. oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi 50 Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 009. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (CT/DA/EÜ/009/00 sorú "Mőködı kórházak és szekrendelık egészségügyi gép-mőszerbeszerzése " tárgyú pályázat. A 59.000 eft fejlesztéséhez megítélt cél 44.50 eft (75%), saját forrás 4.750 eft.) 90 90 Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Sürgısségi 8 999 8 999 Betegellátó Osztályának (SO) korszerősítése (TIOP-..-08/-009-005 jelő pályázat. Az 5.95.800 Ft támogatott fejlesztéshez megítélt 456.47.976 Ft (88,9%), saját forrás 56.604.84 Ft.) Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet összesen: 95 99 95 99 0 0 0 0 Szociális Intézmények Bentlakásos intézmények racionalizálási programja. Hadnagy u.. alatti 50 fıs idısek otthona kialakításának elıkészítése (bontás, építési engedély) 697 697 Szociális Intézmények összesen: 697 697 0 0 0 0 Gyermekélelmezési Intézmény Egészségügyi és szociális ágazat összesen: 98 66 98 66 0 0 0 0 Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló.0 Egészségügyi Alapellátási Intézmény.0.0. sz. Belvárosi Bölcsıde és 8. sz. Bölcsöde fejlesztése, 56 88 56 88 felújítása, eszközbeszerzése (DAOP-009-4../B kódú, "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése" címő pályázat. A 65.95.899 Ft összköltségő fejlesztéshez, saját forrás 6.595.90 Ft, 49.58.509 Ft.) Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló 56 88 56 88 0 0 0 0 intézmények összesen:. Sz. Általános Iskola (Irányi utca 4., Csaba utca.). Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése 54 70 54 70 (DAOP-4..//F-f-009-0004 azonosító jelő, Alapfokú nevelésoktatási intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázat. Az 55.975.647 Ft költséghez megítélt 48.78.08 Ft (90%), saját forrás 5.597.665 Ft.) Alsófokú oktatás összesen: 5 59 5 59 0 0 0 0 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás 4 Kollégiumok 5 Vegyes oktatási intézmények 6 Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése (TIOP-../07/ A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat. 86.4.90 Ft összköltség 00 %-ban támogatott.) 79 59 79 59 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Békéscsaba iskoláiban - Tanulói laptop program (TIOP-..-09/-00-04 pályázat 7.09.74 Ft összköltségő projekthez megítélt 7.09.74 Ft (00%).) 64 064 64 064 Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai 4 655 4 655 0 0 0 0 fejlesztése összesen: Oktatási ágazat összesen: 855 48 855 48 0 0 0 0 Közmővelıdési ágazat Békéscsabai Kulturális Központ Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor. székhely).0 Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TIOP-..-08/-009-00 jelő pályázat. Az.95.766.000 Ft fejlesztéshez megítélt.70.746.6 Ft (89,%), saját forrás 49.09.88 Ft.) 640 505 640 505 Munkácsy Mihály Emlékház (Gyulai út 5. telephely) Arany János Mővelıdési Ház (Kossuth u.. telephely) 4 Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 5., Meseház Békési út 7., Klubház Békési út 4. telephely) 5 Lencsési Közösségi Ház (Féja Géza tér. telephely) Békéscsabai Kulturális Központ összesen: 640 505 640 505 0 0 0 0 Jaminai Közösségi Ház létesítése 7 7 Közmővelıdési ágazat összesen: 647 88 647 88 0 0 0 0 4 Sporttevékenység Sporttelepek
. oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi Csányi utcai MÁV-pálya megvásárlása 900 900
. oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények 0 000 0 000 fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása Sporttevékenység összesen: 900 900 0 0 0 0 5 Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és 6 897 6 6 897 6 szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-..0/F-008-000 pályázat. A 7.75.54 eft fejlesztéshez megítélt 4.979.07 eft (84,4%), saját forrás.77.8 eft, ebbıl Viziközmő Társulattól átvett.00.000 eft.) Közmőberuházások miatti utcaszélesítések 48 48 kártalanítási, kisajátítási költségei Póstelek, szennyvíz nyomóvezeték létesítése 9 500 9 500 4 Kisfényesi út (08 hrsz.) szennyvízhálózat bıvítése 8 000 8 000 Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: 6 97 44 6 97 44 0 0 0 0 Csapadékvíz elvezetés Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezetı csatornák megépítése (DAOP-009-5...A kódú "Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés címő pályázat. A 45.000 eft összköltségő pályázathoz igényelt 0.500 eft (90%), saját forrás 4.500 eft.) 8 8 Nagyrét elkerülı úton belüli területének csapadékvíz 4 000 4 000 elvezetés tanulmányterve Kenderföldek vízrendezése (I. ütem, Kétegyházi út) 08 08 4 Napraforgó u. csapadékvíz elvezetése 000 000 Csapadékvíz elvezetés összesen: 45 5 45 5 0 0 0 0 4 5 Ivóvízellátás Ivóvízhálózat fejlesztési és felújítási tervek