3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú ok./képviselô-testület ai 0 790 30 64 3 43 0 53 30 757 3 90 98 05 9 564 7 66./Polgárm.Hiv.hivatali szerve 779 83 54 7 333 676 367 64 83 336 65 666 34 383 40 385 804 839 50 835 7 435 37 09 3./Piac 3 480 4 866 9 0 7 466 3 596 4 903 9 6 8 0 3 436 4 495 9 0 7 04 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 987 7 3 854 6 56 005 77 3 59 6 6 60 483 909 4 993 5./Állategészségügyi feladatok 3 68 3 86 6 585 3 89 47 7 6 653 3 76 085 444 5 705 6./ Sportfeladatok 3 058 979 5 454 9 49 3 076 00 7 963 040 456 747 6 656 9 859 7./ Közhasznú munkavégzés 36 94 58 866 59 64 36 94 58 54 59 030 5 300 6 66 7 876 9 44 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 35 57 83 58 37 566 456 404 35 57 83 58 3 97 450 755 30 64 80 85 8 403 49 868 9./ Családsegítô Központ 8 989 0 084 5 77 000 45 50 8 989 0 084 6 54 000 46 597 4 96 8 076 5 30 544 38 8 0./ Óvodák Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz 6 7 8 9 0 - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 49 330 7 44 8 947 85 4 49 56 7 30 8 409 85 55 49 3 7 047 8 363 84 7 - Diadal u. (Micimackó) 3 660 043 370 55 073 3 006 83 747 54 936 3 96 0 940 39 53 58 - Heltai tér (Bóbita) 7 94 9 705 0 40 48 057 8 0 9 754 0 38 48 003 8 039 9 80 0 34 48 8 - VI.u. (Gesztenyés) 803 7 9 7 638 38 353 87 7 96 7 88 38 76 7 89 6 690 36 695 - Kaszáló u. (Csicsergő) 6 488 9 98 7 48 43 4 6 487 9 0 8 35 44 058 6 457 9 7 856 43 535 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 - Kép u. - Baross u. (Kép - Szilárd) 48 6 906 5 634 80 66 45 900 6 3 90 76 04 45 95 6 050 3 46 75 463 - Egészségház u. (Aprófalva) 64 637 55 7 843 05 03 65 004 700 7 736 05 440 64 644 668 7 644 04 956 - Lázár deák u. (Összefogás) 8 58 9 774 9 487 47 49 8 500 9 9 9 559 47 970 8 437 9 883 0 036 48 356-55. tér. (Hófehérke) 33 4 5 58 55 794 33 600 7 969 57 8 33 66 546 59 56 403 - Földműves u. /b. (Napsugár) 37 635 3 05 4 335 65 075 37 448 3 070 4 5 65 030 37 406 3 079 5 57 65 64 - Pesti u. 368. (Piroska) 34 345 903 308 57 556 34 4 95 0 578 56 940 33 93 899 9 868 55 699 - Óvonő u. 3. (Integrált) 34 67 093 9 599 56 364 34 733 40 0 358 57 3 33 4 937 0 330 55 679 - Rezgő u. (Százszorszép) 3 599 04 803 55 46 3 475 37 3 76 57 58 3 493 44 579 56 496 - Robogó u. (Robogó) 6 336 9 49 8 735 44 0 6 539 9 44 8 87 44 655 6 373 9 436 8 668 44 477 - Tanár u. (Mézeskalács) 33 364 588 686 56 638 33 43 637 84 56 893 33 95 69 0 845 55 769 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 45 555 5 893 8 885 80 333 45 68 5 946 9 385 80 959 45 78 6 030 8 79 80 54 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 47 465 6 505 9 389 83 359 47 534 6 555 0 790 84 879 47 487 6 695 9 58 83 764 /
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz 33 0./ Óvodák összesen 63 34 7 005 7 655 057 894 64 096 7 764 9 5 06 69 658 7 5 3 34 049 907 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 45 043 50 086 6 875 004 47 884 5 397 33 95 33 3 43 498 49 463 3 03 5 64 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 0 43 69 58 49 79 3 39 0 99 69 75 5 58 35 6 0 73 68 66 50 998 3 833 - Diadal u. 5 46 5 559 3 80 37 0 5 468 5 635 35 60 40 363 46 4 50 076 3 95 9 439 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 908 39 0 48 73 078 630 38 97 5 80 77 404 0 97 37 44 5 43 73 070 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 06 076 36 675 4 558 67 309 05 565 36 555 6 8 68 94 04 897 36 36 4 5 65 780 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 75 376 6 043 0 3 69 76 83 6 376 3 404 6 063 7 308 4 54 3 09 08 868 - Hősök tere 33 34 46 077 5 335 04 753 33 439 46 68 30 336 09 943 9 0 44 94 9 845 03 359 - Kép u.(czimra Gyula) 6 856 55 90 37 74 55 03 60 849 55 75 36 49 53 065 57 3 54 5 38 056 49 59 - Szabadság sugárút 8 339 8 3 7 50 6 7 83 493 8 96 8 55 3 006 79 745 7 8 8 355 5 38 - Újlak u. 0. 