XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet évi költségvetésének. végrehajtása

Átírás

1 A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, június hó

2 Az Önkormányzati Minisztérium fejezet webcíme: A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény az Önkormányzati fejezet (önkormányzatok és az EU integráció nélkül) kiadásaira a évben millió forintot, bevételekre ,9 millió forintot, költségvetési támogatásra ,1 millió forintot hagyott jóvá. A támogatási ot a fejezeti egyensúlyi tartalék 9.195,5 millió forinttal csökkenti, így a rendelkezésre álló ,6 millió forint. A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére ,2 millió forint kiadási, 4759,9 millió forint bevételi került meghatározásra, a költségvetési támogatás ,3 millió forint. A kormányzati szerkezetátalakítás eredményeként a területfejlesztési szakterület évben átkerült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumba (továbbiakban: NFGM), amely érintette a fejezeti kezelésű okat és a minisztérium igazgatását is december 31-én a fejezet felügyelete alá az alábbi intézmények tartoztak: - az Önkormányzati Minisztérium igazgatása; - a Regionális Közigazgatási Hivatalok; - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; - a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet. A fejezeti kezelésű ok vonatkozásában az egyes szakterületeket érintően az ok az alábbiak szerint alakultak: önkormányzati és lakásügyi szakterület kiadási és támogatási a ,0 millió forint, sport szakterület kiadási a ,7 millió forint, a támogatás ,7 millió forint, turisztikai szakterület kiadási a 7.884,5 millió forint, melyből a bevétel 20,0 millió forint, a támogatás 7.864,5 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű ok kiadási a ,0 millió forint, a bevétel 5.001,0 támogatás 5.078,0 millió forint. Az év során a fejezeti kezelésű ok kiadási főösszege a kormány hatáskörű módosítások végrehajtása következtében 5.421,7 millió forinttal csökkent, az intézményeké 5.967,4 millió forinttal növekedett. Az ÖM eredeti személyi juttatás a ,6 millió forint, mely az évközi módosítások hatására ,0 millió forintra növekedett (Kormányhatáskörben 4.255,0 millió forint, felügyeleti szervi hatáskörben 1.533,9 millió forint, intézményi hatáskörben 1.182,5 millió forint). A évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti a 5.042,5 millió forint, mely a módosítások következtében 6.011,0 millió forintra nőtt. Az eredetileg jóváhagyott dologi kiadások a 6.946,7 millió forint, a módosított év végén ,7 millió forint. A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret fő volt. 2

3 Az Önkormányzati Minisztérium fejezet kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra. 3

4 1. cím Önkormányzati Minisztérium Igazgatása Feladatkör, tevékenység Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) Igazgatása (XI/01. PIR: ÁHT: web: alaptevékenységeként ellátott feladatait az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Kormány rendeletben, az ÖM Alapító Okiratában, az ÖM Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az ÖM-re vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi LV. törvény módosításáról szóló XX. törvény értelmében május 15-i hatállyal az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnt, jogutódja az Önkormányzati Minisztérium, a területfejlesztéssel és építésüggyel kapcsolatos feladatok pedig a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz kerültek. Az ok alakulása A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.402,4 millió forint, támogatásként 4.381,9 millió forint, saját bevételként 20,5 millió forint került jóváhagyásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése évi eredeti módosított 4/1 4/3 Kiadás 7993,2 4402,4 9658,6 9287,6 116,2 96,2 ebből: személyi juttatás 5211,5 2693,0 6813,5 6786,2 130,2 99,6 központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 Folyó bevétel 324,5 20,5 412,6 419,3 129,2 101,6 Támogatás 7405,4 4381,9 8662,9 8662,9 117,0 100,0 Előirányzat-maradvány 749,8 583,1 568,7 75,8 97,5 Létszám (fő) Előirányzat-módosítások levezetése -módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CII. törvény szerinti 4402,4 20,5 4381,9 2693,0 Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben 4

5 -2007.évi 13. havi havi 2008.évi része 121,0 0,0 121,0 -népszavazás 33,0 0,0 33,0 25,0 -ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása 91,7 6,7 0,0 6,7 6,9 -prémiumévek program 84,1 0,0 84,1 63, évi illetmény emelés támogatása 82,4 0,0 82,4 62, évi kereset-kiegészítés 14,2 0,0 14,2 10,8 -fejezeti egyensúlyi tartalékból választási feladatra 33,0 0,0 33,0 0,0 -védelmi felkészítés 408,0 0,0 408,0 40,0 -pekingi olimpia díjazása 1926,0 0,0 1926,0 1822,1 -Paralimpia jutalmazása 729,1 0,0 729,1 681,4 -országmozgósítási feladatok 16,0 0,0 16,0 12,1 -projektprémium 8,1 0,0 8,1 6,1 Fejezeti hatáskörben -Sportteljesítmények megbecsülése elismerése, 1146,0 0,0 1146,0 1145,9 -címzetes főjegyzői cím 120,0 0,0 120,0 93,0 -kiemelt nemzetgazdasági beruh. 13,3 0,0 13,3 8,0 -megbízási díjak 9,6 0,0 9,6 7,6 -ÖTM-KSZF épületüzemeltetés megállapodás -54,4 0,0-54,4-1,8 -ÖTK hálózat költs. 110,1 0,0 110,1 83,3 -területrendezés megbízási díj 8,8 0,0 8,8 5,0 -ÖM ig.-okf megáll. tűzoltónap -0,4 0,0-0,4 0, lépés program 5,0 0,0 5,0 0,0 -NDKT TUE Biz. bérleti díj 0,6 0,0 0,6 0,0 -KKB Vészhelyzeti Kp. fejl. -60,0 0,0-60,0 0,0 -Nemzeti Sporttanács tám. 6,6 0,0 6,6 2,5 -ÖM-OKF megáll. illetménykieg. kül. -ÖM-OKF megáll. tűzoltó tiszthelyettes avatás -1,1 0,0-1,1-0,9-1,8 0,0-1,8 0,0 -ÖM-NFGM megállapodás -607,2 0,0-607,2-348,0 -EBRD42 rendszer 25,0 0,0 25,0 0,0 -OVB és egyéb választási költségek 42,9 0,0 42,9 22,4 -pekingi olimpiai jut. tartalékból 9,0 0,0 9,0 9,0 -NST műk. tartalékból 5,0 0,0 5,0 0,0 -TÉR alá nem tartozók jut. tartalékból 76,6 0,0 76,6 13,0 -ÖM-MeH megáll. továbbképzés 0,4 0,0 0,4 0,0 -Sport népszerűsítése 0,3 0,0 0,3 0,0 -ÖM-IRM megáll. -24,0 0,0-24,0-18,5 -ÖM-OKF megáll. védelmi felkészítés -10,0 0,0-10,0 0,0 5