készítése 00 00 Csikós utcai vízhálózat bóvítés 4 040 4 040 Kisfényesi úti tőzivíz-vezeték létesítése 4 000 4 000 4 Mag u. ivóvíz vezeték tervezés. vk. 00 00 5 Urszínyi Dezsıné u. 0-4. vízhálózat bıvítés 500 500 Ivóvízellátás összesen: 9 940 9 940 0 0 0 0 Települési hulladékkezelés Szelektív hulladékgyőjtı szigetek létesítése 400 400 Zöldhulladék győjtésre győjtıhelyek kialakítása 600 600 Hulladékkezelı mőben útalap építés 4 000 4 000 4 "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek 5 89 5 89 fejlesztése" (KEOP-.../F pályázat elıkészítése. Gesztor a DAREH Önkormányzati Társulás.) Települési hulladékkezelés összesen: 89 6 000 5 89 0 0 0 Mélyépítıipar Útépítések. Útépítési tervek készítése 440 440.. Fürjesi összekötı út. Útépítési munkák.. Fényesi út 9-4. közötti átereszes bejáró kialakítása 400 400. Útalapépítések 854 854.. Október 6. u. útalapépítés Parkoló építések. Parkoló építési (alap) célelıirányzat 49 77 49 77.. Agóra parkoló tervezés (8 db, db busz) 075 eft.. Kórház u. és Ligeti K. sori parkolók építése AGORÁhoz 6 000 eft.. 8.sz. Bölcsöde, Pásztor utca 66. parkoló építése 4 800 eft..4 Kerékpárút építések miatti parkolók pótlása 000 eft. Peter Jilemniczky utcai parkoló 5 5. Berényi úti temetı elıtti parkoló 9 400 9 400.4 Povázsai u.. óvoda melletti parkoló 86 86.5 Szegfő u. Óvoda elötti parkoló kialakítása. vk. 94 94.6 Tompa u. (Evangélikus temetı) parkoló terv., építés 5 77 5 77 4.vk..7 Pásztor u. óvoda elıtti parkoló 565 565.8 Parkoló építési tervek készítése 69 69.8. Kazinczy u. 0. iskola elıtt.8. Haán Lajos téren 5-40 db parkoló Kerékpárút építések. "Kerékpárút-hálózati elemek építése Békéscsabán" projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési út - Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-../A-09-009-009 jelő pályázat. A 9.54.85 Ft összköltséghez megítélt 6.66.44 Ft (85%), saját forrás 8.88.48 Ft.) 90 598 90 598. Kerékpárút építési tervek készítése 469 469.. Franklin utca.. Szerdahelyi utca (Szabolcs u. - Kazinczy u. között) 4 Járdaépítések
4. oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi 4. Az elkerülı út I. ütem megépülésével elzárt dőlık 5 980 5 980 gyalogos közlekedésének biztosítása (Vandháti út, Omaszta utcáknál) 4. Mester u. (elektromos hálózat áthelyezéssel együtt) 500 500 4. Gyalogátkelı helyek létesítése 4.. Illésházi u. - Trefort u. gyalogátkelı tervezése, kivitelezése 765 765 4.4 Járdalapos járdák építése 450 450 4.4. Gerlai utca páros olkalán járda átrakása (.450 eft) Mélyépítıipar összesen: 4 89 4 89 0 0 0 0 6 7 8 9 0 Infrastruktúra Fogyatékossággal élık közlekedését segítı stratégiai terv. Kisszik utcai járdaátvezetések 6 6 "Békéscsaba Kalandpark" alapinfrastruktúra kiépítése 5 000 0 500 4 500 Békéscsaba belváros rehabilitációja - saját forrás (DAOP-007-5../C kódú Megyei jogú városok integrált fejlesztése kiemelt pályázat. A.96.0 eft összköltségő fejlesztéshez igényelt.9.89 eft ( %), saját forrás 786.4 eft -ebbıl önerı 66.47 eft, koordinált.74 eft.) 00 000 00 000 4 Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (elızı év) 4 75 4 75 5 Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (0. évi) 60 000 60 000 6 Városi parkerdı tisztítás, gyérítés 67 67 7 Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történı ellátására pályázat elıkészítése (KEOP-009-4..0/B kódú Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat.) 8 Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése (DAOP-009-../A-09-009-00 jelő pályázat Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése Az 59.698.5 Ft fejlesztéséhez megítélt 50.000.000 Ft (4%), saját forrás 4.698.5 Ft.) 9 Széchenyi ligeti nyílvános WC felújítására fejlesztési Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. részére Infrastruktúra összesen: 5 08 5 08 454 56 454 56 4 79 4 79 895 455 886 776 8 679 0 0 0 Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítási hálózat bıvítése, lámpahelyek sőrítése 7 7 Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: 7 7 0 0 0 0 Parkosítás Játszóterek építése. Játszótérépítési program 006. 40 86 40 86. Varságh utcai buszforduló rendbetétele, kút 800 800 áttelepítés, javítás tervezése, parkosítás, játszótér. 