06 303 7 486 6 057 338 846 08 90 7 36 69 634 349 960 04 649 70 060 65 73 340 43 - Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) 40 47 48 84 33 73 704 40 090 48 69 34 93 3 8 35 9 45 763 36 450 8 4 - Naplás u. (Móra Ferenc) 78 937 7 66 8 797 5 360 79 9 7 760 0 759 7 738 80 730 7 536 0 0 8 476 - Tanuszoda 5 888 0 6 469 4 369 5 888 0 7 738 5 638 5 789 939 6 74 4 470 - Nyári napközistábor 3 090 989 747 6 86 3 090 989 604 6 683 3 93 74 766 6 683 Önköltséges tanfolyamok 63 84 347 63 867 930./ Általános Iskolák összesen 605 98 554 5 358 5 57 97 6 080 557 707 40 40 570 97 575 07 538 95 388 37 50 539./ Zeneiskola (Bartók Béla) 6 933 40 57 6 7 63 80 8 09 40 59 7 599 66 09 7 864 39 57 7 84 65 50 3./ Nevelési Tanácsadó 73 897 4 9 5 055 03 873 73 473 4 895 6 5 04 59 69 07 3 67 5 995 98 639 4./ Újlak u. Uszoda 3 4 54 35 7 77 43 3 4 54 34 49 76 75 30 694 0 74 3 977 74 43 5./ Pedagógiai Központ 6 00 5 378 8 634 30 0 8 747 6 97 7 504 3 548 8 39 5 780 6 575 30 746 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 9 076 0 5 30 44 37 9 86 0 5 664 45 06 7 46 8 563 5 05 4 04 7./ Fejezeti szintű ok - Folyószámla hitelkamat 0 000 0 000 0 000 0 000 8 308 8 308 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 3 050 3 050 000 000 - Óvadék visszafizetése 608 608 0 /
6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - 956-os emlékplakett készítés 50 50 50 00 50 7 00 7 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 630 69 050 749 630 69 650 400 749 630 69 300 400 399 - Kerület részekért díj adományozás ai 680 85 50 4 385 680 85 560 960 4 385 575 8 045 960 3 76 - Közművelôdési feladatok 9 9 3 470 50 73 3 54 50 407 -Tájékoztatás, lap 4 767 4 767 7 538 7 538 7 504 7 504 ebből:rendelettár megjelentetési költsége 400 400 400 400 57 57 - Rákosmente Rádió KHT műsorkészítési díja 9 57 9 57 9 57 9 57 8 309 8 309 - Rákosmenti Rádió KHT felszámolási költsége 375 50 55 0 0 - Testvérvárosi kapcsolatok a 80 60 4 04 4 8 80 60 4 04 4 8 4 6 4 064 4 39 - Társadalmi események ünneplése 4 00 4 00 76 9 433 500 4 00 76 9 097 500 3 864 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 500 500 90 30 500 3 30 44 - Rázene Fesztivál és a Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 500 500 500 500 500 500 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 000 000 7 78 000 68 78 896 - Pünkösdi kórus találkozó ai 300 300 300 300 300 300 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 5 000 5 000 0 30 0 30 0 30 0 30 - Közművelődési feladatok pályázati önrésze + elnyert támogatás 8 8 943 943 943 943 - Közművelődési dolgozók továbbképzésének támogatása 540 540 540 540 79 80 8 8 83 84 - Közművelődést pártoló önkormányzat közművelődési intézményei támogatása 800 800 - Dózsa Művelődési Ház fennállásának 40. évfordulója megünneplésének támogatása 50 50 50 50 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás ai 30 000 30 000 30 000 30 000 09 03 57 09 089-00.évről áthűzodó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás ai 474 474 705 705 - "Szép virágos" kerületért akció 500 500 500 500 500 500 0 3/
85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Szelektív hulladék gyűjtő szigetek kialakítása 70 70 0 - Lakossági kerti hulladék (gallyak, avar) elszállítása 58 58 0 - Kisállat hullák elszálítása közterületekről 900 900 900 900 834 834 - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási ai 80 453 80 453 8 794 88 84 6 43 49 88 45 47-00.évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási ai 4 85 634 43 486 4 80 634 43 435 - Kerületi útépítések eljárási költsége 3 500 3 500 3 500 3 500 86 86 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 6 300 6 300 6 843 6 843 3 845 3 845 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 5 000 5 000 3 556 3 556 7 69 7 69 - Tervszerű karbantartás 350 000 350 000 338 78 338 78 86 896 86 896-00.évről áthúzódó tervszerű karbantartási ok 7 509 7 509 58 45 58 45 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 00 3 00 3 00 3 00 9 9 - Közműnyilvántartás vezetése 433 433 433 433 644 644 - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 000 000 359 359 566 566 öz 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 - Diáksport feladatok 400 8 70 798 406 3 530 067 370 60 48 858 - Kihívás napja 76 76 76 76 760 760 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 5 77 5 77 5 77 5 77 5 9 5 9 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 750 750 750 750 0 - IX.utca 4.szám alatti ingatlan használaton kívüli melléképületének bontási költsége 450 450 450 450 - Karácsonyi vásár rendezési költsége 63 63 63 63 - Ingatlankataszter Telekkialakítás, térrajz karbantartása készítés és 900 900 398 80 000 5 08 008 83 700 3 99 ezek dologi ai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 5 50 5 50 7 473 7 473 3 405 3 405 - Védelmi Bizottság működtetése 370 370 370 370 68 68 - Végrehajtási költségek 55 55 55 55 30 30 4/