6 -ÖM-MeH megáll. tűzvéd. -0,9 0,0-0,9 0,0 Intézményi hatáskörben évi maradvány 528,1 528,1 0,0 54,5 -ösztöndíjas fogl. 15,4 15,4 0,0 13,0 -megbízási szerződések 8,3 8,3 0,0 6,3 -ÖTM-FVM megállapodás 143,7 143,7 0,0 101,1 -ÖTM-NFÜ tám. szerződés 93,8 92,8 0,0 60,5 -Sportfólió Kht. 4,3 4,3 0,0 0,0 -ÖM-KSZF megáll. 44,0 44,0 0,0 0,0 -Életbiztosítás 0,8 0,8 0,0 0,0 -maradvány átcsop. 2075/2008. Korm. hat. 55,0 55,0 0,0 42,0 -Lakáskassza visszaforgatás 9,5 9,5 0,0 0,0 -Többletbevétel 39,4 39,4 0,0 0,0 -Informatikai kiadások 32,9 32,9 0,0 0,0 Módosított 9658,6 995,7 8662,9 6813,5 Az ÖM igazgatása kiadásainak jelentős részét a személyi juttatások (és azok járulékainak) finanszírozására fordította. A eredeti 2.693,0 millió forint volt, az évközi módosítások 4.120,5 millió forinttal növelték, amely alapvetően a minisztérium megnövekedett feladatkörével (Olimpiai járadék, Nemzet Sportolója díj 85 millió Ft/hó, címzetes főjegyzői juttatás 93,0 millió Ft), illetve a Pekingi olimpián és paraolimpián eredményesen szereplő sportolók elismerésére. A személyi juttatások a tovább nőtt az Önkormányzati és Térségi Koordinátori (ÖTK) Hálózat (172 fő) működtetésére kapott tal (1122/2006. (XII. 13.) Korm. határozat). A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (továbbiakban: FVM) kötött megállapodás alapján 103,1 millió forinttal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött támogatási szerződés alpján 62,0 millió forinttal továbbá a Fejezettől kapott 83,3 millió forinttal, mindösszesen 248,4 millió forinttal nőtt a személyi juttatások a. Az évközi kormányzati szerkezetátalakításhoz kötődő ÖM-NFGM megállapodás alapján átadott 348,0 millió forint, valamint a 2044/2008. (IV.4.) Korm. határozat alapján az IRM részére történő 5 státusz átadása (18,5 millió forintos átcsoportosítás) csökkentette a felhasználható forrást. A leges teljesítés 6.786,2 millió forint volt, amely az előző évhez képest 1.574,7 millió forintos növekedést mutat. adatok millió Forintban évi teljesítés teljesítés Változás Rendszeres személyi juttatások 2437,5 1853,0-584,5 Nem rendszeres személyi juttatások 1127,8 863,8-264,0 Külső személyi juttatások 1646,2 4069,4 2423,3 Személyi juttatások összesen 5211,5 6786,2 1574,7 A személyi juttatások változása az alábbi ezők eredménye: 6

7 az ÖTK Hálózat személyi juttatásai növelték a rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatásokat egyaránt; az évközi kormányzati szerkezetátalakítás következtében az NFGM részére átadott 348,0 millió forinttal csökkentette a személyi juttatásokat; külső személyi juttatásokat pedig az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója díj, valamint a Pekingi olimpián és paralimpia kapcsán kifizetett jutalom növelte (3808,1 millió forint). Az engedélyezett létszámkeret 418 főről az év során történt létszámcsökkentések és szerkezeti átalakulások hatására 312 főre csökkent: Az átlagos statisztikai állományi létszám 413 fő. A dologi kiadások eredeti a 741,1 millió forint volt. A dologi kiadásokat csökkentette: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium valamint a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján épületüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok fedezet átadása 52,0 millió forint értékben, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 0,4 millió forint átadása tűzoltók avatási költségeire, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnésével 84,6 millió forint átadása a NFGM-nek a minisztériumból elvonásra kerülő építésügyi, területrendezési és területfejlesztési szakmai feladatok, szerződések fedezetére, Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodás alapján 0,8 millió forint átadása tűzvédelem címen. A dologi kiadásokat növelte: kiemelt nemzetgazdasági beruházások többletfeladatainak költségére, megbízási szerződésének fedezetére, Sportfólió Kht. kifizetésének fedezetére, az országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásainak keretéből a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3050/2007. számú Korm. határozat alapján az Önkormányzati Minisztérium a védelmi igazgatás feladatai végrehajtásának támogatására, lépés program keretében lépésszámlálók fedezetére, NDKT TUE bizottság irodájának bérleti díjára, A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján (ÖTK Hálózat működésére), Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött pénzügyi megállapodás alapján vidékfejlesztési támogatásra, Nemzeti Sporttanács működésének fedezetére, EBR 42 rendszerrel kapcsolatos kifizetések fedezetére, A 3050/2008 Korm. határozat értelmében a megyei védelmi bizottságok működésének támogatására, valamint az Országos Választási Bizottság (továbbiakban: OVB), és egyéb választási költségek megtérítésére átvett ok. A működési célú támogatások, kiadások eredeti a 100,2 millió forint volt, melyből év közben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnésével 70,0 millió 7

