1. számú melléklet a 8/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendeleth "1. számú melléklet B E V É T E L E K 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA I. KAPOTT TÁMOGATÁS 11 185 Önkormányzat költségvetési támogatása Általános feladatok támogatása 11 185 11 185 1.1 Hivatal, település-üzemeltetés, egyéb kötelező feladatok támogatása 9 174 1.2 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 375 1.3 Kulturális feladatok támogatása 428 1.4 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 15 1.5 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítések 88 1.6 Egyéb működésicélú központi támogatás 205 1.7 Szerkezetátalakítási tartalék 900 II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.BEVÉTEL 269 2.1 Hozzájárulás Intézményi társulás fenntartásához 269 III. KÖZHATALMALMI BEVÉTELEK 3.1 Helyi adók 13 339 9 576 Építményadó 314 Iparűzési adó 2 500 Telekadó 6 762 3.2 Átengedett központi adók 3 512 Gépjárműadó 3 512 3.3 Bírságok, díjak, hozzájárulások, pótlékok, más fizetési kötelezettségek 251 Pótlékok, bírságok 100 Talajterhelési díj 151 IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 12 283 4.1 Szolgáltatások ellenértéke 1 434 4.2 Bérleti díjbevételek (ebből 6.103 e Ft viziközmű bérleti díj) 6 213 4.3 Intézményi működési bevételek után felsz ÁFA 1 759 4.4 Kamatbevételek 20 4.5 Fordított ÁFA bevétel 2 260 4.6 ÁFA visszatérülés 597 4.7 V. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 11 323
5.1 Osztalék-és hozam bevétel 150 5.2 Felhalm. célú pénzeszk. átvétel 11 173 Műemléktemplom feljáratához kerékpáros megállóhely kialakítása 5 000 A meglévő iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá 6 000 Felhalmozási célú költségvetési támogatás 173 VI. ELŐIRÁNYZAT- ÉS PÉNZMARADVÁNY Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 098 7 098 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 55 497 K I A D Á S O K 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Nem intézményi működési költségvetés Működési célú pénzeszköz átadás 24 899 8 625 33 524 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS III. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ ÉS EGYÉB CÉLTARTALÉK IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK Beruházások 6 934 Felújítások 8 857 Környezetvédelmi alap céltartalék 229 közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék 26 Pályázati önrész céltartalék 2 500 15 791 2 755 3 427 K I A D Á S O K " Ö S S Z E S E N 55 497
2. melléklet a 8/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelethez "2. számú melléklet Intézményi működési bevétel Bérleti Alaptev. sajátos Általános Kamatbevéte ÁFA visszatérül és Fordított Összesen díjak szolgáltatása forgalmi adó l ÁFA Város és Községgazdálkodás 1 410 75 20 597 1 620 3 722 Köztemető fenntart. És műk 24 6 30 Nem lakóingatla 6 213 1 678 640 8 531 Mindösszesen: 6 213 1 434 1 759 20 597 2 260 12 283
3. számú mellékelt Felhalmozási célú költségvetés 1. Gépek, betendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések vásár 4 800 Szent Jakab kápolna megvilágítás 160 Általános forgalmi adó 1 339 Szellemi terméke vásárlása RendezéRendezési terv 500 Általános forgalmi adó 135 összesen: 6 934 2. Ingatlanok felújítása Vizi-közmű vagyon felújítása (Ví 1 103 A meglévő iskolaépület átalakírá 5 871 Általános forgalmi adó 1 883 összesen: 8 857 Felhalmozási célú kiadások összesen 15 791 3. melléklet a 8/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelethez
"4. számú melléklet Önkormányzat működési költségvetése Megnevezés Kiadás Ebből személyi munkaadókat dologi ellátottak egyéb műk. létszámkiadás terhelő járulék kiadás pénzbeli c. kiadások eret; főben és szoc. h. adó juttatásai 1.Szennyvíz gyű 1 254 1 254 2. Vezetékes m 389 389 3. Önkormányz 2 727 2 226 501 4. Önkormányz 2 364 1 861 503 4. Közvilágítás 2 032 2 032 5. Város és köz 13 208 2 228 646 10 334 1 6. Család és nő 305 305 7. Ápolási díj 29 29 7. Átmeneti seg 50 50 8. Temetési seg 90 90 9. Egyéb önkor 1 665 1 665 10. Közgyógyel 160 160 11. Könyvtári sz 410 150 40 220 12. Köztemető- 216 216 Működési kiad 24 899 6 465 1 690 14 750 1 994 0 1 4. melléklet a 8/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelethez
"5. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás 1. Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 6 721 2. Tündérrózsa Óvoda fenntartása (óvoda 870 3. Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügy 174 4. Szent András pályázat támogatása 500 5. Rendőrség támogatása 20 6. Iskola alapítvány támogatása 20 7. Kézművestábor támogatása 20 8. Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok- Hidegség Alapszervezete 20 9. FSC Hegykő támogatása 20 10. Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása 20 11. Fénysugár alapítvány támogatása 20 Hegykő Diáksportjáért alapítvány támogatása 20 12. 13. Egyházközség támogatása 140 14. Bursa Hungarica öszöndíj 60 Összesen: 8 625