2017. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Igazgaóanács 2017. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET CT/CA-009/2016HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK D. A KÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS RÉSZLETEZÉS 1. MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV

I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A előzees kölségveési erveze az alábbi részeke aralmazza: A. ez az álalános bevezeés; B. a Fordíóközponnak a leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésében meghaározo bevéelei, amelyek a Fordíóközpon álal kiszolgál szervek és a Fordíóközponal együműködési megállapodás aláíró inézmények és szervek álal az elvégze munka ideérve az inézményközi evékenységeke is ellenérékekén eljesíe kifizeésekből és az uniós hozzájárulásból állnak; C. a Fordíóközpon kiadásai címenkéni lebonásban; és D. a Fordíóközpon kiadásai evékenységenkéni lebonásban. Ez a rész bemuaja a kölségveés és a munkaprogram közöi összefüggés, ismereve a Fordíóközpon sraégiai célkiűzéseinek elérése érdekében az egyes evékenységekhez hozzárendel erőforrásoka, valamin szemlélei a konvencionális kölségveési srukúrá is. A dokumenumban szereplő valamennyi összeg euróban érendő. A előzees kölségveési erveze, amely a Közpon kölségveési rendeleének (35 37.cikk) megfelelően készül, ükrözi a erveze bevéeleknek és kiadásoknak a Közpon 2017 2019-es időszakra vonakozó programozási dokumenumervezeében (száma: CT/CA-002/2016) szereplő előzees ervezeé. A előzees kölségveési ervezeben a 2016-ban alkalmazandó, az alábbi áblázaban szereplő áraka veék alapul. A Közponnak a jelenlegi árazási srukúra módosíására irányuló javaslaával kapcsolaos igazgaóanácsi haározaól függően a 2016 okóberében elfogadásra kerülő kölségveési erveze ennek megfelelően módosulha. 2016 júliusában, a előrejelzések 2016 auguszusában elvégzendő felülvizsgálaa elő, a Fordíóközpon elkészíi szokásos féléves kölségelemzésé. 2016-ban alkalmazandó árak: Szolgálaás Normál (EUR) Terveze/lassú (EUR) Sürgős (EUR) Nagyon sürgős (EUR) Fordíás (oldalankéni ár) 82,00 73,80 102,50 147,60 Módosíás (oldalankéni ár) 172,00 154,80 215,00 Lekorálás (oldalankéni ár) 60,00 54,00 75,00 Szerkeszés (oldalankéni ár) 39,00 35,10 43,90 Védjegyek (oldalankéni ár) Közösségi formaervezési minák (kifejezésenkéni ár) Kifejezéslisák (kifejezésenkéni ár) Kifejezéslisák lekorálása (kifejezésenkéni ár) Terminológia (fő/nap szerini ár) 36,06 EUR 398 365 oldalra veíve 4,00 EUR 4,00 EUR 2,50 EUR 900 EUR 2

Nyelvi konzuláció (fő/nap szerini ár) Közösségi védjegyek fordíásának uólagos minőségi ellenőrzése (EPQC) (fő/nap szerini ár) Feliraozás (percenkéni ár) 900 EUR 900 EUR/fő/nap (az összkölség 50%-a) 41,00 EUR Pódíjak Dokumenumípus EUR Komplex formáum (oldalankéni felár) 15,00 PDF formáum (oldalankéni felár) 12,00 Bizalmas (oldalankéni felár) 20,00 Nem uniós nyelv (oldalankéni felár) 10,00 Webdokumenum felölése (dokumenumonkéni felár) 10,00 B. BEVÉTELEK A összbevéeli előrejelzés 49,4 millió EUR; az 1-4. címekben szereplő összeg 44,9 millió EUR. A bevéelek az alábbiak szerin oszlanak meg: Bevéel (EUR) 1. Ügynökségek és szervek 43 495 100 3. Inézményközi együműködés (EU inézmények) 802 000 4. Egyéb bevéelek 635 850 5. Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek 4 438 250 Az előző évek gyakorlaának megfelelően a Közpon bevéelekre vonakozó becslése az ügyfelek álal megküldö becsléseken alapul. Ezér hangsúlyozandó, hogy a erveze bevéelek az ügyfelek akuális igényeinek és kölségveésének a függvényében válozhanak. A Bizoság Fordíási Főigazgaóságának javaslaa alapján és a kölségveési srukúra kövekezeesebbé és áláhaóbbá éele érdekében 2017-ől a Közpon összes ügyfeléől származó bevéelek az 1. címben ( Ügynökségekől, hivaalokól, inézményekől és szervekől származó kifizeések ) kerülnek felüneésre. Az uniós inézményekől származó bevéelek 2016-ig a 3. címben ( Inézményközi együműködés ) szerepelek. 2017-ől kezdve a 3. címben csak az inézményközi együműködés szerepel, például az inézményközi projekek irányíása. Az ügyfelek álal benyújo információ alapján az 1. címben várhaó bevéel 2017-ben 43,5 millió EUR, ami jelenős, 4,7 millió EUR összegű (-9,8%) csökkenés jelen a kölségveésben az ügyfelekől várhaó bevéelhez (1. cím és 3. cím a 3001. és 3002. jogcímek kivéelével) képes. A Fordíóközpon legnagyobb ügyfele, a Belső Piaci Harmonizációs Hivaal (BPHH) 1 a védjegyek fordíására vonakozóan (1006. jogcím) a kölségveéshez képes 2,5%-os csökkenés jelze előre 2017-re. Ez 356 600 EUR összegű csökkenésnek felel meg. A BPHH egyéb szolgálaásokkal 1 2016. március 23-ól kezdve a Hivaal neve az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivaala (EUIPO) lesz. 3

