Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2017-es pénzügyi évre - A Tanács álláspontja I. BEVEZETÉS Az Európai Unió 2017. évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: 157 657 492 445 EUR kötelezettségvállalási előirányzat; 134 898 641 563 EUR kifizetési előirányzat. A 2016. évi költségvetéshez 2 képest ezek az összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében +1,71 %-os növekedést, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 6,25 %-os csökkenést jelentenek. 1 2 Ezek az összegek a többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatokat is tartalmazzák. Az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt. 11166/16 gu/anp/ms 1

II. AZ ELFOGADOTT MEGKÖZELÍTÉS A Költségvetési Bizottság 2016. június és július során az alábbi elvek szerint végezte el a 2017. évi költségvetés-tervezet vizsgálatát: a 2016 februárjában elfogadott tanácsi következtetésekben 1 a 2017. évi költségvetésre vonatkozóan megállapított költségvetési iránymutatások által szabott keretek betartása, olyan megközelítés követése, amely a költségvetési fegyelem, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő költségvetést eredményez, megfelelően figyelembe véve a tagállamok jelenlegi gazdasági és költségvetési korlátait, megfelelő finanszírozás biztosítása az Unió különböző, prioritást élvező intézkedései számára, amelynek keretében az előirányzatok megállapítására a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség felmérése alapján kerül sor; a szükséges előirányzatok biztosítása annak érdekében, hogy az új programokat a 2014 2020-as többéves pénzügyi keret negyedik évében zökkenőmentesen végre lehessen hajtani; a szükséges előirányzatok biztosítása az Unió szakpolitikai prioritásainak támogatása érdekében, különös tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés elősegítésére és a migráció területén jelentkező kihívások kezelésére; az Európai Stratégiai Beruházási Alap finanszírozásáról elért megállapodás betartása; a többéves pénzügyi keret fejezeteinek és alfejezeteinek felső összeghatára alatt megfelelő tartaléksávok képzése kötelezettségvállalási előirányzatokban az 1b. alfejezet és a 3. fejezet kivételével a váratlan helyzetek kezelése céljára; 1 5588/16. 11166/16 gu/anp/ms 2

a kifizetési előirányzatok szigorú ellenőrzés alatt tartása a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezetében és alfejezetében, valamint megfelelő tartaléksávok képzése a váratlan helyzetek kezelésére, ami különösen az 1a., az 1b., a 2. és a 4. (al)fejezet esetében a kifizetési előirányzatok csökkenését eredményezi. A kifizetési előirányzatokról szóló tanácsi nyilatkozat tervezete a II. MELLÉKLETBEN található. Az intézmények igazgatási kiadásai tekintetében a Költségvetési Bizottság emlékeztetett annak fontosságára, hogy korlátozni kell e kiadások 2017-es növekedését, és hogy a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásban 1 foglalt, a 2013 2017-es időszakra vonatkozó 5 %-os csökkentésre irányuló célértékkel összhangban csökkenteni kell a személyi állomány létszámát. A személyi állomány 5 %-os csökkentéséről szóló tanácsi nyilatkozat tervezete a II. MELLÉKLETBEN található. A Költségvetési Bizottság a következő szempontok alapján vizsgálta meg az intézmények igazgatási költségvetését: az intézmények igazgatási kiadásainak szigorú ellenőrzés alatt tartása, összhangban a tagállamok által a nemzeti közszolgálatok vonatkozásában követett megközelítéssel, az igazgatási költségvetés megfelelő szintjének meghatározása minden intézmény tekintetében, az egyes intézmények sajátosságainak, valamint valós és jogos szükségleteinek figyelembevételével, majdnem minden intézmény és hivatal esetében a bérköltségek célzott csökkentése és a bérköltségek átalányjellegű csökkentésének fokozása, figyelembe véve a költségvetésük múltbeli és jelenlegi végrehajtását, valamint a betöltetlen álláshelyeik arányát, a Bizottság azon javaslatának alkalmazása, hogy a 2013 2017-es időszakra vonatkozó 5 %-os célnak megfelelően 1 %-kal csökkenjen a személyi állomány. 1 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 11166/16 gu/anp/ms 3

