Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2019. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését állapítja meg. 29.005 ezer Ft költségvetési bevétellel 29.005 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 27.757 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 8.647 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1.268 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 12.755 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.107 ezer Ft egyéb működési célú kiadás: 3.980 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadását 699 ezer Ft-ban határozza meg. (4) Az önkormányzat működési célú tartaléka 2.003 ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2019. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást 366 ezer Ft értékben határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben határozza meg. (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan kell kiutalni. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (8) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (9) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéit, a költségvetési célokra és feladatokra lehet. (10) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást, b) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.
(11) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (12) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (13) A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2019. évre megállapított összege 46.380,- Ft. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
(2) A 2019. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Barlahida, 2019. március 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2019. március 6. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
1. melléklet az 1 /2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT adatok Ft-ban! 2019. évi bevétel Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 506 158 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 436 379 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 792 920 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 864 000 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 164 289 bd) közutak fenntartásának támogatása 615 170 c) beszámítás összege 3 811 979 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 257 800 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 418 872 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 1 245 000 3. Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat 12 3 100 000 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3 Kistelepülések szociális feladatinak támogatása 73 872 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 1 800 000 V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 13 725 030
2. melléklet az 1/2019. ( III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban! Megnevezés 2017. évi teljesítés 2018. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. KIADÁSOK 35 111 56 727 29 005 1. Személyi juttatások 7868 7430 8647 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1434 1252 1268 3. Dologi kiadások 10451 21992 12755 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 633 583 1107 5. Egyéb működési célú kiadások 5623 6023 3980 6. Működési kiadások 26009 37280 27757 0 0 0 7.Beruházások 3896 2829 366 8. Felújítások 4912 16105 333 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 8808 18934 699 0 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 34 817 56 214 28 456 0 0 0 II. BEVÉTELEK 51 941 63 140 29 005 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14764 19465 17293 2. Közhatalmi bevételek 1215 4835 4221 3. Működési bevételek 1173 2543 1079 4. Működési célú átvett pénzeszközök 1251 5. Működési bevételek 17152 28094 22593 0 0 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4994 16666 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1000 9. Felhalmozási bevételek 4994 17666 0 0 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 22 146 45 760 22 593 0 0 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 12 671 10 454 5 863 0 0 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1.Megelőlegezés 513 549 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 29282 16831 6412 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 29795 17380 6412 0 0 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2. Megelőlegezés visszafizetése 294 513 549 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 294 513 549 0 0 0
4. melléklet az 1/2019. ( III.06.)önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK adatok ezer Ft-ban! Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat Összesen Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások 8 647 8 647 1. Működési célú támogatások 17 293 17 293 Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó 1 268 1 268 2. Közhatalmi bevétel 4 221 4 221 3. Dologi kiadások 12 755 12 755 3. Működési bevétel 1 079 1 079 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 107 1 107 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások 3 980 3 980 5. 6. Költségvetési kiadások 27 757 0 27 757 6. Költségvetési bevételek 22 593 0 22 593 7. Egyenleg (- hiány, + többlet) -5 164 0-5 164 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel 9. Külső finanszírozási bevétel 9. Működési célú kiadások összesen 0 0 0 11. Működési célú bevételek összesen 22 593 0 22 593 II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 366 366 1. Felhalmozási célú támogatások 0 2. Felújítások 333 333 2. Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 4. Költségvetési kiadások 699 0 699 4. Költségvetési bevételek 0 0 0 5. Egyenleg (- hiány, + többlet) -699 0-699 5. Finanszírozási kiadás 0 6. Belső finanszírozási bevétel 7. Külső finanszírozási bevétel 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 699 0 699 8. Felhalmozási célú bevételek összesen 0 0 0 III. Összes kiadás III. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás 28 456 28 456 10. Költségvetési bevétel 22 593 0 22 593 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) -5 863 0-5 863 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel 6 412 0 6 412 549 0 549 13. Külső finanszírozási bevétel 0 0 0 A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 29 005 0 29 005 B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II. 29 005 0 29 005 Összesen
