Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését állapítja meg. 43.141 ezer Ft költségvetési bevétellel 43.141 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 42.665 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 3.758 ezer Ft munkaadókat terhelő j árulékok: 912 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 10.268 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 936 ezer Ft egyéb működési célú kiadás: 26.791 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadást nem tervez. (4) Az önkormányzat működési célú tartaléka 24.893 ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2016. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben határozza meg. (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál - az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Barlahida, 2016. február 24. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájá Ft-ba I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 54 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 43 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 79 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 86 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 16 bd) közutak fenntartásának támogatása 61 c) beszámítás összege 89 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 0( II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 2( 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 7( 3. Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat 12 2 5( 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3 Kistelepülések szociális feladatinak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 12( Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 12(
V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 11 95 Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi várh ató E redeti előirányzat M ódosított előirányzat 1. M el I. KIADÁSOK 76 441 29 113 43 141 1. Személyi juttatások 6140 4962 3758 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1391 1027 912 3. Dologi kiadások 9529 9361 10268 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1753 1442 936 5. Egyéb működési célú kiadások 6441 3649 26791 6. Működési kiadások 25254 20441 42665 0 7.Beruházások 47454 278 8. Felújítások 2972 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 50426 278 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 75 680 20 719 42 665 0 II. BEVÉTELEK 81 693 49 137 43 140 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18569 19423 12943 2. Közhatalmi bevételek 2576 13942 9138 3. Működési bevételek 3244 5181 1036 4. Működési célú átvett pénzeszközök 361 5. Működési bevételek 24750 38546 23117 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 33901 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4800 4863 9. Felhalmozási bevételek 38701 4863 0 0
B. Költségvetési bevételek összesen 63 451 43 409 23 117 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 12 229-22 690 19 548 0 II][. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1.Megelőlegezés 478 476 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 3. Maradvány igénybevétele 17764 5252 20023 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 18242 5728 20023 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 761 7916 2. Megelőlegezés visszafizetése 478 476 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 761 8394 476 0 3. melléklet az 1 /2016. (11.25. ) önkormányz; Barlahida Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVETELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen: 12943 12030 913 9138 330 8295 480 33 1037 0 23118
B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 20023 20023 43141 B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43141 K orm ányzati funkció m egnevezése sszes kiad ás Ebből K1 személy Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 3096 1138 Köztemető-fenntartás és működtetés 281 Az önkormányzati vagyonnal való g. 229 Települési vizellátás Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 312 Vezetékes műsorelosztás 527 Nem veszélyes települési hulladék 1209 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 137 Közvilágítás 1189 Zöldterület-kezelés 658 város- és községgazd 463 Szociális étkeztetés Kiskereskedelem 235 Könyvtári szolgáltatás 1102 Falugondnoki szolgátatás 4210 1908 Közművelődési tev. támogatása 146 Sart-munka progr- téli közfoglalk. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1144 712
Egészségfejlesztés K 1-3 Ö S S Z E S E N : 14938 0 0 3758 0 E llá to tta k p é n zb e li ju tta tá s a i K41 Családi támogatások 104 - rendszeres gyvt. 104 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások 60 - lakásfenntartási támogatás 60 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 772 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély 350 - temetési segély 75 - közgyógyellátás 23 - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 324 K 4 E llá to tta k p é n ze li ju tta t. ö s sz.: 936 0 0 0 0 E a v é b m ű k ö d é s i c é lú k ia d á s o k Lovászi 1571 Óvoda Páka Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 193 Zalaviz Zalaegerszeg Előzőévi befizetés 134 Működési tartalék 24893 K 5 E g y é b m ű k ö d é s i célú ö s s z e s e n : 26791 0 0 0 0 M Ű K. K IA D. Ö S S Z E S E N : 42665 0 0 M Ű K. B E V. Ö S S Z E S E N : 43141 M Ű K. Ö S S Z E G E K E G Y E N L E G E : 476 0 0 F E L H A L M O Z Á S I K IA D Á S O K K 6 B e ru h á z á s o k