(1005. jogcím) kapcsolaos előrejelzése 22,3%-kal 10,1 millió EUR összegről (2016) 7,8 millió EUR összegre (2017) csökken. A BPHH előrejelzése 4%-kal kevesebb ( 917 670 EUR), min a 2015-ben a BPHH-ól kapo összes bevéel. 2016-hoz képes jelenős válozás még, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és az Európai Érékpapír-piaci Haóság (ESMA) előrejelzése 46,7% -kal (-1,7 millió EUR), illeve 32, 7%-kal (-360 000 EUR) csökken, valamin az Európai Bizoság előrejelzése 7,9%-kal (301 000 EUR) növekszik, ami főkén az Európai Bizoság Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaósága (DG JUST) online viarendezési plaformmal kapcsolaos előrejelzésének köszönheő. 1. ábra Bevéelek címenkéni* és évenkéni lebonásban: 2015 2017 (1., 3. és 4. címek) 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1. cím Ügynökségek, hivaalok, inézmények és szervek 3. cím Inézményközi együműködés 4. cím Egyéb bevéel előzees kölségveési erveze kölségveés *2017-ben a Közpon összes ügyfeléől származó bevéelek az 1. címben kerülnek felüneésre. 2015-ben és 2016-ban az uniós inézményekől származó bevéelek a 3. címben szerepelek. Az ügyfelekől és az inézményközi együműködésből származó bevéeleken felül a Közpon a 4. címben ovábbi bevéeleke is előirányoz: ide aroznak a banki kamaok, a bérel irodahelyiségeknek a Fogyaszó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajó Ügynökség (Chafea) részére örénő albérlebe adásának bevéele, az Európai Vasúi Ügynökségnek (ERA) nyújo adaárhelyszolgálaások bevéele, valamin a luxemburgi kormány álal a Fordíóközpon bérlei kölségeinek fedezéséhez nyújo ámogaás. Az erre vonakozóan erveze bevéel 2017-ben 635 850 EUR. A előzees kölségveési ervezeben a Közpon az előző években lérehozo ké aralékból forrásoka csoporosío á a bevéelekhez. A kölségveésben a Kivéeles befekeések céljára képze aralékból 594 000 EUR- csoporosío á a bevéelekhez. Ez az összeg megfelel az e-cdt programmal kapcsolaos kiadási előrejelzésnek, amely a 32. kiadási alcímben szerepel. Továbbá a Fordíóközpon a 2011-ben lérehozo Ársabiliási aralék egy részé (3,8 millió EUR) is ácsoporosíoa a bevéelekhez. Bővebb információ az ügyfelek előrejelzéseivel és a fordíási mennyiségekkel kapcsolaban az D. ponban ( A Közpon evékenységei ) és a III. részben ( Bevéeli és kiadási kimuaás Részleezés ) alálhaó. 4

2. cím ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK A 2. címre ( Épüleek, berendezések és különféle működési kölségek ) vonakozó kölségveés 2017- ben 7,1 millió EUR. A kölségveéshez képes 0,4%-kal, míg a hez képes 9,4%-kal nő. 2017-ben a kölségveéshez képes várhaóan 2,6%-kal, míg a hez képes várhaóan 19,9%-kal növekednek az IT-re fordío kiadások (21. alcím). Hangsúlyozandó, hogy a 2. címben szereplő kiadások aralmazzák az Európai Vasúi Ügynökségnek (ERA) nyújo adaárhely-szolgálaásokkal kapcsolaos kiadásoka és az irodák Chafea részére örénő albérlebe adásával kapcsolaos kiadásoka. A globális fedeze elvével összhangban az ERA-ól és a Chafea-ól származó bevéelek bevéelkén kerülnek felüneésre. 3. cím MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A 3. címre vonakozó kölségveés 9,4%-kal csökken a kölségveéshez képes, illeve 15,0%- kal nő a hez képes. A kölségveési előirányzaok legnagyobb része a külső fordíási szolgálaásoka (3000. jogcím) fedezi, amelyek kölségveése 10,4%-kal, a 2016-os 16 710 000 EUR-ról 2017-ben 17 880 000 EUR-ra csökken. Az előzees kölségveés összhangban áll a Közpon ügyfelei álal benyújo mennyiségi előrejelzésekkel. D. A KÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI A Közpon négy evékenysége haároz meg: 1) Fő evékenység: nyelvi szolgálaások; 2) Támogaó evékenységek; 3) Külső evékenységek és kommunikációs evékenységek 4) Irányíási és felügyelei evékenységek. A 2017-re vonakozó humán és pénzügyi erőforrásoka az alábbi ábláza szerin csoporosíoák a különféle evékenységekhez. Az 1. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé. A 2. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka főkén az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé, de bizonyos kiadásoka közvelenül specifikus evékenységekhez rendelek. A 3. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka közvelenül a megfelelő evékenységekhez különíeék el. A számíás figyelembe veszi a különféle ípusú pozíciók, különféle besorolási fokozaok és így a bérkölségek megoszlásá is. Ennek részleezése a Közpon 2017 2019-es időszakra vonakozó programozási dokumenumervezeében alálhaó. humán erőforrás % (alkalmazoak) pénzügyi források % Pénzügyi források Fő evékenység 64,9% 74,2% 36 662 013 Támogaó evékenységek 26,6% 16,0% 7 928 109 Külső evékenységek és kommunikációs evékenységek 2,2% 3,6% 1 744 866 Irányíási és felügyelei evékenységek 6,3% 6,2% 3 036 212 A 10. címben szereplő előirányzaok Nem egy bizonyos evékenységre juao aralékok Összesen 100% 100% 49 371 200 6

Az alábbi ábláza a 2017-re és 2016-ra előrejelze összoldalszámo és kifejezéslisá, valamin a bevéel muaja. A várhaó fordíási mennyiség ügyfelenkéni oldalszámban kifejezve a Bevéeli és kiadási kimuaás Részleezés című III. ponban alálhaó. 2017 2016 % 2017-2016 Előrejelze összoldalszám* 744 891 796 067-6,4% Kifejezéslisák várhaó száma összesen** A fordíásokból, erminológiai munkából és kifejezéslisákból származó, várhaó eljes bevéel*** 199 485 340 638-41,4% 43 495 100 48 229 800-9,8% *Magában foglalja a 2017-re előrejelze 382 157 és a 2016-ra előrejelze 398 365 oldal közösségi védjegye. ** A kifejezéslisáka és a közösségi formaervezési mináka is beleérve. 2017-ben a kifejezések közül 17 362 közösségi formaervezési mina, 151 128 pedig a BPHH-ól származó egyéb kifejezés. *** Az összeg magában foglalja az a bevéel, amely a BPHH-ól származó kifejezéslisákér jár (de nem aralmaz közösségi formaervezési mináka): 604 512 EUR 2017-ben és 1 100 080 EUR 2016-ban. II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ sor 2017. pénzügyi év 2016. pénzügyi év 2015. pénzügyi év BEVÉTELEK 1 ÜGYNÖKSÉGEKTÕL ÉS SZERVEKTÕL 43 495 100 43 665 900 39 449 687 SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (*) 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. 0 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS (*) 802 000 5 297 400 1 832 490 4 EGYÉB BEVÉTELEK 635 850 574 650 695 257 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK 4 438 250 1 247 450 0 6 VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. p.m. 0 ÖSSZESEN 49 371 200 50 785 400 41 977 434 KIADÁSOK 1 ALKALMAZOTTAK 25 817 500 25 264 100 22 926 842 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS 7 079 700 7 048 000 6 472 976 KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 474 000 18 174 000 14 316 723 10 TARTALÉKOK p.m. 299 300 0 ÖSSZESEN 49 371 200 50 785 400 43 716 542 *2017-ben az 1. címben szereplő bevéelek az összes ügyfélől származó várhaó bevéel aralmazzák. 2016-ban és 2015-ben az uniós inézményekől származó bevéelek a 3. címben szerepelek. 7