8 forint átadásra került a NFGM-nek a területfejlesztési és építésügyi szakmai feladatokkal kapcsolatos szerződések fedezetére. Az ot a feladatellátás likviditásának biztosítása érdekében az intézmény saját hatáskörében 330 millió forinttal növelte az előző évi maradvány terhére. Az intézményi beruházási kiadások 110,7 millió forintos eredeti a év közben 244,5 millió forinttal nőtt, melyek kiadások felhasználása szerződéses kötelezettségvállalásokon alapult. Az intézményi beruházási kiadások át növelte: a évi maradvány felhasználása; a fejezeti Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása ról történt átcsoportosítás; 3050/2008. Korm. határozat alapján országmozgósítás, védelmi felkészítés feladataira kapott évben több projekt kivitelezése indult el, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: mentőrendszer kiépítése, telefonközpont kialakítása, szünetmentes tápegységek beszerzése, központi szerverterem klímarendszerének kiépítése, EBR42 rendszer működtetésének informatikai támogatása, KIR3 személyügyi határozatok nyilvántartásának rendszer kialakítása. Az ÖM Igazgatás -maradványa 363,3 millió forint, amelyből 21,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jellemzően az intézményi beruházási kiadások és a dologi kiadások át érinti, kisebb részben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a támogatás értékű működési kiadások án kerül ben kifizetésre. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbi módon alakult: dologi kiadások közül főleg szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetések (153,1 millió forint), személyi juttatások meghatározó része a évről áthúzódó megbízási szerződések, vezetői céljutalom, miniszteri jutalom kifizetése (25,4 millió forint), egyéb működési célú pénzeszköz átadás jogcímen (6,3 millió forint), intézményi beruházási kiadások jogcímen szintén szerződéses kötelezettségvállalás (171,9 millió forint). Vagyongazdálkodás Az állami vagyonról szóló évi CVI törvény hatálybalépését követően a korábban ÖTM vagyonkezelésében lévő gazdasági-, közhasznú társaságok feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolja. 8

9 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 495/2008. (VII.15.) számú határozatában a Magyar Turizmus Zrt. egy darab 61,3 millió Ft névértékű részvénye átadásra került az Önkormányzati Minisztériumnak július 18-án, amelynek állományba vétele a számviteli szabályok szerint megtörtént. A korábban az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium határkörébe tartozó területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési, településrendezési, építésügyi és fejlesztéspolitikai feladatokat a fentiekben hivatkozott jogszabályok a NFGM hatáskörébe utalták, amelyet a szakmai feladatok megvalósulását elősegítő eszközök vagyonkezelői jogának rendezése is követett. Az eszközök állományán belül a leírt indokok alapján, valamint a fizikai avulást is számításba véve - a befektetett eszközök könyvszerinti értéke 4 %-kal csökkent. Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: Jogszabályi előírás nem tette kötelezővé a tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatát, ezáltal a könyvvizsgálatért könyvvizsgálói díj nem merült fel. Az Önkormányzati Minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Számviteli Politikának megfelelően az ÖM nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A gazdálkodást megelőző évről összeállított beszámolóval összefüggésben jelentős összegű hiba nem került megállapításra. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért Szőke Irma, a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője felelős, regisztrációs száma: cím Közigazgatási hivatalok Feladatellátás A közigazgatási hivatalok alaptevékenységét az alábbi jogszabályok határozzák meg alapvetően: - a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.(XII.23.) Kormány rendelet, - a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008.(VII.1.) Kormány rendelet, - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.), - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény 19. (2) d) és e) pontok, - a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Kormányrendelet, - a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet. - a hivatalok szervezeti és működési szabályzata. Az Ötv. és más jogszabályok rendelkezése szerint a hivatalok (2008. december 31-ig) látták el a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzését, a területi államigazgatási szervek jogszabályban szereplő 9

10 ellenőrzését, valamint a kistérségi tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét. A hivatalok: ellátják a törvényben megállapított (pl. a helyi önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése), továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket, továbbá ellátják a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, gyakorolják az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket, szervezik a régiókban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, közreműködnek a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében. A költségvetési gazdálkodást érintő jelentős események: - A hivataloknál bevezetésre került a fejezeti szinten egységes FORRÁS SQL Integrált Ügyviteli Rendszer. - A felügyeleti szerv komplex ellenőrzés keretében ellenőrizte a Nyugat-dunántúli RKH és az Észak-alföldi RKH gazdálkodásának szabályszerűségét. - A ROP európai uniós pályázatokból megvalósuló képzések lezárultak, a 3,5 éves munkáról a hivatalok teljesítették a pénzügyi elszámolást, illetve ehhez kapcsolódóan az auditáláshoz szükséges adatszolgáltatást. Az intézményeken belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A közigazgatási hivatalok feladatellátását meghatározó Korm. rendelet szabályai a január 1-től megalakult regionális hivatalok esetében olyan mértékű eltérést tettek lehetővé, amelyek mellett kezelni lehetett a helyi viszonyokat, a vezetői elképzeléseket azért, hogy a keretek között lehetőleg leghatékonyabban működő szervezeti struktúrát alakíthassanak ki. A hivatali struktúra kialakításánál és működtetésénél 2008-ban is az alábbi elvek érvényesültek: a feladatellátás szintje ne változzon, ne kerüljön távolabb az ügyintézés az állampolgároktól, hatékonyabbá váljon a munkavégzés, a vezetői szintek csökkentése, párhuzamos munkavégzés megszüntetése, valós szakmai munkamegosztás. A szervezet-átalakítás és továbbfejlesztés esetén is legfontosabb elvárás az ügyek intézésének folyamatossága, az átalakulással járó kísérőjelenségek kiküszöbölése volt. A szakmai elvárásokat újrafogalmazni nem kellett. Számos területen az alkalmazott megoldások, technikák egyeztetése vált szükségessé. A szakmai tevékenység irányításának átrendezése mellett az önálló felelősséggel párosuló döntési autonómia vált jellemzővé. 10

