CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web:

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web: Szám: /2009. Tárgy: évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.: 31285/2009. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály B u d a p e s t Intézményünk évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját a hivatkozott számú levélben megadott szempontok alapján - az alábbiak szerint terjesztjük fel jóváhagyásra: 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Csongrád Megyei Földhivatal Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: A szakmai tevékenység összefoglaló értékelése Intézményünk a földügyi szakigazgatási tevékenység minden szakmai feladatát teljesítette, a célfeladatként jelentkező parlagfű elleni védekezési feladatokat elláttuk, az osztatlan földtulajdon megszüntetés feladataiból időarányosan évre vállalt feladatrészt elvégeztük, költségvetési gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, az intézmény vagyonát gyarapítottuk Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az intézmény által ellátott tevékenységi kör a földügyi szakigazgatási tevékenység, ezen belül a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatok ellátása (a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása,

2 2 valamint a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történő összefogása és irányítása). Ingatlan-nyilvántartás A évi ügyiratforgalom az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan növekedett: alapszámon és gyűjtős iktatószámon évben db ügyirat érkezett, amelyből db ingatlan-nyilvántartási ügy. Az összes érkezés darabbal volt több az előző évinél (ezen belül ingatlan-nyilvántartási tárgykörben db-bal több). A megyei földhivatalhoz 400 db (ebből 353 db ingatlan-nyilvántartási) fellebbezés érkezett. A fellebbezések másodfokú elbírálása során a megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozatok 68 %-át helybenhagyta, 17 %-át megváltoztatta, 15 %-át megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A másodfokú határozatok ellen 74 esetben került sor bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására, melyből 61 db ingatlan-nyilvántartási határozat elleni kereset volt. Az ítélettel lezárult perek közül 25 esetben a bíróság a másodfokú határozatokat helybenhagyta, 4 esetben új eljárás lefolytatását rendelte el, 12 esetben a megyei földhivatali határozatot hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el. Ügyészi óvásra nem került sor évben sem. Tárgyévben a kiadott hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok száma az előző évi db-ról db-ra csökkent (döntően a gazdasági válság okozta ingatlanforgalom visszaesése miatt). A díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma az előző évi db-ról dbra csökkent, a díjkötelesen kiadott tulajdoni lapok száma ennél jelentősebb mértékben: az előző évi db-ról db-ra csökkent, ami azt eredményezte, hogy a díjmentes tulajdoni lapok aránya nőtt (2007. évben 25,1 %; évben 27,7 %). Földvédelem, földhasználat, földminősítés, részarány ügyek A földvédelmi beadványok száma meghaladta az 1100 db-ot, ebből az első fokú hatósági ügyintézést 12 esetben kifogásolták az ügyfelek. Más célú hasznosítás engedélyezésére 725 esetben került sor, elutasító döntés 10 esetben született. A művelési, hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagfű felderítéssel összekapcsoltan végeztük ha nagyságú területen. A hasznosítatlanul talált terület 162 ha volt, művelési ág eltérést 102 ha-on észleltünk, termőföld engedély nélküli más célú használatát pedig 18 ha területen tapasztaltuk. A parlagfű felderítési akció kapcsán a helyszínelés július 3-ától október 20-áig tartott, melynek során 70 ezer ha vizsgálatára került sor. Az ellenőrzés eredményeképpen 730 ha parlagfűvel fertőzött területet jegyzőkönyveztünk, ez alapján 403 esetben 414 ha-on került sor közérdekű védekezés elrendelésére. Engedéllyel véglegesen más célra igénybe vett termőföldterületek nagyságát az M43 autópálya építési munkálatainak megkezdése jelentősen befolyásolta, számottevő továbbá a gázvezeték fektetéssel ill. a stratégiai gáztároló építésével érintett termőföld nagysága.