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS RÉSZLETEZÉS csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés BEVÉTELEK 1000 Európai Környezevédelmi Ügynökség (EEA) 181 300 172 800 245 553 2 062 oldal 1001 Európai Képzési Alapívány (ETF) 177 600 213 700 290 991 2 090 oldal 1002 Kábíószer és Kábíószerfüggőség Európai Megfigyelőközponja (EMCDDA) 320 400 296 200 310 544 3 349 oldal 1003 Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 3 632 000 3 844 100 2 377 546 39 723 oldal 1004 Európai Munkahelyi Bizonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 700 000 725 800 1 455 711 8 537 oldal 1005 Belső Piaci Harmonizációs Hivaal (BPHH) 7 843 800 10 092 700 6 028 531 1006 BPHH védjegyek 14 007 400 14 364 000 16 740 339 382 157 oldal Dokumenumok: 69 202 oldal; kifejezéslisák: 151 128 kifejezés; közösségi formaervezési minák: 17 362 kifejezés; nyelvi szerkeszés: 17 616 oldal 1007 Közösségi Növényfaja-hivaal (CPVO) 90 100 111 800 83 480 1 099 oldal 1008 Európai Rendőrségi Hivaal (Europol) 106 400 224 000 120 001 1 297 oldal 1009 Európai Alapívány az Éle- és Munkakörülmények Javíásáér (Eurofound) 422 200 487 800 353 436 5 149 oldal 100 100. jogcímcsopor 27 481 200 30 532 900 28 006 133 1010 Európai Szakképzésfejleszési Közpon (CEDEFOP) 44 800 49 400 45 399 545 oldal 1012 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 1 234 800 1 096 200 1 092 385 Dokumenumok: 14 211 oldal; kifejezéslisák: 120 kifejezés. 1014 Európai Beruházási Bank (EBB) p.m. p.m. 9 606 1015 Európai Élelmiszerbizonsági Haóság (EFSA) 124 600 204 000 125 585 1 455 oldal 1016 Európai Igazságügyi Együműködési Egység (Eurojus) 167 800 167 800 0 2 046 oldal 1017 Európai Tengerészei Bizonsági Ügynökség (EMSA) 124 700 130 900 191 401 1 472 oldal 8

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1018 Európai Repülésbizonsági Ügynökség (EASA) 137 000 200 000 135 126 1 857 oldal 1019 Európai Vasúi Ügynökség (ERA) 730 000 697 600 994 947 9 395 oldal 101 101. jogcímcsopor 2 563 700 2 545 900 2 594 449 1020 1021 1022 1023 Európai Uniós Hálóza- és Információbizonsági Ügynökség (ENISA) Európai Beegségmegelőzési és Járványvédelmi Közpon (ECDC) Az Európai Unió Tagállamai Külső Haárain Való Operaív Együműködési Igazgaásér Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) Okaási, Audiovizuális és Kulurális Végrehajó Ügynökség (EACEA) 70 000 70 000 40 130 854 oldal 109 500 78 800 129 042 1 326 oldal 373 500 343 600 521 645 5 044 oldal 729 800 664 600 766 877 8 648 oldal 1024 Kkv-ügyi Végrehajó Ügynökség (EASME) 13 600 13 600 93 966 166 oldal 1025 Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 62 600 102 500 25 843 Dokumenumok: 793 oldal; kifejezéslisák: 275 kifejezés. 1026 Fogyaszó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajó Ügynökség (Chafea) 332 300 184 900 44 721 3 316 oldal 1027 Európai GNSS Ügynökség (GSA) 17 000 17 000 5 668 207 oldal 1028 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 4 700 4 700 7 378 57 oldal 1029 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 1 900 000 3 562 900 2 353 451 23 171 oldal 102 102. jogcímcsopor 3 613 000 5 042 600 3 988 720 1030 Európai Halászai Ellenőrző Hivaal (EFCA) 149 700 149 700 134 079 1 834 oldal 1031 Fúziósenergia-fejleszési és ITER Európai közös vállalkozás (F4E) 46 600 46 600 50 107 568 oldal 1032 Az Európai Unió Műholdközponja (EUSC) p.m. p.m. 0 9

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1033 Innovációs és Hálózai Projekek Végrehajó Ügynökség (INEA) 26 000 26 000 60 227 317 oldal 1034 Európai Innovációs és Technológiai Inéze (EIT) 35 000 40 000 37 371 427 oldal 1035 Az Európai Kuaási Tanács Végrehajó Ügynöksége (ERCEA) 16 200 18 400 11 931 172 oldal 1036 Kuaási Végrehajó Ügynökség (REA) 31 200 26 300 13 996 319 oldal 1037 Tisza Égbol közös vállalkozás (CSJU) 35 800 35 800 2 358 437 oldal 1038 A Nemek Közöi Egyenlőség Európai Inézee (EIGE) 133 800 133 800 205 623 1 632 oldal 1039 SESAR közös vállalkozás (SJU) 28 600 28 600 28 761 349 oldal 103 103. jogcímcsopor 502 900 505 200 544 452 1040 2017 elő Európai adavédelmi bizos (EDPS) 684 500 299 372 1041 A beágyazo számíásechnikai rendszerekre irányuló közös echnológiai kezdeményezés megvalósíó közös vállalkozás (ARTEMIS) 2 772 Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az európai adavédelmi bizosól származó bevéelek az 1109. jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2015 uán, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az 1052. jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra. 1042 1043 Az innovaív gyógyszerek kuaására irányuló kezdeményezés megvalósíó közös vállalkozás (IMI) Üzemanyagcella- és Hidrogénechnológiai közös vállalkozás (FCH JU) 7 200 7 200 2 706 88 oldal 9 200 9 200 1 131 112 oldal 1044 Az Európai Nanoelekronikai Kezdeményezés Tanácsadó Tesülee (ENIAC JU) 0 Ez a kölségveési jogcím 2015 uán, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az 1052. jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra. 1045 Európai Menekülügyi Támogaási Hivaal (EASO) 418 200 418 200 1 227 821 5 100 oldal 1046 Energiaszabályozók Együműködési Ügynöksége (ACER) 78 200 60 400 20 119 1 136 oldal 1047 Európai Érékpapír-piaci Haóság (ESMA) 735 000 1 091 900 215 510 8 964 oldal 10