6. sz. választókerület területén virágok ültetése, 05 05 Bánszki u. fák telepítése Wlassics sétány 7. fa telepítés Parkosítás összesen: 4 9 4 9 0 0 0 0 Temetık fejlesztése Vízkárelhárítás Fel nem osztott kommunális elıirányzat 50 000 50 000 Kommunális tevékenység összesen: 8 98 500 8 84 6 868 0 0 0 6 Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Ingatlancsere a MNV Zrt-vel (Kinizsi u.. - Szabadság 0 7 0 7 tér -7. sz. alatti ingatlanrészek.) Üzletrész megvásárlása (BARNEVÁL) 0 000 0 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 40 7 40 7 0 0 0 0 Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen: 40 7 40 7 0 0 0 0 7 Környezet és természetvédelem 8 Város és községgazdálkodás Lakásépítés kiadásai Lakáskoncepció végrehajtása 000 000 Lakásépítés kiadásai összesen: 000 000 0 0 0 0 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Közlekedésfejlesztési koncepció - településrendezési 500 500 terv közúti közlekedési munkarésze Örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálása 000 000 Településfejlesztési eszközök módosítása 000 000 4 Rendezési tervek készítése 8 500 8 500 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek 6 000 6 000 0 0 0 0 Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások elıkészítése (tervezés, 0 000 0 000 engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási költségei 0 000 0 000 Tervezési költségek összesen: 40 000 40 000 0 0 0 0
5. oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi 4 Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések 0 000 0 000 5 Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások Kulturális Központ átmeneti elhelyezése 54 54 Közoktatási intézmények racionalizálásához 40 000 40 000 intézmények fejlesztési célú a Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások 40 54 40 000 54 0 0 0 Város összesen: és községgazdálkodás összesen: 8 54 8 000 54 0 0 0 9 Pályázatok és egyéb feljesztések célelıirányzata Pályázatok és egyéb fejlesztések elıkészítése, saját forrása Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása (Bcs. MJV településen az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének 0%-át kitevı önrész biztosítására.) Békéscsaba belváros rehabilitációja II. ütem (DAOP-007-5../C kódú Megyei jogú városok integrált fejlesztése kiemelt pályázat. A eft összköltségő fejlesztéshez igényelt eft, saját forrás 450.57 eft -ebbıl önerı eft, koordinált eft.) "Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" (KEOP-5..0/A pályázati önerı 68.8.756,- Ft, Igényelt.0.6,- Ft, tervezett összes bekerülési költség 00.69.97,- Ft) 4 KEOP-7.../09 kódú pályázati felhívásra benyújtott "A Pósteleki Wenckheim-Széchenyi kastély történei kertjének helyreállítása" címő pályázat. Projekt teljes költsége 98.000.000,- Ft, saját erı.67.000,- Ft 5 Részvétel a Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében pályázaton (HURO/090 kódú pályázat. Pályázó a Közép-Békési Településfejlesztési Önkormányzati Társulás, Békéscsabára jutó pályázati összköltség:.000 e Ft, pályázati önerı max. 600 eft.) A pályázat 00. évben nyert. 6 Békéscsaba, MÁV pályaudvar elıtti területrendezés, korszerősítés részletes megvalósíthatósági tanulmánya (RMT) (KÖZOP-5.5.0-09-009-0004 jelő "Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat. Az 57.500 eft költségő RMT-ra igényelt (00%) 57.500 eft.) NEM NYERT, ismételt benyújtásra elıkészítve. 7 Részvétel a Naturpark Egyesület "Határtalanul két keréken" címő pályázatban projekt parnerként. Pályázat kóda: HURO080/46. Saját erı 00. évben elıkészítésre 4.54.000,-, a megvalósításra 0-0. évben 8.09.000,- Ft 8 Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet infrastruktúrafejlesztése (TIOP-..4/09/ Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbeteg-szakellátásban címő pályázat. Az eft összköltségő pályázathoz igényelt eft (%), saját forrás 50 000 eft.) 9 Autóbuszöblök, -peronok átépítése és várók létesítése (DAOP-009-../A kódú "Közösségi közlekedés fejlesztése" címő pályázat. Pályázó a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. A 5.66 eft összköltségő fejlesztés Békéscsabát érintı 78.9 eft összköltségő részéhez igényelt 66.40 eft (85%), sját forás.79 eft.) 0 Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére (KEOP-009-4..0/B kódú "Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" pályázat) A 60.970 eft öszköltségı fejlesztéshez igényelhetı.58 eft (50,8%), saját forrás 8.88 eft. Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság mőszaki mentı gépjármő (középkategória) amortizációs cseréjéhez 00. évi pályázathoz 0% önerı 5 000 5 000 6 50 6 50 67 67 0 000 0 000 0 4 0 4 40 000 40 000 Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium 8 700 8 700 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címő pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (KEOP-009-5..0/B pályázat) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5 7 5 7 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címő pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (KEOP-009-4 Balesetveszélyes csomópontok átépítésének 9 9 társfinanszírozására pályázat saját forrása 5 Pályázatok elıkészítési, kapcsolódó költségei 5 68 5 68 Pályázati célelıirányzat összesen: 5 056 04 85 0 4 0 0 0 50 Önkormányzati beruházások összesen 0 497 97 0 46 4 65 0 0 0