2013. évi eredeti előirányzat

1. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím alc ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 750 437 944 544 391 265 Személyi juttatás 1 395 821 1 416 268 683 297 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 384 661 369 361 184 671 Helyi adók 940 000 1 028 161 1 034 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 104 829 1 388 047 793 305 Átengedett központi adók 720 478 707 561 72 000 Kamatkiadások 59 860 58 388 54 662 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 750 17 209 19 000 Beruházási kiadások 2 206 912 1 821 996 1 229 389 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 63 233 40 225 7 190 Normatív hozzájárulások 845 061 1 336 991 696 724 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 0 0 Támogatás értékű müködési célú kiadás 13 303 23 012 226 642 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 121 072 152 302 183 588 Működési célú pénzeszközátadás 368 669 493 505 402 240 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 142 344 326 859 94 498 Működési célú támogatásértékű bevétel 171 707 295 525 64 753 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 32 918 437 779 6 548 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 321 992 969 935 1 069 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 16 841 96 100 21 269 Működési célú pénzeszközátvétel 79 682 324 493 0 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 016 45 418 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 394 610 1 695 239 897 000 Tartalékok 557 604 0 570 714 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 429 2 326 2 654 Tartós részesedések 0 105 000 0 Költségvetési bevételek összesen 6 368 218 7 476 302 4 475 872 Költségvetési kiadások összesen: 6 346 995 6 576 540 4 274 425 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 21 223 15 918 22 821 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Kötvény tőke törlesztés 0 0 178 626 felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Bevétel összesen: 6 368 218 7 476 302 4 475 872 Kiadás összesen: 6 368 218 6 592 458 4 475 872

2. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek Kiadások adatok ezer forintban ezer forintban ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek 586 373 330 137 308 050 Személyi juttatás 38 991 100 241 33 013 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 9 075 20 529 8 916 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók 940 000 1 028 161 1 034 000 nélkül) 604 915 563 374 525 991 Átengedett központi adók 720 478 707 561 72 000 Kamatkiadások 59 860 58 388 54 662 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 750 17 209 19 000 Beruházási kiadások 2 181 329 593 423 1 229 389 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 63 233 16 691 7 190 Normatív hozzájárulások 845 061 1 336 991 696 724 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 13 303 22 233 226 642 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 121 072 148 099 183 588 Működési célú pénzeszközátadás 368 669 435 251 402 240 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 91 476 38 915 39 981 Működési célú támogatásértékű bevétel 129 707 175 723 22 268 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 32 918 437 779 6 548 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 321 992 506 685 1 069 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 16 841 68 144 21 269 Működési célú pénzeszközátvétel 79 682 297 891 0 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 012 45 418 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 2 102 717 2 795 575 1 022 170 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 394 610 0 897 000 Tartalékok 557 604 0 570 714 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 429 1 906 2 654 Tartós részesedések 0 105 000 0 Költségvetési bevételek összesen 6 162 154 4 552 375 4 350 172 Költségvetési kiadások összesen: 6 140 931 5 255 543 4 148 725 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 21 223 15 918 22 821 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Kötvény tőke törlesztés 0 0 178 626 felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Bevétel összesen: 6 162 154 4 552 375 4 350 172 Kiadás összesen: 6 162 154 5 271 461 4 350 172 Közfoglalkoztatottak létszáma 30 fő

3. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 2012. év 2013. év Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok üzemeltetési, 1.1.(1) igazgatási, sport- és kulturális feladatai 99 678 558 0 I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 217 458 400 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos I.ba) feladatok ellátásának támogatása 43 540 290 I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatáa 65 378 162 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.bc) támogatása 0 I.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9 164 100 I.c) Beszámítás összege -181 057 800 I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen 154 483 152 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok I.d) támogatása 65 804 400 2. 2.aa. Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás 3 000 000 0 2.2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 7 348 500 0 2.2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 9 209 200 0 2.2.ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 2 708 384 0 2.2.bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. 7 033 390 0 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 457 100 440 043 6. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 500 000 0 III.15. Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 2 812 634 Egyéb támogatások összesen 132 935 132 223 540 229 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. 15.a. 15.a.(2)1 Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési 80 840 000 0 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési 39 010 000 0 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 75 520 000 II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 21 760 000 2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 35 872 000 II.1.(2) 12 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 13 056 000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre 16 992 000 2013. évben 4 hónapra II.2.(8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre 7 920 000 15.b. 15.b.(2)1 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 30 550 000 0