11 Az ok alakulása A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 8.383,9 millió forint, támogatásként 7.854,3 millió forint, saját bevételként 529,6 millió forint került jóváhagyásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése évi eredeti módosított 4/1 4/3 Kiadás 11135, , , ,3 106,9 94,4 ebből: személyi juttatás 6606, , , ,1 99,9 96,1 központi beruházás 11,1 11,1 0,0 2,3 2,3 Folyó bevétel 1694,4 529,6 2311,6 2325,7 137,3 100,6 Támogatás 9572, ,3 9227,9 9227,9 96,4 100 Előirányzat-maradvány 312,5 0,0 436,1 436,1 139,6 100 Létszám (fő) 1594, , , ,0 Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti 8 383,9 529, , ,2 Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben: - létszámcsökkentés 6,1 0,0 6,1 4, évi 13.havi 2008.évi része 194,3 0,0 194,3 147,2 -ösztöndíjasok támogatása 6,3 0,0 6,3 6,3 - prémiumévek program 44,3 0,0 44,3 33, évi illetmény emelés támogatása 271,6 0,0 271,6 206, évi keresetkiegészítés 59,9 0,0 59,9 45,3 Fejezeti hatáskörben - gyámhivatali létszámfejlesztésre 500,0 0,0 500,0 230,2 - kiemelt nemzetgazdasági beruházások 186,7 186,7 112,4 - parlagfűmentesítés 14,0 0,0 14,0 0,0 - ÖM-MeH-RKH megállapodás alapján képzésekre 50,0 50,0 22,2 - fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 40,0 0,0 40,0 0,0 -központi beruházás (lakástámogatás) 2,3 2,3 0,0 0,0 -időközi választás (KMRKH) 0,4 0,4 0,2 Intézményi hatáskörben: - személyi feltételek megerősítése 46,7 46,7 35,6 - ROP pályázatok 709,0 709,0 227,9 - előrehozott öregségi nyugdíj többlet kiadásaira (maradványból 2075/2008. (VI. 28.) Kormány határozat) 220,0 220,0 86,9 - IRMA szoftver 37,0 37,0 0,0 - konferenciák 4,5 4,5 0,4 - népszavazás 23,6 23,6 14, évi maradvány igénybevétele 436,1 436,1 134,7 11

12 - egyéb pályázatok 12,0 12,0 4,0 - lakáskölcsön visszatérülése 22,4 22,4 0,0 - többletbevétel (intézményi) 704,4 704,4 258,9 módosított ,5 2747,7 9227,9 6871,3 A személyi juttatások 5.299,2 millió forintos eredeti a az év során 1.572,1 millió forinttal nőtt. A növekedésben jelentős szerep jutott a Szociális és Gyámhivatalok megnövekedett feladatai miatt a területet szakmailag irányító Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett és finanszírozott 82 fős létszámbővítésnek, a illetményemelés, valamint az eseti kereset-kiegészítésnek a fedezetére a központi költségvetésből átadott támogatásnak. A hivatalok engedélyezett létszáma 1274 fő volt, melyből 40 fő állami főépítész. A gyámhatósági feladatok megnövekedése miatt 82 fős létszámfejlesztésre került sor az év folyamán. A munkaadókat terhelő járulékok millió forint összegű eredeti a év közben 383,8 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult (1 960,7 millió forint). A szakmai feladatellátás és működtetés dologi kiadásainak 1.261,4 millió forintos eredeti a év közben elsősorban az új feladatként jelentkező kiemelt nemzetgazdasági beruházásokhoz kötődő szakhatósági feladat-ellátásra és a szociális és gyámhivatali feladatok bővülése kapcsán átvett források, valamint a évi -maradvány és a 2008-ban realizált többletbevétel (szolgálatatási és bírságbevételek, valamint perköltség-bevétel) hatására - összességében 925 millió forinttal növekedett. A millió forintos módosított fedezetet biztosított a létszámfejlesztés miatt felmerült elhelyezési igények kielégítésére is ban a hivataloknál központi forrásból megvalósult az EGK hálózat kiépítése, mely az IP telefóniával kiegészülve 2009-től lehetővé teszi a hivatalok és a felügyeleti szerv közötti korszerű és a korábbinál lényegesen olcsóbb kapcsolattartást, az adatok, információk gyors, biztonságos továbbítását. A felhalmozási kiadások együttes 105,3 millió forint eredeti a év közben döntően az intézmények saját hatáskörű -módosításai hatására 626,4 millió forintra nőtt (előző évi maradvány és részben többlet bevétel terhére). A módosított elsősorban a regionális hivatalok informatikai rendszerének korszerűsítésére, a hivatali gépjárműpark részbeni amortizációs cseréjére, illetve a megnövekedett feladatok miatti bővítésére, valamint az új munkatársak informatikai eszközeinek beszerzésére, és a számukra biztosított irodák kialakítására, felújítására került felhasználásra. A többletbevételek és a évi maradvány célszerű felhasználása eredményezte a működési és tárgyi feltételek előző évekhez viszonyított javulását. A költségvetésben eredetileg 529,6 millió forint saját bevétel biztosította a kiadási ok egy részének forrását. Év közben a bevételi jogcímek a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (a év végén lezárult ROP program utófinanszírozott költségei, a népszavazás kapcsán a választási névjegyzék nyomtatással összefüggő bevételek, képzések), lakástámogatási kölcsön visszatérítésből, járműértékesítésből származó bevétellel és az előző évi maradvány igénybevételével, illetve a peres ügyek perköltségeiből befolyt, valamint a hatósági jögkörhöz kapcsolódó bírságokból realizált bevétellel 2.311,6 millió forintot tettek ki. 12

13 A 436,1 millió forintos évi -maradvány a kötelezettségvállalásoknak megfelelően elsősorban dologi kiadások és felújítási feladatok finanszírozását szolgálta évben a hivataloknál összesen 682,4 millió forint maradvány képződött, mely a 2009-es évre áthúzódó gépjárműközbeszerzés, folyamatban lévő beruházások és felújítás, valamint egyéb szerződések, megrendelések 2009-es évre áthúzódó teljesítésére kerül felhasználásra (IRMA iktató program, infromatikai eszközbeszerzés, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos többletfeladatok). A hivatalok vagyonállománya az elmúlt év során jelentősen megváltozott. Növekedést a Kormányzati Gerinchálózat kiépítése, a többletfeladatokhoz és az ezzel járó létszámbővüléshez kapcsolódó évközi számítás- és irodatechnikai, valamint gépjármű beszerzések eredményeztek. Csökkenést az eszközállományban értékcsökkenés elszámolása, valamint gépjárművek értékesítése okozott. 13

