A Magyar Nemzeti Galéria szöveges beszámolója Intézmény neve: Magyar Nemzeti Galéria Törzskönyvi (PIR azonosító száma): 321237 Honlapjának címe: www.mng.hu Az intézmény szakmai tevékenysége, főbb jellemzőinek leírása. 2008 a Reneszánsz éve volt, amelyben a muzeológia és kutatómunka az országos célfeladattal összhangban határozódott meg: a Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából a Mátyás király öröksége, késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17.század) című kiállítás sikeres megrendezésével. Az említett program négy intézmény összefogásában megvalósított kiállítás-sorozat részeként az együttműködés keretében is feladatokat adott az intézmény részére. A Magyar Nemzeti Galéria koordinálta és szervezte a négy intézmény kiállításaihoz szükséges külföldi kölcsönzésekhez kapcsolódó szállításokat és végezte részben - a kommunikációs feladatokat. A Magyar Nemzeti Galéria adta ki a négy kiállítás közös vezetőjét magyar és angol nyelven. A megtakarításokon kívül különös fontosságot kölcsönöz ennek az összehangolt négyes vállalkozásnak, hogy szakmai eredményeként - a múzeumi munkában fontos anyagfeldolgozás, konzerválás és restaurálás gyümölcseként e kiállításunk kapcsán is sok, közönség előtt eddig még nem szerepelt mű közzététele vált lehetővé. Jelentős feladatként tűztük magunk elé a kortárs magyar képzőművészet megismerését szolgáló őszi kiállításunk megrendezését is, amely elérte célját: Az idő legújabb cáfolata. Kortárs magyar művészet az Irokéz Gyűjteményből1988-2008 című nagyszabású tárlatunk a kvalitás és a sokféleség mellett a magángyűjtés fontosságát és társadalmi szerepét is tudatosította. Feltűnően jó kritikát kapott és közönségsikert hozott az Osztrák Kulturális Intézettel közös vállalkozásunk, a Belső utak képei. Art brut Ausztriában és Magyarországon az osztrák vándorkiállítást duplájára növeltük a MTA Pszichiátriai Gyűjteményének segítségével, ezáltal aktualizálva a témát.
- 2 - Jelentős kiegészítésekkel került közönség elé a Természet és technika. Az újraértelmezett Moholy-Nagy 1916 1923 című, előbb Amerikában, majd Pécsett bemutatott tárlat is a Galériában. Mindez munkatársaink szakmai-kreatív közreműködését, az intézmény részéről pedig jelentős szervezési hozzájárulást jelentett, és nagyrészt ennek köszönhető az elért siker. Decemberi nyitással, 2009-re áthúzódva szintén társkurátorral és a magánszférával együttműködve valósult meg Vajda Lajos munkásságának eddig legteljesebb tárlata. Valamennyi kiállításhoz szabadegyetemi előadások, múzeumpedagógiai és társművészeti rendezvények kapcsolódtak, a legnagyobb számban természetesen a Múzeumok éjszakáján. 2007-ről áthúzódó nagy kiállításaink (Vaszary János gyűjteményes kiállítása, ill. Zichy Mihály, a rajzoló fejedelem ) 2008-ban elnyerték a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottságának Opus mirabile-díját. A Magyar Nemzeti Galéria 2008-as kiadványai (3 katalógus, 1 tanulmánykötet, 1 évkönyv, 1 családi vezető, 1 közös kiállítás-vezető) elsősorban a Reneszánsz évéhez kapcsolódtak, igényes megjelenésük, magas tudományos színvonaluk is a támogatott rendezvénysorozatnak köszönhető. Jubileumi Évkönyvünk (Annales de la Galerie Nationale Hongroise 2005 2007) számos nagy jelentőségű tanulmányt közöl idegen nyelven, köztük intézménytörténeti jellegűeket is. Néhány kiállításunk esetében nem saját kiadványt (is) forgalmaztunk (Moholy- Nagy, Art brut). Minden programunkat internetes megjelenés, a legtöbbjét pedig a közönségkapcsolatokat célzó, ingyenes kisnyomtatványok és hirdetések sora kísérte.