3 3 A végleges és időleges más célú termőföld használat engedélyezése során 995 millió Ft földvédelmi járulék és 3,2 millió Ft földvédelmi bírság került kiszabásra évben folytatódott az általános mintatér felülvizsgálat, a járási mintaterek és a kapcsolódó községi mintaterek pótlására került sor Hódmezővásárhelyi becslőjárás osztályozási vidékeiben. Földhasználati nyilvántartást érintően db nyilvántartással kapcsolatos bejelentés érkezett. A nyilvántartásba vételre be nem jelentett termőföldekre vonatkozó adatgyűjtést a földhivatalok év végén megkezdték, hogy a minél szélesebb körű földhasználati nyilvántartás megteremtését hatósági eszközökkel is segítsük. Az elmúlt évről áthúzódó II-es kárpótlási földalappal kapcsolatban néhány esetben merült fel földhivatali feladat. Árverésre négy településen (Szeged, Röszke, Szentes, Hódmezővásárhely) került sor. A termelőszövetkezeti részarány tulajdonú földek kiadásával kapcsolatban a MGSZH megyei igazgatósága 1079 db kiadási határozatot adott át, amely AK értékű termőföldet érintett. A évről áthúzódó ügyekkel 1042 határozat került átvezetésre AK értékű termőföldet érintve. Az elmúlt év során 2101 db termelőszövetkezeti részarány-lap szűnt meg, AK értékben nyilvántartott termőföldet érintve. A földhivatalok év végén még 6145 élő részarányt (39920 AK) tartottak nyilván. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére e Ft költségvetési támogatást kaptunk, továbbá költségvetési forrás hiánya miatt az ügyfelek részéről e Ft összegben került sor költségmegelőlegezésre. A keretmérés, osztásirány és kezdőpont kijelölése, a sorsolás végrehajtása, a változási vázrajzok elkészítése, a földrészletek helyszíni bemutatása ütemezés szerint történt. Földmérés és térinformatika évben 4617 változási munkarész vizsgálatát és záradékolását végeztük el, az F.2 szabályzat előírásai szerint a térképi változásokat átvezettük. Földmérési alappontok helyszínelését és karbantartását évben 450 db felsőrendű magassági és kéregmozgási alappont, valamint 323 db felsőrendű vízszintes alappont (és ezek iránypontjai, OGPS alappontok) esetén végeztük el. Ezekből 104 db volt megrongált, továbbá 26 db elpusztult. Az ITR térképi állományok betöltését DATView adatbázisba a Szentesi, Hódmezővásárhelyi és a Makói Körzeti Földhivatalban elvégeztük. Licence file hiánya miatt a Csongrádi és Mórahalmi hivatalban betöltés nem volt. Adatbázis tartalmi hiba miatt a Szegedi Körzeti Földhivatal állományai vegyesen (DATView és ITR) kezeltek. A térképkezelő szoftverek beépített funkcióinak segítségével (DATView - TAKA- ROS számosság-összehasonlítás, ill. ITR terület-összehasonlító lista készítésével) rendszeresen ellenőriztük a digitális térképek és az ingatlan-nyilvántartás adatainak egyezőségét.