14 7. cím Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Feladatkör, tevékenység Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban OKF) és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását. Alaptevékenységük során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvényben, továbbá az OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látják el. A szakmai feladatokban bekövetkezett változás Az azonos szintű biztonság megteremtése érdekében folytatódott a jóváhagyott katasztrófavédelmi fejlesztési program végrehajtása. A 3 új önkéntes tűzoltóság (Gyomaendrőd, Vámospércs és Békés) létrehozásával az OKF egyre közelebb került a fehér foltok felszámolásához. A hivatásos és az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt. A MoLari (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) rendszer kiépítése évben tovább folytatódott. Csongrád megyében Algyőn, Fejér megyében Dunaújvárosban, Tolna megyében Pincehelyen történt végpont telepítés és központ kialakítás. Ezek átvétele előreláthatóan 2009 évre datálható. Jelentős feladat volt a Katasztrófavédelmi Szimulációs (HUROMEX) gyakorlat, melyet Románia és további 7 EU-tagállam bevonásával kell végrehajtani a között ben az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) Magyarország eurót kapott a év tavaszi dunai és tiszai árvizek okozta károk elhárítására. Ebből az összegből az OKF részére 720,0 millió forintot utalt át az Önkormányzati Minisztérium a Dunán, a Tiszán és azok mellékfolyóin tavaszán levonult árvizekkel összefüggő beszerzésekre, valamint az elhasználódott eszközök visszapótlására. A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként ,5 millió forint, támogatásként ,7 millió forint, saját bevételként 2.603,8 millió forint került jóváhagyásra. 14

15 Előirányzatok teljesítésének levezetése évi eredeti módosított 4/1 4/3 : Kiadás , , , ,1 88,5 105,0 ebből: személyi juttatás 6.819, , , ,4 107,2 96,8 központi beruházás 114, ,1 115,1 100,3 100,0 Folyó bevétel 7.326, , , ,7 103,6 176,8 Támogatás , , , ,5 106,1 100,0 Előirányzat-maradvány 1973,7 419,9 419,9 21,3 100,0 Létszám (fő) ,1 98,1 Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti , , , ,7 Módosítások jogcímenként Területi szerveknek meghatározott feladatra -153,1-153,1-22,0 leadás, illetve átvétel illetményemelés ának 283,6 283,6 215,9 átvétele 13. havi illetmény átvétele 233,3 233,3 176,8 Hivatásos állomány középiskolai szolgálati 77,1 77,1 58,2 idő elismerésének átvétel 2008 évi kereset kiegészítés ának 31,3 31,3 23,7 átvétele Maradvány 405,7 405,7 Központi beruházás, lakástámogatás 115,1 57,70 57,4 Kerepesi úti ingatlan értékesítés 50,0 50,0 MTSZ és az új belépő köztestületi 210,0 210,0 tűzoltóságok a Közalkalmazotti és köztisztviselői állomány 46,4 46,4 40,6 egyszeri juttatása Egyensúlyi tartalék átvétele (Mogyoródi úti épület rekonstrukciója, illetményemelés, ajándékutalvány és járulékának fedezete) 1035,7 1035,7 313,4 KKB részére kapott Területi szervek módosításai 1972,6 1645,4 327,2 228, év módosított ,2 4712, , ,7 A 2008-as esztendőben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei összkiadási a ,2 millió forint volt, amelyből a működési költségek összegszerűen ,5 millió forintot tettek ki. A személyi juttatások eredeti a 6.520,7 millió forint, a módosított 7.555,7 millió forint, az éves felhasználás 7.312,4 millió forint volt. A maradványt a tárca 15

16 (243,3 millió forint) az Önkormányzati Miniszter által a dolgozók részére nyújtott egyszeri üdülési csekk és az ÁÉT (Ágazati Érdekegyeztető Tanács) megállapodásban szereplő ajándékutalvány kifizetésére fordította. A 32/2008. (II.21.) Kormányrendelet (a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról) felhatalmazása alapján januártól-decemberig a 13. havi illetmény a bruttó bérbe épült be ban megemelt összegű étkezési utalvány (6.000,- Ft/fő/hó), valamint a köztisztviselői és hivatásos állomány tagjai részére magasabb összegű ruházati költségtérítés (77.300,- Ft/fő) került kifizetésre. Munkaadókat terhelő járulékok a 2.034,7 millió forint, a módosított 2.331,5 millió forint, a teljesítés 2.240,5 millió forint volt. A dologi on az eredeti 2.088,5 millió forint, a módosított 3.482,5 millió forint (amely tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának dologi át (473,1 millió forint), valamint a SEVESO II EU irányelvből adódó feladatok végrehajtásának dologi költségeit [811,6 millió forint]). A felhasználás 3.432,2 millió forint, a takarékos gazdálkodás miatt az on 50,3 millió forint maradvány keletkezett. Intézményi beruházás eredeti a 3.129,9 millió forint, a módosított 4.105,1 millió forint, a felhasználás 5.373,0 millió forint volt. A dologi kiadásokhoz hasonlóan az itt is tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának felhalmozási kiadásait (2.018,3 millió forint), valamint a SEVESO feladatok beruházásainak költségeit (1413 millió forint). Megvalósult beruházások: Balatoni Viharjelző Rendszer (BVR) Balatonberény állomás kiépítése (25,2 millió forint), JOGAR Továbbképző Központ korszerűsítése (23,9 millió forint), továbbá beszerzésre kerültek mérőműszerek, fénymásoló gépek, aggregátor, 4 db személygépkocsi, 1 db autóbusz, valamint gépjármű felszerelések és tartozékok. (58,6 millió forint). Felújításra eredetileg tervezett összeg 111,7 millió forint, a módosított 314,3 millió forint, a jogcímen 312,0 millió forint került felhasználásra. Többek között felújításra került a Kápolna u. III. sz. raktára (25,9 millió Ft), a Kishomok szennyvíz rendszer (9,9 millió forint), az Algyői tűzoltóság épületének villamoshálózata (6,5 millió forint), a Mogyoródi úti irodaház lefolyórendszere (5,4 millió forint). Gépjármű-felújításra 3,8 millió forintot, gépek, berendezések felújítására 2,6 millió forintot fordítottak. Forráshiány miatt elmaradt a hajdúszoboszlói Kiképző Bázis épület korszerűsítése (20 millió forint) és a megyei igazgatóságok energiaracionalizálási beruházásai (27,3 millió forint). A központi beruházási kiadások módosított a és teljesítése is egyaránt 115,1 millió forint volt. Az forrást biztosított az OKF és területi szervei dolgozóinak lakásvásárlásához, -felújításához, -korszerűsítéséhez, -bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. 16

