. melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 3 Út, autópálya építése 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 8 Bölcsődei étkeztetés 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Önkormányzat igazgatási feladat ellátása 12 Építményüzemeltetés 13 Zöldterület-kezelés 14 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15 Közvilágítás 16 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 17 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 19 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 20 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 21 Társadalmi-, szociálpol. támogatások 22 Civil szervezetek működtetése, rendezvények támogatása 23 Kulturális műsorok szervezése 24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 25 Egyéb közfoglalkoztatás 26 Múzeumi kiállítási tevékenység 27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 29 Óvoda és bölcsőde működtetés 30 ASZK működtetés 31 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 Csanádpalotai Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. oldal
1. melléklet a.../2016. (...)önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (NORMATÍVÁK) 2016. M e g n e v e z é s : Összeg /Ft/ Összeg /Ft/ Önkormányzati Hivatal müködésének támogatása 89 035 200 89 035 200 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 897 885 4 897 885 Közvilágítás fenntartásának támogatása 9 952 000 9 952 000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 100 000 Közutak fenntartásának támogatása 6 617 050 6 617 050 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 629 412 629 412 1. Működési feladatok támogatása összesen 111 231 547 111 231 547 Pedagógusok bértámogatása 8/12 29 868 800 29 868 800 Segítők bértámogatása 8/12 8 400 000 8 400 000 Pedagógusok bértámogatása 4/12 13 929 200 13 929 200 Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 339 500 339 500 Segítők bértámogatása 4/12 4 200 000 4 200 000 Óvoda működési támogatása 8/12 5 813 333 5 813 333 Óvoda működési támogatása 4/12 2 746 667 2 746 667 Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.8/12 1 327 333 1 327 333 Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.4/12 724 000 724 000 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 1 754 910 1 754 910 2. Köznevelési feladatok összesen: 69 103 743 69 103 743 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 22 894 545 22 894 545 Családsegítés és gyermekjóléti általános feladatok 6 000 000 6 000 000 Szociális étkeztetés 7 246 624 8 196 604 Házi segítségnyújtás 12 252 500 12 026 300 Időskorúak nappali ellátása 22 726 500 22 824 600 Bölcsödei ellátás 12 920 715 12 920 715 3/a. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen: 84 040 884 84 862 764 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 10 424 160 10 424 160 Intézmény-üzemeltetési támogatás 5 409 000 5 409 000 3/b. Szociális szakosított ellátások összesen: 15 833 160 15 833 160 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,52 fő) 12 272 640 12 429 315 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 20 712 718 20 712 718 A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás 1 025 430 790 349 3/c. Gyermekétkezetés támogatása összesen: 34 010 788 33 932 382 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 3. 133 884 832 134 628 306 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3/a+3/b+3/c.) 4. Kultúrális feladatok támogatása (könyvtári,közművelődési) 3 386 940 3 386 940 Ö S S Z E S E N : 317 607 062 318 350 536
2. melléklet a.../2016. (..)önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI Sorszám ezer Ft Ft 1 Saját bevételek Önkormányzat saját bevételei 28 505 59 205 255 Önkormányzati Közös Hivatal saját bevétele 680 680 000 Önkormányzati intézmények saját bevételei (könyvt.művh.) 985 985 000 Működési célú pe. átvétel (társulási 2,5 %-ok) 5 399 5 399 000 Helyi adókból: - iparűzési adó 55 000 55 000 000 - gépjármű adó 4 500 4 500 000 Egyéb közhatalmi bevételek 0 2 000 000 1 Saját bevételek összesen 95 069 125 769 255 2 Működési bevételek Zöldterület 4 898 4 897 885 Gyermekétkeztetés után járó normatív támogatás 34 011 33 932 382 Könyvtár normatíva 1 693 1 693 470 Műv. Ház normatíva 1 694 1 693 470 Közös Hivatali normatíva 89 035 89 035 200 Közvilágítás 9 952 9 952 000 Köztemető 100 100 000 Közutak, hidak 6 617 6 617 050 2015. évről áthúzódó bérkomp. 629 629 412 Óvoda 69 104 69 103 743 Bölcsőde 12 921 12 920 715 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 22 895 22 894 545 ASZK 64 058 64 880 664 Normatív hozzájárulások összesen 317 607 318 350 536 TB alapból 144 144 000 Gyermekvédelmi támogatás 0 200 000 Önkormányzati bérkompenzáció 2016. évi 3 225 044 Szociális ágazati pótlék + kieg. ágazati pótlék 7 254 779 Közfoglalkoztatási program támogatásai 207 054 722 2 Működési bevételek összesen 317 751 536 229 081 3 Felhalmozási bevételek 0 2 588 330 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 77 196 577 Mindösszesen bevétel Önkormányzatok rendkívüli támogatása Mindösszesen kiadás 412 820 741 783 243 35 001 35 001 000 447 821 776 784 243