15.b.(5)1 3. évfolyam 18 016 667 0 15.b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 19 113 333 0 15.b.(8)1 5-6. évfolyam 37 443 333 0 15.b.(12)1 7. évfolyam 19 583 333 0 15.b.(13)1 8. évfolyam 19 426 667 0 15.b.(2)2 1-2. évfolyam 14 648 333 0 15.b.(5)2 3. évfolyam 8 225 000 0 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai 15.b.(6)2 tanulókat évfolyamtól függetlenül 10 261 667 0 15.b.(8)2 5-6. évfolyam 17 546 667 0 15.b.(12)2 7. évfolyam 10 261 667 0 15.b.(13)2 8. évfolyam 9 791 666 0 15.e. 15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és 18 173 333 0 15. e (2) 1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és 5 013 333 0 15. e (1) 2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és 9 165 000 0 15. e (2) 2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és 2 585 000 0 15.g. 15. g (1) 1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 7 520 000 0 15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 410 000 0 15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 2 036 667 0 15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 543 333 0 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai 15. g (2) 2 foglalkoztatás 783 333 0 15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1 018 333 0 16.b. 16. bad Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló 16. bad (2)1 Óvoda 0 0 16. bad (3)1 Általános iskola 10 035 200 0 16. bad (2)2 Óvoda 0 0 16. bad (3)2 Általános iskola 4 957 867 0 16.bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos 16. bae (2) 1 Óvoda 940 800 0 16. bae (3) 1 Általános iskola 5 331 200 0 16. bae (2) 2 Óvoda 156 800 0 16. bae (3) 2 Általános iskola 2 665 600 0 16.g 16. gb 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam 981 333 0 16. gb (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam 469 333 0 A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 4 800 000 0 I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat 2 400 000 0 I.2. 1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 856 800 0 I.2. 2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 420 000 0 I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék 1 022 667 0 I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék 494 000 0 I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 216 667 0 I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 108 333 0 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3. b) II.3.b(1) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 2013. évben időarányosan 12 hónapra 51 340 000 60 180 000 Óvodában II.3.b(2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8 908 000 7 650 000

II.3.b(3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 3 740 000 4 794 000 II.3.b(4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 2 244 000 3 264 000 Általános iskolában II.3.b(5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 23 936 000 16 830 000 II.3.b(6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 8 840 000 5 712 000 II.3.b(7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 3 672 000 4 692 000 Gimnáziumban II.3.b(8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 1 122 000 II.3.b(9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 3 264 000 II.3.b(10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 1 122 000 Szakközépiskolában II.3.b(11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 1 122 000 II.3.b(12) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 1 020 000 II.3.b(13) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 0 Szakiskolában II.3.b(14) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 0 II.3.b(15) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 204 000 II.3.b(16) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 2 142 000 Kollégiumban II.3.b(17) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 4 896 000 II.3.b(18) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 1 326 000 II.3.b(19) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 1 020 000 IV.1. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 172 000 0 I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai 1 636 833 0 I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai 800 917 0 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II.3.a. (1) 408 000 2 040 000 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 113 050 681 72 475 850 III.3. III.3.a (1) III.3.ab (1) III.3.a (2) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés 9 664 465 9 626 940 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat 9 664 465 9 626 940 III.3.ab (2) III.3.c (1) Szociális étkeztetés 11 072 000 10 518 400 III.3.d (1) Házi segítségnyújtás 8 304 000 7 975 000

III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 1 996 550 III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása 7 174 980 8 720 000 III.3. i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3. i. (1) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 2 061 000 3 091 500 III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás 37 057 500 35 575 200 III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. k (4) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 10 303 700 10 303 700 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan III.4. személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza 16 526 900 0 A számított intézményvezetői és a segítői III.4. a munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 23 454 360 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 3 896 000 költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 68 880 0 Szociális támogatások összesen 227 353 121 199 300 440 Települési önkormányzatok támogatása a IV.1.d) nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 27 784 080 Közoktatási támogatások összesen 433 433 015 171 120 000 Étkeztetés támogatása közotatásban összesen 51 340 000 60 180 000 Könyvtári támogatás összesen 27 784 080 Múzeum támogatás összesen 14 800 000 A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 845 061 268 696 724 749 A településre kimutatott SZJA 8%-a 181 685 600 0 iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 362 791 996 0 Mindösszesen: 1 389 538 864 696 724 749

4. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2013. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel 586 373 330 137 308 050 1 Közterület használati díj 8 000 5 642 7 200 2 Mezőőri járulék 11 000 10 575 11 000 3 Helyiség bérleti díj 97 500 81 286 98 130 4 Sportszervektől bérleti díj 8 000 1 564 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 114 000 0 12 000 6 Korona üzemeltetése 7 300 4 945 7 200 7 Egyéb bérleti díj 0 0 7 000 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 1 500 370 4 300 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele 4 500 0 10 Földterület bérleti díja 1 711 1 400 1 650 11 Továbbszámlázás 49 250 20 477 33 000 12 Kamat költségvetési számla után 5 000 5 929 5 634 13 Kamat elkülönített bankszámla után 0 5 628 14 Kiszámlázott ÁFA 278 232 151 393 41 614 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, 15 komp.edény, családi események stb) 380 24 720 620 16 ÁFA visszatérülés 0 16 208 25 423 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel 0 0 53 279 Sajátos működési bevétel 1 680 228 1 752 931 1 125 000 Helyi adók 940 000 1 028 161 1 034 000 18 Építményadó 114 000 120 048 155 000 19 Telekadó 47 000 89 336 86 000 20 Magánszemélyek kommunális adója 76 000 76 898 90 000 21 Idegenforgalmi adó 3 000 2 267 3 000 22 Iparűzési adó 700 000 739 612 700 000 Átengedett központi adók 720 478 707 561 72 000 23 Bírság, pótlék 10 000 10 071 10 000 24 SZJA helyben maradó része 181 686 181 686 25 Jövedelemkülönbség mérséklése 362 792 362 792 26 Gépjárműadó 165 000 151 849 60 000 27 Talajterhelési díj 1 000 892 2 000 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 0 271 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 750 17 209 19 000 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 0 95 30 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 750 17 114 19 000 Költségvetési támogatás 845 061 1 336 991 696 724 31 Normatív hozzájárulások 845 061 1 336 991 696 724 32 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 0 33 Központosított támogatás 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 121 072 148 099 183 588 34 Víziközművagyon bérleti díja 73 506 73 506 45 293 35 Kamat kötvény után 47 566 38 554 34 735 36 Ingatlanértékesítés 0 1 158 103 560 37 Vagyoni értékű jog 0 330 38 Telekértékesítés 0 34 551 Működési célú támogatásértékű bevétel 129 707 175 723 22 268 39 Támogatásértékű működési bevételek 68 183 43 444 22 268 40 Többcélú Kistérségi Társulástól 61 524 132 279 Működési célú pénzeszközátvétel 79 682 297 891 0 41 Működési célú pénzeszköz átvétel 79 682 297 891

Sorszá m M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 321 992 506 685 1 069 470 42 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 321 992 506 685 1 069 470 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 012 45 418 43 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 012 45 418 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérü 3 429 1 906 2 654 44 Lakáscélú helyi támogatás 3 429 1 906 2 654 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 140 000 0 265 000 45 Polgármesteri Hivatal 140 000 0 265 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 254 610 0 632 000 46 Polgármesteri Hivatal 0 0 47 Kötvény 1 254 610 0 632 000 Költségvetési bevételek összesen 6 162 154 4 552 375 4 350 172 Finanszírozási bevételek 48 Működési célú hitel 0 0 0 49 Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 Bevétel összesen 6 162 154 4 552 375 4 350 172

5. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás 12 465 0 0 Munkadót terhető járulék 3 365 0 0 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 4 424 2 486 3 056 Munkadót terhető járulék 1 201 676 826 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 10 132 28 578 8 850 Munkadót terhető járulék 1 368 7 737 2 390 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás 330 225 0 Munkadót terhető járulék 89 65 0 Kitüntetés Személyi juttatás 2 300 11 639 2 473 Munkadót terhető járulék 621 1 990 668 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 379 2 531 3 600 Munkadót terhető járulék 821 615 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 20 0 0 Munkadót terhető járulék 5 0 0 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 1 270 0 717 Munkadót terhető járulék 343 0 194 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás 2 576 0 0 Munkadót terhető járulék 696 0 0 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 94 0 0 Munkadót terhető járulék 26 0 0 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás 1 280 0 0 Munkadót terhető járulék 346 0 0