Ez a megközelítés az igazgatási kiadások megfelelő szintjét eredményezi majd, biztosítva az intézmények megfelelő működését. A Költségvetési Bizottság az operatív programokhoz kapcsolódó igazgatási támogatási kiadásokkal és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozó előirányzatokkal is foglalkozott. Ezzel összefüggésben az intézmények igazgatási kiadásai esetében elfogadott elvek alapján célzott csökkentéseket is javasolt. A decentralizált ügynökségek esetében javasolta, hogy az uniós költségvetésből származó összes hozzájárulást a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében is 5 millió euróval csökkentsék. E csökkentések azokat az ügynökségeket érintenék, amelyek a múltban nem hajtották végre teljes mértékben az uniós költségvetésből kapott hozzájárulást, és/vagy a felvevőképességük alacsonyabb lehet a bizottsági előrejelzésnél. III. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 1 A fenti megközelítés alapján a Költségvetési Bizottság a 2017. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontban szereplő alábbi összegekről állapodott meg 2 : 156 377 148 908 EUR kötelezettségvállalási előirányzat; 133 790 012 031 EUR kifizetési előirányzat. A 2016. évi költségvetéshez 3 képest ezek az összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében +0,89 %-os növekedést, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 7,02 %-os csökkenést jelentenének. Ezzel összefüggésben a Költségvetési Bizottság a 2017. évi költségvetés-tervezet alábbi módosításait javasolja 4 : 1 2 3 4 Az eljárás eredményének összefoglaló táblázata a IV. MELLÉKLETBEN található. Ezek az összegek a többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatokat is tartalmazzák. Az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt. A vizsgálat részletes eredményét e dokumentumnak a különböző szakpolitikai területekkel foglalkozó 1 6. kiegészítése tartalmazza. 11166/16 gu/anp/ms 4

1. Intelligens és inkluzív növekedés (a többéves pénzügyi keret 1. fejezete) a) Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért (a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 397,0 millió euróval történő csökkentését célozva, ami több konkrét költségvetési sort köztük az igazgatási támogatási kiadásokat érint, ezen belül 116,5 millió EUR érinti a nagy infrastrukturális projekteket, 125,3 millió EUR a közös kutatási és innovációs stratégiai keretprogramot, 18,6 millió EUR a foglalkoztatás és a szociális innováció programját, 12,1 millió EUR a Vám, a Fiscalis és a csalás elleni programot, 111,5 millió EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 6,6 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket és 4,0 millió EUR az egyéb programokat; beletartozik az ezen alfejezet esetében a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv 1 265 millió EUR összegben való igénybevétele is; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 331,5 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 219,7 millió EUR érinti a nagy infrastrukturális projekteket, 74,3 millió EUR a közös kutatási és innovációs stratégiai keretprogramot, 1,2 millió EUR a foglalkoztatás és a szociális innováció programját, 7,1 millió EUR a Vám, a Fiscalis és a csalás elleni programot, 15,4 millió EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 5,0 millió EUR a gazdaság élénkítését szolgáló, energiaágazatbeli projekteket, 3,7 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket és 2,9 millió EUR az egyéb programokat; 11166/16 gu/anp/ms 5