3. melléklet a./2016. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2./2016. (II.04.)) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Szervezet megnevezése Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Könyvtár Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Városi Önkormányzat Kiadások mindösszesen Működési kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhamozási kiadások Beruházások ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Összesen 5 892 5 892 000 1 604 1 604 000 7 123 7 123 000 - - 14 619 14 619 000 14 619 14 619 000 5 692 5 692 000 1 526 1 526 000 2 074 2 074 000 - - 9 292 9 292 000 9 292 9 292 000 61 185 65 146 800 16 306 18 056 578 25 469 19 653 605-1 919 900 102 960 104 776 883 - - - - - - 102 960 104 776 883 21 417 178 196 353 5 767 27 372 882 105 209 152 124 628 89 384 330 132 393 447 078 193 22 895 23 095 000 162 662 174 923 167 3 000 3 000 000 320 950 648 096 360 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 94 186 254 927 153 25 203 48 559 460 139 875 180 975 233-91 304 230 259 264 575 766 076 22 895 23 095 000 162 662 174 923 167 3 000 3 000 000 447 821 776 784 243 Működési célú pénzeszközátadás Átadott pénzeszközök Civil szervezetek támogatása Kiadás mindösszesen
4. melléklet a./2016. (...)önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2./2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Önkormányzat saját bevételei 35 569 21 099 427 Személyi juttatások 94 186 254 927 153 Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók 59 500 89 023 770 Munkaadókat terhelő járulékok 25 203 48 559 460 Költségvetési támogatások 317 607 330 568 764 Dologi kiadások 139 875 180 975 233 Támogatásértékű bevételek 144 144 000 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 22 895 23 095 000 Véglegesen átvett pénzeszközök - 209 643 052 Támogatásértékű átadott pénzeszközök 160 641 172 902 167 Működési hitelek - Civil szervezetek támogatása 3 000 3 000 000 Önkormányzati rendkívüli támogatás 35 001 35 001 000 Működési célú pénzeszközátadás 2 021 2 021 000 Összesen 447 821 685 480 013 Összesen 447 821 685 480 013 Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás 0 Többlet 0 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Előző év felhalmozási célú pénzmaradvány 0 73 715 900 Felújítási kiadások (Naplemente Gondozóház) 1500000 1 500 000 Támogatások 0 17 588 330 Beruházási kiadások - tornacsarnok támogatási összeg visszafizetése 0 69 796 000 - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése közmunkaprogram keretében 0 15 500 000 Átvett bevételek 0 - termőföld vásárlása 0 600 000 - tárgyi eszköz beszerzése 3 908 230 Összesen 0 91 304 230 Összesen 1500000 91 304 230
Létszám (álláshely) Létszám (álláshely) módosított 6. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 5. melléklet a../2016. (...)önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek Működési kiadás Felhalmozási kiadások Irányító szervi támogatás (normatív támogatás) Működésre átvett (adminisztrációs hozzájárulás a két Társulástól) Működésre átvett (önkormányzatoktól) Működési bevétel Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás (hozzájárulás jegyző béréhez) Beruházások ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota 66 135 67 751 883 3 828 3 828 000 7 844 7 844 000 680 680 000 78 487 80 103 883 78 487 80 103 883 42 091 48 604 800 12 157 13 724 578 20 673 16 828 775 3 566 0 945 730 19 19 Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége 13 740 13 740 000 0 0 1 573 1 773 000 0 0 15 313 15 513 000 15 313 15 513 000 11 324 12 096 000 3 217 3 192 000 0 225 000 772 0 0 5 5 Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltsége 9 160 9 160 000 0 0 0 0 0 0 9 160 9 160 000 9 160 9 160 000 2 950 4 446 000 932 1 140 000 4 796 2 599 830 482 0 974 170 1 1,5 Összesen 89 035 90 651 883 3 828 3 828 000 9 417 9 617 000 680 680 000 102 960 104 776 883 102 960 104 776 883 56 365 65 146 800 16 306 18 056 578 25 469 19 653 605 4 820 0 0 1 919 900 25 25,5
6. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI BEVÉTELEI Bevételek Intézményi saját bevételek Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók) Támogatás értékű működési bevétel Önk. kv-i tám (normatíva) Elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek Más településtől/ ÁHT-n kívülről átvett Helyi adó bevétel Tényleges hiány Bevétel összesen ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. 1 016 1 016 000 0 1 016 1 016 000 Lakó- és nem lakóingatlan építése 0 0 0 0 Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott) 0 0 0 0 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. 0 0 0 0 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 1 400 1 400 000 720 720 500 2 120 2 120 500 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 5 100 000 6 617 6 617 000 3 383 3 383 000 10 000 15 100 000 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 5 461 4 020 039 30 840 30 761 594 4 304 3 544 500 2 778 867 40 605 41 105 000 Bölcsődei étkeztetés 1 524 1 024 000 3 171 3 171 000 0 4 695 4 195 000 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 905 1 905 000 0-1 405 000 1 905 500 000 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 13 355 13 355 000 0 0-11 355 000 13 355 2 000 000 Önkormányzat igazgatási feladat ellátása 3 293 977 2 588 330 8 894 8 894 000 9 415 573 8 894 24 191 880 Építményüzemeltetés 0 0 Zöldterület-kezelés 60 60 000 4 898 4 898 000 42 42 000 5 000 5 000 000 Kiemelt állami és önk. rendezvények 5 000 000 5 000 3 000 000 5 000 8 000 000 Közvilágítás 9 952 9 952 000 5 048 8 688 000 15 000 18 640 000 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 15 15 000 0 22 423 770 629 629 000 13 415 10 915 000 14 059 33 982 770 Önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000 2 021 21 000 2 021 2 021 000 Önk m.n.s nemz. kapcs. 500 500 000 500 500 000 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 100 100 000 100 100 000 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 144 144 000 0 144 144 000 Társadalmi-, szociálpol. Támogatások 22 895 23 095 000 0 22 895 23 095 000 Civil szervezetek működtetése 3 000 3 000 000 3 000 3 000 000 Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) 1 600 1 600 000 1 600 1 600 000 Nyári diákmunka 1 409 700 0 1 409 700 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1 875 1 105 705 16 178 829 0 1 875 17 284 534 Egyéb közfoglalkoztatás (START) 1 875 3 127 936 189 466 193 0 1 875 192 594 129 Múzeumi kiállítási tevékenység 50 50 000 50 50 000 Sportlétesítmények működt. és fejl. 0 69 796 000 1 000 5 186 560 1 000 74 982 560 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 2 100 2 100 000 2 100 2 100 000 Köztemető-fenntartás és működtetés 1 036 1 036 000 100 100 000 364 364 000 1 500 1 500 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 28 506 105 138 657 0 29 523 770 0 209 643 052 79 102 79 223 594 144 144 000 0 0 50 536 17 558 000 2 021 35 001 000 160 309 476 232 073 Önkormányzati Hivatal 4 508 4 508 000 89 035 90 651 883 1 571 1 773 000 7 846 7 844 000 102 960 104 776 883 Könyvtár 190 190 000 1 693 1 693 000 1 118 7 409 000 6 291 9 292 9 292 000 Művelődési Ház 794 794 000 1 694 1 694 000 12 131 000 12 131 14 619 14 619 000 Óvoda, bölcsőde 82 025 84 644 946 5 835 000 5 835 87 860 90 479 946 ASZK 64 058 72 661 341 8 723 000 8 723 72 781 81 384 341 MINDÖSSZESEN 33 998 110 630 657 0 29 523 770 0 209 643 052 317 607 330 568 764 144 144 000 1 571 1 773 000 59 500 59 500 000 35 001 35 001 000 447 821 776 784 243
6. melléklet a /2016. (.) önkormá 7. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányz CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI KIADÁSAI Kiadások Kiadás összesen Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Létszám ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban fő fő Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. Lakó- és nem lakóingatlan építése Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott) Folyadék szállít. szolg.közmű ép. M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Önkormányzat igazgatási feladat ellátása Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg. Önkormányzati feladatok támogatása Önk m.n.s nemz. kapcs. Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. Ifjúsági- egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. Támogatások Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) Nyári diákmunka Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás (START) Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl. Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) Köztemető-fenntartás és működtetés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Önkormányzati Hivatal Könyvtár Művelődési Ház Óvoda, bölcsőde ASZK MINDÖSSZESEN 1 016 1 016 000 1 016 1 016 000 0 0 0 0 0 0 2 120 2 120 500 450 450 000 121 121 500 1 549 1 549 000 10 000 15 100 000 10 000 15 100 000 41 105 41 105 000 41 105 41 105 000 4 195 4 195 000 4 195 4 195 000 500 500 000 500 500 000 500 2 000 000 500 500 000 1 500 000 23 154 24 191 880 8 783 8 783 000 2 371 2 371 000 12 000 12 000 000 1 037 880 0 0 5 000 5 000 000 5 000 5 000 000 5 000 8 000 000 5 000 8 000 000 15 000 18 640 000 15 000 18 640 000 14 059 33 982 770 10 453 11 257 000 2 906 3 125 580 700 17 011 860 2 588 330 6 7 2 021 2 021 000 2 021 2 021 000 500 500 000 500 500 000 100 100 000 100 100 000 144 144 000 144 144 000 22 895 23 095 000 22 895 23 095 000 3 000 3 000 000 3 000 3 000 000 1 600 1 600 000 1 600 1 600 000 0 1 409 700 1 110 000 299 700 0 10 1 875 17 284 534 13 060 586 1 763 179 1 875 1 960 769 500 000 83 25 1 875 192 594 129 140 476 767 18 964 363 1 875 18 152 999 15 000 000 84 167 50 50 000 50 50 000 1 000 74 982 560 0 1 328 000 358 560 1 000 3 500 000 69 796 000 1 2 100 2 100 000 1 731 1 731 000 369 369 000 1 1 1 500 1 500 000 1 500 1 500 000 160 309 476 232 073 21 417 178 196 353 5 767 27 372 882 105 209 152 124 628 22 895 23 095 000 5 021 6 058 880 0 89 384 330 174 211,0 102 960 104 776 883 61 185 65 146 800 16 306 18 056 578 25 469 19 653 605 1 919 900 25 25,5 9 292 9 292 000 5 692 5 692 000 1 526 1 526 000 2 074 2 074 000 2 2 14 619 14 619 000 5 892 5 892 000 1 604 1 604 000 7 123 7 123 000 3 3 87 860 90 479 946 87 860 90 479 946 72 781 81 384 341 72 781 81 384 341 447 821 776 784 243 94 186 254 927 153 25 203 48 559 460 139 875 180 975 233 22 895 23 095 000 165 662 177 923 167 0 91 304 230 204 241,5
7. melléklet a...2/2016. (..)önkormányzati rendelethez 7./a melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának 2016. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai ezer Ft-ban Ft-ban Települési támogatás 22 895 22 895 000 Ebből: Önkormányzati segélyekre 22 895 22 895 000 rendszeres támogatás 6 035 6 035 000 eseti támogatás 13 000 13 000 000 gyógyszer támogatásra 3 000 3 000 000 bursa 560 560 000 köztemetésre 300 300 000 Gyermekvédelmi támogatások - 200 000 Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen 22 895 23 095 000 Normatív támogatás 22 895 23 095 000
8. melléklet a../2016. (..)önkormányzati rendelethez 7./c melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszköz átadásai Sorszám ezer Ft-ban Ft-ban 1. Óvoda normatív támogatás átadás 74 939 77 558 946 2. ASZK normatív támogatás átadás 72 781 81 384 341 3. Bölcsöde normatív támogatás átadás 12 921 12 921 000 4. Szociális társulásnak átadott 2,5 % munkaszervezeti hozzájárulás 390 390 000 5. Köznevelési társulásnak átadott 2,5 % munkaszervezeti hozzájárulás 1 581 1 581 000 6. Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás 50 50 000 7. Civil szervezeteknek átadott 3 000 3 000 000 8. Makói Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti hozzájárulás 0 1 037 880 Összesen 165 662 177 923 167
9. melléklet a../2016. (..)önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI Szervezet megnevezése Álláshely megnevezése álláshely összesen álláshely összesen polgármester 1 1 jegyző 1 1 Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota pénzügyi csoportvezető 1 25 1 köztisztviselő Csanádpalota székhely 16 16 25,5 köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség 5 5 köztisztviselő Kövegy kirendeltség 1 1,5 Közös Önkormányzati Hivatal összesen 25,5 25 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 6 6 Sportlétesítmények működtetése közalkalmazott 0 174 1 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 1 Közfoglalkoztatottak 167 192 Nyári diákmunka 0 10 210 174 Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen 210 vezető 1 1 Kelemen László Művelődési Ház pénztáros-ügyintéző 1 3 1 kisegítő 1 1 3 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 3 Csanádpalota Városi Könyvtár vezető 1 2 1 2 segédkönyvtáros 1 1 Városi Könyvtár összesen 2 Mindösszesen 204 240,5 2
10. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Bevételi jogcím Kiadási jogcím ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Naplemente Gondozóház felújítása pénzmaradvány 0 1 500 000 Felújítás 0 1 500 000 Felújítás összesen 0 1 500 000 0 1 500 000 Tornacsarnok támogatás visszafizetése pénzmaradvány 0 69 796 000 támogatás visszafizetése 0 69 796 000 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése közmunka keretében támogatás 0 15 500 000 beruházás 0 15 500 000 termőföld vásárlása felhalmozási bevétel 0 600 000 beruházás 0 600 000 tárgyi eszköz beszerzése felhalmozási bevétel 0 1 988 330 beruházás 0 1 988 330 tárgyi eszköz beszerzése Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány 0 1 919 900 beruházás 0 1 919 900 Beruházás összesen 0 89 804 230 0 89 804 230 Összesen: 0 91 304 230 Összesen: 0 91 304 230