/5 4 5 6 7 8 9 I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret 4 4 4 Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése 5 Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési 6 feladataira 7 KEOP pályázatok önereje 8 Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet 9 Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önerejére Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése 94 5 57 648 59 4 5-9 -8 8 94 4 989 57 648 59 859 5-9 -8 8 Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívűli esőzések okozta károk helyreállítási költségeire Vis maior pályázatokhoz önerő LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyujtandó támogatások részletes feltételeiről 85 85 szóló / (III.5) VM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz önerő a 77/ (VIII.7) kgy. 4 határozat alapján 5 Két db orvosi rendelő felújítása 8 8 6 7 Felhalmozási célú általános tartalék 67-7 54-844 -9 88 5 445 484 79-4 9 Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete 6 789-6 6 78-6 KEOP- 6../A/9- Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium 8 pályázatok önereje 45 45 45 9 Áthúzódók Idegenforgalmi Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege 4 Emléktáblák állításának költsége adományok terhére 5 ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása 6 Kisebb kommunális kiadások 7 Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására 8 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 9 4 II. Működési célú tartalékok 4 4 Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 5 888 5 88 47 9-7 54-6 -844-68 5 445 5 888 5 88 47 77 86-59 94 4 - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret 695-5 47-5 44 Sportbizottság 45 - Sport Támogatási Keret 8-7 55 677-7 55 4../:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.
/5 46 47 48 49 5 5 5 5 54 55 56 57 58 59 6 Ifjúsági Keret 87-6 6-6 Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 5-68 57-68 Polgármesteri keret 6 68 - - 7 4 8-49 ebből: polgármesteri keret 5 647 - - 658 689-958 ebből: egyéni képviselői keret 96 - -5 49-5 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 5 5 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 8-5 -5 Részönkormányzatok kerete Kaposfüred 9-77 - -97 Toponár 8-6 66-6 Töröcske 9-4 48-4 Kaposszentjakab 4 4 Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire 99 5 7 4 8 4 7 5 Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 5 5 Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum 6 6-48 5-9 4 874-57 77 6 emelés többletktg 6 Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok 6 Prémium évek 4-488 - 98 76-686 64 Óvodapedagógusok kötelező béremelése.szeptember -től 65 Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra 66 Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia 67 kiadásához, ahol. évben csak havi számla került kiegyenlítésre) GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az 68 Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében) Köznevelési tv.alapján. szeptember.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 69 létszámának növeléséhez (+,5 státusz) központi forrás 4 4 6 649 4 97-49 59-74 -9 578 6 95-4 97 4 568 5 4 5 7-74 -9 578-4 97 7 Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlette 4 54-4 54-4 54 Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények KJT változás miatti munkáltatói döntésen alapuló 7 bérkiegészítés többlete 7 Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése 7 Peres ügyek 74 Állami, városi ünnepek megrendezésére 8 6 4 89-776 45-77 45 8 6 56 45-85 75 76 77 78 ebből: Március 5 Október. Karácsonyi áhitat Február 5. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 47 75 4-47 - 75 4-47 - 79 8 Augusztus. Június 4. Trianoni emlékmű avatása 95-776 74-776 4../:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.
/5 8 Közművelődési programok 7 94-4 8 54-4 8 8 - Évforduló (Advent,Karácsony) 8 - Kaposvári Farsangi Napok 86 86 84 - Festők városa hangulatfesztivál 8 8 85 - Szentjakabi nyári esték - - 86 - Youth Football Fesztivál 87 - Szász Endre kiállítás 88 - Miénk a Város - 88 7-88 89 Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 47-4 - 75 9 796-675 9 Újévi hangverseny 9 Nagyadózók találkozója 9 Diákolimpikonok köszöntése 4-4 -4 9 Magyar Bajnokok fogadása 4 4 94 Jogi beszélgetések rendezvény 95 Szabad Sajtó Napja 4 4 96 Bölcsődei Dolgozók Napja 8 8 97 Semmelweis Nap 98 Köztisztviselői Nap 99. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás - - Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re 5 5 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása Tanévnyitó, szolgálati emlékérem 7 7 Katonazenekari Találkozó 854 854 4 Szociális Munka Napja -75 5-75 5 Állami kitüntetési ünnepség 6 Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése 7 Nyugdíjas találkozó 75 75 8 Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése 6 6 9 Szilveszter 5 5 4../:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.
4/5 Négy nagy városi sportegyesület támogatása 4 5 6 7 8 9 4 5 - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft Általános működési támogatás Stadion üzemeltetésének támogatása stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására) - Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérközések ktg-hez támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - BITT Női Röplabda Klub 6 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása 7 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 8 Közigazgatási szakvizsga 9 Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Pénzmaradvány elszámolás Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg 4 Kaposvár Számít Rád ösztöndíj 5 Jogi Beszélgetések kiadvány költsége 6 Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka 9 477 46 4 79 85 4 65-5 9 477 46 4 79 7 4 65-5. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató 7 Központ, stb) 5-664 4 6-664 Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág. II. félévi támogatása 8 9 Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire 4 Városi hulladéklarakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg 4 Energia beszerzés szakértői díj 4 Általános Tartalék 4 Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálása Európa a Polgárokért.. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok 44 költsége 45. évi bérkompenzáció előleg 46 Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad 47 pénzmaradvány terhére jóváhagyott 5 mft 48 MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége 85 8 54 5 7 695 5 6 4 9-764 -9 56-8 45-5 6-7 59 85 8 54 4 46 7 695 4 9 745 84 46-5 6-9 56 Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás 49 5 Táncsics évkönyv kiadása Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes fellépésének 5 költsége) 9-9 - 5 Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés 4../:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.
5/5 5 Áthúzódók 54 Oktatási és Kulturális Keret 55 Verseny- és Élsport Támogatási Keret 56 Ifjúsági Keret 57 Egészségügyi és Szociális Keret 58 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 59 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 6 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 6 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret 6 Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete 6 Toponári Részönkormányzat Kerete 64 Töröcskei Részönkormányzat Kerete 65 Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete 66 Közművelödési programok: Évforduló (Advent) 67 Közművelödési programok: Eszterházy kiállítás 68 Kaposvár Kártya 69 Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán váratóan visszafizetendő központosított támogatás Többcélú Kistérségi Társulás megszünése miatt az Önkormányzatnál. I.negyedévben jelentkező 7 többlet feladatok kiadásaira 7 756 84 5 9 975 64 48 4 96 8 7 45 7 566-7 -84-4 756 5 9 975 64 48 4 96 8 7 45 74-84 -6 8 7 7 74 II. Működési célú tartalékok 8-8 9-45 69-7 59 6 7 4 568 4 95 7 Mindösszesen: 5-55 545-45 754-7 9-68 5 75 4 568 885 789-5 56 4../:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.