09 0 3 4 5 6 7 8 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minőségbiztosítási rendszerének működtetése 3 500 3 500 3 500 3 500 750 750 - Országos népszavazás 5 97 99 3 79 069 5 78 68 3 7 0 636 - Európai Unió megismertetését támogató kiállítás 300 300 300 300 - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 6 73 6 73 6 73 6 73 6 73 6 73 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása 500 500 75 75 00 00 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése: 0 *Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 750 750 5 5 5 5 * Laborcz Ferenc Általános Iskola 750 750 65 30 36 66 30 37 * Zrínyi Miklós Általános Iskola 750 750 594 594 594 594 öz 9 0 3 4 5 * Egészségház u. (Aprofalva) Óvoda 750 750 90 90 90 90 * Kaszáló u. (Csicsergő) Óvoda 750 750 377 377 369 369 * 55. téri óvoda (Hófehérke) 750 750 65 65 64 64 * Hősök tere iskola 750 750 463 463 79 79 - Intézményvezetők jutalmazása 4 00 4 544 8 744 5 504 5 479 0 983 5 506 5 339 0 845 - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 50. évfordulója 500 500 500 500 499 499 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok kidolgozása 5 000 5 000 3 400 3 400 6 7 8 9 30 3 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 6 867 9 9 59 3 559 36 4 695 - Újlak u. Általános Iskola dolgozói német nyelvtanfolyamának költsége 693 693 584 584 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 760 760 760 760 66 4 666 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 630 630 666 446 3 073 556 69 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 40 950 3 04 54 054 40 950 3 04 54 054 40 797 90 53 698 - Közalkalmazottak munkaruha a 9 64 9 64 0 0 0 3 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 9 03 9 03 8 958 8 958 8 389 8 389 5/
33 34 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 6 500 6 500 6 500 6 500 6 366 6 366 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 575 575 079 345 5 575 079 345 5 575 öz 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 - "Makk Marci" Egészség és sportnap 50 50 50 50 50 50 - Oktatási intézmények eszközfejlesztése 9 775 9 775 5 68 5 68 4 54 4 54 - Kötelező eszköz és felszerelés (anyanyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakhoz és óvodai eszközök) 6 0 6 0 5 89 5 89-00.évi közoktatási szakmai pályázat 40 40 40 40 - Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak szállítási költsége 544 544 544 544 500 500 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 80 3 500 8 80 3 500 8 5 8 470 750 - Élen a tanulásban, élen a sportban 00 00 00 00 00 00 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 90 3 90 3 3 65 3 96 - Diákönkormányzatok támogatása 830 830 456 456 340 340 - "Spring Day Europe" oktatási program 400 400 80 65 345 80 3 5 345 - Hősök terei iskola bővítésének pénzügyi lízing szerződés szerződés kötés díja 5 000 5 000 5 000 5 000 - Oktatási intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása 95 95 - Socrates- Comenius programhoz kapcsolódó költség 300 300-004.évi Tavasz Nap Európában rendezvény költsége 5 5 - Oktatási intézmények finanszírozási és fejlesztési tanulmányterve elkészítési költsége 4 800 4 800 4 800 4 800 4 75 4 75 - Közoktatási szakértő tevékenység igénybevételéhez pályázati önrész 7 870 7 870 405 405 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 300 6 300 6 300 6 300 5 0 5 0 5 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 3 600 3 600 3 600 3 600 3 70 3 70 6/