a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az ezen alfejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 2,3 millió euróval csökkentek; az 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 478,0 millió EUR lenne. b) Gazdasági, társadalmi és területi kohézió (a többéves pénzügyi keret 1b. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása az ezen alfejezetbe tartozó, az igazgatási támogatási kiadásokhoz kapcsolódó több konkrét költségvetési sor esetében a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 3,0 millió euróval történő csökkentését célozva; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 199,0 millió euróval történő csökkentésével, különösen a 2014 2020-as programok tekintetében a következő területeken: átmeneti régiók ( 10,0 millió EUR), versenyképesség (fejlettebb régiók) ( 43,0 millió EUR), Kohéziós Alap ( 20,0 millió EUR), európai területi együttműködés ( 81,0 millió EUR), technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések ( 25,0 millió EUR), valamint a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ( 20,0 millió EUR); 18,6 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 9,8 millió EUR kifizetési előirányzat tartalékba helyezése a strukturálisreform-támogató program céljára; az 1b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 16,2 millió EUR lenne. 11166/16 gu/anp/ms 6

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások (a többéves pénzügyi keret 2. fejezete) 1 a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének 179,5 millió euróval történő csökkentése az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz tartozó igazgatási támogatásokhoz, operatív technikai segítségnyújtáshoz és operatív tételekhez kapcsolódó költségvetési sorokban; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 198,0 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 177,1 millió EUR érinti az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot, 20,2 millió EUR az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, 0,2 millió EUR az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 0,2 millió EUR a LIFE-programot; a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az e fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 0,3 millió euróval csökkentek; 5,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 2,5 millió EUR kifizetési előirányzat tartalékba helyezése a strukturálisreform-támogató program céljára; A 2. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 938,8 millió EUR lenne. 1 A javaslat vizsgálata a mezőgazdasági kiadásokkal kapcsolatos tervezett igényeket és előirányzatokat aktualizáló éves módosító indítvánnyal összefüggésben folytatódik majd. 11166/16 gu/anp/ms 7

3. Biztonság és uniós polgárság (a többéves pénzügyi keret 3. fejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak összesen 24,3 millió euróval történő csökkentésével, az igazgatási támogatási kiadásokhoz ( 0,5 millió EUR) és az új programokra vonatkozó operatív kiadásokhoz ( 21,5 millió EUR) kapcsolódó több költségvetési sor esetében; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak összesen 21,6 millió euróval történő csökkentésével, az igazgatási támogatási kiadásokhoz ( 0,5 millió EUR) és az új programokra vonatkozó operatív kiadásokhoz ( 18,8 millió EUR) kapcsolódó több költségvetési sor esetében; a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az e fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 2,4 millió euróval csökkentek; a 3. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv nulla lenne; a Rugalmassági Eszköz 530,0 millió EUR összegű igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási előirányzatokban; a rendkívüli tartalék 1 140,0 millió EUR összegű igénybevételére kerül sor e fejezet kötelezettségvállalási előirányzataiból. Az összeg ellentételezéseként a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) tartaléksávjának 530,0 millió EUR és az 5. fejezet (Igazgatás) tartaléksávjának 610,0 millió EUR összegű csökkentését javasoljuk. 11166/16 gu/anp/ms 8

4. Globális Európa (a többéves pénzügyi keret 4. fejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása néhány konkrét költségvetési sor esetében a 2017. évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 105,2 millió euróval történő csökkentését célozva; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a 2017. évi költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összesen 70,2 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 2,8 millió EUR érinti az előcsatlakozási támogatási eszközt, 2,4 millió EUR az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt, 47,1 millió EUR a Fejlesztési Együttműködési Eszközt, 7,3 millió EUR a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszközt, 0,2 millió EUR a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, 0,4 millió EUR a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközt, 4,6 millió EUR az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezést, 1,1 millió EUR az egyéb intézkedéseket és programokat, valamint 4,3 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket; a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 105,2 millió EUR lenne. 5. Igazgatás (a többéves pénzügyi keret 5. fejezete) A javasolt előirányzatok összefoglaló táblázata az V. MELLÉKLETBEN található. a) I. szakasz Európai Parlament Az Európai Parlament tekintetében azt javasoljuk, hogy a 2017. évi költségvetéstervezetet (I. szakasz) a jelenlegi formájában hagyják jóvá. 11166/16 gu/anp/ms 9