17 Az OKF és területi szervei intézményi működési bevétel előírt a 585,5 millió forint, a módosított 2.054,8 millió forint, a teljesítés 2.499,1 millió forint volt (működési bevételi többlet összesen 444,3 millió forint). Az intézmény működési bevételei on jelentkeznek a működési célra átvett pénzeszközök, a műhelyek bevételei, az EUSZA támogatás átvett pénzeszköze, a bírság dologi kiadásainak átvett pénzeszköze. Ezen bevételek jelentős része címzett pénz, így annak felhasználása nem az OKF működését szolgálja. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása: tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítéséből származó többletbevétel 3,6 millió forint, a támogatás értékű bevételi többlet 2.590,8 millió forint, az áht-n kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz többlete 11,7 millió forint, a kölcsön visszatérülésének bevételi többlete 0,4 millió forint (bevételi többlet összesen 3.050,8 millió forint). A támogatás értékű felhalmozási bevétel a fejezeti kezelésű ból történő lekérésből teljesült. Év végén az átvett bírság összege, valamint a befizetett önrészek összege az idő rövidségére való tekintettel nem került osításra. Az OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, zenekari bevételekből, gépjármű magáncélú igénybevételéből, prevenciós anyagok értékesítéséből (oktatási anyagok), közüzemi díjak továbbszámlázásából, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenységéből származott ban 104 fő részesült munkáltatói kölcsönben 145,6 millió forint összegben. Külföldi utazások száma (delegáció) 264, ezek során 450 fő részére került biztosításra valuta, deviza, mintegy 32,4 millió forint értékben (a repülőjegyek árával, az áfával és a napidíjjal együtt). A maradvány összege 2.387,0 millió forint volt. A maradvány összege az év végén a dolgozóknak átadott ajándékutalvány járulékait, valamint a tűzvédelmi bírság címén befolyt önrészek összegét tartalmazza, amely kötelezettségvállalással terhelt összeg. A évi maradvány kiemelt onként: működési célú pénzeszközátadás felhalmozás felújítás Összesen 4,5 millió forint 393,9 millió forint 7,3 millió forint 405,7 millió forint A működési célú pénzeszköz maradványt az önrészek visszautalására, a felhalmozási kiadások maradványát a bírságból beszerzett eszközökre, a felújítás maradványát gépjárművek felújítására használták fel. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása Az OKF ingatlan-nyilvántartásában XII. 31-én 168 db vagyonkezelt és 391 db ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan szerepel. Az OKF vagyonkezeléséből évben nem került ki ingatlan. Az ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok csökkenése (- 1 db) a Balassagyarmat, Nyirjes ingatlanra vonatkozó ingyenes használati jogról való lemondásból adódik. 17

18 Az ingatlan-nyilvántartás a meghatározott jogszabályok és feltételek alapján napra készen követi az ingatlanok helyzetével kapcsolatos változásokat (vagyonkezelésbe vételt, kikerülést, használatba vételt és megszüntetését). - Az OKF évben ezer forintot jutatott a Polgári Védelemért Alapítványnak céltámogatás formájában, amit kizárólag a támogatás céljának megfelelően a létesítő okiratában foglalt alábbi feladatokra használhatott fel: az FKRMSZ (Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet) és alárendeltségébe tartozó szervek működéséhez ezer forint, gyakorlatok és gyakorlások finanszírozására 500 ezer forint. - A kutatás és fejlesztés költsége ezer forint volt. A projekt címe: Felkészülés a klímaváltozásra: környezet-kockázat-társadalom. 11. cím Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 5 589,4 millió forint, támogatásként 3 983,4 millió forint, saját bevételként 1 606,0 millió forint került jóváhagyásra. Az Utánpótlás-nevelési Intézet (UPI) a NUSI Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, valamint a Sport XXI. Programot irányítja és működteti, további feladatként ellátja a Héraklész Csillagprogram irányítását és működtetését is. Ezen feladatok eredményes teljesítését továbbra is segíti a Diagnosztikai Csoport és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint a Népszigeti Vízitelep. A felsorolt egységek által ellátott szakmai tevékenységek éves működési kiadásait elsősorban a részjogkörű költségvetésben szereplő időarányos támogatás és az előző évi maradvány felhasználása, majd az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű sorról a NUSI rendelkezésére bocsátott támogatás fedezték. A Héraklész Alapprogram keretei között évben is tíz szakág működött, kiemelt jelentőségű feladatként az előző évekhez hasonlóan a hazai és nemzetközi eredményességre, a tehetségmenedzselésre, a szakosztályi keretlétszámok növelésére, a szakmai programok közreadására koncentrálódtak. A egyesületi pontversenyben a második helyet szerezte meg az Alapprogram részeként működő KSI SE. Az Alapprogram szakosztályaiban igazolt sportolók száma szinte valamennyi korosztályban meghaladta a évit, a programban évben 32 fő, évben 40 fő, évben 42 fő, évben 62 fő, évben 80 fő, évben 57 fő, 2008-ban 70 fő ért el kiemelkedő eredményt. Nemzetközi versenyekre (Olimpián, korosztályos Európa- és Világbajnokságok, Világkupák, EORV, EYOF) közel 100 fő kvalifikálta magát. Európa- és Világbajnokságokon érmes helyezést 5 szakosztály 14 versenyzője ért el, 28 fő szerzett valamilyen kontinentális eseményen dobogós helyezést az összes közöttük a felnőtt korosztály tekintetében (összesen 29 arany-, 12 ezüst- és 12 bronzérem). 18

