6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex 27 992 32 767 32 172 98,2 akadálymentesítése (KDOP-29-5.3.2.)( ütem) 2. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-24 48 42 16 23 643 56,1 8/1-29-3) 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 29 289 447 851 239 826 53,6 Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 4. Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulmánya 3 225 3 225 3 225 1, 5. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó 626, vizsgálat, tanulmányterv 6. Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-8/1 számú pályázathoz 1 65 921 86,5 önrész biztosítása 7. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 25 875 25 677 99,2 8. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, 62, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 9. Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 3 64 3 64 1, Kórház Nonprofit Zrt. részére (céltámogatásból) 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése 625 588 94,1 11. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, 625 625 1, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának 12. Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram 1 8 925 89,3 13. Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségú Társaság részére pénzbeli 96 42 96 42 1, hozzájárulás biztosítása 14. Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés 25 25 1, szerzése 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, 3 3 1, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 16. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát 3 86, fejlesztés" megnevezésű, TIOP-1.2.2-9/1-21-3 jelű pályázat 21. II. félévi összege 17. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 23 281, Kollégium, Veszprém KEOP-5.3./A pályázati forrás saját erő része 18. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-9/1-21-176 számú 19 939, pályázat 19. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 271 84 29,1 " TIOP-1.1.1-7/1-28-553 számú pályázat Központilag kezelt beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: 264 914 1 188 99 641 216 53,9 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása 3 3 2 562 85,4 - Informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai 1 863 249 13,4 rendszerének hálózat, hálózatvédelem - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 7 546 78, 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Konyhai eszközök beszerzése 149 149 1, - Interaktív táblák beszerzése 4 639, - Szerszámtároló faház 4, - Szövőgép beszerzés 125, 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes - Növényház kialakítása 3, - Szakképzés tárgyi eszközeinek biztosítása 8 32 3 523 43,9 - Iskolai bútorok, berendezések beszerzése 5 334 66,8 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes - Fiú gyakorlati terem kialakítása 1 22 156 15,3 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - HEFOP 3.1.3. Kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, valamint 3 9, ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása - Dobbantó pályázat ellopott laptopok újra beszerzése 5, - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 3 353 1 688 5,3 - Kamera vásárlás 195, 2.7. Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Hangszerbeszerzés 764 2 26,2 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 5 1 9, - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése adatok ezer Ft-ban
3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Projektorok vásárlása 1 1 986 98,6 - Hangszervásárlás 375 389 13,7 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Biztonságtechnikai eszköz vásárlása 1 5 5, 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos 16 552 13 88 64,7 beruházási kiadások - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai 8 68 11 97 147,6 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 7 339 1 832 25, 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Informatikai eszközök beszerzése 855 855 1, - Leánykollégium mosógép beszerzése 8, - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 16 764 9 263 55,3 - Decentralizált pályázat eszköz beszerzés elektronikai eszözök 6, 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 6 376 86 12,6 - Szakképzéshez szükséges eszközök TISZK pályázatból 6 65 6 65 1, 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 1 543 2 539 24,1 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 251, - Szoftver vásárlás 1 145 - Marógép 5 2 - Kompresszor 949 3.1. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Ford gépjármű üzemebehelyezése 5 59 118, - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 12 141, - Eszközbeszerzés decentralizált pályázat 5 2 5 2 1, 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése 1 3 1 3 1, 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - TÁMOP pályázatból 2 db laptop vásárlása 25, 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Zeneiskola fuvola vásárlása 138 137 99,3 - TÁMOP pályázatból laptop vásárlása 45 9 2, 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése 1 5 1 5 1, - 2 db laptop beszerzése 379 379 1, 3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Notebook 83, - Projektor 145, - Interaktív tábla 272, 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése - Gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése 4 874 8 387 172,1 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 4.1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 1 17 1 17 1, 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Kerítés készítése 5 81, - Kapu biztonságtechnikai rendszere 87, 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Garancális hibák javítása 3 293 3 293 1, - Kamondi telephelyen a 1 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 1 2 852 71, 5 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Szociális foglalkoztatás támogatásából beruházás 1 1, - Konyhai beruházás 6, 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Égető kemence beszerzése 1 6, - Konyhai pépesítő beszerzése 272 272 1, 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Gépkocsi vásárlás törlesztő részlet 3 626 3 344 92,2 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Irodák kialakítása 3 9 - Főépületben szükséges munkák, 2 db aszimmetrikus ajtó beépítése 146 32 26,8 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Új lift telepítése 12 112, 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Fénymásoló vásárlása 25, - Átmeneti férőhelyek kialakítása 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Teherautó törlesztő részlet - Múzeum beruházási program - Színpad technikai beszerzések 23 875 14 879 62,3