- 3 - KIMUTATÁS az intézmény főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban 2007. évi tényleges teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Kiadások összesen: 1.080.469 774.600 1.322.912 1.243.510 Működési kiadások összesen: 1.025.984 761.000 1.275.528 1.197.700 - ebből személyi juttatások 508.007 474.600 549.644 533.893 dologi kiadások 351.697 130.700 556.234 501.268 Felhalmozási kiadások összesen: 54.485 13.600 45.661 44.087 - Intézményi beruházási kiadások 19.470 3.600 10.322 8.750 - Központi beruházás 31.520-14.880 14.880 - Felújítás 3.495 10.000 20.459 20.457 Egyéb intézményi felhalmozási - - - - - kiadások 2007. évi tényleges maradvány - - - 64.096 tényleges maradvány - - - 73.388 Bevételek összesen: 1.142.318 774.600 1.322.912 1.312.833 Támogatás 711.531 681.600 897.558 897.558 Működési bevételek 316.377 93.000 360.958 354.882 Átvett pénzeszközök 200 - - 62 - Működési célra 200 - - 62 - Felhalmozási célra - - - - Egyéb bevétel 833-300 300 Pénzmaradvány igénybevétele 113.377-64.096 60.031 Létszám (fő) 196 196 196 183 Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) 203 203 203 203 196 196 196 197 - - - -
- 4 - Intézményünk jóváhagyott kiadási előirányzata: 774.600 eft volt, melynek 61,3 %-a a személyi juttatások előirányzata 474,600 eft értékben. A dologi kiadások előirányzata a kiadási előirányzat 16,9 %-a 130.700 eft volt. Az intézményi beruházási kiadásokra 3.600 eft, felújításra 10.000 eft volt az előirányzat, mely az összes kiadásokon belül 1,7%-ot képvisel. A módosított előirányzatok alakulását jól szemlélteti a 2. számú melléklet, mely a kiadások alakulását mutatja be tételesen. A négyszer a reneszánszról című kiállítás OKM támogatása jelentős 135.360 eft nagyságrendet képviselt. Az előirányzatok teljesítése az összes kiadáson belül az alábbiak szerint alakul: A személyi juttatás az összes kiadásból 42,9 %, dologi kiadások 40,3 %, felhalmozási kiadások 3,5 %. Az intézmény részére jóváhagyott előirányzatok módosítását, azok felhasználását a 2- es és a 3-as számú melléklet mutatja be részletesen. Létszám és bérgazdálkodás. Intézményünknél 2008. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 142 fő. Az átlagos statisztikai létszám 131 fő. Az előirányzat és a teljesítés különbsége 11 fő, ebből 3 fő GYES-en lévő dolgozó 8 fő nyugdíjazás miatt felmentve a munkavégzés alól. Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 61 fő. 2008 évben az engedélyezett létszámkeret 203 fő. Tartósan üres álláshelyünk nem volt. 2008 évben a közalkalmazotti bértábla változása miatt, valamint Kjt kötelező pótlékalap változása miatt a béremelésre kapott támogatás 19.507 eft volt, melyből személyi juttatás támogatása 14.778 eft, Tb járulék 4.729 eft. A fenti összeg teljes mértékben felhasználásra került. A Kjt szerinti garantált bér alsó határát valamennyi dolgozónk bére elérte. 2008 évben vezetői pótlékban 23 fő részesült 10.620 eft értékben, címpótlékot 12 fő kapott 1.800 eft értékben, nyelvpótlékot 70 fő dolgozónknak fizettünk 11.880 eft összegben, tudományos pótlékban 74 fő dolgozónk részesült 8.880 eft összegben. A részmunkaidőben foglalkoztatottak közül 2 fő részesült nyelvpótlékban 492 eft összegben, tudományos pótlékot 2 fő kapott 168 eft összegben. Felhalmozási kiadások. Intézményünknél központi beruházásként valósult meg 2008 évben a C épület III. emelet U alakú kiállítótér rekonstrukciója, melynek során a kiállítóteret elszigeteltük a szórt azbeszttel borított héjszerkezettől, megszüntetve a beázásokat, az álmennyezet felett húzódó hideg energiacsövek szigetelésével. Erre a feladatra Pénzügyminisztériumi támogatásból 12.400 eft, összesen 14.880 eft került felhasználásra, ebből 2.480 eft saját forrásból valósult meg.