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1048 Európai Bankhaóság (EBH) 310 600 310 600 1 234 558 3 788 oldal 1049 Európai Bizosíás- és Foglalkozaóinyugdíj-haóság (EIOPA) 38 400 457 700 781 070 520 oldal 104 104. jogcímcsopor 1 596 800 3 039 700 3 785 059 1050 1051 1052 1053 Az Európai Elekronikus Hírközlési Szabályozók Tesülee (BEREC) A Szabadságon, a Bizonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméreű IT-rendszereinek Üzemeleési Igazgaásá Végző Európai Ügynökség (eu- LISA) Kiváló Európai Elekronikai Alkarészek és Rendszerek közös vállalkozás (ECSEL JU) A engeri elemző és művelei közpon kábíószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N)) 87 700 44 200 49 911 1 159 oldal 736 200 442 200 343 728 8 635 oldal 3 900 13 200 14 594 48 oldal p.m. p.m. 1054 Egységes Szanálási Tesüle (ESZT) 1 500 000 1 500 000 122 643 18 292 oldal 105 105. jogcímcsopor 2 327 800 1 999 600 530 875 10 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 38 085 400 43 665 900 39 449 687 1100 Európai Bizoság 4 136 300 Dokumenumok: 67 812 oldal; kifejezéslisák: 30 600 kifejezés. A dokumenumokra megado mennyiség a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóságra, valamin A Foglalkozaás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgaóságára vonakozóan becsül oldalszámo aralmazza. 1101 Európai Parlamen p.m. 1102 Az Európai Unió Tanácsa 263 000 3 945 oldal 1103 Európai Számvevőszék 10 300 100 oldal 1104 Európai Unió Régiók Bizosága p.m. 11

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1105 Európai Gazdasági és Szociális Bizoság p.m. 1106 Az Európai Unió Bírósága p.m. 1107 Európai Közponi Bank 144 700 1 720 oldal 1108 Európai ombudsman 105 400 1 428 oldal 1109 Európai adavédelmi bizos (EDPS) 750 000 9 147 oldal 110 110. jogcímcsopor 5 409 700 1 11 AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 409 700 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43 495 100 43 665 900 39 449 687 Ez az alcím az inézmények számára végze szolgálaásokból származó bevéeleke aralmazza. 2016-ig az ilyen bevéelek a 3. Inézményközi együműködés címben és az 1040. Európai adavédelmi bizos" jogcímben volak felüneve. A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének b) ponja. 2 2000 Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m. 0 200 Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m. 0 20 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. 0 p.m. p.m. 0 3000 2017 elő Az Európai Bizoság 3 835 000 526 509 3001 Részvéel az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoságban (ICTI) p.m. p.m. 0 3002 Inézményközi projekek irányíása 802 000 733 500 659 337 3003 2017 elő Európai Parlamen p.m. 0 A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének c) ponja. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Bizoságól származó bevéelek az 1100. jogcímben fognak szerepelni. Ebben a jogcímben az a bevéel szerepel, amelye a Közpon inézményközi projekek, nevezeesen az IATE projek irányíásáér kap. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Parlamenől származó bevéelek az 1101. jogcímben fognak szerepelni. 12

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 3004 2017 elő Az Európai Unió Tanácsa 260 000 177 797 3005 2017 elő Európai Számvevőszék p.m. 5 640 3006 2017 elő Európai Unió Régiók Bizosága p.m. 0 3007 2017 elő Európai Gazdasági és Szociális Bizoság p.m. 0 3008 2017 elő Az Európai Unió Bírósága p.m. 1 066 Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Tanácsól származó bevéelek az 1102. jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Számvevőszékől származó bevéelek az 1103. jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Régiók Bizoságáól származó bevéelek az 1104. jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizoságól származó bevéelek az 1105. jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Bíróságól származó bevéelek az 1106. jogcímben fognak szerepelni. 300 Inézményközi együműködés 802 000 4 828 500 1 370 349 3010 2017 elő Európai Közponi Bank 385 700 123 388 3011 2017 elő Európai ombudsman 83 200 338 752 Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Közponi Bankól származó bevéelek az 1107. jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra. 2017-ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az ombudsmanól származó bevéelek az 1108. jogcímben fognak szerepelni. 301 301. jogcímcsopor 468 900 462 140 30 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 802 000 5 297 400 1 832 490 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 802 000 5 297 400 1 832 490 4000 Banki kamaok 70 000 50 000 123 384 400 Banki kamaok 70 000 50 000 123 384 Ez a jogcímcsopor a Fordíóközpon bankszámláinak kamaai foglalja magában. 4010 Különféle visszafizeések 322 600 281 400 85 373 13

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 401 Különféle visszafizeések 322 600 281 400 85 373 4020 Luxemburg kormányáól származó pénzügyi hozzájárulás 243 250 243 250 486 500 Ez a jogcímcsopor különféle visszafizeéseke foglal magában, ide érve az irodák és parkolóhelyek albérlebe adásából és az Európai Vasúi Ügynökségnek (ERA) nyújo adaárhely-szolgálaásokból származó bevéel. Ez a Luxemburg kormánya álal nyújo pénzügyi hozzájárulás a Fordíóközpon éves bérlei kölségeinek ámogaásá szolgálja. 402 Egyéb ámogaások 243 250 243 250 486 500 40 EGYÉB BEVÉTELEK 635 850 574 650 695 257 4 EGYÉB BEVÉTELEK 635 850 574 650 695 257 5000 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m. 0 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble a Fordíóközpon 2014. január 2-i kölségveési rendelee 20. cikkének (1) bekezdése szerin. 500 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m. 0 5010 Ácsoporosíás a Kivéeles beruházásokra képze aralékból 594 000 714 000 0 A Kivéeles beruházásokra képze aralékból ácsoporosío összeg a 32. alcím (Az e-cdt programmal kapcsolaos kiadások) alai kiadásoknak felel meg. 5015 Ácsoporosíás az Ársabiliási aralékból 3 844 250 533 450 0 Az Ársabiliási aralékból örénő ácsoporosíás a kölségveés egyensúlyba hozásához szükséges. 5016 Ácsoporosíás a Kölözési kiadásokra képze aralékból p.m. p.m. 0 A Fordíóközpon székhelyének 2013-as áhelyezésével kapcsolaos kiadások fedezésére szolgáló Kölözési kiadásokra képze aralék 2013-ban kimerül. 5017 Ácsoporosíás a Viao fizeésemelkedésre képze aralékból p.m. p.m. 0 Ez a kölségveési jogcím abból a célból kerül be a 2014. évi első kölségveés-módosíásba, hogy aralmazza a Viao fizeésemelkedésre képze aralékból származó 2014. évi ácsoporosíás, így örölje a araléko. 501 Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek 4 438 250 1 247 450 0 50 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK 4 438 250 1 247 450 0 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK 4 438 250 1 247 450 0 14

