12.b. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzati beruházások Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 156.000 eftból céltámogatás 117.000 eft, szükséges saját forrás 39.000 eft.) 10 932 A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi 598 céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 85.000 eftból céltámogatás 12.180 eft, saját forrás 51.000 + 2x10.910 = 72.820 eft.) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: 11 530 Egészségügyi ágazat összesen: 11 530 Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése 92 (Összesen 709.949 eft-ból: címzett támogatás 592.249 eft, saját forrás 117.700 eft.) Egyesített Szociális Intézmény összesen: 92 Szociális ágazat összesen: 92 Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának 9 636 bővítése Alsófokú oktatás összesen: 9 636 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola - rekonstrukciója és bővítése (Összesen 985.165 eft-ból címzett támogatás 886.648 eft, saját forrás 98.517 eft.) 7 983
12.b. sz. melléklet 2. oldal Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és 32 207 Kollégium (Gyulai út 55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: 40 190 Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye - "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ 21 008 infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/4.1.1 (Összesen 921.499 eft-ból támogatás 844.999 eft, EU önerőalap 30.000 eft, saját pénzforrás 20.000 ef Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen: 21 008 Oktatási ágazat összesen: 70 834 Közművelődési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése 234 Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24.) - felújítás, eszközök beszerzése 211 Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösségi Ház bővítése részönkormányzati 65 helyiséggel (Összes költségelőirányzat 15.307 eft, BM támogatás 15.307 eft, saját forrás 0 eft) Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó 510 Közművelődési ágazat összesen: 510 Sporttevékenység Szabadtéri sportpályák Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése 9 960 Békéscsaba Városi Sportcsarnok Sporttevékenység összesen: 9 960
12.b. sz. melléklet 3. oldal Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és - csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eft-ból támogatás 300.000 eft, saját forrás 100.000 eft) - saját forrás biztosítása Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Csapadékvíz elvezetés Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása - INTERREG IIIA / PHARE CBC pályázathoz saját forrás biztosítása Csapadékvíz elvezetés összesen: Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos kiadások Települési hulladékkezelés összesen: 8 586 8 586 15 650 15 650 7 897 7 897 Mélyépítőipar A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai 4 969 terv Útalap aszfaltozások 11 987 2005. évről feladatok: Járda építés - Gyümölcsös utca 1 600 Parkoló építési alap 13 239 Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv 3 000 felülvizsgálatára és Koncepció elkészítése Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és 2 600 engedélyeztetése Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetése Mélyépítőipar összesen: 3 600 40 995
12.b. sz. melléklet 4. oldal Infrastruktúra Egyéni választókerületek kommunális felújításai és 18 029 fejlesztései Vasút alatti aluljárók tervezése 83 160 Infrastruktúra összesen: 101 189 Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítás fejlesztések 45 974 Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: 45 974 Kommunális tevékenység összesen: 220 291 Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások 1 736 megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eft összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 eft, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eft, amely 60%-a EU Önerő Alap 32.437,4 eft, saját bevét Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések 1 338 Városházán akadálymentes vizesblokk kialakítása Polgármesteri Hivatal összesen: 3 074 Igazgatási ágazat összesen: 3 074 Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése Lakásépítés, felújítás kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés támogatása Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen: 15 000 14 415 14 415 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése 3 625 Rendezési tervek készítése 3 010 Városközpont rehabilitáció előkészítése 6 705 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek 13 340
12.b. sz. melléklet 5. oldal Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése 9 005 Közbeszerzések lebonyolítási költségei 13 514 Tervezési költségek összesen: 22 519 Széchenyi ligeti pavilont érintő ROP 1.1.1 Turisztikai 58 619 vonzerők fejlesztése pályázathoz saját forrás biztosítása (összesen 949.767,5 eft összköltésgű beruházás Békéscsabát érintő 215.033 eft részének saját forrása) Város és községgazdálkodás összesen: 123 893 Gazdaságfejlesztési és egyéb fejlesztési céltartalék Gazdaságfejlesztési célelőirányzat 63 646 Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése I. 4 500 pályázathoz önerő 3.000 eft "Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eft 21 000 önerő és 20.000 eft előfinanstzírozásra, össz.: 21.000 eft "Fehér-Körös haszbnosítható vízkészlete növelésének 19 864 vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eft önerő és 18.464 eft előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eft "KBC Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c.pályázathoz 13 200 700eFt önerő és 12.500eFt előfinanszírozásra, össz.: 13.200eFt URBACT program pályázatához önerő 300eFt 300 Fel nem osztott előirányzat (+ 561 eft Széchenyi Liget 4 782 ROP 1.1.1 saját forrás csökkentéséből -1.500 eft Békési út- Szarvasi út kerékpárút tervezésére felosztás) Fejlesztési, pályázati céltartalék 63 646 Önkormányzati beruházások összesen 503 830