- 5 - Intézményi beruházásból folytattuk a kártyás beléptető rendszer kiépítését, így 2008. évben második lépcsőben a B - C és C - D épület II. emeleti ajtóit integráltuk a kártyás beléptető rendszerbe. Az elvégzett munka értéke 1.198 eft volt. Gépek, berendezések vásárlására 7.592 eft-ot fordítottunk. Felújításra 20.457 eft-ot fordítottunk, melynek keretében a C épület és az A épület aulájának világosítás korszerűsítése megtörtént, összesen 9.487 eft nagyságrendben. Állagmegóvási célból elvégeztük a B-C-D épületek III. emeleti nyílászáróinak mázolását, ezek javítása balesetveszély elkerülése miatt is indokolt volt. Nyílászárók felújítására 2.640 eft-ot fordítottunk. Épület felújításra, festésre, párásító felújítására összességében 4.857 eft-ot fordítottunk. Felvonóink elöregedett állapota miatt javításukra és felújításukra 3.473 eft-ot fordítottunk. 2008 évben a minimálisra lecsökkentett központi felújítási keretünket, amely az A-B- C-D épületekre összesen 10.000 eft volt, előző évi pénzmaradványunk terhére tudtuk kiegészíteni és a sürgős halaszthatatlan felújítási munkákat elvégezni. Az intézmény gazdasági társaságokban, alapítványok létrehozásában, fenntartásában 2008 évben nem vett részt. Dolgozóink lakásépítésének, vásárlásának támogatására 2008. évben fordított kölcsön összege 300 eft volt. Kölcsönben részesítettek száma 1 fő. Az előző évi maradványok felhasználása 2008 évi előirányzat keletkezésének oka 2009 évi felhasználásának ütemezése. Az előző évi maradvány felhasználását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza, 2008 évben keletkezett maradvány 73.388 eft, amely fejezeti kezelésű előirányzatok maradványából NKA-tól kapott pályázati támogatásokból, OTKA feladatok maradványából tevődik össze, melynek felhasználási ütemezését a hivatkozott táblázat tartalmazza. Bevételek alakulása A saját bevételek ütemes teljesítésében szerepet játszottak a 2007 év végéről áthúzódó Vaszary és Zichy kiállításból valamint a 2008 év tavaszán megnyíló Reneszánsz kiállításból befolyó jegybevételek és az állandó kiállítások belépődíjai, továbbá az ősszel megrendezett kiállítások (Írókéz, Art Brut, Vajda Lajos kiállítás), a tárlatvezetések, a kiadványraktárban fellelhető régebbi és új kiadványok értékesítésére létrehozott Galéria Antikvárium bevételei, szponzorrációból befolyt támogatási bevétel (Pannon Zrt, CIB Bank), valamint a tartós és eseti bérbeadások bevételei. A saját bevételen belül 40,6 %-kal részesedett a jegybevétel, a kiadványértékesítés 4,8 %-kal a szponzori bevétel 10,7 %, bérleti díjbevétel 16,6 %. A támogatás értékű bevételeket a 5. számú melléklet tartalmazza.