53 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Külső kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 6 6 6 6 6 6 öz 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 - Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 480 480 480 480 480 480 - Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja 0 0 0 0 0 0 - Magyar Lakásépítők Országos Szövetsége tagdíja 50 50 50 50 50 50 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 350 350 350 350 340 340 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása 85 85 68 785 853 69 785 854 Önszervezôdô közösségek támogatása 593 593 593 593 593 593 Sportegyesületek támogatása 4 95 4 95 605 3 30 4 95 605 3 30 4 95 Tanulmányi ösztöndíj 66 66 9 9 64 64 Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok 665 665 665 665 665 665 támogatása 495 8 306 84 8 095 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 000 000 385 4 669 50 3 45 73 36 6 534 50 7 433 Népművelői szakmai ösztöndíj 00 00 00 00 00 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 000 000 000 000 940 940 Művészeti tevékenység támogatása 000 000 70 730 000 70 730 000 70 76 5 9 5 980 64 4 6 07 9 954 7 76 454 47 9 70 9 954 57 7 7 73 74 75 76 - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Egyesített Szolgáltató Központ tálaló 899 899 79 39 3 899 483 39 44 666 konyháiban HACCP rendszer bevezetése 08 08 08 08 - Közcélú foglalkoztatás költségei 47 796 47 796 764 44 008 764 44 008 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 503 503 0 - Mozgáskorlátozottak által lakott lakóépület akadálymentesítésének támogatása 58 58 58 58 7/
77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Fogászati Struktúra átalakítása (Egészségház utca 40.) 5 5 537 537 - Prevenciós módszertani kabinet kialakítása és működtetése 4 795 4 795 4 45 4 45 - Időskorúak szociális ellátásának támogatása 7 646 7 646 - Szolgáltatási Koncepció kialakítása 000 000 - Védőnők és fogorvosok tevékenységéhez szükséges feltételek minőségi fejlesztése 8 300 8 300 8 300 8 300 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása 500 500 500 500 500 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 500 500 500 500 500 500 - Rákosligeti Sport Egyesület támogatása 00 00 00 00 Segélyek Rendszeres szociális segély 300 000 300 300 5 75 6 05 8 3 655 3 837 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 600 4 000 5 600 600 03 099 04 699 68 93 588 95 06 Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 5 73 5 73 5 73 5 73 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 00 6 000 6 00 00 6 000 6 00 30 7 77 8 09 Időskorúak járadéka 30 4 400 4 430 30 3 436 3 466 38 995 3 033 Ápolási díj 60 400 6 000 73 560 60 400 59 396 70 956 086 547 57 778 69 4 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 50 500 550 50 500 550 04 05 Lakásfenntartás támogatása 500 9 500 0 000 500 9 500 0 000 393 3 90 4 33 Temetési segély 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 58 7 07 7 65 Köztemetés 4 500 4 500 4 500 4 500 733 733 Közgyógyellátás 8 000 8 000 9 000 9 000 5 64 5 64 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 00 5 000 5 00 00 5 000 5 00 59 4 80 4 860 Átmeneti segély 75 9 000 9 075 75 9 000 9 075 48 0 466 0 74 Étkezési támogatás 4 500 4 500 4 500 4 500 009 009 Adósságkezelési támogatás 3 3 397 397 Gyermekétkeztetés támogatása központi forrásból 4 3 4 3 750 3 94 5 69 750 3 94 5 69 öz 8/
04 05 06 07 08 09 0 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 50 7 000 7 50 50 7 000 7 50 94 5 43 5 55 Gyógyszer támogatás 00 00 00 00 Szociális tanulmányi ösztöndíj 300 500 800 300 500 800 08 8 894 9 0 60 3 95 364 3 379 397 60 5 675 354 040 370 875 086 5 56 305 059 3 66 Szolidaritási alapból komplex adósságkezelési támogatás 98 60 88 98 00 99 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 900 900 900 900 80 80 Karácsonyi ajándékozás 65 65 65 65 645 645 öz 3 4 5 6 7 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 87 87 87 87 638 638 Félúton Alapítvány támogatása, szenvedélybetegek nappali ellátása 55 55 55 55 55 55 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása 3 000 3 000 3 50 3 50 3 50 3 50 Remény Közalapítvány támogatása 500 500 800 800 800 800 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 Szociális célú alapítványok támogatása 8 8 0 0 0 Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása 450 450 450 450 450 450 Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány támogatása 30 30 30 30 Kaszap István Alapítvány támogatása 350 350 350 350 RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 3 9 3 9 3 9 3 9 Csel-leng Alapítvány támogatása 308 308 308 308 Távlat Alapítvány támogatása 65 65 65 65 Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 3 3 64 64 56 56 Betlehem Óvoda támogatása 000 000 000 000 9 9 Waldorf Óvoda támogatása 600 600 637 637 549 549 Szivárvány Magántanoda támogatása 6 600 6 600 6 600 6 600 6 765 6 765 "Kincsesház" Általános Iskola támogatása 50 50 65 65 05 05 9/