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 6000 Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m. p.m. 0 600 Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m. p.m. 0 60 ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. p.m. 0 6 VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. p.m. 0 Összes bevéel 49 371 200 50 785 400 41 977 434 KIADÁSOK 1100 Alapillemények 14 806 500 14 318 700 13 417 727 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa és egyéb alkalmazoainak foglalkozaási feléelei, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és ideiglenes alkalmazoak alapilleményének fedezésére szolgál. 1101 Családi ámogaások 1 670 000 1 410 700 1 249 259 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamin VII. mellékleének I. szakasza. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak házarási, elaro gyermekek uán járó és aníaási juaásainak fedezésére szolgál. 1102 Külföldi munkavégzési és lakásámogaások 2 205 800 2 137 700 2 158 440 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62. és 69. cikke, valamin VII. mellékleének 4. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak külföldi munkavégzési és külföldi arózkodáshoz kapcsolódó juaásainak fedezésére szolgál. 1103 Tikársági juaások 19 000 19 500 20 408 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak XIII. melléklee 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányza fedezi az AST besorolási oszályban gyors- és gépírókén, ávírókén, oldalszerkeszőkén, ügyvezeő ikárkén vagy oszályvezeő ikárkén foglalkozao, a 2004. május 1. elői hónapban juaásra jogosul iszviselők és ideiglenes alkalmazoak ikársági juaásá. 110 Akív állományban lévő alkalmazoak 18 701 300 17 886 600 16 845 834 1113 Gyakornokok 34 600 33 400 14 736 Ez az előirányza a gyakornokokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 1115 Szerződéses alkalmazoak 1 568 000 1 737 600 1 118 318 Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe. 111 Kisegíő és helyi alkalmazoak 1 602 600 1 771 000 1 133 054 15

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1120 Alkalmazoak szakképzése 228 100 231 500 168 431 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 24a. cikke. 112 Alkalmazoak szakképzése 228 100 231 500 168 431 1130 Beegbizosíás 501 000 486 800 488 396 1131 Balese és foglalkozási beegségek elleni bizosíás 113 500 110 300 71 686 1132 Munkanélküliségi bizosíás 119 700 118 700 118 587 1133 Nyugdíjjogosulság megalapozása vagy fennarása p.m. p.m. 0 1134 Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez 3 185 000 3 142 200 3 024 514 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió iszviselőinek beegbizosíására vonakozó szabályok. Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékleének 15. cikke. Ez az előirányza a baleseek és a foglalkozási beegségek elleni bizosíáshoz való munkálaói hozzájárulás fedezésére szolgál. Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányza az ideiglenes alkalmazoak munkanélküliségi bizosíásának fedezésére szolgál. Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányza a Fordíóközpon azon kifizeéseinek fedezésére szolgál, amelyeke a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak érdekében eszközöl abból a célból, hogy származási országukban lérehozza vagy fennarsa nyugdíjjogosulságuka. Ez az előirányza a Fordíóközpon közösségi nyugd jrendszerhez örénő munkálaói hozzájárulásának fedezésére szolgál. 113 Munkálaói ársadalombizosíási járulékok 3 919 200 3 858 000 3 703 184 1140 Szülési és halálesei ámogaások és juaások 2 100 2 000 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányza az alábbiak fedezésére szolgál: előirányza szülési juaásokra ö gyermek uán olyan alkalmazoak eseében, akiknek származási országa nem nyúj ilyen juaás; iszviselő elhalálozása eseén az elhalálozo eljes díjazásának folyósíása a halálese bekövekezének hónapjá köveő harmadik hónap végéig, valamin a holesnek a iszviselő származási országába örénő szállíásának kölsége. Elhalálozás eseén a megfelelő előirányzaoka az 1100. jogcímből csoporosíják á. 1141 A munkavégzés helyéről a származási országba örénő éves uazás kölségei 214 400 220 300 206 647 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 8. cikke. Ez az előirányza fedezi a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak, házasársuk és elarojaik munka- és származási helyük közöi uazásának áalánykölségei. 16

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1143 Meghaározo összegű juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 14. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők vagy ideiglenes alkalmazoak meghaározo összegű juaásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezenációs kölségeik merülnek fel. 114 Egyéb ámogaások és juaások 216 500 222 300 206 647 1150 Túlóra p.m. p.m. 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 56. cikke és VI. melléklee. Ez az előirányza úlórák honorálására örénő áalányd jas vagy órabéres kifizeések fedezésére szolgál AST kaegóriájú iszviselők és ideiglenes alkalmazoak, valamin helyi alkalmazoak részére, akike a szokásos eljárás kereében szabadidővel nem lehee kompenzálni. 115 Túlóra p.m. p.m. 0 1171 Szabadúszó olmácsok és konferenciaechnikusok p.m. p.m. 0 A Fordíóközpon álal megbízo szabadúszó olmácsoknak örénő kifizeések olyan soron kívüli konferenciák eseében, amelyekhez a Bizoság nem ud gondoskodni olmácsolásról. A díjazáson úlmenően ez az előirányza magában foglalja az éle-, beegség- és balesebizosíási hozzájárulás, valamin az uazási kölségek és az uazási áalányjuaás kifizeésé olyan szabadúszó olmácsok eseében, akiknek székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével. 1175 Ügynökségi alkalmazoak 302 100 294 800 237 911 Ez az előirányza az ügynökségi alkalmazoak alkalmazásának fedezésére szolgál. 117 Kiegészíő szolgálaások 302 100 294 800 237 911 1180 Munkaerő-felvéellel kapcsolaos különféle kiadások 54 200 70 900 49 800 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 27-31., valamin 33. cikke. Ez az előirányza a munkaerő-felvéeli folyamaokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 1181 Uazási kölségek 16 800 15 000 5 464 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 7. cikke. Ez az előirányza a iszviselőknek és az ideiglenes alkalmazoaknak (beleérve a családagoka is) a Fordíóközponnál végze munka kezdeén vagy annak befejezésekor felmerülő úikölségei fedezésére szolgál. 1182 Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áhelyezési juaások 106 300 130 100 42 189 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 5. és 6. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak beilleszkedési ámogaásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, illeve amikor végleg kilépnek a szolgálaból és máshol elepednek le. 17