- 6 - Az intézmény és gazdálkodásának jellemzői. A Magyar Nemzeti Galéria felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozása évről évre csökkenő tendenciát mutat. 2007-ről 2008-ra a csökkenés ugyancsak 3.000 eft, mindez azonban a gazdálkodásban már a tervezés időszakában is komoly gondot okozott. Az intézmény támogatásértékű és saját bevételekkel próbálta kompenzálni a kiesést. Az A épület (6.556 m2) átvételével, ami ugyan 2005 évben történt az alapterület jelentős bővítésével és a működtetéssel kapcsolatos költségek nem állnak arányban az intézmény finanszírozás összegével. Az előzőekben felvázoltak következtében csak gazdaságos működtetéssel valósulhatott meg az intézményi gazdálkodás, szem előtt tartva a hatékonyságot. A Kincstárral való kapcsolatunk kiegyensúlyozott. A 2006, 2007, 2008 évi adóbevallások rendezése, az adóbevallások helyesbítése 2009 első félévében várhatóan megtörténik. A Magyar Nemzeti Galéria új alapító okiratát 2008. februári dátummal kapta meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes főosztályától. Intézményünk vállalkozási tevékenységet 2008 évben nem folytatott. Budapest, 2009. április 14. Bereczky Loránd főigazgató Czolk Ilona gazdasági igazgató
- 7-1. sz. melléklet KIMUTATÁS az intézmény főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban 2007. évi tényleges teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Kiadások összesen: 1.080.469 774.600 1.322.912 1.243.510 Működési kiadások összesen: 1.025.984 761.000 1.275.528 1.197.700 - ebből személyi juttatások 508.007 474.600 549.644 533.893 dologi kiadások 351.697 130.700 556.234 501.268 Felhalmozási kiadások összesen: 54.485 13.600 45.661 44.087 - Intézményi beruházási kiadások 19.470 3.600 10.322 8.750 - Központi beruházás 31.520-14.880 14.880 - Felújítás 3.495 10.000 20.459 20.457 Egyéb intézményi felhalmozási - - - - - kiadások 2007. évi tényleges maradvány - - - 64.096 tényleges maradvány - - - 73.388 Bevételek összesen: 1.142.318 774.600 1.322.912 1.312.833 Támogatás 711.531 681.600 897.558 897.558 Működési bevételek 316.377 93.000 360.958 354.882 Átvett pénzeszközök 200 - - 62 - Működési célra 200 - - 62 - Felhalmozási célra - - - - Egyéb bevétel 833-300 300 Pénzmaradvány igénybevétele 113.377-64.096 60.031 Létszám (fő) 196 196 196 183 Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) 203 203 203 203 196 196 196 197 - - - -
2008 évi kiadások előirányzata 2. számú melléklet Megnevezés/ ELŐIRÁNYZATOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő juttatások Dologi kiadások Intézményi beruházás Felújítás Kp-i beruházás Kölcsönök folyósítása Ei. Maradv átadása Kiadások összesen: Eredeti előirányzat 474 600 155 700 130 700 3 600 10 000 774 600 OKM 2007. évi 13.havi illetmény 2008.évi részlete 14 020 4 486 18 506 OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása 135 360 135 360 OKM közszféra béremelése 14 778 4 729 19 507 Központi beruházás saját forrás része 1EG03I 2 480 2 480 Előirányzat-maradvány felhasználás módosítása 3EG03I 10 312 3 319 41 025 9 440 64 096 NKA támogatásértékű bevételek módosítása 2EG03I 9 600 9 600 OTKA feladat ei.módosítása 4EG03I 282 41 1 472 1 795 Saját többletbevétel módosítása 5EG03I - OKM eseti keresetkiegészítés 2 835 907 3 742 OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása 15 040 15 040 Központi beruházás - azbesztmentesítési céllal 12 400 12 