19 A évben is megvalósultak az edzőtáboroztatások, a tehetségmenedzselés, sikeres hazai és nemzetközi versenyeken való szereplés, szakmai programjaink közreadása ( megújult honlap a oldalon). A évben rendezett pekingi Olimpián 4 fő NUSI UPI Alapprogramos sportoló képviselte hazánkat ban a Héraklész Csillagprogram változatlan, a Héraklész Bajnokprogram pedig lényegesen megnövekedett forrásokkal rendelkezett. A program működési elvei: Egységes elvek alapján, ahol lehetséges, normatív módon kialakított kereteket biztosít a sportágak számára (A sportolói létszámok meghatározása egyeztetések eredményeként alakul ki). Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági szakszövetségek hozzák meg. A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét. A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves) sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek. Az UPI közvetlenül finanszírozza a sportágakat (edzőtáborok, központi edzések, edzői juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása) ban a Bajnokprogramban lehetőség kínálkozott a finanszírozható feladatok körének bővítésére is. Tovább növekedett azoknak a sportágaknak a száma, amelyek a keretek kialakítása érdekében tervszerűen foglalkoznak a program alatti korosztályokkal, illetve a versenyeredmények és ranglisták mellett sportágspecifikus tesztekkel is segítik a kiválasztás folyamatát. (pl. birkózás, evezés, jégkorong, kajak-kenu, röplabda, torna, triatlon). Az esetek többségében ezekhez a munkaformákhoz a program is biztosított kiegészítő forrásokat. A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében 2008-ban is jelentős mennyiségű edzőtábori nap került finanszírozásra. Az utánpótlás korú élvonalbeli sportolók kiválasztásához, minőségi edzésmunkájuk és eredményes versenyeztetésük megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a tudományos háttér. A versenyzők sportkarrierjét segítő feladatok közül az UPI Humánbiológiai Munkacsoportja az alkati és pszichológia területet gondozza. Az UPI Terhelés-élettani Laboratóriuma a Héraklész programban szereplő sportágak egy részében továbbra is figyelemmel kíséri a fiatalok élettani jellemzőit, fejlődését. A programokat szolgáló informatikai rendszer: segítséget nyújt a program mindennapi működtetéséhez, hozzájárul a program finanszírozásának átláthatóságához, elősegíti a rendelkezésre álló adatok, információk akadálymentes áramlását, racionalizálja az adatkezelést, megkönnyíti az adatkezeléssel kapcsolatos munkát, segíti a beszámolók, kimutatások elkészítését, megfelelő környezetet teremt az esetlegesen felmerülő egyedi igények kielégítéséhez, a programban érintett sportolókon és vezetőkön túl az érdeklődők szélesebb köre számára is lehetővé teszi az alapvető információk megtekintését, 19

20 szükség esetén kapcsolódik egyéb sportinformációs rendszerekhez. Összességében megállapítható, hogy a program sikeresnek bizonyult, jól szolgálta a Héraklész Programokból kikerülő legtehetségesebb sportolók további felkészítését és versenyeztetését, hozzájárult a legeredményesebb sportolók motivációjának biztosításához, a felnőtt nemzetközi eredményesség megalapozásához ban a 6-12 évesek foglalkoztatásának, kiválasztásának átszervezésével sor került a SPORT XXI. Program sportági bővítésére és a támogatott korosztály éves korra koncentrálására. Az ÖM Sport Szakállamtitkárának felügyelete mellett a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának keretein belül működő Pedagógiai munkacsoport évben is folytatta a Sportiskolai program menedzselését, ezen belül a közoktatási típusú sportiskolai rendszer indításának szakmai támogatását. A NUSI Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatósága országos gyűjtőkörű múzeum, szakfeladata múzeumi tevékenység: hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális értékű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, gyűjtése, őrzése és tudományos feldolgozása, az ország területén található sporttárgyú gyűjtemények és kiállítások szakmai felügyelete. Állandó kiállítási kapacitása helyhiány miatt csekély. Előirányzatok teljesítésének levezetése évi eredeti módosított 4/1 4/3 Kiadás 7458,2 5589, ,6 8125,5 109,7% 73,6% ebből: személyi juttatás 1885,6 1885,7 1861,7 2105,5 2101,9% 111,5% központi beruházás % 0% Folyó bevétel 2532,5 1606,0 3027,3 3027,2 119,5% 100% Támogatás 5338,3 3983,4 6755,9 6755,9 126,5% 100% Előirányzatmaradvány 863,9 _ 1263,4 1263,1 146,2% 100% Létszám (fő) ,4% 100% Előirányzat-módosítások levezetése Kiadásból Kiadás Bevétel Támogatás személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti 5589,4 1606,0 3983,4 1861,7 Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben évi 13. havi 2008.évi része 61,4 0,0 61,4 45,7 -prémiumévek program 2,5 0,0 2,5 1, évi illetmény emelés támogatása 58,3 0,0 58,3 44, évi eseti keresetkiegészítés 35,1 0,0 35,1 27,3 Fejezeti hatáskörben 20

21 -Sportiskola-rendszer tám. 300,0 0,0 300,0 0,0 -energia adó emelés ellentételezése 7,0 0,0 7,0 0,0 -sportnépszerűsítés 4,5 0,0 4,5 0,0 -egyensúlyi tartalékból /Császár-Komjádi Uszoda/ 840,0 0,0 840,0 0,0 -versenysport támogatása /Patrónus/ 69,0 0,0 69,0 0,0 -egyensúlyi tartalékból /UPI-foci/ 150,0 0,0 150,0 0,0 -könyvbeszerzés/olimpia/ 3,1 0,0 3,1 0,0 -utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 927,6 0,0 927,6 58,0 -Heraklész program 300,0 0,0 300,0 0,0 -versenysport támogatása /MKKSZ edzőtábori igénybevétel / 14,0 0,0 14,0 0,0 Intézményi hatáskörben Múzeum /támogatásértékű bev./ 4,0 4,0 0,0 0,0 -Ber.-felújítás/Maty-ér, Megyeri úti jégkorong, UTE 610,0 610,0 0,0 0,0 jégcsarnok/ Pekingi Olimpia Játékokra való felkészülés 212,5 212,5 0,0 0, feladatfinansz. programok zárása 21,6 21,6 0,0 0,0 -UPI /Patrónusprogram/ 2,4 2,4 0,0 2,4 Előirányzat maradvány ,4 1263,4 0,0 0, évi intézményi többlet előir. 570,8 570,8 0,0 64,3 módosított 11046,6 4290,7 6775,9 2105,5 Az ok alakulása A személyi juttatások ának 243,8 millió forintos év közbeni növekedését az egyszeri kereset-kiegészítésre adott támogatás, a illetményemelés, a prémiumévek program és a tizenharmadik havi illetmények folyósításának fedezetére kapott támogatás okozta. Év végén az Intézet bevételi többletének terhére jutalom kifizetés került sor. A munkaadókat terhelő járulékok 590,4 millió forintos eredeti ának 55,4 millió forintos növekedését a személyi juttatások ának alakulásánál ismertetett ezők befolyásolták. A dologi kiadások a 2.855,7 millió forintos eredeti a jelentősen (849,8 millió forinttal) növekedett. Kiemelendő a fejezeti maradvány átadás keretében a Megyeri úti jégcsarnok (UTE) működtetésére (100 millió forint) és az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság által végrehajtott utánpótlás-nevelési feladatokra kapott (240,0 millió forint) támogatás. A évi maradvány (1.276,7 millió forint) a évre áthúzódó beruházási és fejlesztési, valamint egyéb, üzemeltetéssel összefüggő feladatokra került felhasználásra. Működési célú pénzeszközátadás on eredeti nem volt, az év közben, sportcélú fejezeti kezelésű okról történő átcsoportosítás (2 196,4 millió forint) utánpótlás-nevelési feladatok (Sport XXI, Héraklész Csillag, sportiskola) utófinanszírozását fedezte (1 090,8 millió forint). Az intézményi beruházási kiadások eredeti a 97,8 millió forint volt, mely év közben 990,5 millió forinttal, 1.088,3 millió forintra nőtt ban több fejlesztésre került sor a NUSI-nál, ezek közül a legjelentősebbekhez tartozok a Maty-éri beruházás (meder felújítás és kapcsolódó feladatai 360 millió forint), amelyhez kapcsolódik a évi 21