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1183 Kölözési kölségek 39 000 40 000 11 688 1184 Ideiglenes napidíjak 143 600 238 100 45 427 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 9. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak kölözési kölségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, vagy új munkahelyre örénő áhelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálaból, és máshol elepednek le. Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 10. cikke. Ez az előirányza azon iszviselőknek és ideiglenes alkalmazoaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálaba lépésük kapcsán (ide arozik az áhelyezés is) meg kelle válozaniuk a lakóhelyüke. 118 A munkaerő-felvéellel és -áhelyezéssel kapcsolaos különféle kiadások 359 900 494 100 154 568 A előrejelzés figyelembe veszi, hogy 2016-ban a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság számára végzendő fordíási munkákra szerződéses alkalmazoaka vesznek fel, akik közül néhány számára valószínűleg 2017-ben is kell illemény fizeni. 1190 Bérkorrekciós együhaók 3 000 3 000 1 129 Az Európai Közösségek iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak d jazására, valamin a úlórákra folyósío összegekre alkalmazo súlyozások kölségeinek fedezésére szolgál. 119 Bérkorrekciós együhaók és a díjazás kiigazíásai 3 000 3 000 1 129 11 AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 25 332 700 24 761 300 22 450 757 1300 Kiküldeési kölségek, úikölségek és járulékos kiadások 66 800 57 400 74 000 Ez az előirányza az alkalmazoak uazási kölségeinek, a napi kiküldeési díjak kifizeésének és a járulékos vagy kivéeles kölségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az uakra a Fordíóközpon érdekében kerül sor, összhangban az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaával. 130 Kiküldeések és szolgálai uak 66 800 57 400 74 000 1310 Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeési kölségek 62 300 51 100 51 100 Ez az előirányza a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldeési kölségek fedezésére szolgál. 131 Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeések és szolgálai uak 62 300 51 100 51 100 13 KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK 129 100 108 500 125 100 1400 Éermek és büfék 4 000 1 600 1 170 140 Szociális-egészségügyi infrasrukúra 4 000 1 600 1 170 18

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1410 Orvosi szolgála 62 600 61 000 46 800 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 59. cikke és II. mellékleének 8. cikke. 141 Orvosi szolgála 62 600 61 000 46 800 1420 Egyéb kiadások 233 200 232 800 211 600 1421 Szociális kapcsolaok 14 000 14 000 15 167 Részvéel a ársasági események bizoságában. Az előrejelzés a Bizoság Infrasrukurális és Logiszikai Hivaalának (OIL) előrejelzésén alapul. Ez az előirányza a különböző nemzeiségű alkalmazoak közöi ársadalmi érinkezés előmozdíásá célzó kezdeményezések öszönzésére és finanszírozására, az alkalmazoak javára fordío egyéb kiadások és ámogaások, ovábbá a munkahelyi rendezvények kölségeinek fedezésére szolgál. 142 Egyéb kiadások 247 200 246 800 226 767 14 SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA 313 800 309 400 274 737 1520 Alkalmazoi csereprogram p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek a Fordíóközpon iszviselőinek és ideiglenes alkalmazoainak kirendelés vagy ideiglenes munkavégzés kereében nemzei vagy nemzeközi szervekhez örénő áirányíásához kapcsolódnak. 1521 A Fordíóközpon iszviselői ideiglenesen nemzei hivaalokba, nemzeközi szervezeekhez vagy az állami szekor inézményeihez vagy vállalaaihoz rendelik ki. p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek a Fordíóközpon iszviselőinek és ideiglenes alkalmazoainak kirendelés vagy ideiglenes munkavégzés kereében nemzei vagy nemzeközi szervekhez örénő áirányíásához kapcsolódnak. 152 Mobiliás p.m. p.m. 0 15 MOBILITÁS p.m. p.m. 0 1600 Rendkívüli ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza fedezi a nehéz helyzebe juo iszviselőnek, korábbi iszviselőnek vagy elhuny iszviselő hozzáarozóinak adhaó, készpénzben nyújo ámogaás. 160 Szociális juaások p.m. p.m. 0 1620 Egyéb kiadások p.m. p.m. 1 463 Ez az előirányza fedezi a családoknak, az újonnan érkezeeknek, a jogi segélyezésre, a cserkészcsoporoknak és vezeőiknek, illeve a szülői szerveze ikárságának nyújo ámogaás. 162 Egyéb kiadások p.m. p.m. 1 463 1630 Bölcsőde 38 400 81 400 74 000 19

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 163 Bölcsőde 38 400 81 400 74 000 1640 Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek 1 000 1 000 0 Ez az előirányza fedezi azoka a kölségéríéseke, amelyeke az akív foglalkozaásban lévő, fogyaékkal élő alkalmazoaknak, házasársuknak és elaro gyermekeiknek a fogyaékosságból fakadó, szükségesnek íél (nem egészségügyi), írásban igazol kiadások uán fizenek, miuán a nemzei jogosulságok már kimerülek. 164 Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek 1 000 1 000 0 16 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 39 400 82 400 75 463 1700 Szórakozaási és reprezenációs kölségek 2 500 2 500 786 Ez az előirányza a szórakozaási és a reprezenációs kölségek, valamin a különböző fogadások kölségeinek fedezésére szolgál. 170 Szórakozaási és reprezenációs kölségek 2 500 2 500 786 17 SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 2 500 2 500 786 1900 Nyugdíjak és kilépéskor folyósío ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a nyugd jak és a kilépéskor folyósío ámogaások fedezésére szolgál. 190 Nyugdíjak p.m. p.m. 0 19 NYUGDÍJAK p.m. p.m. 0 1 ALKALMAZOTTAK 25 817 500 25 264 100 22 926 842 2000 Épüleek bérlése és járulékos kölségek 2 217 600 2 207 000 1 897 274 200 Ingalanbefekeés, épüleek bérlése és járulékos kölségek 2 217 600 2 207 000 1 897 274 2010 Bizosíás 8 300 13 500 8 341 Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybeve épüleek vagy épülerészek és parkolók bérleének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybe ve épüleek vagy épülerészek bizosíási díjainak fedezésére szolgál. 201 Bizosíás 8 300 13 500 8 341 2020 Víz, gáz, elekromos áram és fűés 250 400 266 500 204 646 Ez az előirányza a szokásos kölségek fedezésére szolgál. 202 Víz, gáz, elekromos áram és fűés 250 400 266 500 204 646 20