Megnevezés Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás 586 0 0 Munkadót terhető járulék 158 0 0 Fogorvos Személyi juttatás 720 0 Munkadót terhető járulék 174 0 Tánc és zene projekt Személyi juttatás 135 0 0 Munkadót terhető járulék 36 0 0 Gyémánthíd díj Személyi juttatás 0 Munkadót terhető járulék 0 Főépítész Személyi juttatás 3 846 0 Munkadót terhető járulék 2 453 0 START Munkaprogram Személyi juttatás 49 857 13 071 Munkadót terhető járulék 6 731 3 529 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 268 0 Munkadót terhető járulék 65 0 Maros Kupa Személyi juttatás 38 0 Munkadót terhető járulék 9 0 Városmarketing Személyi juttatás 53 0 Munkadót terhető járulék 14 0 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 886 Munkadót terhető járulék 239 Gyermekétkezetés Személyi juttatás 360 Munkadót terhető járulék 98 Összesen Személyi juttatás 38 991 100 241 33 013 Munkadót terhető járulék 9 075 20 529 8 916

6. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj 600 315 600 Hatósági Osztály 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 500 0 0 3 Egészséges Makó Program 3 000 0 0 4 Idősek, gyermekek, családok éve 6 200 5 920 3 200 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 900 1 355 1 531 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 500 288 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 000 1 684 3 000 8 Családok átmeneti otthona 2 200 2 131 2 500 9 Start-munka program 15 562 12 412 0 10 Építésügyi hatósági feladatok 0 16 450 Okmányiroda 13 0 Polgármesteri Iroda 11 Városház Galéria 414 397 414 12 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 600 400 13 Makói Hírek megjelentetése 4 750 2 825 3 600 14 Nemzetközi kapcsolatok 3 250 165 3 250 15 Megemlékezések, évfordulók 5 000 4 461 5 000 16 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 000 9 000 6 785 17 Marketing kiadások 39 173 16 567 12 205 18 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2 700 0 0 19 Szakértők 0 12 773 15 138 Általános működési kiadások 20 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 0 16 085 12 000 21 Gépjárműfenntartás 0 686 0 22 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 0 0 3 048 23 Gyermekétkeztetés kiadása 0 0 90 425 Önkormányzati képviselők 24 Képviselői alap 4 524 0 8 386 Városüzemelési feladatok 25 Közutak üzemeltetése, fenntartása 9 600 10 249 5 386 26 Dűlőutak karbantartása 1 500 1 500 1 000 27 Intézményi karbantartás 6 000 2 026 26 390 28 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 38 370 39 700 46 700 29 Növényvédelem, permetezés 9 140 9 529 9 640 30 Ár-és belvízvédekezés 12 000 6 670 5 800 31 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 2 000 114 1 500 32 Köztisztaság 23 690 20 808 20 150 33 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 500 0 74 34 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 2 500 2 128 3 379 35 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 10 842 9 019 10 821 36 Települési vízellátás 1 700 1 010 1 100 37 Közvilágítás 71 000 47 169 67 000 38 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 100 104 100 39 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 0 0 1 549 40 Korona épület szálláshely fejlesztés 0 701 41 Kamerák üzemeltetése 300 Közoktatás 42 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 300 327 43 Jó tanuló jó sportoló 1 750 1 262 1 300 44 Szalagavató bál 500 500 500 45 Pedagógus Nap 500 500 500 46 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 1 600 1 257 0 47 Közművelődés, müv.vetélkedők 350 262 0 48 Egészségnevelés,diáksport, 566 478 0 49 Városi sportrendezvények 400 474 501 50 Téli Kupa 400 0 0 51 Mikulás futás 400 403 500 52 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 150 145 0 53 Csm-i Szabadidősport Szövetség 100 0 0 54 Diákönkormányzat 600 533 1 000 55 Kitüntetések 650 297 200 56 Gyémánthíd-díj 0 239 250

