Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök
A Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Közhasznúsági Jelentése a 2007-es esztendırıl 1, Számviteli beszámoló A Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 98 ezer Ft, a saját tıke 97 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben a Szövetség 518 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 302 ezer Ft-tal kevesebb az elızı esztendıhöz képest. A csökkenés oka, hogy nem ismétlıdött a NUPI szakmai támogatása, és csökkent a megyei önkormányzat támogatása is (edzıtáborra tárgyévben nem érkezett hozzájárulás). A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk tételesen. 3, Vagyon felhasználása Elızı évhez képest a Szövetség tartaléka (vagyona) 79 ezer Ft összeggel csökkent. A Szövetség mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja céljainak elérése érdekében. Elızı évben sikerült feltölteni a mőködési tartalékot, ebben az esztendıben már nem kellett forrást elvonni a mőködés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Egyesületünk nem segélyezı szervezet, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. számú melléklet). 5, Kapott támogatások bemutatása Tárgyévben összesen 618 ezer Ft támogatást kaptunk különbözı címen. Ez 302 ezer Ft-tal kevesebb mint az elızı évben. A jelentıs csökkenés oka az állami támogatások elmaradása csökkenése (Megyei Önkormányzat - edzıtábor, NUPI). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Szövetségünk vezetı tisztségviselıi ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségtérítésben, juttatásban, összegét tekintve 84 ezer Ft került kifizetésre. Két jogcím nevesíthetı, egyrészt versenybírói díjak 8ettıl az évtıl adókötelesen), és a magángépjármő szervezeti érdekbıl történı használatának megtérítése. Kijelenthetı, hogy a Szövetségnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhetı a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl Szövetségünk 2007-ben sikeresen teljesítette az alapszabályban rögzített feladatait, mondhatjuk, hogy eredményes évet zártunk. A felmerülı anyagi nehézségek ellenére sikeresen fenntartottuk a megyei versenyrendszert. Felelısen gazdálkodtunk a Tolna Megyei Önkormányzat által számunkra biztosított pénzeszközökkel, amit eredményes pályázati tevékenységgel egészítettünk ki. Továbbra is nagyon jó Közhasznúsági jelentés 2/3. oldal
kapcsolatot tartunk fenn a diáksport szervezetekkel. Megválasztott képviselıink képviselték tagegyesületeinket a MASZ közgyőlésein. Szövetségünknek továbbra is négy tagszervezete van. Mindegyik sikeresen mőködik, a korábbi eredményességet és színvonalat a rosszabbodó anyagi és létesítményhelyzet ellenére is megırizték. Szövetségünk 2007-ben 7 versenyt rendezett, amelyek sikeresen szolgálták a megye versenyzıinek felkészülését az országos bajnokságokra és nemzetközi versenyekre. Anyagi lehetıségeink megengedték, hogy bajnoki versenyeinken éremmel díjazzuk a dobogós helyezést elérı sportolókat. Az általunk rendezett versenyeken a közremőködı versenybírókat nettó 1500 Ft-tal tudtuk díjazni. Versenyeinket nagyrészt a szekszárdi Pollack utcai atlétikai pályán tudtuk megrendezni, melynek állapota tovább romlott. Sajnos már víz, áram és öltözı sincs a létesítményben. A szekszárdi önkormányzati testület úgy tájékoztatott bennünket, hogy a jelenlegi létesítményt nem fejleszti, hanem 2008 ıszére megépíttet a Városi Szabadidı Központ területén egy mőanyag borítású atlétikai pályát. Amennyiben ez megvalósul, a sportág elıtt új távlatok nyílhatnak Tolna megyében. Rendezvényeinken változó létszámú mezınyök álltak rajthoz, legnépszerőbbek a gyermek korosztály részére rendezett terem és bajnoki események voltak. Adminisztrációs teendınket a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége által biztosított infrastruktúra (telefon, internet, fénymásolás irodahelység, könyvelés) segítségével tudtuk pontosan és gyorsan elvégezni. Szakmai segítséget nyújtottunk a körzeti és megyei atlétikai diákolimpiai versenyek megrendezéséhez. Versenyeinkrıl és a megye atlétái által elért eredményekrıl, a tolnasport.hu web-oldalon rendszeresen beszámoltunk, itt tettük közzé versenynaptárunkat, versenykiírásainkat, versenyjegyzıkönyveinket. Az oldalon megtalálhatóak az érvényben lévı megyei csúcsok, ranglisták és az évente kiadott megyei sportévkönyvben megjelenı atlétikai anyag is. 2007-ben is megrendeztük a megyei atlétikai edzıtábort a bonyhádi Petıfi S. Evangélikus Gimnázium nagyszerő sportlétesítményeiben. A táborozáson 4 egyesületbıl közel 80 fiatal atléta vett részt, ami jól segítette felkészülésüket az ıszi országos bajnokságokra, válogatott viadalokra. A Magyar Atlétikai Szövetséggel problémamentes a kapcsolatunk, feladatainkat az elvárható szinten teljesítettük. 2007-ben is 3 fıvel képviseltettük magunkat a MASZ közgyőléseken. Gazdálkodásunk eredményesnek mondható, az eddigi gyakorlatnak megfelelıen kb. 50-100 ezer Ft-os tartalékkal zárjuk az évet, hogy a tavaszi versenyeinket problémamentesen meg tudjuk rendezni. Sajnos az utóbbi években egyre késıbb jutunk anyagi támogatásokhoz, gyakori a következı évre áthúzódó és az utolsó hónapokban átutalt pályázati és önkormányzati támogatás. Ez a gyakorlat megnehezíti, bizonytalanná teszi gazdálkodásunkat. A támogatások összege sajnos csökkenı tendenciát mutat, a pályázati lehetıségek is beszőkültek. Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Tolna Megyei Atlétikai Szövetség közgyőlése 2008. február 7-ei ülésén elfogadta. Közhasznúsági jelentés 3/3. oldal
Közhasznúsági jelentés 1.számú melléklete 18865938-9262-927-17 Pk.60.118/2001 Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. 2007. évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalma: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredménylevezetés Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök Az egyszerősített éves beszámolót a Civil SzámAdó Szolgálat mérlegképes könyvelıje állította össze, könyvszakértı azt nem vizsgálta.
Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Szekszárd 18865938-9262-927-17 Mérleg Fordulónap: 2007.12.31 Pk.60.118/2001 Nysz.: 2/20 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 176 0 39 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 176 39 C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 59 Eszközök összesen 176 0 98 D. Saját tıke 176 0 97 I. Induló tıke II. Tıkeváltozás 176 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 176-79 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 0 0 1 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 G. Passzív idıbeli elhatárolások 0 0 0 Források összesen 176 0 98 Szekszárd, 2008. február 07. Gaál László elnök
Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Szekszárd 18865938-9262-927-17 Eredménykimutatás Fordulónap: 2007.12.31 Pk.60.118/2001 Nysz.: 2/20 Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes köszhasznú tevékenység bevétele 985 709 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 100 159 a. alapítótól b. központi költségvetéstıl 59 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 100 100 2. Pályázati úton elnyert támogatás 820 460 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 65 90 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 985 709 D. Közhasznú tevékenység költségei 809 788 1. Anyagjellegő ráfordítások 467 358 2. Személyi jellegő ráfordítások 220 358 3. Értékcsökkenési leírás 107 71 4. Egyéb ráfordítások 15 1 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 809 788 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 176-79 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 220 358 1. Bérköltségek 285 a. megbízási díjak 285 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb költségek 220 48 3. Személyi jellegő költségek közterhei 25 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Szekszárd, 2008. február 07. Gaál László elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2007 év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja idıpontja összege elızı évi tárgyévi Átvitel összege Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Civil Alapprogram 2007.07.04 190 000 Sportrendezvények támogatása 1.r. 0 190 000 0 2007.09.11 190 000 Sportrendezvények támogatása 2.r. 0 190 000 0 2007.12.22 80 000 Programtámogatás 0 80 000 0 2007/2008. évi mőködési támogatás *** 58 470 tárgyévi része aktív elhatárolással 0 58 470 0 Összesen: 518 470 0 518 470 0 Közhasznúsági jelentés 2.számú mellékletének 1/1. oldala
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2007 év Megnevezés Elızı évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft. Változás % Ft Megjegyzés Induló tıke 0 0 0 0 Tıkeváltozás 0 176 *** 176 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény 176-79 -145% -255 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 176-79 -145% -255 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Közhasznúsági jelentés 3.számú mellékletének 1/1. oldala
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2007 év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 Közhasznúsági jelentés 4.számú mellékletének 1/1. oldala
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2007 év Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl 360 138-61,67% -222 Nemzeti Civilalap Program Mőködési támogatás 0 58 --- 58 Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása 360 80-77,78% -280 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 460 380-17,39% -80 Tolna Megyei Önkorményzat Sportszakmai támogatás 460 380-17,39% -80 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektıl 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségő gazdasági társaságtól 0 100 --- 100 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettıl 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0 0 Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb 100 0-100,00% -100 Összesen: 920 618-32,83% -302 Közhasznúsági jelentés 5.számú mellékletének 1/1. oldala
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2007 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00% 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00% 0 szja mentes 0 0 0,00% 0 szja köteles 0 0 0,00% 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00% 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 2 000 49 779 2388,95% 47 779 Versenybírói díjak Költségtérítések 52 737 34 096-35,35% -18 641 Szgk. használat térítése kiküldetésben Adott kölcsönök összege 0 0 0,00% 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00% 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00% 0 Összesen: 54 737 83 875 53,23% 29 138 Közhasznúsági jelentés 6.számú mellékletének 1/1. oldala