3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés Rádió-7 Kft. részére működési célú támogatási kölcsön 5 000 5 000 5 000 5 000 Vagyongazdálkodási Bizottság részére szakértő foglalkoztatása 390 390 390 390 Lakás-7 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 5 000 5 000 8 84 8 84 Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 0 700 0 700 0 700 0 700 4 633 4 633 Lakás-7 Kft volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos ai 7 64 7 64 ÁFA befizetési kötelezettség 45 79 45 79 44 95 44 95 4 70 4 70 Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége 4 500 4 500 4 500 4 500 8 496 8 496 Kopolya utca szabályozása miatti kártalanítás és egyéb os költségek 50 50 75 435 50 435 435 Közbiztonsági feladatok biztosítása: Járőrözési feladatok ellátása 9 500 9 500 9 500 9 500 0 987 0 987 Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok ai: * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 3 000 3 000 3 000 3 000 453 453 * Polgárőrség támogatása 500 500 500 500 500 500 * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja 00 00 00 00 479 479 * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése 30 5 607 86 30 5 487 0 86 00 306 0 648 00.évi normatív állami támogatás elszámolási különbözete 39 799 39 799 39 799 39 799 öz 47 48 49 00.évi pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás elszámolási különbözete 3 3 3 3 00.évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása elszámolási különbözete 9 9 9 9 00.évi tankönyvvásárlás támogatás elszámolási különbözete 9 9 9 9 0/
50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés 00.évről áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 385 0 507 855 0 977 00.évről áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 75 75 40 40 00.évről áthúzodó választókerületű céltartalék felhasználása 4 099 0 4 309 459 0 669 003.évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása polgármesteri hatáskörben 50 65 0 53 7 84 8 9 50 65 0 54 7 84 8 93 003.évi választókerületi céltartalék felhasználása 4 549 4 049 5 60 4 549 4 049 5 60 003.évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása bizottsági hatáskörben 4 306 9 40 4 306 9 40 003.évi szociális célú tartalék keret felhasználása 30 3 6 3 9 30 3 6 3 9 Általános iskolák számítógép beszerzés kerete terhére kisértékű tárgyieszköz beszerzés 45 45 45 45 elektronikus úton történő továbbítására kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés 74 74 74 74 Fővárosi Önkormányzat részére átadott csatornák üzemeltetési költsége 4 796 4 796 Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelőegységhez kisértékű tárgyieszköz beszerzés 4 4 4 4 Közműépítések lakossági támogatása keretből működési 93 93 A./Működtetés összesen 3 786 044 90 55 488 337 39 37 7 956 008 3 854 07 34 537 78 66 464 30 8 35 040 3 754 748 60 469 39 380 4 409 7 89 006 B./ Felhalmozási célú ok./ Felújítás - Víztorony állagmegóvása 3 500 7 43 - Derkovits tér park felújítása 0 055 0 055 9 500 - Köszörűs téri játszótér felújítása 757 757 - Erdős Reené Ház melléképületének felújítása és a Helytörténeti Gyűjtemény átköltöztetése 3 000 3 000 678./ Felújítás összesen: 6 555 3 055 6 057 öz /
7 73 74 75 76 77 78./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 344 849 344 849 344 75-003. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 35 000 50 638 48 446 - Szabadság sgt. felújításának megkezdése 5 000 - Benyújtandó csatornaépítési céltámogatási pályázathoz 003. évre saját forrásrész biztosítása 7 937 0 Csatornaépítések: - Ferihegyi úti szennyvíz átemelő és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés 40 709 93 034 87 84 öz 79 80 - Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építési beruházás 85 830 5 977 5 65 - Lőrinci úti szennyvízátemelő és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés 39 448 35 494 34 63 8 8 - Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme 5 560 75 - Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme 7 650 950 83 - Czeglédy M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Fűzkút u. szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme 96 96 85 84 85 - Bocskai u. - Batthányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út csatornaépítés 003.évi önkormányzati forrásrész 84 366 - Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése 44 67 44 67 43 87 /