Sorsz ám Megnevezés Vagyongazdálkodás 57 Bérlemények üzemeltetése 81 347 50 234 45 500 58 Továbbszámlázás 61 913 25 230 37 967 59 Vagyon és felelősség biztosítás 3 200 2 932 2 900 60 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 1 650 3 330 700 61 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 000 8 878 8 500 62 Ipari Park fenntartása 0 2 660 63 ÁFA befizetés 0 54 497 43 223 64 Piac átadással kapcsolatos kiadások 0 224 65 Víziközmű vagyon áfa befizetés 19 120 9 629 66 Csurgalékvíz 850 67 Fürdő egyéb kiadás 3 149 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 68 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 2 948 3 889 69 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 9 098 12 674 70 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 406 619 71 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 986 1 002 72 Tánc és zene határok nélkül 2 738 205 73 Határon átnyúló ökotura 10 461 10 050 74 Határmenti fürdőv együttműk 44 958 37 320 75 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 5 842 5 842 76 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 27 374 0 77 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 30 023 57 089 78 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 69 0 79 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 22 0 80 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 274 15 81 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 7 383 16 852 82 Záportározó építése 180 0 83 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 47 1 586 84 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 115 0 85 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 5 000 0 86 Bűnmegelőzés Makón 0 0 87 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 0 15 88 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 0 9 89 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 0 6 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 604 915 563 374 525 991 90 Kamat kiadások 7 860 8 225 4 367 91 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 52 000 50 163 50 295 Kamat kiadások összesen 59 860 58 388 54 662

7. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ezer forintban 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 3 915 2 165 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 5 000 0 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 632 337 362 312 18 021 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 20 796 0 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 30 409 3 389 172 265 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 103 0 51 631 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 32 187 5 328 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 1 001 716 0 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 125 752 34 115 244 629 10 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 0 0 198 121 11 DAOP Záportározó építése 36 747 0 36 575 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 31 691 18 716 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 6 398 0 148 125 INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 19 840 18 994 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 6 927 7 273 2 886 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 159 630 56 310 147 042 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 644 0 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 1 137 1 215 73 174 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út 56 083 31 114 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 2 138 0 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 140 0 22 Digitális alaptérkép elkészítése 500 508 23 Városmarketing - Imázsfilm 0 1 905 24 Telekvásárlás lakás célú 7 239 7 239 25 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiép 0 0 26 Korona épület szálláshely fejlesztés 0 1 270 27 Térfigyelő rendszer kiépítés 0 0 28 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 0 600 29 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 0 24 340 30 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés 0 7 425 31 Királyhegyesi utca útépítés 0 254 32 Széchenyi tér nyílászáró 0 300 33 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 0 2 151 34 Makovecz tér kertépítési munkái 0 80 59 920 35 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása 0 3 150 36 Telekvásárlás nem lakáscélú 616 37 Garázs vásárlás 4 db 2 400 38 Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k 254 39 Járdaalap 0 60 000 40 Kamerák bázisállomásainak telepítése 0 2 000 41 Makovecz emlékhely 5 000 42 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 10 000 Összesen 2 181 329 593 423 1 229 389 43 Kötvény tőke törlesztés 0 0 178 626 44 Fejlesztési célú hitel törlesztés 21 223 15 918 22 821

8. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a adatok ezer forintbanezer forintbanezer forintban sorszá Megnevezés m A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón 25 210 882 12 190 94 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 3 Lakások felújítása 1 947 0 1 373 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 2 513 980 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 20 000 3 428 7 Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 0 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése 0 10 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 6 798 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 9 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. 4 500 13 Extrém sportpálya felújítása 7 190 Összesen 63 233 16 691 7 190

9. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 96 600 85 870 89 291 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 0 0 12 700 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 85 000 85 282 64 394 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 22 205 0 5 Makó Városi Televizió KFT. 25 000 22 110 25 000 6 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 000 1 000 0 7 Makói Gyógyfürdő Kft 79 121 70 327 176 420 8 Makói Városfejlesztő Kft 100 0 0 9 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 410 0 0 10 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 600 500 11 Forgatós Táncegyüttes 500 500 500 12 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 1 100 1 100 13 Sportszervek támogatása 11 970 12 530 11 000 14 Polgárőrség 1 000 500 0 15 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 0 0 16 Egyházak támogatása 1 400 1 400 1 400 17 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 170 2 170 18 Víziközmű Társulás 2 952 0 19 Volán támogatás 1 248 1 248 20 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 5 893 21 Iparűzési adó 3% 28 000 26 014 14 000 22 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 0 980 23 Makovecz Alapítvány 0 500 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 0 3 971 25 BUDO Klub Sportegyesület 0 148 26 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0 81 869 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 0 6 514 4 500 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0 15 560 29 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 0 2 490 30 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 0 2 987 31 Makói Lovas Egyesület 0 20 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 400 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 0 1 806 1 125 34 Makói Nők Klubja Egyesület 0 270 35 Bruder János Kertbarát Kör 0 270 36 Makói Úszóklub 0 10 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 0 10 38 ONIONS Makó 0 20 39 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 0 20 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 40 Ford T-modell 150 300 41 Marosmenti mocorgók 0 0 10 42 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 0 15 43 FÉG Horgász Egyesület 0 70 44 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 0 250 45 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 377 Összesen 368 669 435 251 402 240

Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 12 303 13 757 8 189 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 500 269 731 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 500 238 762 4 Fogorvosi körzetek 0 3 733 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 0 1 878 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 0 28 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 0 269 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 0 28 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 0 10 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 10 támogatás megelőlegezése 0 523 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 0 1 500 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 0 0 216 960 Összesen 13 303 22 233 226 642 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 7 806 0 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 24 031 0 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 100 0 4 Makói Természetbarát SE LEADER 981 0 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 0 432 026 6 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu 0 5 753 1 548 7 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 0 0 5 000 Összesen 32 918 437 779 6 548 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 8 010 0 2 Körforgalmi csomópont 8 831 0 8 831 3 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 0 7 800 4 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 0 13 820 4 438 5 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 0 0 6 Makói Természetbarát SE LEADER 0 0 7 8 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 0 3 455 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 0 997 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 0 0 8 000 9 10 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 0 591 11 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 0 27 200 12 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 0 2 337 13 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 7 444 14 Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás 0 4 500 Összesen: 16 841 68 144 21 269 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 187 339 179 699 150 122 2 Újvárosi Óvoda 114 726 106 340 77 497 3 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 764 179 655 327 0 4 József Attila Városi Könyvtár 48 813 48 828 56 457 5 Egyesített Népjóléti Intézmény 252 046 238 096 224 832 6 Polgármesteri Hivatal 735 614 1 567 285 513 262 Összesen: 2 102 717 2 795 575 1 022 170 Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés 0 105 000 Összesen: 0 105 000 0

10. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 3 360 2 Időskorúak járadéka 1 150 3 Ápolási díj normatív 14 266 4 Lakásfenntartási támogatás 350 355 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 7 500 6 Közgyógyellátás 6 250 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1 000 1 701 600 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 11 150 5 375 11 200 9 Gyógyszertámogatás 150 28 150 10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 500 3 319 600 11 Átmeneti segély 1 500 280 500 12 Temetési segély 750 86 741 13 Köztemetés 1 500 432 1 340 14 Gyógyfürdő-kezelés tám. 12 300 13 436 17 050 15 Bébi kötvény 8 800 7 130 7 800 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 18 950 17 Nyári gyermekétkeztetés 0 5 916 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 0 857 19 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 0 Összesen 91 476 38 915 39 981

11. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Óvadéki betét befektetésre 500 000 0 500 000 1 Céltartalék összesen 500 000 0 500 000 2 Általános tartalék 57 604 70 714 Tartalékok összesen 557 604 0 570 714

12. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 23 880 21 099 18 989 Személyi juttatás 122 270 122 237 98 941 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 33 345 32 872 27 150 Működési célú pénzeszközátvétel 109 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47 494 39 733 36 407 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 8 110 6 699 6 613 Pénzmaradvány 0 427 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 187 339 179 699 150 122 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 84 069 86 317 122 518 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 103 270 93 382 27 604 Bevétel összesen: 211 219 201 334 169 111 Kiadás összesen: 211 219 201 541 169 111 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 603 10 688 10 391 Személyi juttatás 73 904 73 644 51 408 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 20 038 19 667 14 034 Működési célú pénzeszközátvétel 3 759 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 25 892 29 485 20 345 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 6 495 5 043 2 101 Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 114 726 106 340 77 497 Beruházási kiadások 381 ebből normatív állami támogatás 52 098 52 889 63 494 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 62 628 53 451 14 003 Bevétel összesen: 126 329 120 787 87 888 Kiadás összesen: 126 329 128 220 87 888 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet MEGSZŰNT Intézményi működési bevételek 68 441 52 331 0 Személyi juttatás 483 217 444 656 0 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 133 294 114 890 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 22 677 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 180 446 146 520 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 35 663 26 227 0 Pénzmaradvány 0 1 166 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 0 0 Önkormányzati támogatás 764 179 655 327 0 Beruházási kiadások 0 2 876 0 ebből normatív állami támogatás 348 605 335 688 0 Felújítási kiadások 0 0 0 önkormányzati saját forrás 415 574 319 639 0 Bevétel összesen: 832 620 731 501 0 Kiadás összesen: 832 620 735 169 0