400 Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 5EG03I - 1 423-1 423 Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 6EG03I 1 423 1 423 Saját többletbevétel módosítása 7EG03I 30 000 30 000 Saját többletbevétel módosítása 8EG03I 50 000 50 000 OKM könyvtári számítástechnikai fejlesztés 2 440 2 440 NKA támogatásértékű bevételek módosítása 9EG03I 400 100 7 800 8 300 Közlekedési Múzeum - reneszánsz kiállítás 10EG03I 608 176 156 940 Saját többletbevétel beruházásra 11EG03I 1 928 1 928 OTKA feladat 4EG03I -módosítása 12EG03I - 650-650 OTKA feladat 4EG03I -módosítása 13EG03I 650 650 NKA támogatásértékű bevételek módosítása14eg03i 3 000 3 000 OKM eseti II. keresetkiegészítés 4 060 1 299 5 359 OKM festményvásárlás 2 Kakas kép Olaszországból 12 000 12 000 OKM eseti keresetkiegészítés többletktg. 3 1 4 Saját többletbevétel módosítása EG1503I 60 000 60 000 Saját többletbevétel módosítása EG1603I 168 168 Saját többletbevétel módosítása 17EG03I Roma 1 423 1 423 Saját többletbevétel módosítása 18EG03I 27 746 13 097 1 704 1 017 43 564 Lengyel -magyar grafikai kiállítás OKM támogatás 4 000 4 000 Saját többletbevétel módosítása 19EG03I 9 500 9 500 Saját többletbevétel módosítása 20EG03I 32 858 2 32 860 Átcsoportosítás 21EG03I - 1 108 1 108 - Lakásépítési alap felhasználása 300 300 Összesen: 549 644 169 650 556 234 10 322 20 459 14 880 300 1 423 1 322 912 2009.07.142. sz melléklet
2008 évi bevételek előirányzata 3. számú melléklet Megnevezés Támogatás Támogatásértékű bevételek működési Átvett pénzeszköz Saját bevétel Előző évi működési maradvány átvétele Előző évi felhalmozási maradvány átvétele Kölcsönök visszatérülése Maradvány Bevételek összesen: Eredeti előirányzat 681 600 93 000 774 600 OKM 2007. évi 13.havi illetmény 2008.évi részlete 18 506 18 506 OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása 135 360 135 360 OKM közszféra béremelése 19 507 19 507 Központi beruházás saját forrás része 1EG03I 2 480 2 480 Előirányzat-maradvány felhasználás módosítása 3EG03I 64 096 64 096 NKA támogatásértékű bevételek módosítása 2EG03I 9 600 9 600 OTKA feladat ei.módosítása 4EG03I 1 795 1 795 Saját többletbevétel módosítása 5EG03I - OKM eseti keresetkiegészítés 3 742 3 742 OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása 15 040 15 040 Központi beruházás - azbesztmentesítési céllal 12 400 12 400 Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 5EG03I - 1 423-1 423 Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 6EG03I 1 423 1 423 Saját többletbevétel módosítása 7EG03I 30 000 30 000 Saját többletbevétel módosítása 8EG03I 50 000 50 000 OKM könyvtári számítástechnikai fejlesztés 2 440 2 440 NKA támogatásértékű bevételek módosítása 9EG03I 8 300 8 300 Közlekedési Múzeum - reneszánsz kiállítás 10EG03I 940 940 Saját többletbevétel beruházásra 11EG03I 1 928 1 928 OTKA feladat 4EG03I -módosítása 12EG03I - 650-650 OTKA feladat 4EG03I -módosítása 13EG03I 650 650 NKA támogatásértékű bevételek módosítása14eg03i 3 000 3 000 OKM eseti II. keresetkiegészítés 5 359 5 359 OKM festményvásárlás 2 Kakas kép Olaszországból 12 000 12 000 OKM eseti keresetkiegészítés többletktg. 4 4 Saját többletbevétel módosítása EG1503I 60 000 60 000 Saját többletbevétel módosítása EG1603I 168 168 Saját többletbevétel módosítása 17EG03I Roma 1 423 1 423 Saját többletbevétel módosítása 18EG03I 43 564 43 564 Lengyel -magyar grafikai kiállítás OKM támogatás 4 000 4 000 Saját többletbevétel módosítása 19EG03I 9 500 9 500 Saját többletbevétel módosítása 20EG03I 32 860 32 860 Átcsoportosítás 21EG03I - - Lakásépítési alap felhasználása 300 300 Összesen: 897 558 30 568-314 772 2 568 13 050 300 64 096 1 322 912 2009.07.143 sz. melléklet