b) II. szakasz Európai Tanács és Tanács Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésére összesen 558 275 000 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +2,43 %- os növekedést jelent. Célzott csökkentést javasolunk a tolmácsolásra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 1 200 000 EUR) révén az alulteljesítés miatt. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a 2017. évi költségvetés-tervezetben javasolttal egyezően 5,5 %-ban határozzák meg. c) III. szakasz Bizottság A Bizottság igazgatási kiadásaira (beleértve a Kiadóhivatalt, az OLAF-ot, az EPSO-t, a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalt, valamint a Brüsszeli, illetve a Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalt) összesen 3 429,7 millió EUR összegű kifizetési előirányzat elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +2,32 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a külső alkalmazottakra (az Európai Unió egyéb alkalmazottai, kirendelt nemzeti szakértők, ügynökségi alkalmazottak, szociális kiadások) ( 2 600 000 EUR), a munkaerő-felvételi költségekre ( 500 000 EUR), a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségekre ( 432 000 EUR), a képzési költségekre ( 150 000 EUR), a szociális kiadásokra ( 176 000 EUR), az informatikai szolgáltatásokra ( 1 044 667 EUR), a bérleti díjakra és épületekkel kapcsolatos beszerzésekre ( 2 500 000 EUR), a kiküldetésekre és reprezentációra ( 1 000 000 EUR), az ülésekre, bizottságokra és konferenciákra ( 2 000 000 EUR), a tanulmányokra és vizsgálatokra ( 500 000 EUR), az általános felszerelésre, járművekre és bútorokra ( 900 000 EUR), az IT hardverre és információs rendszerekre ( 2 000 000 EUR), az egyéb igazgatási kiadásokra ( 1 000 000 EUR) és a mobilitásra ( 500 000 EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. 11166/16 gu/anp/ms 10

Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,6 %-ban ( 20 975 760 EUR) állapítsák meg a Bizottság székhelye esetében. A küldöttségek esetében a bérköltségek átalányjellegű csökkentése a 2017. évi költségvetés-tervezetben javasoltak szerint 5,8 % marad. A nyugdíjak és az európai iskolák esetében összesen 1 956,5 millió EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +7,94 %-os növekedést jelent. Kiadóhivatal (OP) A Kiadóhivatal költségvetésére összesen 81 150 589 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +2,40 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,7 %-ban ( 582 611 EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk a külső alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 400 000 EUR) révén. Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Az OLAF költségvetésére összesen 59 066 465 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +1,53 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,9 %-ban ( 425 035 EUR) állapítsák meg. 11166/16 gu/anp/ms 11

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) Az EPSO költségvetésére összesen 26 328 969EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest 0,38 %-os kismértékű csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( 128 578 EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 99 453 EUR) révén. Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) A PMO költségvetésére összesen 38 267 446 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest 0,34 %-os kismértékű csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,5 %-ban ( 182 038 EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 70 014 EUR) révén. Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) Az OIB költségvetésére összesen 67 345 694 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest 1,60 %-os csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,5 %-ban ( 331 721 EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 127 585 EUR) révén. 11166/16 gu/anp/ms 12

Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) Az OIL költségvetésére összesen 24 098 473 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +1,86 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,2 %-ban ( 113 668 EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 21 859 EUR) révén. d) IV. szakasz Az Európai Unió Bírósága A Bíróság költségvetésére összesen 388 259 600 EUR összeg 1 elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +2,66 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra ( 800 000 EUR), a nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatásokra ( 2 453 000 EUR), az épületek belső kialakítására ( 300 000 EUR), a berendezések és szoftverek beszerzésére, szervizelésére és karbantartására ( 380 000 EUR), a szoftverek és berendezések használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatásokra ( 500 000 EUR), valamint a dokumentációs, a könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadásokra ( 180 000 EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,8 %-ban ( 3 412 400 EUR) állapítsák meg. 1 Ennek az összegnek a megállapításakor figyelembe vettük, hogy az intézmény támogatást (21 000 EUR) nyújt az akkreditált (II. típusú) Európai Iskoláknak. 11166/16 gu/anp/ms 13