4 4 1/4. Az év folyamán a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása Szervezeti változást sem jogszabály, sem felügyeleti szervünk nem írt elő számunkra és saját hatáskörben sem hajtottunk végre, változatlan szervezeti struktúrában láttuk el feladatainkat. A feladatstruktúrát a földügyi szakigazgatás jogszabályi kötöttségei miatt - nem változtattuk meg, a körzeti hivatalok működési területükön a földügyi szakigazgatás minden tevékenységét ellátják, a megyei hivatal a gazdasági szervezetre rótt feladatokat, a másodfokú eljárási feladatokat és irányítási feladatokat lát el A évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulására vonatkozó vezetői belső információs rendszer, évközi elemzések Az intézmény évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról havi rendszerességgel és igény szerint készültek kimutatások a vezetés tájékoztatására, ill. a vezetői döntések támogatására, az alábbi adatokkal: a./ intézményi szinten kimutatott adatok: - kiemelt előirányzatok eredeti előirányzata, - előirányzat-változások jogcímei, összegei, módosított előirányzatok, - teljesítések alakulása kiemelt előirányzatok szerint (e Ft-ban és %-ban) - saját bevételek előirányzata és teljesítése jogcímek szerinti megbontásban. b./ szervezeti egységekre (megyei hivatal és körzeti hivatalok) kimutatott adatok: - elintézett ügyiratok darabszáma - személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai, valamint egy ügyiratra jutó fajlagos költség - dologi kiadások (ezen belül kiemelten irodaszer, posta, telefon, gépjárműköltség), valamint egy ügyiratra jutó fajlagos költség, - statisztikai létszám alakulása. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, a vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés szabályszerűen és eredményesen működött, ennek eredményeképpen gazdálkodásunk mindkét évben megfelelő volt, működőképességünket, likviditásunkat megőriztük, indokolatlan és fedezetlen kötelezettségvállalást nem tettünk. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők, az előző évi eredeti ill. tényadatokhoz képest bekövetkezett változások, eltérések bemutatása évben költségvetésünkben Kormányzati hatáskörben e Ft, felügyeleti szervi hatáskörben e Ft, saját hatáskörben e Ft összegű előirányzat-emelés történt (ebből e Ft működési célú támogatásértékű bevétel, e Ft intézményi működési többletbevétel, e Ft felhalmozási célú többletbevétel, e Ft előző évi előirányzat-maradvány). Az előirányzat-módosítások hatására az elemi költségvetésben jóváhagyott e Ft költségvetési főösszeg e Ft-ra emelkedett.

5 5 Költségvetési pótelőirányzatok jogcímei: a./ Kormány hatáskörben e Ft: - A január 1-től esedékes illetményemelés költségeire e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft), év után járó 13. havi illetmény ½-ed részére e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft), - korábbi évek létszámleépítése miatti többletelvonás visszatérítésére e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft), évi kereset-kiegészítés I. és II. ütemére e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulék e Ft). b./ Felügyeleti szervi hatáskörben e Ft: - az osztatlan földterület kimérésének támogatására e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft, dologi kiadásokra e Ft), - a parlagfű elleni védekezés támogatására e Ft (eszközök beszerzésére 660 e Ft-ot, dologi kiadásokra e Ft-ot). Pótelőirányzatok felhasználásával kapcsolatos elszámolás 1./ Intézményünk évben az illetményemelést az előírt mértékben mind a köztisztviselőkre, mind a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott létszámra január 1-étől végrehajtotta, a költségvetési támogatás teljes összegének felhasználásával. 2./ év után járó 13. havi illetmény ½-ed részére nyújtott támogatást a kapott célra teljes egészében felhasználtuk. 3./ A korábbi évek létszámleépítése miatti elvonás visszatérítésére kapott e Ft-ot a kiemelt előirányzatokon felhasználtuk. 4./ A évi kereset-kiegészítés I. ütemére kapott támogatást a célnak megfelelően felhasználtuk. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése második ütemének támogatására a létszám előirányzat alapján kapott támogatásból mivel a kereset-kiegészítésben részesíthető statisztikai létszám a létszám előirányzatnál alacsonyabb volt - igénybe nem vett támogatás összege 398 e Ft, melyet a maradvány elszámolás keretében kell rendeznünk. 5./ Az osztatlan földterület kimérésének támogatására kapott pótelőirányzatból a kapott pótelőirányzatnak megfelelő kiadásokat finanszíroztunk, a pótelőirányzatot teljes egészében felhasználtuk. Ezzel kapcsolatos jelentéseket havonta továbbítottuk a Földügyi és Térinformatikai Főosztály felé. 6./ A parlagfű felderítési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére biztosított keretből eszközöket vásároltunk, valamint a felderítéssel kapcsolatos dologi kiadásokat fedeztük. Elszámolásuk a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által előírt határidőben megtörtént.