22 maradvány felhasználása is. Az Olimpiai Központokban nagy értékű eszközbeszerzésekre került sor, az év folyamán valósult meg pl. a Tatai Edzőtábor részbeni klimatizálása is. A felújítási 183,8 millió forint eredeti ot az intézmény a kezelésében lévő Olimpiai Központok korszerűsítsére fordította. Nagy mértékben növelte az ot (243,7 millió forint) a évi maradvány felhasználása. Az intézményi működési bevételek eredeti a 1.606,0 millió forint volt. A NUSI 2008-as többletbevétele 667,6 millió forint, így az év végi módosított 2.162,6 millió forint. A többletbevételt a NUSI részben fejlesztésre, részben jutalomfizetésre használta fel. Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodását az évközi többlettámogatások és a többletbevétel realizálása tette lehetővé. Felhalmozási bevétel tervezésére eredetileg nem került sor, azonban évközben öt darab személygépkocsi, illetve a már elavult és pótlásra kerülő maty-éri rajtgépek értékesítéséről született döntés (ebből származó bevétel 14,3 millió forint). A támogatások az eredetileg tervezetthez viszonyítva 69,6 %-kal emelkedtek, tekintettel az év közben meghozott fejezeti döntésekre. 22

23 12. cím Fejezeti kezelésű ok Állami Támogatású Bérlakás Program Az felhasználható a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján: - a bérlakás állomány növelésére, - a lakóépülettömbök részbeni vagy teljes korszerűsítésére, felújítására, - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint új lakóingatlanok építésére alkalmas, illetve a települések helyi építési szabályzatában előírtak szerint közművesített építési telkek növelésére, - az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása érdekében. Az Állami Támogatású Bérlakás Programhoz összesen darab, az illetékes miniszter által években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik. A pályázati kóddal nyilvántartásba vett támogatás egyedi pályázathoz kapcsolódik, odaítéléséről a Lakáspályázati Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt. A program július 1-i indulása óta az Állami Támogatású Bérlakás Program terhére ,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés. Az a költségvetési évben rendelkezett utoljára eredeti tal. A 543,1 millió forint módosított bevételi ból 508 millió forint a évi maradvány, 34,8 millió forint az előző évi beszámolóban előírt és kimutatott, jogtalanul igénybe vett támogatás összegének pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó követelés, továbbá 0,3 millió forint a pályázó részéről évben visszafizetett támogatás. A kiadási teljesítése 318 millió forint, így a következő évre átvitt maradvány 225,1 millió forint, melyből 183 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Előirányzatok teljesítésének levezetése évi eredeti módosított 4/1 4/3 Kiadás 475,5 0,0 543,1 318,0 67% 59% ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel 44,4 35,1 35,1 79% 100% Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Előirányzatmaradvány 475,5 508,0 318,0 67% 63% 23

24 Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás évi CLXIX. törvény szerinti 0,0 0,0 0,0 Módosítások jogcímenként Működési költségvetés bevételei 34,8 34,8 0,0 Felhalmozás bevételei 0,3 0,3 0,0 Pénzforgalom nélküli bevételek 508,0 508,0 0,0 módosított 543,1 543,1 0,0 Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Kiadás Bevétel Támogatás évi CLXIX. törvény szerinti 0,0 0,0 0,0 Módosítások kedvezményezettenként 543,1 543,1 0,0 saját intézménynek 543,1 543,1 0,0 = meghatározott feladatra 543,1 543,1 0,0 módosított 543,1 543,1 0,0 Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként Kiadás Kiadásból db működésre meghatározott feladatra Kedvezményezettek köre és száma 3 önkormányzat/vagy intézménye 48,1 2 48,1 egyéb (megjelölve: egyház) 269, ,9 Összes kifizetés 318, , Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása A hazai lakáspolitika egyik legfontosabb hosszú távú célkitűzése a korszerű lakásállomány kialakítása és megőrzése. A folyamatosan növekvő energiaárak miatt az energiatakarékosságot, így az épületek, illetve a lakások energia-felhasználásának csökkentését célzó beruházások ösztönzése kiemelt kormányzati feladat. A mintegy 820 ezer lakást magában foglaló iparosított technológiával készült lakóépület felújítását célzó panelprogram keretében meghirdetett pályázat célkitűzése az július 1. előtt kiadott építési engedély alapján megépült iparosított technológiával épített lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása, korszerűsítése, a megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A növekvő energiaárak és fűtési költségek elsősorban a kedvezőtlen hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező lakóépületben lakó családokat sújtják. Az energiatakarékos korszerűsítéseket célzó 24