Cí m alcím Bevételek Kiadások 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 67 580 51 644 Személyi juttatás 452 312 416 680 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 124 589 107 826 Működési célú pénzeszközátvétel 0 22 677 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 173 214 135 150 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 32 994 23 886 Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 715 529 608 473 0 Beruházási kiadások 0 2 876 ebből normatív állami támogatás 329 341 292 999 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 386 188 315 474 Bevétel összesen: 783 109 682 795 0 Kiadás összesen: 783 109 686 418 0 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 0 Személyi juttatás 18 133 15 954 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 5 204 4 021 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 580 3 171 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 0 10 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 23 917 23 093 0 Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás 7 200 23 093 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 16 717 0 0 Bevétel összesen: 23 917 23 103 0 Kiadás összesen: 23 917 23 146 0 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 263 224 Személyi juttatás 6 460 5 085 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 1 780 1 308 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 034 6 288 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 786 681 Pénzmaradvány 0 943 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 12 797 12 195 0 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 4 095 7 040 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 8 702 5 155 Bevétel összesen: 13 060 13 362 0 Kiadás összesen: 13 060 13 362 0 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 598 462 Személyi juttatás 6 312 6 937 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 1 721 1 735 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 618 1 910 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1 883 1 660 Pénzmaradvány 0 213 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 11 936 11 566 0 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 7 969 11 357 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 3 967 209 Bevétel összesen: 12 534 12 241 0 Kiadás összesen: 12 534 12 242 0

Cí m alcím Bevételek 1.3. 1.4. 1.5. Kiadások József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2 200 2 018 3 015 Személyi juttatás 29 049 29 854 35 681 Működési célú támogatásértékű bevétel 190 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 7 885 8 068 9 656 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14 079 12 980 14 135 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 306 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 48 813 48 828 56 457 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 0 7 368 42 584 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 48 813 41 460 13 873 Bevétel összesen: 51 013 51 342 59 472 Kiadás összesen: 51 013 50 902 59 472 Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 49 570 60 809 50 820 Személyi juttatás 201 215 194 366 185 059 Működési célú támogatásértékű bevétel 42 000 43 006 42 485 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 54 450 50 845 49 533 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 87 351 86 039 82 945 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 600 0 600 Pénzmaradvány 0 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 252 046 238 096 224 832 Beruházási kiadások 2 169 ebből normatív állami támogatás 114 302 130 654 126 824 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 137 744 107 442 98 008 Bevétel összesen: 343 616 341 911 318 137 Kiadás összesen: 343 616 333 419 318 137 Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 8 370 467 462 0 Személyi juttatás 447 175 451 270 279 195 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 76 606 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 463 250 Munkaadót terhelő járulékok 126 574 122 490 75 382 Működési célú pénzeszközátvétel 0 57 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 144 652 509 916 113 482 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 249 975 45 203 Pénzmaradvány 1 693 340 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 779 Sajátos működési bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 0 4 203 Működési célú pénzeszköz átadás 0 58 254 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 0 420 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 27 956 Önkormányzati támogatás 735 614 1 567 285 513 262 Beruházási kiadások 25 583 1 223 147 ebből normatív állami támogatás 0 127 204 36 401 Felújítási kiadások 0 23 534 önkormányzati saját forrás 735 614 1 440 081 476 861 Bevétel összesen: 743 984 4 272 627 513 262 Kiadás összesen: 743 984 2 667 321 513 262

Cí m alcím Bevételek 1. Költségvetési szervek mindösszesen Kiadások Intézményi működési bevételek 164 064 614 407 83 215 Személyi juttatás 1 356 830 1 316 027 650 284 Működési célú támogatásértékű bevétel 42 000 119 802 42 485 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 463 250 0 Munkaadót terhelő járulékok 375 586 348 832 175 755 Működési célú pénzeszközátvétel 0 26 602 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 499 914 824 673 267 314 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 4 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 50 868 287 944 54 517 Pénzmaradvány 0 1 695 239 0 Támogatás értékű müküdési kiadás 0 779 0 Sajátos működési bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 0 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 0 4 203 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 58 254 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 0 420 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 27 956 0 Önkormányzati támogatás 2 102 717 2 795 575 1 022 170 Beruházási kiadások 25 583 1 228 573 0 ebből normatív állami támogatás 599 074 740 120 391 821 Felújítási kiadások 0 23 534 0 önkormányzati saját forrás 1 503 643 2 055 455 630 349 0 0 0 Bevétel összesen: 2 308 781 5 719 502 1 147 870 Kiadás összesen: 2 308 781 4 116 572 1 147 870

13. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás EU-s projekt neve, azonosítója: Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 7 744 77 936 85 680 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 12 188 12 188 EU-s forrás 33 444 167 604 201 048 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 41 188 245 540 0 286 728 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 1 798 911 0 2 709 Beruházások, beszerzések 35 716 240 988 0 276 704 Szolgáltatások igénybe vétele 3 674 3 641 0 7 315 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 41 188 245 540 0 286 728 EU-s projekt neve, azonosítója: A Nagyér csatorna záportározójának létesítése DAOP-5.2.1./A-11-2011-0008 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 351 36 575 0 36 926 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 0 0 EU-s forrás 0 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás (kötvény) 0 0 Források összesen: 351 36 575 0 36 926 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 320 36 575 0 36 895 Szolgáltatások igénybe vétele 31 0 0 31 Adminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 351 36 575 0 36 926

EU-s projekt neve, azonosítója: A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008-0017 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 34 784 18 021 0 52 805 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 15 959 0 15 959 EU-s forrás 475 888 0 475 888 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás (kötvény) 83 118 0 83 118 Források összesen: 593 790 18 021 0 611 811 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 572 868 0 572 868 Szolgáltatások igénybe vétele 20 922 18 021 0 38 943 Adminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 593 790 18 021 0 611 811 EU-s projekt neve, azonosítója: Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 2 974 7 352 10 326 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 50 565 124 986 175 551 Társfinanszírozás 5 949 14 704 20 653 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 59 488 147 042 0 206 530 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 2 283 0 2 283 Beruházások, beszerzések 56 347 140 690 197 037 Szolgáltatások igénybe vétele 858 6 352 7 210 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 59 488 147 042 0 206 530 EU-s projekt neve, azonosítója: Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 9 180 9 180 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 185 039 185 039 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Kötvény 188 613 188 613 Források összesen: 382 832 0 0 382 832 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 0 0 Beruházások, beszerzések 360 812 360 812 Szolgáltatások igénybe vétele 22 020 22 020 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 382 832 0 0 382 832

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 DAOP- 3.1.2/A-11-2011-0008 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 626 14 723 15 349 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 5 635 157 542 163 177 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 6 261 172 265 0 178 526 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 6 246 169 863 176 109 Szolgáltatások igénybe vétele 15 2 402 2 417 Adminisztratív költségek Összesen: 6 261 172 265 178 526 EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/C-08-11- 2011-0023 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 240 661 901 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 2 561 72 486 75 047 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 2 801 73 147 0 75 948 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 215 70 994 72 209 Szolgáltatások igénybe vétele 1 586 2 153 3 739 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 2 801 73 147 0 75 948 EU-s projekt neve, azonosítója: Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában DAOP- 3.1.1/B-11 Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 608 24 062 24 670 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 4 328 174 059 178 387 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 4 936 198 121 0 203 057 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 4 936 196 216 201 152 Szolgáltatások igénybe vétele 1 905 1 905 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 4 936 198 121 0 203 057

EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 133 2 998 3 131 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás 1 201 48 633 49 834 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 334 51 631 52 965 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 1 330 51 447 52 777 Szolgáltatások igénybe vétele 4 184 188 Adminisztratív Összesen: 1 334 51 631 52 965 EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 1 062 7 607 260 8 929 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás 5 907 141 643 4 935 152 485 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 6 969 149 250 5 195 161 414 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 1 125 Beruházás, felújítás 6 969 141 493 5 195 153 657 Szolgáltatások igénybe vétele 6 632 6 632 Adminisztratív Összesen: 6 969 149 250 5 195 161 414 EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG Kaland és üdülés a Maroson Ezer forintban! Források 2012 2013 2013 után Összesen Saját erő 7 279 2 886 10 165 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 7 279 2 886 0 10 165 Kiadások, költségek 2012 2013 2013 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás 7 279 2 886 10 165 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív 0 Összesen: 7 279 2 886 0 10 165