- Beléptető rendszer és kamera 2 789 - Bujtor István Emléktáblája 45 - Szalagfűrész beszerzése 225 - Teherautó vásárlása 1 875 1.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 2 6 344 17,1 - Gépkocsi vásárlás 3 4 322 9,5 - Eötvös Károly Megyei Könyvtár: TIOP-1.2.3/9/1 kódszámú, "Könyvtári 9 513 11 17 117,4 szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - Tudásexpo Expressz" pályázattal kapcsolatos kiadások 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 651, - Egyéb gép, berendezés beszerzése 643, 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szoftver vásárlás 3 3 1, - Jármű vásárlás 9 369, 12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - 2 db mikforilmtároló szekrény 693 693 1, - Ford Transit személygépkocsi vásárlása 434 434 1, 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-7/2-2F-28-26 számú pályázat 9 34 8 194 9,7 - Szoftver vásárlás 3, - Tananyag vásárlás 8, 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - Pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházás 8 672 8 672 4 718 54,4 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: 18 72 432 625 227 51 52,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlanok 562 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 2 2652 132,6 - Szellemi termék beszerzése 1 5 1 423 94,9 - Egyéb gép beszerzése 3 5 3 87 11,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 2 7 8 57 121,5 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 284 986 1 628 534 877 224 53,9 II. FELÚJÍTÁS 1. Pálkövei üdülőben szennyvízcsatorna hálózat létesítéséhez hozzájárulás, és rákötés költségei 4 Felújítás összesen: 4 A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Elektronikai eszközök felújítása 1 1, - Veszprém Megyei Önkorányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, 4, irodai burkolatcsere) 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tanári szoba és gazdasági iroda vizesblokk munkálatai 234 21 89,7 - Tanári szoba és gazdasági iroda padló burkolása 321 269 83,8 - Emeleti tantermek padló burkolása 445 369 82,9 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes - Növényház kialakítása 3 686 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Dobbantó pályázat ellopott laptopok újra beszerzése 51 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Az intézmény orvosi rendelő akadálymentesítésének anyag és eszközbeszerzés 58 58 1, szükségletének biztosítására 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Leánykollégium ázás kár miatti felújítása 522 522 1, - Tornaterem ázása miatti felújítás 4 538 4 538 1, - Balesetveszélyes tornatermi homlokzat javítása 155 155 1, 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely épület tetőhéjazat cseréje 3 382 3 271 96,7 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 2 db esztergagép felújítása 6 2, 3.1. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Útburkolat helyreállítása 125 125 1, 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - TÁMOP pályázatból laptop vásárlása 36 3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Kollégium nyílászáró csere 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Bakonynána, Kossuth u. 117. sz. alatti lakásotthon emeleti vizesblokk felújítása 1 28 1 28 1,
- Az intézmény Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti lakásotthon udvari bejárat, térburkolására, vízelvezetésére és a vihar által elmosott föld feltöltésére 797 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 53 328 618,9 - Tetőtéri ablakainak cseréje 1, 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Az intézmény lejáró érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálataira 25, - Opel Movano tehergépjármű javítása 161, - A kamondi telephelyén lévő kúriaépület tetőjavítása 479 65 13,6 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény kastélyépülete megrogyott tetőszerkezetének azonnali balesetelhárítására 298, - Az intézmény mosodájában meghibásodott kalander hajtóművének javítása 48, 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- - Az intézmény megrongálódott távfűtési vezeték szakaszának teljes cseréje 1 883 1 843 97,9 - Meghibásodott fénymásoló berendezésének javítása 2 2 1, 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Nyílászáró csere 2 343 2 343 1, - Irodák kialakítása 3 9 3 598 92,3 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Konyhájában működő HACCP rendszer karbantartása 15, 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Átmeneti férőhelyek kialakítása, felújítás 5 925 18,5 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházi tetőszigetelés 3 295 3 295 1, - Színpad technikai felújítások 4 325 19 52 44,5 - Beléptető rendszer és kamera 1 95, - Számítógép szerver beszerzés 1 275, - Szervezési iroda kialakítása 2 15 2 239 14,1 - Jármű felújítás 5 833, - Vakolat javítás 96 - Tetőszigetelés 1 5 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Az intézmény balácai Római kori Villagazdaság és Romkert érintésvédelmi és 36, szabványossági felülvizsgálata során feltárt hibák javítása A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások összesen: 1 54 41 51 692 95, II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 4 54 41 51 692 95, BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 286 386 1 682 944 928 916 55,2 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész biztosítása 3. Mentőállomások építése és felújítása 18 18 1, 4. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési 15, rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 5. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275, 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása 7. Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 8. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659, 9. Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási 1 793 1 793 1, munkái 1. Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664, 11. Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér 594, felújítása 12. Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének 1 17, csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 13. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15, 14. Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ 1 658, kialakítása a Sümegi Kistérségben 16. Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, 3 226 3 226 1, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális 17. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424, 18. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola 4 984, komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 19. Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 2. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 21. Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 4 344, 3,
22. Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, 6 85 6 845 99,9 23. Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás 24. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987, III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 94 865 29 864 31,5 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (Lakásalap) 1 765 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 1 765 V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém: gép-műszer 23 9 23 9 1, beszerzés 2. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 1 8 725 87,3 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/9/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 12 116 232 96,9 V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 153 9 148 857 96,7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 286 386 1 941 79 1 18 42 57,1 7,7 7,7