e) V. szakasz - Számvevőszék A Számvevőszék költségvetésére összesen 137 878 179 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +1,76 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra és a külső szolgáltatásokra ( 170 000 EUR), a kiküldetésekre ( 300 000 EUR), a távközlésre ( 100 000 EUR), a jogi költségekre és kártérítésekre ( 50 000 EUR), az ülésekre, kongresszusokra és konferenciákra ( 30 000 EUR), a korlátozott jellegű konzultációkra, tanulmányokra és felmérésekre ( 150 000 EUR), valamint a különböző kiadványokra ( 150 000 EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,9 %-ban ( 1 323 821 EUR) állapítsák meg. f) VI. szakasz Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetésére összesen 131 743 725 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +1,21 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 4,8 %-ban ( 154 333 EUR) állapítsák meg. 11166/16 gu/anp/ms 14

g) VII. szakasz Régiók Bizottsága A Régiók Bizottságának költségvetésére összesen 91 855 426 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +1,78 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a bérekre és juttatásokra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( 100 000 EUR) révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a 2017. évi költségvetés-tervezetben javasolttal egyezően 6,0 %-ban határozzák meg. h) VIII. szakasz Európai ombudsman Az európai ombudsman költségvetésére összesen 10 710 441 EUR összeg 1 elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +0,48 %-os kismértékű növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra és a külső szolgáltatásokra ( 80 000 EUR), az adatkezelésre, berendezésekre és ingóságokra: vásárlásra, bérlésre és karbantartásra ( 20 000 EUR), a folyó igazgatási költségekre ( 20 000 EUR), valamint az ülésekre és konferenciákra ( 10 000 EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( 65 000 EUR) állapítsák meg. 1 Ennek az összegnek a megállapításakor figyelembe vettük, hogy az intézmény támogatást (255 000 EUR) nyújt az akkreditált (II. típusú) Európai Iskoláknak. 11166/16 gu/anp/ms 15

i) IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos Az európai adatvédelmi biztos költségvetésére összesen 10 841 735 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +16,73 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a berendezésekre ( 40 000 EUR), az intézmény tevékenységével összefüggő kiadásokra ( 20 000 EUR), a külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységeke ( 90 000 EUR), a gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségeire ( 80 000 EUR),valamint az információtechnológiai berendezésekre és szolgáltatásokra ( 100 000 EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( 65 000 EUR) állapítsák meg. j) X. szakasz Európai Külügyi Szolgálat Az Európai Külügyi Szolgálat költségvetésére összesen 649 799 600 EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a 2016. évi költségvetéshez képest +2,55 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a székhelyen a képzésekre ( 105 000 EUR), a kiküldetésekre ( 166 522 EUR), a takarításra és karbantartásra ( 689 800 EUR), a kriptográfiára és a szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiákra ( 1 740 100 EUR), valamint a műszaki felszerelésekre és berendezésekre ( 100 000 EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. A küldöttségek esetében a javasolt célzott csökkentések az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadásokra ( 547 137 EUR) és az egyéb igazgatási kiadásokra ( 1 349 700 EUR) vonatkozó előirányzatokat érintenék. 11166/16 gu/anp/ms 16

Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a székhelyen a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány esetében 4,8 %-ban ( 1 346 012 EUR), a kirendelt nemzeti katonai szakértők esetében pedig 8,5 %-ban ( 147 977 EUR) állapítsák meg. A küldöttségek esetében javasoljuk, hogy a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány esetében 3,3 %-ban ( 875 433 EUR), az új szerződéses alkalmazottak esetében pedig 7,5 %- ban ( 68 719 EUR) állapítsák meg. Az 5. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 44,5 millió EUR lenne. 6. Speciális eszközök Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra képzett tartalék tekintetében nem javasolunk kifizetési előirányzatokat ( 30,0 millió EUR). Szintén nem javasolunk összeget az Európai Unió Szolidaritási Alapjára képzett tartalék tekintetében ( 513,0 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 200,0 millió EUR kifizetési előirányzat). 7. Az alkalmazottak létszáma Az alkalmazottak létszámát illetően javasoljuk a 2017. évi költségvetés-tervezetben szereplő, a Bizottság által javasolt létszámterv elfogadását. 8. Bevétel A bevételeket illetően javasoljuk a 2017. évi költségvetés-tervezet elfogadását a tanácsi álláspontban szereplő, a kiadásokkal kapcsolatos változtatásokból eredő technikai kiigazítások elvégzését követően. 11166/16 gu/anp/ms 17

9. Nómenklatúra A nómenklatúrát illetően javasoljuk a 2017. évi költségvetés-tervezet elfogadását. 10. Jogalapok Különös gondot fordítunk az intézményközi megállapodás jogalapokra vonatkozó rendelkezéseinek a betartására. 11. A programokkal kapcsolatos nyilatkozatok Különös figyelmet fordítunk a Bizottságnak a programokkal kapcsolatos nyilatkozataira. 11166/16 gu/anp/ms 18

IV. ÖSSZEGZÉS Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak a következőket: erősítse meg az eljárás e dokumentumban szereplő eredményét, fogadja el az e dokumentumban szereplő tanácsi álláspontot, bízza meg az elnökséget azzal, hogy a tanácsi álláspontot és a magyarázó feljegyzést az EUMSZ 314. cikke (3) bekezdésének megfelelően továbbítsa az Európai Parlamentnek, továbbá hagyja jóvá az ezzel kapcsolatos, a III. MELLÉKLETBEN foglalt levél tervezetét, a II. MELLÉKLETBEN szereplő nyilatkozatokat rögzítse a jegyzőkönyvében, intézkedjen az I. MELLÉKLETBEN foglalt tanácsi álláspontnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, egyhangúlag állapodjon meg e célból az írásbeli eljárás alkalmazásáról. 11166/16 gu/anp/ms 19

I. MELLÉKLET A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI UNIÓ 2017-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETÉRŐL SZÓLÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELFOGADÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett 314. cikke (3) bekezdésére, mivel: (1) A Bizottság 2016. július 18-án benyújtotta az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetét tartalmazó javaslatot 1. (2) A Tanács megvizsgálta a Bizottság javaslatát egy olyan álláspont kialakítása céljából, amely a bevételi oldal tekintetében összhangban van az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozattal 2, a kiadási oldal tekintetében pedig a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelettel 3, 1 2 3 COM(2016) 300 final. HL L 163., 2007.6.23., 17. o. HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 11166/16 gu/anp/ms 20

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk A Tanács 2016. szeptember 12-én elfogadta az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspontot. A teljes szöveg megtekinthető és letölthető a Tanács honlapján: http://www.consilium.europa.eu/ Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 12-én. a Tanács részéről az elnök 11166/16 gu/anp/ms 21