2008 évi előirányzat-maradványok alakulása 4. számú melléklet eft I. név II. név Összesen: Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa XX. Fejezet 11/31/7 23 662 Reneszánsz év programjai 6.A reneszánsz Magyarországon, 4 intézmény kiállításai és kommunikációja -Mátyás király öröksége c. kiállítás 23 662 23 662 XX. Fejezet 11/31/7 600 Reneszánsz év programjai 1A Reneszánsz évad kiemelt rendezvényei - XVII.szd eleji portré megvásárlása 600 600 XX. Fejezet 11/31/7 1 210 Reneszánsz év programjai 5. A könyvtárügy reneszánsza, Digitális képkönyvtár - számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése 1 210 1 210 XX. fejezet 11//32/7 3 644 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása 1 754 1 890 3 644 lengyel-magyar grafikai kiállítás támogatása Fej.kez.ei összesen: 29 116 NKA-tól kapott pályázati támogatások 800 NKA 2312/537.sz. Szóra bírt műtárgy c. kiállításról készített katalógus CD formátumban 800 800 800 NKA 2301/672 MNG évkönyv 11. számának kiadása 800 800 2 481 NKA 2313/0076 Roma vándorkiállítás támogatásának maradványa 291 2 190 2 481 654 NKA 2306/1272 Vajda Lajos kiállítás megrendezése 654 654 7 590 NKA 2313/0081 Vajda kiállítás megrendezésének támogatása 7 590 7 590 131 NKA 4112/0007 Vajda Lajos kiállítási katalógus előállításának támogatása 131 131 NKA-tól kapott pályázati támogatások összesen: 12 456 OTKA feladatok maradványa 1 795 OTKA K 71982 sz. feladat (A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái") maradványa 1 795 1 795 1 286 OTKA K 46699 sz. feladat (Késő reneszánsz és barokk síremlékek) maradványa 1 286 1 286 OTKA feladatok maradványa összesen: 3 081 Egyéb maradványok 24 599 December hónapról árhúzódó személyi juttatások után fizetendő adók járulékok, kulturális ás rehabilitációs járulékok, szerződésekből és szállítói tartozásokból adódó 2009. évre pénzügyileg áthúzódó kifizetések 24 599 24 599 653 2008. II. keresetkiegészítés elszámolása - önrevízió 653 653 242 Könyvtári beruh.saját forrása 242 242 462 7 éves továbbképzés maradványa 462 462 2 779 Restaurátor kiállítási katalógus 2007. évi maradvány 2 779 2 779 Egyéb maradványok összesen: 28 735 Mindösszesen: 73 388 Ütemezés összesen: 61 533 11 855 73 388
Támogatásértékű bevételek 5. számú melléklet Támogatás összege: Támogatott cél megnevezése Pénzügyminisztérium 168 000 APEH 1% Összesen: 168 000 Pályázati azonosító Nemzeti Kulturális Alap 1 000 000 Gyémánt László festmény megvásárlása 2309/610 800 000 Műtárgyvásárlás 1609/223 800 000 Szóra bírt műtárgy katalógus 2312/537 5 000 000 2 db barokk festmény megvásárlása 4110/004 2 000 000 Freskókartonok restaurálása 2311/1554 3 000 000 festészeti osztály festményvásárlása 2309/663 4 000 000 Roma vándorkiállítás támogatása 2313/0076 800 000 MNG évkönyv 11.szám 2301/672 500 000 Varga Nándor fametszet vásárlása 2309/6104 3 000 000 Vajda Lajos kiállítás megrendezése 2306/1272 1 500 000 Vajda Lajos kiállítás megrendezése 4112/0007 Vajda Lajos kiállítás megrendezése 8 000 000 visszatérítendő támogatás 2313/0081 Összesen: 30 400 000 Támogatásértékű bevételek összesen: 30 568 000