MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA év

. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G 208. évi 209. év Megnevezés MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA 209. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 2 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47 976 67 56 783 684 65 972 33 62 626 6 4 66 75 67 242 876 4 Működési támogatás 53 270 358 56 28 88 56 28 88 57 38 54 82 85 57 463 969 5 Közhatalmi bevételek 73 200 000 73 200 000 84 226 639 83 650 000 0 83 650 000 6 Működési bevételek 4 982 000 6 660 000 6 280 08 5 602 000 0 5 602 000 7 Egyéb műkődési célú támogatások bevét. 6 524 33 20 704 866 9 246 595 5 993 007 4 533 900 20 526 907 8 9 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 279 768 293 279 768 293 3 852 033 58 067 84 0 58 067 84 0 Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről 279 768 293 279 768 293 4 033 58 067 84 58 067 84 Ingatlan értékesítés 2 053 000 0 0 2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 3 Egyéb falhalmozási célú átvett pénzeszközök 685 000 0 0 4 Költségvetési bevételek 427 744 964 436 55 977 69 824 66 220 693 345 4 66 75 225 30 060 5 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 8 996 987 0 0 920 928 3 24 406 04 84 000 0 04 84 000 7 Befektetési célú értékpapírok 60 000 000 60 000 000 8 Forgatási célú belföldi értékpapír 29 84 000 29 84 000 9 Előző évi pénzmaradvány 8 996 987 8 996 987 8 996 987 0 20 Államháztartáson belüli megelőlegezések 923 94 4 27 49 0 2 Lekötött bankbetét megszüntetése 5 000 000 5 000 000 22 23 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 436 74 95 447 472 905 83 038 572 325 507 345 4 66 75 330 24 060 24 25 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 65 434 955 7 88 405 65 806 87 75 2 767 82 85 75 204 582 26 Személyi juttatások 23 63 87 27 408 962 25 994 403 25 78 257 69 300 25 787 557 27 Szociális hozzájárulási adó 4 324 227 5 88 55 5 06 34 5 039 272 3 55 5 052 787 28 Dologi kiadások 3 677 570 33 056 956 28 827 998 33 774 96 33 774 96 29 Ellátottak pénzbeni juttatásai 850 000 850 000 608 500 800 000 0 800 000 30 Egyéb mükődési célú kiadások 4 969 287 5 33 972 5 33 972 6 030 236 0 6 030 236 3 Tartalékok 3 759 04 3 759 04 32 33 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 33 793 8 286 024 894 2 678 28 90 57 367 0 90 57 367 34 Tartalékok 284 867 230 256 360 22 36 04 654 36 04 654 35 Beruházások 28 425 888 29 039 92 2 503 509 54 052 73 0 54 052 73 36 Felújítások 500 000 500 000 49 948 0 0 37 Egyéb felhalmozási kiadás 24 76 24 76 0 38 Költségvetési kiadások 379 228 073 357 843 299 87 484 405 265 279 34 82 85 265 36 949 39 40 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 57 53 878 89 629 606 03 60 755 60 228 2 4 533 900 64 762 4 Forgatási célú belföldi értékpapír 29 84 000 29 84 000 0 42 Befektetési célú belföldi értékpapír 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 visszafizetése 2 30 84 4 054 755 4 054 755 2 293 478 2 293 478 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 44 55 383 064 55 760 85 54 292 000 57 934 733 4 533 900 62 468 633 45 Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely. 5 000 000 0 46 47 KIADÁSOK ÖSSZESEN 436 74 95 447 472 905 90 645 60 325 507 345 4 66 75 330 24 060 48 49 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 436 74 95 447 472 905 83 038 572 325 507 345 4 66 75 330 24 060 50 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 436 74 95 447 472 905 90 645 60 325 507 345 4 66 75 330 24 060

2. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 209. év A B C D E F G H I J K L M N O P CÍM ALCÍM Int.bevételek Közhatalmi bev. Költségv.tám Működési támog. Finanszirozási Pénzmaradvány Összesen 2 COFOG Cofog megnevezés előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 030 Igazgatás 002 000 002 000 9 336 469 9 336 469 0 0 338 469 0 338 469 5 03320 Köztemető-fenntartás 60 000 60 000 60 000 60 000 Önkormányzatok elszámolásai a 6 0800 központi költségvetéssel 57 38 54 57 463 969 57 38 54 57 463 969 7 04233 Hosszabb időt.közfogl. 238 538 238 538 238 538 238 538 8 066020 Községgazdálkodás 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 9 07403 Család és nővédelmi eg. gondozás 5 48 000 5 48 000 5 48 000 5 48 000 0 09605 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 07060 Egyéb szociális, pénzbeli, természetbeni ellátások, támogatás. 0 0 2 900020 Önkormányzati funkcióra nem so. 83 650 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 3 900060 Forg. és befekt. c. finansz. műv. 0 0 4 I.CÍM ÖSSZESEN 5 602 000 5 602 000 83 650 000 83 650 000 57 38 54 57 463 969 5 993 007 5 993 007 0 0 0 0 62 626 6 62 708 976 5 6 7 MINDÖSSZESEN 5 602 000 5 602 000 83 650 000 83 650 000 57 38 54 57 463 969 5 993 007 5 993 007 0 0 0 0 62 626 6 62 708 976

3. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek jogcímenként 209. év A B C D E F G H I 2 208. évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható 209. év Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. 4 03320 Köztemető fenntartás 30 000 30 000 47 000 60 000 0 60 000 5 sírhely megváltás 30 000 30 000 47 000 60 000 60 000 6 7 8 030 Igazgatás 2 000 680 000 839 786 002 000 0 002 000 9 értékpapír kamat bevétele 678 000 678 000 000 000 000 000 0 kamatbevétel 2 000 2 000 2 083 2 000 2 000 egyéb működési bevétel 59 703 0 2 3 066020 Város és községgazdálkodás 2 650 000 2 650 000 2 533 729 2 540 000 0 2 540 000 4 közterület haszn. díj 550 000 550 000 639 7 640 000 640 000 5 közvetített szolg. értéke 2 00 000 2 00 000 889 58 900 000 900 000 6 készlet értékesítés 4 500 0 7 0 8 Gyermekétkeztetés köznevelési 09605 intézményben 2 200 000 2 200 000 859 566 2 000 000 0 2 000 000 9 Óvodai étkeztetés térítési díja 2 200 000 2 200 000 859 566 2 000 000 2 000 000 20 0 2 0 22 CÍMEK MINDÖSSZESEN 4 982 000 6 660 000 6 280 08 5 602 000 0 5 602 000

4. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként 209. év A B C D E F G H I 2 208. évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható 209. év Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek 5 helyi adók 63 000 000 63 000 000 74 778 69 74 500 000 74 500 000 6 termőföld bébead. utáni SZJA 35 00 7 kommunális adó 3 000 000 3 000 000 3 966 780 3 500 000 3 500 000 8 iparűzési adó 60 000 000 60 000 000 70 776 289 7 000 000 7 000 000 9 átengedett központi adó 0 000 000 0 000 000 9 296 73 9 000 000 9 000 000 0 gépjárműadó 0 000 000 0 000 000 9 269 73 9 000 000 9 000 000 egyéb közhatalmi bevételek 200 000 200 000 5 757 50 000 50 000 2 CÍMEK MINDÖSSZESEN 73 200 000 73 200 000 84 226 639 83 650 000 0 83 650 000 Támogatásértékű, működési c. bevételek 209. év A B C D E F G H I 2 208. évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható 209. év Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 030 Hivatal működéséhez hozzájár. 7 639 472 7 639 472 7 639 472 7 586 469 7 586 469 5 030 Igazgatás - földalapú 750 000 750 000 677 642 750 000 750 000 6 0800 Gyermekvédelmi tám. 43 500 0 7 04233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 243 24 5 77 394 4 335 38 238 538 238 538 8 07403 Család és nővédelmi eg. Gondozás 5 544 000 5 544 000 5 550 600 5 48 000 5 48 000 9 0800 Bérrendezési alap támogatás 347 600 4 533 900 4 533 900 0 0 CÍMEK MINDÖSSZESEN 6 524 33 20 704 866 9 246 595 5 993 007 4 533 900 20 526 907

5. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 209. év A B C D E F G H I 2 208. évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható Előirányzat 209. év Módosítás Módosított 3 I.Önkormányzat 4 0800 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvettéssel 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 40 882 072 40 967 472 40 967 472 43 966 003 82 85 44 048 88 6 Önkormányzati hivatal támogatása 40 20 800 40 20 800 40 20 800 40 76 200 40 76 200 7 Zöldterület-gazd.; Közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása 468 672 468 672 468 672 2 925 488 2 925 488 8 208. évi áthúzódó és 209. évi kompenzáció 85 400 85 400 44 25 82 85 27 030 9 Polgármesteri illetmény támogatása 292 600 292 600 292 600 280 00 280 00 0 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 0 588 286 345 022 345 022 65 5 0 65 5 feladatainak támogatása (B3) szociális feladatok egyéb támogatása 987 000 987 000 987 000 894 000 894 000 2 gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 4 42 286 5 32 422 5 32 422 5 465 5 5 465 5 3 rászoruló gyermekek szünidei étkez. tám. 45 600 45 600 0 4 a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 4 80 000 4 80 000 4 80 000 4 256 000 4 256 000 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B4) 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) 456 260 456 260 0 7 Elszámolásból származó bevételek (B6) 650 064 650 064 0 8 MINDÖSSZESEN 53 270 358 56 28 88 56 28 88 57 38 54 82 85 57 463 969

6. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata 209. év A B C D E F G H I J K L Személyi juttatások M.adót terh.járulék Dologi kiadások Tartalékok Összesen Cím Alcím 2 előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, 4 030 Igazgatás 6 25 306 6 25 306 87 737 87 737 3 000 000 3 000 000 2 329 2 329 434 372 434 372 5 03320 Köztemető-fenntartás 25 000 25 000 25 000 25 000 6 04233 Hosszabb időt.közfogl. 28 50 28 50 0 028 0 028 238 538 238 538 04520 Út autópálya építése (TOP-3..) 4 8 96 4 8 96 2 637 72 2 637 72 6 89 673 6 89 673 7 04560 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 00 000 00 000 00 000 00 000 8 06400 Közvilágítás 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 9 06600 Zöldterület kezelés 650 000 650 000 650 000 650 000 0 066020 Községgazdálkodás 9 298 97 9 32 297 880 069 884 574 3 000 000 3 000 000 4 78 266 4 205 87 07403 Család és nővédelmi eg. gond. 4 467 736 4 486 336 877 275 880 903 850 000 850 000 6 95 0 6 27 239 2 08030 Sportlétesítmények műk. és fejl. 50 000 50 000 50 000 50 000 3 082044 Könyvtár 44 805 44 805 86 89 86 89 00 000 00 000 60 624 60 624 4 082092 Közművelődés - működtetés 2 036 704 2 036 704 436 875 436 875 00 000 00 000 3 573 579 3 573 579 5 082092 Rendezvények 030 000 030 000 030 000 030 000 6 082092 Falunap 00 000 00 000 00 000 00 000 7 09605 Óvodai gyermekétkeztetés 2 246 999 2 274 599 460 469 465 85 3 000 000 3 000 000 5 707 468 5 740 450 8 04037 Intézményen kívüle gyermekétkeztetés 0 0 9 07060 E.szoc. pénzbeli és term.beni ellát. 588 000 588 000 588 000 588 000 20 900060 Forg. és befekt. c. finansz. műv. 0 0 2 I.CÍM ÖSSZESEN 25 78 257 25 787 557 5 039 272 5 052 787 33 774 96 33 774 96 3 759 04 3 759 04 68 29 53 68 374 346 22 23 24 MINDÖSSZESEN 25 78 257 25 787 557 5 039 272 5 052 787 33 774 96 33 774 96 3 759 04 3 759 04 68 29 53 68 374 346

7. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeni juttatásai 209. év A B C D E F G H I 208. évi 209. év CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított 2 előirányzat előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 3 4 I.Önkormányzat 0405 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 20 000 20 000 43 500 00 000 0 00 000 5 E.pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás 20 000 20 000 43 500 00 000 00 000 6 7 07060 Egyéb szociális pénzbeli és termész. ellátások, tám. 730 000 730 000 565 000 700 000 0 700 000 8 egyéb nem intézményi ellátások 730 000 730 000 565 000 700 000 700 000 9 0 I. CÍM MINDÖSSZESEN 850 000 850 000 608 500 800 000 0 800 000

8. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I 208. évi 209. év CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított 2 előirányzat előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 69 287 3 253 972 3 253 972 4 030 236 0 3 58 236 5 07060 Bursa Hungarica 700 000 555 000 555 000 52 000 52 000 6 08030 Orvosi ügyeleti hozzájárulás 860 000 94 33 94 33 297 3 297 3 7 08030 Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás 407 869 47 223 47 223 263 330 263 330 8 08030 Herend Családsegítő 607 48 607 48 607 48 755 775 755 775 9 08030 VKTT ESZI műkődéséhez hozzájárulás 594 000 760 000 760 000 202 000 202 000 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 800 000 2 060 000 2 060 000 2 000 000 0 2 000 000 08403 Civil szervezetek működési támogatása 800 000 2 060 000 2 060 000 2 000 000 2 000 000 2 Blinker Horgászegyesület 00 000 3 Márkófolt Varrókör Egyesület 50 000 4 Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 400 000 5 Márkói Kamara Tehátrum Egyesület 320 000 6 Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre 50 000 7 Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 250 000 8 Márkói SE 340 000 9 Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 350 000 20 2 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 0 0 0 0 0 22 23 24 I.CÍM ÖSSZESEN 4 969 287 5 33 972 5 33 972 6 030 236 0 5 58 236 25 26 Támogatásértékű működési kiadások 209. év 27 MINDÖSSZESEN 4 969 287 5 33 972 5 33 972 6 030 236 0 5 58 236

9. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 209. év A B C D E F G H I J K L M N Sajátos bevételek Költsgv.bevételek Átvett pénzeszk T.eszköz értékesítés Pénzmaradvány Összesen CÍM ALCÍM 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 4 I. ÖNKORMÁNYZAT 0800 0 0 58 067 84 58 067 84 0 0 0 0 0 0 58 067 84 58 067 84 5 Kerékpárút (TOP-3..) 58 067 84 58 067 84 58 067 84 58 067 84 6 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 I.CÍM összesen 0 0 58 067 84 58 067 84 0 0 0 0 0 0 58 067 84 58 067 84 5 6 MINDÖSSZESEN 0 0 58 067 84 58 067 84 0 0 0 0 0 0 58 067 84 58 067 84

0. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 209. év A B C D E F G H G H K L alcím beruházás felújítás egyéb felhalm. c. kiad. tartalék összesen cím 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 030 Igazgatás 0 0 36 04 654 36 04 654 36 04 654 36 04 654 5 Tartalék 36 04 654 36 04 654 36 04 654 36 04 654 6 0 0 7 08030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztse 550 000 550 000 550 000 550 000 8 Sportpálya külső WC 400 000 400 000 400 000 400 000 9 Padok asztalok 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 04520 Út, autópályaépítés 402 73 402 73 0 0 0 0 0 0 402 73 402 73 2 Kerékpárút ingatlan vásárlás (önerő 402 73 402 73 402 73 402 73 3 0 0 4 0 0 5 0 0 Város-, községgazdálkodási 6 066020 egyéb szolgáltatások 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 7 Petőfi u. vízcső csere 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 8 Hársfa u. vízcső csere 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 9 0 0 20 0 2 0 22 0 0 23 06600 Zöldterület-kezelés 00 000 00 000 00 000 00 000 24 Fák cserjék 00 000 00 000 00 000 00 000 25 0 0 26 082092 Közművelődés 000 000 000 000 000 000 000 000 27 Hangtechnika (Kulturális központ) 000 000 000 000 000 000 000 000 28 0 0 29 MINDÖSSZESEN 54 052 73 54 052 73 0 0 0 0 36 04 654 36 04 654 90 57 367 90 57 367

. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE 209. év A B C D E F G H I J teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen CÍM ALCÍM 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 030 Igazgatás 5 6 7 04233 Közfoglalkoztatás 4 4 4 4 8 9 0 066020 Községgazdálk. 3 3 3 3 2 3 07403 Család és nővédelmi eg. gond. 4 5 6 082044 Könyvtári szolg. 0,5 0,5 0,5 0,5 7 8 9 082092 Közművelődés 0,85 0,85 0,85 0,85 20 2 22 09605 Óvodai étkeztetés 23 24 25 I.CÍM összesen 0 0 0 0 26 27 28 29 MINDÖSSZESEN 0 0 0 0

2. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Márkó Önkormányzat 208. évi előirányzat-felhasználási ütemterve A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTEL Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2 Intézményi működési bev. 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 833 466 837 5 602 000 3 Közhatalmi bevételek 48 250 48 250 33 460 000 4 82 500 3 346 000 673 000 673 000 673 000 30 950 500 836 500 836 500 4 82 500 83 650 000 4 Felhalmozás és tőkejellegű bev. 0 0 0 0 58 067 84 0 0 0 0 0 0 0 58 067 84 5 Kölcsön megtérülése - 6 Önkormányzat költségvetési tám. 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 763 4 78 76 57 38 54 7 Egyéb működési célú támogatás bev. 279 44 279 44 279 44 279 44 279 44 439 37 439 37 439 37 439 37 279 44 279 44 279 44 5 993 007 8 Pénzmaradvány 0-9 Bevétel összesen: 6 946 287 6 946 287 39 988 037 0 70 537 67 94 22 8 360 967 8 360 967 8 360 967 37 638 467 7 364 537 7 364 537 0 70 539 220 693 345 0 Értékpapír értékesítés 0 0 0 40 000 000 0 0 29 84 000 0 0 20 000 000 0 0 89 84 000 Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 2 ÖSSZES BEVÉTEL 6 946 287 6 946 287 54 988 037 50 70 537 67 94 22 8 360 967 38 74 967 8 360 967 37 638 467 27 364 537 7 364 537 0 70 539 325 507 345 3 KIADÁS 4 Személyi juttatás 928 869 928 869 928 869 928 869 2 57 826 928 869 928 869 928 869 2 57 826 928 869 3 24 782 928 869 25 78 257 5 Munk. terhelő járulék 377 945 377 945 377 945 377 945 503 927 377 945 377 945 377 945 503 927 377 945 629 909 377 945 5 039 272 6 Dologi kiadás 2 026 498 2 026 498 2 70 997 2 70 997 3 039 746 3 039 746 3 039 746 3 039 746 3 75 246 2 70 997 2 70 997 3 039 746 33 774 96 7 Szociális kiadások 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 320 000 80 000 40 000 80 000 800 000 8 Egyéb működési célú kiadás 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 000 000 0 0 2 000 000 9 Tám. értékű működési kiadás 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 335 853 4 030 236 20 Központi, irányító szervi támogatás 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 894 4 827 899 57 934 733 2 Működési tartalék 0 0 0 0 2 637 72 0 0 0 0 0 0 2 329 3 759 04 22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 9 497 059 9 537 059 0 22 559 0 22 559 4 956 958 0 550 308 0 550 308 0 550 308 2 274 746 252 559 750 435 7 642 33 056 500 23 Beruházás 0 550 000 6 000 000 35 000 000 00 000 0 0 402 73 0 0 0 54 052 73 24 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 Felhalmozási tartalék 5 000 000 9 500 000 5 247 5 24 000 000 25 000 000 357 43 36 04 654 26 Államházt-on belüli megel. visszafiz. 2 293 478 2 293 478 27-28 ÖSSZES KIADÁS 790 537 0 087 059 4 22 559 54 72 559 67 304 469 0 550 308 34 550 308 953 02 37 274 746 22 609 702 750 435 7 642 325 507 345

3. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Tartalékok 209. év A B C D Megnevezés Előirányzat Módosítás Módosított 2 Felhalmozási célú céltartalékok 3 Petőfi u. járdaépítési pályázathoz önerő 0 000 000 0 000 000 4 Szennyvíztisztitóhoz 30% önrész 42 857 43 42 857 43 5 Kerékpárút építés (támogatásból) 5 247 5 5 247 5 6 Kerékpárút építés (önerő) 2 000 000 2 000 000 7 Szennyvíztísztító bővítése 30 000 000 30 000 000 8 Összesen: 36 04 654 0 36 04 654 9 Működési célú céltartalékok 0 0 Kerékpárút építés (támogatásból) 2 637 72 2 637 72 Összesen: 2 637 72 0 2 637 72 2 Céltartalékok összesen: 38 742 366 0 38 742 366 3 Általános működési célú tartalékok 2 329 2 329 4 Tartalékok összesen: 39 863 695 0 39 863 695

4. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Márkói Közös Önkormányzati Hivatal Müködési támogatása 209. év A B C D E F G 208. évi 209. év Megnevezés Eredeti Módosított 2 előirányzat előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 3 Költségvetési kiadások 57 782 077 59 607 06 57 742 803 58 645 699 4 533 900 63 79 599 4 Költségvetési bevételek 8 366 628 608 788 674 55 448 55 448 5 Előző évi maradvány 2 27 647 2 27 647 2 27 647 555 58 555 58 6 Irányítószervi támogatás 55 383 064 55 760 85 54 292 000 57 934 733 4 533 900 62 468 633 7 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 39 800 200 39 800 200 39 800 200 40 76 200 40 76 200 8 Bérkompnzáció támogatása 0 9 ASP támogatás átadása 347 600 347 600 0 0 Kiegyenlítő bérrendezési alap 4 533 900 4 533 900 208. évben át nem utalt összeg 468 85 468 85 0 Önkormányzatok hozzájárulása 5 582 864 5 63 05 4 44 200 5 749 682 0 5 749 682 2 Bánd 3 99 86 3 99 86 3 99 86 3 867 720 0 3 867 720 3 Hárskút 3 79 656 3 79 656 3 79 656 3 78 749 0 3 78 749 4 Márkó 7 943 392 7 973 579 6 504 728 8 63 23 0 8 63 23

5. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D E Megnevezés 209. évi 2020. évi 202. évi 2022. évi előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Márkó-Bánd kerékpárút 5585 53885 2 Herend Családsegítő 756 756 756 756 3 Orvosi ügyeleti hozzájárulás 297 297 297 297 4 Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás 263 263 263 263 5 VKTT ESZI műkődéséhez hozzájárulás 202 202 202 202 6 BURSA Hungarica 52 74 30 0 7 MINDÖSSZESEN: 965 57477 3548 358

6. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 209. évi közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A adatok eft-ban B. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó Közvetett támogatás 3 Kommunális adó 26 4 Gépjárműadó 29 5 55 6 7 8 9 2. 3. 4. 5. Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege kedvezmények 0 Összesen: 55

7. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N Sorszám TOP-3..-6-VE-207-00005 Márkó-Bánd kerékpárút építése Saját erő KIMUTATÁS a Márkó Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. () bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően Program megnevezés Program megvalósításának ideje Projekt forrás összetétel EU támogatás 209. 2020. 202. 2022-től összesen Projekt költség megoszlása 209. 2020. 202. 209-2020 403 58 067 58 067 5 585 53 885 59 470 2 Összesen 403 58067 0 0 0 58067 5585 53885 0 0 59470 2022-től adatok eft-ban összesen

8. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 208. év adatok e Ft-ban A B C D E Saját bevétel és adósságot keletkeztető Megnevezés 209. év ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben 2020. 202. 2022. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 74500 75990 7750 79060 2 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, 4 részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 50 50 50 50 6 Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 7 Saját bevételek (0+ +06) 74650 7640 77660 7920 8 Saját bevételek (07. sor) 50 %-a 37325 38070 38830 39605 Tárgyévet megelőző év(ek)ben keletkezett tárgy-évet 9 terhelő fizetési kötelezettség (0+ +3)* 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Adott váltó 2 Pénzügyi lízing 3 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 4 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (5+6) 0 0 0 0 5 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 6 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 7 Fizetési kötelezettség összesen (09+4) 0 0 0 0 8 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-7) 37 325 38 070 38 830 39 605 * A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítandó bele a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege. (353/20.(XII.30.) Korm.rendelet 3. (2) bekezdés g.) pontja alapján.)

9. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA 209-2022 ÉVEK adatok ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés 209. év 2020. év 202. év 2022. év Előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 62 626 64 299 66 7 67 972 2 Működési támogatás 57 38 57 38 57 38 57 38 3 Közhatalmi bevételek 83 650 85 323 87 029 88 770 4 Működési bevételek 5 602 5 602 5 74 5 828 5 Egyéb műkődési célú támogatások bevét. 5 993 5 993 5 993 5 993 6 7 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 58 067 00 000 50 000 80 000 8 Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről 58 067 00 000 50 000 80 000 9 Ingatlan értékesítés 0 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 Egyéb falhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2 Költségvetési bevételek 220 693 264 299 36 7 247 972 3 4 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 04 84 39 863 8 438 5 020 5 Befektetési célú értékpapírok 60 000 6 Forgatási célú belföldi értékpapír 29 84 7 Előző évi pénzmaradvány 0 39 863 8 438 5 020 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9 Lekötött bankbetét megszüntetése 5 000 20 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 325 507 404 62 434 555 298 992 22 23 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 75 22 78 892 83 66 88 753 24 Személyi juttatások 25 79 27 005 28 355 29 773 25 Szociális hozzájárulási adó 5 039 5 29 5 556 5 834 26 Dologi kiadások 33 775 35 464 38 30 4 365 27 Ellátottak pénzbeni juttatásai 800 800 800 800 28 Egyéb mükődési célú kiadások 6 030 6 332 6 649 6 98 29 Tartalékok 3 759 4 000 4 000 4 000 30 3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 90 57 264 438 287 020 43 7 32 Tartalékok 36 04 4 438 47 020 3 7 33 Beruházások 54 053 50 000 240 000 30 000 34 Felújítások 0 35 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 36 Költségvetési kiadások 265 279 343 330 370 68 23 924 37 38 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 60 228 60 832 63 874 67 068 39 Forgatási célú belföldi értékpapír 0 40 Befektetési célú belföldi értékpapír 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 visszafizetése 2 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 42 57 935 60 832 63 874 67 068 43 Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely. 0 44 45 KIADÁSOK ÖSSZESEN 325 507 404 62 434 555 298 992 46 47 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 325 507 404 62 434 555 298 992 48 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 325 507 404 62 434 555 298 992