86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 304 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Anna-házban lévő lakás és nem lakás célú helyiség vásárlás 75 450 - Sági u. lakóparkban lakás vásárlás 70 000 70 000 - Stratégiai Alap igénybevételéhez pályázati önrész (prioritást élveznek a közintézményekhez vezető útak és járdák építése) 7 58 4 938 - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész 5 000 5 50 - Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés 4 000 7 950 00 - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 5 600 8 3 854 - Rákos-patak menti kerékpárút tervezése 000 000 - Liget sort és a Keresztúri utat összekötő úthoz szabályozási terv készítése 3 555 305 - Rákoskerti vízelvezető rendszer fejlesztése 3 500-003-006.évi útépítési program tervezési költsége 8 000 0 687-003.évi útépítések kivitelezési költsége 40 00 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész 00 000-55.tér közvilágításának bővítése 745 - Egyéb közterületi fejlesztések 78 - Általános iskolák részére számítógép beszerzés oktatási célra 7 000 4 855 4 78 - Polgármesteri Hivatal tanácstermében a szavazatszámláló berendezés felújítása 008 008 008 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje 5 000 5 000 9 736 - Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bővítése 0 000 4 85 - Polgármesteri Hivatal fénymásolóinak cseréje 5 000 5 000 3 700 öz 3/
305 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Képviselő-testületi ülések anyagának elektronikus úton történő biztosítására számítástechnikai eszközök és programok beszerzése 9 76 4 08 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 63.sz. alatti tetőterének átalakítása 7 95 - Diadal u. Iskola és Aranykút u. játszótér térfigyelő rendszerének kiépítése 4 760 - Izbég u. - Gombosi u. közötti terület közmű fejlesztése 4 336 - Ingatlankataszter elkészítéséhez program és eszköz beszerzés 4 300 375 - Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterv pályázata és engedélyezési tervének költsége 667 - Diadal u.iskola homlokzat felújításának terveztetése 500 - Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelőegység és hőlégstabilizátor beszerzése rendelői bútorzattal 86 50 - Agyaghegyi köz megnyitása miatti kisajátitási költségek 4 5 3 600 - Ferihegyi út meghosszabbításának programterve 6 308 5 808 - Czeglédy Mihály utca- Kelecsényi köz - Patak utca - Fűzkút utca - Rákoscsaba utca - Kaszinó köz szennyvízátemelő telephez szükséges terület megvásárlása 4 48 4 48 4 8 - Kerülő utcai ingatlanok vízellátásának tanulmányterve és kiviteli tervei 500 500 - Szigetcsép u. vízelvezető árok felújítása és új vízelvezető árok építésével a Pesti út felé történő tehermentesítése 5 5 5 5 - Lőrinci út, Kertművelő u., Akácos út és Magvető u. által határolt terület szabályozási terve 487 - Kerületi alapterv 4 33 öz 4/
30 3 3 33 34 35 36 37 38 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Ferihegyi út - Ady Endre u. - Lőrinci út által határolt terület szabályozási terve 363 - Ferihegyi út - Ligetsor u. - I.u. - II.u. kereszteződésében gyalogos-átkelőhely kialakítása - Péceli út 3406 és 3407 ingatlanok egyrészének megvásárlása 8 946 - Szabályozási tervek 0 000 4 484 6 67 - Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévő telken áthaladó gázvezeték kiváltási költsége 5 5 - Anna-ház közterületi munkáinak költsége 6 954 - Emlék utca telekszabályozási térrajzának és kisajátítási vázrajzainak elkészítése 700 694 - Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítása (prioritást élvezzenek az egészségügyi intézmények) 000 873 - Újlak u. Uszoda kerítésének áthelyezése 500 500 öz 39 330 33 33 333 334 335 - Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész 000 - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése I. ütem 7 773 - Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakások vásárlása 975 - Újlak u. Uszoda részére úszómedence tisztitógép beszerzés 500 - Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése 400 3 646 - Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzése 800 66 3 - Napsugár Óvoda tárgyieszköz beszerzése 834 834 5/