4.1 melléklet az 1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT adatok ezer Ft-ban! Kiadásból Kormányzati funkció száma Megnevezés 2019. évi kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások működési célú működési célú kiadások kiadások államháztartáson államháztartáson belülre kivülre kölcsönök Létszám 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320. Köztemető-fenntartás és -működtetés 77 77 011350. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 560 560 6 710 2 580 451 1 306 2 373 5,0 18030 1 607 1 607 041232. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 763 3 160 308 295 3 045160. Közutak, hidak üzemeltetése 173 173 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 0 047110. Kiskereskedés 0 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1 557 1557 052020. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 1 200 1 200 064010. Közvilágítás 1 056 1 056 066010. Zöldterület-kezelés 446 446 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 532 1 532 063020. Települési vizellátás 0 072311. Fogorvosi alapellátás 0 074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 082044. Könyvtári szolgáltatások 1 683 1 683 082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 216 1 216 082092. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 091110. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 096010. Óvodai intézményi étkeztetés 0 096020. Iskolai intézményi étkeztetés 0 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 102021. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 102030. Idősek, demens betegek nappali ellátása 0 104037 Gyermekétkeztetés 74 74 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 100 100 105010. Munkanéálküli aktív korúak ellátásai 0 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 107051. Szociális étkeztetés 0 107052. Házi segítségnyújtás 0 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4 996 2 907 509 1 580 1 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 1 007 1 007 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 27 757 8 647 1 268 12 755 1 107 3 980 0 0 9,0 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 0 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 0 103010. Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 27 757 8 647 1 268 12 755 1 107 3 980 0 0 9,0
5. melléklet az 1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐÍRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE adatok ezer Ft-ban! Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1. Bevételek 2. Működési célú támogatás 1 495 1 495 1 495 1 495 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 478 17 293 3. Felhalmozási célú támogatás 0 4. Közhatalmi bevétel 2 110 2 111 4 221 5. Működési bevétel 500 579 1 079 6. Felhalmozási bevétel 0 7. Működési célú átvett pénzeszköz 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 9. Finanszírozási bevételek 6 412 6 412 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 495 1 995 3 605 1 495 1 405 1 405 8 396 1 405 3 516 1 405 1 405 1 478 29 005 11. Kiadások 0 12. Személyi juttatások 768 768 849 687 687 687 787 687 687 729 606 705 8 647 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 13. hozzájárulási adó 140 140 140 99 95 88 95 95 95 95 95 91 1 268 14. Dologi kiadások 920 520 620 520 420 3 750 720 2 690 720 720 720 435 12 755 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 85 45 15 15 15 215 142 15 15 115 415 1 107 16. Egyéb működési célú kiadások 1 990 1 990 3 980 17. Beruházások 366 366 18. Felújítások 333 333 19. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 20. Finanszírozási kiadások 549 549 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 392 1 513 1 654 1 321 1 217 6 530 1817 3 614 1 517 1 559 1 536 4 335 29 005
6. melléklet az 1 /2019. (III.06.) önkormányzati rendelehez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI ezer Ft-ban Sorszám Közvetett támogatás jogcíme 2019. évben a támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 325 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6. ÖSSZESEN: 325
3. melléklet az 1 /2019. (III.06. ) önkormányzati rendelethez Barlahida Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek 17293 13725 3568 4221 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 300 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 3100 B354Gépjárműadók 800 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 21 B4 Működési bevételek 1079 B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen: 0 22593 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 6412 0 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6412 29005 0 0 B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 29005 0
2 Ezer Ft-ban Összes kiadás Ebből K1 személyi juttatás K2 Munkaadókat terh. jár. K 3 Dologi kiadások Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4337 2580 451 1306 Köztemető-fenntartás és működtetés 77 77 Az önkormányzati vagyonnal való g. 560 560 Települési vizellátás Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 173 173 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 1557 1557 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 1200 1200 Közvilágítás 1056 1056 Zöldterület-kezelés 446 446 város- és községgazd 1532 1532 Szociális étkeztetés Kiskereskedelem Könyvtári szolgáltatás 1683 1683 Falugondnoki szolgátatás 4996 2907 509 1580 Közművelődési tev. támogatása 1216 1216 Sart-munka progr- téli közfoglalk. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3763 3160 308 295 Gyermekétkeztetés 74 74 Szociális tüzifa K1-3 ÖSSZESEN: 22670 0 0 8647 0 0 1268 0 0 12755 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 100 - rendszeres gyvt. 100 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 60 - lakásfenntartási támogatás 60 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 947 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély 200 - temetési segély - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 747 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb működési célú kiadások Lovászi 1607 Csömödér 180 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 190 Zalaviz Zalaegerszeg Bursa Működési tartalék 2003 K5 Egyéb működési célú össz. 3980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 27757 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29005 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1248 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 366 K7 Felújítások 333 K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 699 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: -699 0 K9 Finanszírozási kiadások 549 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 29005 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 29005 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0
Falugondnoki szolgálat 2019. évi költségvetése 107055 Falugondnoki szolgáltatás 3.1 melléklet az 1/2019.(III.06.) önkormányzati rendelethez 2019 évi 2019 évi BEVÉTELEK tervezet eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 4 996 4 996 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási 4 996 4 996 B816 Központi, irányítószervi normatív állami támogatás 3 100 3 100 központosított műk. célú tám. önkormányzati hj. 1 896 1 896 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 996 4 996 - Személyi juttatások KIADÁSOK 2019. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 2 907 2 907 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K2 Munkaadót terhelő járulékok 2 907 2 907-509 509 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 464 464 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 464 464 K32 Kommunkkációs szolgáltatás 47 47 - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. 47 47 K3 3Szolgáltatási kiadások 723 723 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások 95 95 K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 628 628 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 346 346 K351 működési célú áfa 334 334 K355 egyéb dologi kiadás 12 12 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 580 1 580 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 210 4 210 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 996 4 996 -