K7 Felújítások K 8 E g y é b fe lh a lm o z á s i k ia d á s o k F E L H A L M. K IA D. Ö S S Z E S E N : 0 0 F E L H A L M. B E V. Ö S S Z E S E N : F E L H A L M. Ö S S Z. E G Y E N L E G E : 0 0 K9 Finanszírozási kiadások 476 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 431 4 1 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 431 4 1 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0
Falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetése 107055 Falugondnoki sz.olsáltatás 3.1 melléklet az 1/2016.(11.25.) önkormányzati rendelethez 2016 évi 2016 évi BEVÉTELEK tervezet eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 4 210 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 4 210 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 központosított 72 műk. célú tám. önkormányzati hj. 1 638 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 4 210 - Személyi juttatások KIADÁSOK 2016. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 908 1 908 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 908 1 908 -
K2 Munkaadót terhelő járulékok D ologi kiadások 515 5 15 - K31 Készlet beszerzés 450 450 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 450 450 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. K3 3Szolgáltatási kiadások 820 820 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 820 820 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 517 517 K351 működési célú áfa 342 342 K355 egyéb dologi kiadás 175 175 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 787 1 787 K1-3 KÖL TSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 210 4 210 K9 F inanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 210 4 210 - Önként vállalt Kötelező feladat Megnevezés feladat Összesen Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Műk 1 Személyi juttatások 3 758 3 758 1. Műk 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 912 912 2. Közh 3. Dologi kiadások 10 268 10 268 3. Műk 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 936 936 4. 5. Egyéb működési célú kiadások 26 791 26 791 5. Műk 6. Költségvetési kiadások 42 665 0 42 665 6. Költ 7. Finanszírozási kiadás 7. Egye 8. Bels
9. Küls 9. Működési célú kiadások összesen 0 0 0 11. Műk II. Felhalmozási kiadások II. Felh 1. Beruházások 1. Felha 2. Felújítások 2. Felha 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felha 4. Költségvetési kiadások 0 0 0 4. Költ 5. Egye 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső 0 7. Külső 6. Felhalmozási célú kiadások Felh 0 0 0 8. összesen össze III. Összes kiadás III. Össz 8. Költségvetési kiadás 42 665 42 665 10. Költs 11. Egye 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső 476 0 476 13. Külső A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 43 141 0 43 141 B. BEV Ki M egnevezés 2016. évi kiadás Szem élyi juttatás M unkaad ókat terhelő járu lék ok, és szociális hozzájárulási adó D ologi kiadás E llátottak p énzbeli juttatása K ötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 3 289 1 138 301 1 657 Köztemető-fenntartás és -működtetés 281 281 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 229 229
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 144 712 96 336 Közutak, hidak üzemeltetése 312 312 Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 527 527 Kiskereskedés 235 235 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1 209 1209 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 137 137 Közvilágítás 1 189 1189 Zöldterület-kezelés 658 658 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 463 463 Települési vizellátás 134 Fogorvosi alapellátás 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Könyvtári szolgáltatások 1 102 1 102 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 146 146 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 Óvodai intézményi étkeztetés 0 Iskolai intézményi étkeztetés 0 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 23 23 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 Idősek, demens betegek nappali ellátása 0 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104 104 Munkanéálküli aktív korúak ellátásai 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 60 60 Szociális étkeztetés 0 Házi segítségnyújtás 1 571 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4 210 1 908 515 1 787 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 749 749 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 17 772 3 758 912 10 268 936 Önként vállalt feladatok
Civil szervezetk működési támogatása 0 Egyéb felsőoktatási feladatok 0 Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 772 3 758 912 10 268 936 Megnevezés január február március április május június július augusztus szepte Bevételek Működési célú támogatás 1 114 1114 1114 839 1124 1 124 1165 1 124 Felhalmozási célú támogatás Közhatalmi bevétel 421 6 Működési bevétel 408 Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek 20 023 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 114 1 114 1 535 839 1 130 1 124 1 573 21 147 2 Kiadások Személyi juttatások 498 498 498 232 254 254 254 254 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 110 110 69 65 58 65 65 Dologi kiadások 830 430 530 430 330 2 255 630 2 630 Ellátottak pénzbeli juttatásai 140 140 140 18 18 18 59 18 Egyéb működési célú kiadások 129 549 30 140 150 150 25 043 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 476 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 183 1 178 1 827 779 807 2 735 1 158 28 010 1 Sorszám 1. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2016. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 91 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6. ÖSSZESEN: 91