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 2030 Takaríás és karbanarás 344 700 325 900 245 660 Ez az előirányza a akaríás (rendszeres akaríás, akaríó-, iszíó-, mosodai, száraz vegyiszíó szerek vásárlása sb.) kölségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (lifek, közponi fűés, légkondicionálók sb.) karbanarási kölségeinek, valamin a hulladék elszállíási kölségének a fedezésére szolgál. 203 Takaríás és karbanarás 344 700 325 900 245 660 2040 Helyiségek berendezése 16 000 16 000 493 453 Ez az előirányza fedezi az irodahelyiségek berendezésé és az épüle belső javíásai. 204 Helyiségek berendezése 16 000 16 000 493 453 2050 Épüleek bizonsága és felügyelee 227 000 231 700 202 009 Ez az előirányza az épüleek bizonságával és védelmével kapcsolaos különféle kölségek fedezésére szolgál, különös ekineel az épüleőrzéssel kapcsolaos szerződésekre, a űzoló készülékek bérleére és uánölésére, a űzoló eszközök beszerzésére és karbanarására, az önkénes űzolói feladaoka eljesíő iszviselők felszereléseinek cseréjére, a köelező ellenőrzések végrehajásának kölségeire. 205 Épüleek bizonsága és felügyelee 227 000 231 700 202 009 2060 Ingalanvásárlás p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy olyan épüle leheséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordíóközpon székhelye lehe. 206 Ingalanvásárlás p.m. p.m. 0 2080 Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 Ez az előirányza ingalannal kapcsolaos szakérői jelenések kölségeinek fedezésére szolgál. 208 Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 2090 Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az egyéb szokásos, külön nem részleeze kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a közüzemi szolgálaásokon (víz, gáz, elekromos áram) kívüli üzemeleési kölségek, a karbanarási kölségek, a helyi adók és a járulékos ráfordíások. 209 Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 20 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 3 064 000 3 060 600 3 051 382 2100 Hardver- és szofvereszközök beszerzése, igazíása, szervizelése és karbanarása 1 920 000 1 711 000 1 698 207 Ez az előirányza a számíógéphardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szofverfejleszésnek, szofver-, illeve szofvercsomag-karbanarásnak és különböző adafeldolgozó cikkek beszerzésének sb. fedezésére szolgál. A elekommunikációs berendezések, a másolók és a nyomaók is ebben a jogcímben szerepelnek. A előrejelzés aralmazza a felhő alapú szolgálaások kezdei kölségei. 21

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 210 Információ-echnológia 1 920 000 1 711 000 1 698 207 2120 Szofvereke és rendszereke üzemeleő, megvalósíó, fejlesző és karbanaró külső szolgálaók 1 361 000 1 488 000 1 037 156 Ez az előirányza a külső üzemeleő személyzeel (operáorok, rendszergazdák, rendszerfejleszők sb.) kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 212 Információ-echnológiai szolgálaások 1 361 000 1 488 000 1 037 156 21 ADATFELDOLGOZÁS 3 281 000 3 199 000 2 735 363 2204 Irodai berendezések 5 000 6 000 16 958 Ez az előirányza fedezi az elekronikus irodai berendezések és műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivéelével, min a nyomaók és a fénymásolók) vásárlásával, lízingjével, karbanarásával és javíásával kapcsolaos kiadásoka. 220 Műszaki és elekronikus irodai berendezések 5 000 6 000 16 958 2210 Új beszerzések 20 000 20 000 59 903 Ez az előirányza a búorza vásárlásával, cseréjével, karbanarásával, használaával és javíásával kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 221 Búorza 20 000 20 000 59 903 2230 Új járművek vásárlása p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy szolgálai jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordíóközpon részére. 2232 Járművek bérlése 23 400 23 100 14 637 2233 Járművek karbanarása, használaa és javíása 8 000 8 500 5 236 Ez az előirányza fedezi a szolgálai járművek hosszú ávú szerződés formájában örénő bérleének, valamin bizonyos előre nem láhaó szükségleek eseén járművek alkalmi bérleének kölségei. Ez az előirányza a járművek működeési és karbanarási kölségeinek, valamin a ömegközlekedési eszközök használaából eredő kölségek fedezésére szolgál. 223 Járművek 31 400 31 600 19 874 2250 Dokumenációs és könyvári kölségek 22 000 22 000 22 000 2255 Dokumenációs, fordíási és öbbnyelvű eszközök p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a könyvári állomány vásárlásának, újságok és folyóiraok előfizeésének, online szolgálaások, például szóárak használaának, valamin egyéb dokumenációs és könyvári kölségeknek a fedezésére szolgál. Ez az előirányza a dokumenációs, fordíási és a öbbnyelvű eszközökkel kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál, min például a nyelvi és erminológiai adabázisok, fordíói memóriák és auomaikus fordíói szóárak beszerzése, konszolidálása és aralmuk kibővíése. 225 Dokumenációs és könyvári kölségek 22 000 22 000 22 000 22 INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 78 400 79 600 118 735 22

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 2300 Irodaszerek és irodai eszközök 26 500 26 500 26 000 Ez az előirányza irodaszerek és irodai eszközök beszerzési kölségeinek fedezésére szolgál. 230 Irodaszerek és irodai eszközök 26 500 26 500 26 000 2320 Banki kölségek 4 500 4 500 3 866 2321 Árfolyamveszeségek p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a banki kölségek, illeve a bankközi ávközlési hálózahoz való csalakozás kölségének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a Fordíóközpon álal a kölségveés végrehajása során elszenvede árfolyamveszeségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszeségek nem számíhaók be árfolyamnyereségekkel szemben. 232 Pénzügyi kiadások 4 500 4 500 3 866 2330 Jogi kölségek 15 000 12 000 1 400 Ez az előirányza az előzees jogi kölségek, illeve jogászok és más szakérők díjazásának fedezeére szolgál. 233 Jogi kölségek 15 000 12 000 1 400 2340 Káresemények p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a Fordíóközponal szemben ámaszo kárigények és azok rendezési kölségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség). 234 Káresemények p.m. p.m. 0 2350 Egyéb bizosíások 11 400 17 300 11 828 Ez az előirányza fedezi az álalános bizosíásoka, a polgári jogi felelőssége, a lopáskár, valamin a könyvelők és az előlegszámlák kezelőinek felelősségbizosíásá. 2352 A belső érekezleek kölségei 3 000 3 000 1 138 Ez az előirányza a belső érekezleek megszervezésével kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 2353 Oszályok kölözeése 10 000 15 000 10 000 Ez az előirányza az épüleen belüli és az új épülebe örénő kölözések kölségeinek fedezésére szolgál. 2359 Egyéb kiadások 3 300 3 300 224 Ez az előirányza fedezi az egyéb, külön fel nem ünee működési kiadásoka. 235 Egyéb működési kiadások 27 700 38 600 23 189 2360 Külső audi- és érékbecslési szolgálaások 15 000 15 000 10 000 236 Külső audi- és érékbecslési szolgálaások 15 000 15 000 10 000 2390 A Bizoság álal nyújo fordíási szolgálaások p.m. p.m. 0 2391 Tolmácsolás p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azon fordíási szolgálaások (beleérve a gépelés is) fedezésére szolgál, amelyeke a Bizoság nyúj a Fordíóközpon megbízásából. Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak kiszámláznak. 23