336 337 338 339 340 34 34 343 344 345 346 347 348 349 350 35 35 353 354 355 356 357 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Heltai téri óvoda tárgyieszköz beszerzése 0 0 - VI. utca Óvoda tárgyieszköz beszerzése 36 36 - Diadal u. Óvoda tárgyieszköz beszerzés 80 - Kaszáló u. Óvoda tárgyieszköz beszerzése 60 60 - Lázár deák u. Óvoda tárgyieszköz beszerzése 303 303-55.tér óvoda tárgyieszköz beszerzés 00 00 - Tanár u. Óvoda tárgyieszköz beszerzése 330 330 - Újlak u. 08. Óvoda tárgyieszköz beszerzése 0 0 - Újlak u. 4. Óvoda tárgyieszköz beszerzése 03 03 - Diadal u. Ált.Isk. tárgyieszköz beszerzése 05 5 - Erzsébet krt. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 500 50 - Ferihegyi út Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 430 430 - Szánthó Géza Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 06 06 - Hősök terei Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 9 9 - Kép u. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 30 30 - Szabadság sgt. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 50 50 - Újlak u. 0. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 384 384 - Zrínyi u. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 795 795 - Naplás u. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése 60 60 - Zeneiskola tárgyieszköz beszerzése 49 49 - Önköltséges tanfolyam tárgyieszköz beszerzése 80 80 - Nevelési Tanácsadó tárgyieszköz beszerzése 4 4 öz 6/
358 359 360 36 36 363 364 365 366 367 368 369 370 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Újlak u. Uszoda tárgyieszköz beszerzése 346 345 - Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése 404 404 - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése 4 9 3 50 - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyieszköz beszerzése 09 09 - Közhasznú munkavégzéshez tárgyieszköz beszerzés 75 75 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Hősök terei Általános Iskola részére 87 87 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium részére 698 698 - COMENIUS.000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Ferihegyi u. Ált. Isk. részére 803 803 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Zrínyi Miklós Általános Iskola részére 66 66 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés 55.tér Óvoda részére 35 35 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Egészségház u. Óvoda részére 460 460 - COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Kaszáló u. Óvoda részére 373 373 öz 37 - Kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyieszköz beszerzés 990 990 7/
37 373 374 375 376 377 378 379 380 38 38 383 384 385 386 387 388 389 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Oktatási intézmények eszközfejlesztése keretből tárgyieszköz beszerzés 5 45 5 599 - Diákönkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 374 374 - "Spring Day Europe" okt. program keretből tárgyieszköz beszerzés 55 55 - Kulturális tevékenységek támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 6 6 - Önszerveződő közösségek támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 80 80-003.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 86 86-003.évi választókerületi céltartalék keretből tárgyieszköz beszerzés 78 78-00.évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 00.évi választókerületi céltartalék felhasználása 345 345 - Szolidaritás Alapból komplex adósságkezelési támogatási keretből tárgyieszköz beszerzés 75 75 - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 3 3./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 790 338 589 499 0 405 37 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 0 000 5 50 3 650 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 5 000 6 40 040 - Közműépítések lakossági támogatása 6 000 8 39 4 83 - Félúton Alapítvány támogatása a pszihiátriai betegek nappali ellátásának és átmeneti otthonának kialakításához 5 43 3 43 3 43 8/ öz