6 6 Intézményünk befizetési kötelezettségét felügyeleti szervünk e Ft-ban határozta meg, valamint év végén ezen összeget további e Ft-tal megemelte. A befizetési kötelezettségeinket az előírt határidőben teljesítettük. Eredeti előirányzatok és pénzügyi teljesítésük alakulása (e Ft-ban): Megnevezés évi évi évi évi eredeti előirányzat teljesítés Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások Beruházás Felújítás kiadások összesen Bevételek Költségvetési támogatások Előző évi műk. célú maradv.átv Előző évi felh.célú maradv.átv Műk. célú támogotásért.bevétel Intézményi működési bevétel Intézményi felhalm. bevétel Előző évi előirányzat-maradvány bevételek összesen évben előirányzat-maradványunk e Ft volt, amely e Ft kiadási megtakarításból és 194 e Ft bevételi többletből tevődött össze, a évi előirányzat-maradvány összege e Ft, amely e Ft kiadási megtakarításból és e Ft bevételi lemaradásból áll évben költségvetésünk szerkezete jelentősen nem változott évhez képest: - elemi költségvetésünkben költségvetési támogatás nem került jóváhagyásra egyik évben sem, évben e Ft költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra, melyet év közben a felügyelet további e Ft-tal megnövelt (így az összes befizetési kötelezettség e Ft, az elért bevétel 8,9 %-a) évben e Ft költségvetési befizetési kötelezettség mellett további e Ft került előírásra, azaz összes befizetési kötelezettségünk e Ft volt (az elért bevétel 11,1 %-a) évben új bevételi jogcímként bevezetésre került a földhasználati és földvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja, melyből összesen e Ft bevételünk származott (a bevételek 2,8 %-a).

7 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, ill. az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változása A személyi juttatások eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítés adata e Ft e Ft e Ft. Intézményünk évi jóváhagyott létszámkerete az elemi költségvetésben 174 fő volt, létszám-leépítésre sem felügyeleti szervi elrendelésre, sem saját hatáskörben nem került sor. A betöltött éves átlagos statisztikai állományi létszám 161 fő volt, a december 31-i záró statisztikai létszámunk 162 fő, a munkajogi záró létszám pedig 174 fő (11 fő gyeden ill. gyesen, valamint 1 fő felmentés alatt állt). Az éves átlagos statisztikai létszám a tartósan keresőképtelen dolgozók, valamint a szülési szabadságot igénybe vevő dolgozók statisztikai létszámból történő kikerülése és későbbi pótlása miatt volt alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, tartósan üres álláshely hivatalunknál nem volt. Az egy főre jutó kereset intézményünknél évben e Ft/fő/év volt, ami 19, 6 %-os növekedést jelent a év e Ft/fő/év adatához viszonyítva. Intézményünknél évben a bruttó átlagkereset Ft/fő/hó volt, ami a KSH által kiadott tájékoztató szerinti bruttó átlagkeresetnél ( Ft/fő/hó) 14,3 %-kal magasabb. A rendszeres személyi juttatások átlaga évben e Ft/fő volt, évben e Ft/fő, azaz előző évhez képest az éves átlagilletmény 237 e Ft-tal emelkedett. Ennek oka elsősorban az illetményalap január 1-étől történő 5 %-os növelése ( Ft-ról Ft-ra), továbbá ennél kisebb értékben befolyásolták a soros átsorolások és 3 köztisztviselő esetében felsőfokú végzettség megszerzése miatt I. kategóriába való átsorolás (illetményemelésük 266 e Ft/hó) A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, takarékossági intézkedések hatása A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítési adata e Ft, e Ft, e Ft. A dologi kiadások egyes jogcímeinek összehasonlítása (e Ft-ban): Megnevezés különbözet Összes dologi és egyéb folyó kiadás ebből: költségvetési befizetési kötelezettség felügyelet által előírt befizetési kötelezettség térképtári bevételekből NKP Kht-nak átadva befizetési kötelezettség és bevétel átadás A dologi kiadások évhez képest bekövetkezett növekedéséből:

8 e Ft (a növekedés 64,2 %-a) a befizetési kötelezettségek és az NKP-nak átadandó bevétel növekedés e Ft (a növekedés 16,1 %) olyan kiadásokból áll, amelyek évben nem merültek fel (közigazgatási jogkörben okozott kártérítés miatt e Ft, irattári selejtezéshez igénybe vett szolgáltatás e Ft, épületek akadálymentesítésével kapcsolatos tervezési és pályázatírási költségek e Ft) e Ft egyéb költségek növekedéséből (pl. postaköltség növekedése e Ft, épület-karbantartási költség növekedése e Ft, gépek karbantartása miatti költségnövekedés e Ft, különféle adójellegű befizetéseknél e Ft, stb) A dologi kiadások terén a költségtakarékosság érvényesítésére, az üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére hozott intézkedések alapján a készletbeszerzésekkel takarékos módon gazdálkodtunk, szigorodott az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás. Összegében költségcsökkenés csak az irodaszerés nyomtatvány költségeknél (2.296 e Ft), valamint az egyéb készletbeszerzéseknél (5.867 e Ft) mutatható ki, de az egyéb dologi kiadások fajlagos költségeinek csökkentésére is törekedtünk ben db elintézett ügyirat fajlagos költsége (személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások beszámításával, a beruházási és felújítási kiadások figyelmen kívül hagyásával) Ft/ügyirat volt, míg évben ugyanezen kiadás-nemek alapján a db elintézett ügyirat fajlagos költsége Ft/ügyirat A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változások okai. A felújítások és beruházások tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása Felújítás évi eredeti felújítási előirányzat költségvetésünkben nem volt, de az előző évi előirányzat-maradványból, valamint munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és dologi előirányzat átcsoportosításából összesen e Ft módosított előirányzat keletkezett. Az előirányzatból e Ft értékű felújítás valósult meg évi pénzügyi teljesítéssel: 1./ A Megyei hivatal épületében - tető- és homlokzat felújítást végeztettünk e Ft bekerülési költséggel, - a balesetveszélyes lengőajtókat cseréltük e Ft értékben, - elektromos hálózat részleges felújítását oldottuk meg e Ft költséggel, - beépített szekrények javítását végeztettük el e Ft-ért. 2./ A Makói Körzeti Földhivatal épületében festést-mázolást végeztettünk e Ft-ért. 3./ A Csongrádi Körzeti Földhivatalban az elektromos hálózatot újítottuk fel e Ft értékben.

9 9 4./ A Szegedi Központi irattárban nyílászáró cseréket végeztettünk és elektromos hálózatot újítottunk fel e Ft értékben, továbbá megkezdtük a vagyonvédelmi rendszer felújítását, melynek I. részszámláját pénzügyileg is rendeztük 606 e Ft értékben. Fentiek bekerülési költsége összesen e Ft, a felújítási előirányzatmaradvány e Ft, mely felújítási kötelezettségvállalással terhelt (a központi irattár vagyonvédelmi rendszerének befejezése, valamint a megyei földhivatal teljeskörű festése, mázolása, küszöbök, ajtók javítása évi kivitelezéssel). Beruházás évi elemi költségvetésben beruházási előirányzat nem szerepelt, év folyamán az előző évi előirányzat-maradványból, többletbevételből, költségvetési támogatásból és dologi előirányzatok átcsoportosításából e Ft előirányzatot képeztünk, melyből e Ft-ot fizettünk ki évben. Az előirányzatból az alábbiakat valósítottuk meg: 1./ Immateriális javak vásárlására 120 e Ft-ot költöttünk (Digiterra Explorer V5 program aktualizálása). 2./ Számítástechnikai beruházásokra e Ft-ot költöttünk. Ebből beszereztünk 52 db számítógépet, 6 db nyomtatót, 3 db szervert, 11 db szünetmentes tápegységet, valamint a megyei hivatalban új internet hálózatot építettünk ki. 3./ Egyéb gépeket, berendezéseket vásároltunk: - földmérési eszközöket e Ft-ért (1 db GPS kezelőegységgel MobilMapper6 típusú készüléket), - egyéb berendezéseket 501 e Ft-ért (bútorokat és iratkötőgépet), - Szentesi és Csongrádi Körzetben telefonközpontokat cseréltünk 475 e Ft-ért. 4./ 2 db gépjárművet szereztünk be e Ft-ért, 5./ Makói Körzeti Földhivatal garázsát a Makói Önkormányzat kezdeményezésére elcseréltük, a kapott garázs beruházási kiadásként való feltüntetése 690 e Ft. Fenti beruházási kiadások összege e Ft, az előirányzat-maradvány e Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt (4 db notbookot, 1 db gépjárművet és néhány bútort rendeltünk belőle). Fenti felújítások és beruházások épületeink állagának megóvását, energiatakarékosság érdekében tett intézkedéseket, a biztonságos és a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtését ill. megtartását szolgálták Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése: Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása

10 10 Intézményünk eredeti költségvetése a bevételi tervet e Ft-ban határozta meg, ténylegesen elért bevételünk e Ft (a többletbevétel e Ft). Az elért többletbevételből: e Ft intézményi működési bevétel e Ft intézményi felhalmozási bevétel e Ft költségvetési támogatás (2.1. pontban részletezve) e Ft támogatásértékű bevétel e Ft előző évi előirányzat-maradvány ( pontban részletezve). Az intézményi működési bevételek jogcímei és nagyságrendjük előző évhez viszonyítva az alábbi: Jogcím bevétel összege/aránya változás arány arány 2008/2007. e Ft % e Ft % % Ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak , ,1 127,0 Földhasználati eljárási díjak ,6 - Földvédelmi eljárási díjak ,5 - Tulajdoni lap szolgáltatás bevételei (saját adatbázisból) , ,7 79,9 Takarnet-ből származó bevételek , ,9 154,9 Térképes adatszolgált. saját bevételei , ,0 83,1 Térképes adatszolgáltatás NKP Kht-t megillető bevételei , ,2 154,9 Hatósági vizsgálat bevételei , ,9 139,0 Földhasználati bevételek , ,5 205,7 Bírságból származó bevételek ,5 - Egyéb szolgáltatások bevételei , ,5 129,8 Egyéb különféle bevételek , ,6 126,2 Összes intézményi működési bevétel , ,0 121,5 Előző évhez képest az intézményi működési bevételek nagyságrendje több mint 20 %-kal nőtt, ezen belül két kivétellel - minden jogcímnél növekedés volt. Viszszaestek a bevételek a saját adatbázisból szolgáltatott tulajdoni lapok esetében (ezt részben ellensúlyozta a TAKARNET hálózatból származó adatgazda minőségben kapott bevétel növekedése), továbbá csökkent a térképtári bevételekből intézményünknél maradó összeg (ez utóbbi oka részben az NKP Kht közvetlen értékesítéseiből intézményünket megillető rész csökkenése, másrészt az, hogy évben a digitális térképek teljeskörűsége miatt már nem élhettünk az %-os megosztással, csak a %-os megosztással). A bevétel növekedést az új jogcímek megjelenése is előidézte (földhasználati és földvédelmi eljárási díjbevétel évben még nem volt, valamint bírságból származó bevételünk sem volt évben). A két év között arányeltolódás is megfigyelhető az egyes jogcímek között, legjelentősebb az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak arányának növekedése, valamint a saját adatbázisból szolgáltatott tulajdoni lapokból származó bevételek arányának csökkenése.