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 2392 A Bizoságól származó adminiszraív ámogaás 170 500 155 100 143 000 2393 Kiadványok 25 000 25 000 9 866 2394 Terjeszés 25 000 17 500 11 999 Ez az előirányza a Bizoság álal a Fordíóközponnak nyújo adminiszraív szolgálaások kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza főleg a Fordíóközpon kölségveésének, evékenységi jelenésének és egyéb közleményeinek kiadása, valamin promóciós evékenységei során felmerülő kölségek fedezésére szolgál. Ez az előirányza a erjeszési evékenységgel járó kölségek, nevezeesen a promóciós és markeingkölségek (kaalógusok, prospekusok, reklámok, piackuaás sb.), valamin a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló ájékozaással és segíségnyújással kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 2395 Inézmények és ügynökségek álal nyújo egyéb szolgálaások 4 500 2 000 2 000 Ez az előirányza inézmények és ügynökségek álal a Fordíóközponnak nyújo szolgálaásoka fedez, például az ügynökségi koordináció kereében nyújo szolgálaásoka. 239 Inézményközi szolgálaások 225 000 199 600 166 865 23 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 313 700 296 200 231 320 2400 Posai és kézbesíési díjak 24 600 26 600 22 966 Ez az előirányza fedezi a posai és kézbesíési díjakkal kapcsolaban felmerül kiadásoka, beleérve a posai csomagküldés is. 240 Posai kölségek 24 600 26 600 22 966 2410 Telefon-, ávira-, elex-, rádió- és elevízió-előfizeések és d jak 162 000 162 000 174 976 Ez az előirányza a elefonnal, faxszal, elefonkonferenciákkal és adaovábbíással kapcsolaos előfizeések és kommunikáció kölségeinek fedezésére szolgál. A ávközlési berendezésekkel kapcsolaos kiadások a 2100. jogcímben szerepelnek. 241 Távközlés 162 000 162 000 174 976 24 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 186 600 188 600 197 942 2500 Érekezleek álalában 5 000 3 000 4 000 Ez az előirányza a szakérők és más láogaók, valamin inézményközi bizoságok úikölségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál üléseken, bizoságokban, munkacsoporokban és szemináriumokon való részvéelre örénő felkérésük eseén. 250 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek 5 000 3 000 4 000 2550 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban 20 000 20 000 6 802 Ez az előirányza konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésének és az azokon való részvéel kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza fedezi a külső érekezleek szervezési kölségei is, amennyiben a meglévő infrasrukúra nem fedezi ezeke. 24

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 255 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban 20 000 20 000 6 802 25 ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI 25 000 23 000 10 802 2600 Az igazgaóanács ülései 20 000 20 000 20 000 Az érekezleekre, bizoságokba, valamin munkacsoporokba meghívo igazgaóanácsi agok uazási kölségeire, napidíjaira, illeve egyéb kölségeire elkülöníe előirányzaok. 260 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek 20 000 20 000 20 000 2610 Az igazgaóanács üléseinek megszervezése 6 000 6 000 8 973 Ez az előirányza az igazgaóanácsi ülések megszervezésének kölségei fedezi. 261 Az igazgaóanács üléseinek megszervezése 6 000 6 000 8 973 2650 Tolmácsolás 80 000 100 000 69 960 Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak az igazgaóanácsi ülésekér kiszámláznak. 265 Tolmácsolás 80 000 100 000 69 960 26 A FORDÍTÓKÖZPONT IRÁNYÍTÓ TESTÜLETE 106 000 126 000 98 933 2700 270 Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések 25 000 75 000 28 500 25 000 75 000 28 500 Ez az előirányza eszi leheővé minősíe szakérők megbízásá adminiszraív jellegű, konzulációra, anulmányokra és felmérésekre vonakozó feladaokkal, nevezeesen érékelő jelenések készíésével, ovábbá ez fedezi a külső konzulensek díjazásá is. 27 INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS 25 000 75 000 28 500 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 7 079 700 7 048 000 6 472 976 3000 Külső fordíási szolgálaások 14 980 000 16 710 000 12 625 557 Ez az előirányza a külső nyelvi szolgálaásokkal, nevezeesen a dokumenumok és közösségi védjegyek fordíásával, a fordíások lekorálásával és módosíásával, valamin a nyelvi szerkeszéssel és erminológiai munkával, a kifejezéslisák fordíásával és lekorálásával kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 25

csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 300 Külső fordíási szolgálaások 14 980 000 16 710 000 12 625 557 30 KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 14 980 000 16 710 000 12 625 557 3100 A nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés 900 000 750 000 729 410 Ez az előirányza azon evékenységek kölségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoság (ICTI) haározo, a nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés elősegíése érdekében. Az IATE projekel kapcsolaos kiadásoka a 3002. Inézményközi projekek irányíása jogcímben szereplő bevéel fedezi, kizárva, hogy a Közpon rész vállaljon a kiadásból. 310 Az inézményközi együműködéssel kapcsolaos kiadások 900 000 750 000 729 410 31 AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 900 000 750 000 729 410 3200 Az ecdt programmal kapcsolaos kiküldeési és egyéb személyzei kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos kiküldeéseken lévő alkalmazoaknál felmerülő uazási kölségek, napidíjak és járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. 3201 3202 3203 Az ecdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások Az ecdt programmal kapcsolaos hardver- és szofverkiadások Az ecdt programmal kapcsolaos információ-echnológiai konzuláció 5 000 5 000 7 500 Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások (az IT kiadások kivéelével) fedezésére szolgál. 29 000 29 000 14 479 Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos hardver- és szofverkiadások fedezésére szolgál. 560 000 680 000 939 779 Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos informaikai konzulációs kiadások fedezésére szolgál. 320 Az ecdt programmal kapcsolaos kiadások 594 000 714 000 961 757 32 AZ ECDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 594 000 714 000 961 757 Ez az alcím az ecdt programmal kapcsolaos kiadásokra elkülöníe előirányzaoka aralmazza, amelyeke a kivéeles beruházásokra képze aralékból csoporosíoak á az 5010. bevéeli jogcímbe. 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 474 000 18 174 000 14 316 723 10003 Ársabiliási aralék p.m. p.m. 0 Ársabiliás céljából 2011-ben képze aralék. A aralék eljes összege 6 205 384 EUR. 10004 Állandó előfinanszírozási alap p.m. 299 300 0 A Fordíóközpon kölségveési rendeleének 67a. cikke rendelkezik az állandó előfinanszírozási alapról. A kölségveési rendele végrehajására vonakozó részlees szabályok 58. cikkének (2) bekezdése érelmében az alap összege nem lehe kevesebb a pénzügyi év előirányzaainak négy izenkeedénél. Ezér növelni kelle az alap összegé. A aralék összege 16 828 766 EUR. 26