390 39 39 393 394 395 396 397 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Support Alapítvány támogatása a családok átmeneti otthonának kialakításához 500 3 000 3 000 - V.u. 3. önkormányzati ingatlan felújításához pénzeszköz 637 637 637 - Munkáltatói kölcsön folyosítása 7 50 - Lakossági közműfejlesztések 5 %- os támogatása 5 34 5 5 - Volt önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételből pénzeszköz Fővárosi Önkormányzat részére 47 675 47 675 - Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- Zsilinszky Kórházának támogatása 6 65 6 65 6 65 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: 3 000 70 98 67 9 04 45 B./ Felhalmozási célú ok összesen 837 893 683 48 67 9 55 789 öz 398 399 400 40 40 403 404 405 406 407 408 409 40 C./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék 3 89 509 0 Szociális célú tartalék 3 330 38 0 Választókerületi céltartalék 5 500 6 408 0 Oktatási céltartalék 0 56 0 0 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 6 000 60 968 0 C./ Tartalékok összesen 88 878 70 3 0 0 0 0 0 D./ Hitel törlesztés 3 433 05 E./ Államkötvények vásárlása 500 000 4 4 43 44 45 46 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) 3 786 044 90 55 488 337 39 37 9 88 779 3 854 07 34 537 78 66 464 30 04 645 3 754 748 60 469 39 380 479 60 3 77 80 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési :./Dózsa Művelôdési Ház 37 67 893 6 43 76 977 38 573 78 4 399 9 753 38 08 608 4 59 9 55./Rákoskerti Művelôdési Klub 0 734 3 69 0 848 5 73 045 3 76 6 49 3 056 0 9 3 70 6 6 30 830 9/
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz 47 48 49 40 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 5 057 4 98 876 3 85 5 58 5 040 5 30 35 870 4 704 4 97 4 353 33 974 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 4 860 4 97 8 78 8 569 5 653 5 47 5 49 36 9 4 00 4 565 5 89 33 854 5./Erdős Renée Ház 7 408 433 5 739 5 580 7 440 443 6 50 6 033 6 3 999 6 654 4 975 Működtetési összesen: 85 730 8 86 63 658 78 50 88 39 9 73 94 59 004 84 066 7 79 93 93 05 788 4 4 43 44 45 46 47 48 49 430 43 43 433 434 435 436 437 438 439 440 44 44 443 444 Felhalmozási ok:./dózsa Művelődési Ház tárgyieszköz beszerzés 000 067./Rákoskerti Művelődési Klub tárgyieszköz beszerzés 9 9 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház tárgyieszköz beszerzés 84 83 4./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház felújítás 370 370 5./ Rákoscsabai közösségi Ház tárgyieszköz beszerzés 875 793 6./ Rákoshegyi Közösségi Ház 7./ Erdős Renée Ház 549 Felhalmozási ok összesen: 4 990 5 53 II. fejezet összesen 85 730 8 86 63 658 78 50 88 39 9 73 94 59 6 994 84 066 7 79 93 93 3 III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési ok: 6 954 54 50 68 53 84 708 56 48 5 406 87 40 95 97 55 94 5 07 07 56 34 484 Tárgyieszköz beszerzése 700 7 III. fejezet összesen 6 954 54 50 68 53 84 708 56 48 5 406 87 40 96 997 55 94 5 07 07 56 36 06 IV. Kisebbségi önkormányzatok ai Működtetési :./Német Kisebbségi Önkormányzat 756 9 385 360 976 9 650 845 94 03 446 563./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 55 0 606 360 55 0 95 669 64 40 38 7 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 65 7 34 00 30 96 7 345 00 63 937 5 47 00 499 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 538 9 73 360 538 9 3 95 676 59 03 848 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat 360 360 849 78 43 540 688 48 4 60 445 446 447 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 500 45 75 360 6 58 83 40 83 349 5 665 30 339 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 360 360 44 305 00 89 4 9 48 00 48 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 360 360 990 35 54 89 868 76 7 6 0/
448 449 450 45 45 453 454 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés Működtetés összesen: 998 874 6 858 00 0 830 5 90 490 7 77 440 5 09 5 70 55 5 33 50 78 Felhalmozási ok: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tárgyieszköz beszerzése 50 50 50 Felhalmozási ok összesen: 50 50 50 IV. fejezet összesen 998 874 6 858 00 0 880 5 90 490 7 77 440 5 59 5 70 55 5 33 50 8 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 4 036 76 374 49 67 06 39 47 0 356 67 4 04 79 396 606 907 445 464 670 633 795 4 000 05 340 54 597 960 480 3 87 555 öz /