11 11 Az egyéb bevételek: - felhalmozási bevételek összege e Ft, amely a Makói Körzeti Földhivatal garázsának önkormányzattal történő cseréjéből, 1 db gépkocsi értékesítéséből és selejtezett eszközök értékesítéséből keletkezett, - támogatásértékű működési bevétel összege e Ft, melyet a felügyeleti szerv utalt a parlagfű elleni védekezés költségeinek fedezetére (a költségvetési támogatásként folyósított e Ft mellett) A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérések okai, azok egyszeri illetve tartós jellege, azokból finanszírozott kiadások A jóváhagyott elemi költségvetésben az intézményi működési bevételi előirányzat e Ft összegben került előírásra, teljesítése e Ft összegben valósult meg, ami jelentős mértékű túlteljesítést jelent. A bevétel növekedésből e Ft eljárási díjbevétel növekedés, de ezen belül a két új eljárási díjbevétel bevezetése kisebb mértékű növekedést jelentett ( e Ft), mint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjakból származó többletbevétel ( e Ft). A térképi adatszolgáltatási bevételek összességükben nőttek (a 30 és 70 % együttesen e Ft-tal), azonban e növekedés ellenére a felhasználható intézményi bevétel mégis csökkent, mivel a 30 %-os rész e Ft-tal csökkent, a 70 %-os NKP Kht-nek továbbadandó bevétel pedig e Ft-tal nőtt (emiatt ebből a jogcímből eredő bevétel-növekedés az intézmény működési feltételeit nem javította). Kiemelendő még a földhasználati bevételek e Ft-os növekedése, valamint az egyéb szolgáltatások e Ft-os növekedése, amely elsősorban az osztatlan földtulajdon kimérés költségeinek ügyfelek által megelőlegezett költségeiből származik (2008. évben e Ft befizetés történt, míg évben 815 e Ft). A ténylegesen elért e Ft működési többletbevételt az alábbi célokra fordítottuk: - személyi juttatásra e Ft-ot, - munkaadókat terhelő járulékokra e Ft-ot, - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot. (ideértve a felügyeleti szerv által elrendelt e Ft rendkívüli befizetést is.) Az elért többletbevétel nem tekinthető tartósnak, tekintettel arra, hogy IV. negyedévében már visszaesés volt az intézményi működési bevételeknél, amely tendencia I. negyedévében tovább folytatódott A bevételek tervezettől való elmaradásának okai Intézményünknél az eredeti előirányzathoz képest nem volt bevételi lemaradás, sőt 200 millió Ft-ot meghaladó többletbevétel keletkezett. Az év közben előirányzatosított bevételi tervet azonban e Ft-tal alulteljesítettük, amely abból

12 12 eredt, hogy az év végi napok bevételét a korábban elért átlaggal valószínűsítettük, de az ettől kismértékben elmaradt. Ez a bevételi lemaradás azonban gazdálkodásunk kiegyensúlyozottságát nem veszélyeztette Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Intézményünknek behajtási problémái nem voltak évben, behajthatatlan követelésünk nem keletkezett Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva a./ Vevőkövetelésünk december 31-én e Ft volt (2007. december 31-én e Ft). A évi vevőkövetelés teljes egészében a Délmagyarországi Áramszolgáltatóval kötött egyezség alapján a vezetékjog bejegyzések miatt december végén kiszámlázott, de csak januárjában befolyt díjakból áll. b./ Egyéb követelések összege a nyitó 129 e Ft-ról 39 e Ft-ra csökkent, az összeg az alábbi tételekből áll: - itt került kimutatásra a lakásépítési és vásárlási kölcsönökből fennálló tartozások éven belül esedékes törlesztő részlete, 36 e Ft, - OTP-vel szembeni követelésként került kimutatásra 3 e Ft, amely a lakásépítési kölcsönök IV. n. évi törlesztő részletéből az OTP által december 31-ig át nem utalt összeget jelenti Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A évi előirányzat-maradvány összege e Ft volt, melynek felhasználása évben teljes egészében megtörtént, az alábbi jogcímeken: - személyi juttatásokra 504 e Ft - munkaadókat terhelő járulékokra 34 e Ft - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft - beruházásokra e Ft - felújításra e Ft összesen e Ft A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.) A felügyeleti szerv évben 30 millió Ft maradványtartási kötelezettséget írt elő, a évi gazdálkodás tényleges előirányzat-maradványa e Ft volt. A évi előirányzat-maradványok és a terhükre vállalt kötelezettségek:

13 13 - személyi juttatások maradványa e Ft decemberi hóközi számfejtésekből történt levonásokra - munkaadókat terhelő járulékokra (előző tételekhez kapcsolódva) 387 e Ft - dologi kiadásokra e Ft (visszaigazolt, de tárgyévben nem teljesített megrendelések, évben számlázott, de dec. 31-ig ki nem egyenlített tételek) - beruházásokra (eszközbeszerzések) e Ft - felújításokra (szerződéssel lekötve) e Ft. Fenti összegben szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése második ütemének támogatásából igénybe nem vett összeg is. Intézményünk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése második ütemének támogatására a létszám előirányzat alapján e Ft támogatást kapott, de a kereset-kiegészítésben részesíthető statisztikai létszám a létszám előirányzatnál alacsonyabb volt, ezért a ténylegesen felhasznált támogatás e Ft, az igénybe nem vett támogatás összege 398 e Ft (ebből személyi juttatás 301 e Ft, munkaadókat terhelő járulék 97 e Ft) évben feladatelmaradása intézményünknek nem volt, áthúzódó kötelezettségeket csak az előirányzat-maradvány terhére vállaltunk. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak értékesítése Gazdálkodásunk során az intézményi vagyont növeltük, az általunk kezelt vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök) könyv szerinti nyilvántartási értéke évben az előző évhez képest e Ft-tal nőtt a beruházások és felújítások eredményeképpen. Az év folyamán nagy értékű vagyontárgy értékesítésére nem került sor, 1 db 0-s értéken nyilvántartott gépkocsit értékesítettünk, valamint bútorok, számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket selejteztünk, azok hasznosítható részeinek értékesítésével. Sor került továbbá egy ingatlancserére (Makói körzeti földhivatal garázscseréje), melynek kapcsán bekerülési költségként 690 e Ft-ot, értékesítési bevételként 489 e Ft-ot kellett a könyveinkben megjeleníteni. Az intézményünk által kezelt épületek csak saját hivatalaink elhelyezését szolgálták, egyéb vagyontárgyaink szintén a hivatali feladatellátást segítették A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása évben kincstári vagyont nem idegenítettünk el és nem adtunk bérbe, így ilyen jogcímen bevételünk nem keletkezett Gazdasági társaságokban való részvétel és indokai Intézményünk gazdasági társaságnak nem tagja.

14 Közhasznú társaságoknak, (köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek adott nem normatív támogatások Intézményünk közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek támogatást nem folyósított A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma évben lakásépítési és vásárlási támogatást nem folyósítottunk. Munkáltatói kölcsönökből december 31-én 185 e Ft követelésünk állt fenn, amelyből 36 e Ft törlesztése évben esedékes A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása Ilyen jogcímen állami hozzájárulást intézményünk nem kapott, humánszolgáltatási feladatot nem látott el A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése Hivatalunk letéti számlákat évben nem kezelt A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai Intézményünk elemi költségvetésében évben nem szerepelt költségvetési támogatás, így a kincstári finanszírozás gyakorlatilag előirányzat-gazdálkodást jelent számunkra. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer gyakorlatát megfelelőnek ítéljük, ugyanígy a kincstári rendszeres információ-szolgáltatást is. Feladatfinanszírozásban nem részesültünk, így ezzel kapcsolatos tapasztalataink nincsenek. Kevésbé jelentősnek tűnő, de a gyakorlati munka során fontosnak látjuk az alábbiak megváltoztatását: - a kincstári könyvelésben a 310 Kincstári Tranzakciós Kóddal ellátott befizetési tételek minden esetben intézményi bevételként szerepeltetni (jelenleg ezeket sokszor nem azonosított bevételként szerepelteti a MÁK, ezáltal növeli a rendezést igénylő tételek számát), - csoportos utalás esetén egyidejűleg 3 db KTK-nál több legyen megjelölhető A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulás (pl. lakásalap számla) Intézményünknek KESZ-en kívüli pénzforgalma az OTP-nél kezelt Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számla kivételével - nem volt. A lakásszámla

15 15