II. MELLÉKLET TERVEZET A TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉBEN RÖGZÍTENDŐ NYILATKOZATOK A. TERVEZET A TANÁCS NYILATKOZATAI 1. Tervezet A Tanács nyilatkozata a Bizottságnak a 2017. évi tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásáról A Tanács emlékeztet a Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által a 2016. március 14-i háromoldalú egyeztetésen elfogadott pragmatikus menetrendre 1, amelyben meghatározták a 2017. évi költségvetési eljárás dátumait. A pragmatikus menetrend fontos szerepet tölt be a költségvetési eljárás működésének javításában, és elősegíti a költségvetés időben történő elfogadását, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2013. december 2-án létrejött intézményközi megállapodás tiszteletben tartásával. Lényeges, hogy a Bizottság mielőbb benyújtsa a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatást, hogy így a Tanácsnak elegendő idő álljon rendelkezésére a tervezet részletes szakértői vizsgálatára, kiegyensúlyozott legyen az egyes intézmények számára biztosított időkeret, és a pragmatikus menetrendben előírt határidők is tarthatók legyenek. A Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy az elkövetkező években gondoskodjon a tervezett költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatás időben történő benyújtásáról, az elmúlt években kialakított bevált gyakorlatnak megfelelően és szem előtt tartva az intézményközi megállapodás célkitűzéseit, az éves költségvetési eljárás megfelelő működésének biztosítása érdekében. 2. Tervezet A Tanács nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról A Tanács gondosan meg fogja vizsgálni a mezőgazdaságra vonatkozó módosító indítványt (amely tartalmazza a címzett bevételekkel kapcsolatos információkat is), hogy a 2017. évi költségvetésben megfelelően fel lehessen mérni a 2. fejezethez (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) tartozó források szintjét. 1 7572/16. 11166/16 gu/anp/ms 22

A Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan kísérje figyelemmel a 2014 2020-as időszak programjainak végrehajtását. E célból felkéri a Bizottságot, hogy kellő időben terjessze elő a 2017. évi kifizetési előirányzatok helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és tervezéseket annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság a megfelelően indokolt igényekkel kapcsolatban időben meghozhassa a szükséges döntéseket. 3. Tervezet A Tanács nyilatkozata a személyi állomány 5 %-os csökkentéséről A Tanács emlékeztet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött megállapodásra, amely szerint valamennyi intézmény, szerv és ügynökség személyi állományát a 2013. január 1-jei létszámtervhez képest fokozatosan 5 %-kal leépítik; a létszámcsökkentés a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 27. pontjában foglaltak szerint 2013 és 2017 között hajtandó végre. A Tanács nyugtázza, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri azokat az eredményeket, amelyeket az intézmények az 5 %-os létszámcsökkentés érdekében elértek (lásd az I. függelék táblázatát). Felkéri a Bizottságot, hogy előterjesztésében a decentralizált és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozóan szolgáltasson összehasonlítható globális adatokat is. A Tanács emlékeztet arra, hogy a teljes 5 %-os létszámcsökkentést 2017-re kell elérni. A Tanács rendkívül elégedetlen amiatt, hogy a határidőig, tehát 2017 végéig nem minden intézmény, szerv és ügynökség fogja teljesíteni az 5 %-os létszámcsökkentési célt, és azonnali megfelelő további intézkedéseket vár el. A helyzetet értékelve minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az összes intézménynél, szervnél és ügynökségnél további késedelem nélkül teljesüljön az 5 %-os csökkentési cél. 11166/16 gu/anp/ms 23

A Tanács emellett hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkaidő heti 40 órára való növeléséből fakadó kapacitástöbblettel összefüggésben a külső alkalmazottak összes besorolási osztályára vonatkozóan szorosan figyelemmel kell kísérni az előirányzatokat. Üdvözli a Bizottság által a költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban benyújtott, az intézmények által alkalmazott teljes külső személyzettel kapcsolatos konszolidált adatoknak a 2. függelékben szereplő áttekintését. Felkéri a Bizottságot, hogy a következő évekre vonatkozó költségvetés-tervezetek benyújtásakor is szolgáltassa ezeket az információkat a költségvetési hatóság számára. A Tanács hangsúlyozza, hogy az 5 %-os létszámcsökkentési cél elérésének hozzá kell járulnia az intézmények igazgatási kiadásai terén jelentkező megtakarításokhoz. Ennek alapján felkéri a Bizottságot, hogy a jövőre szóló tanulságok levonása érdekében kezdje meg a létszámcsökkentési eljárás kimenetelének értékelését. 11166/16 gu/anp/ms 24

Intézmények 2012. évi költségvetés 1 A létszámtervben szereplő álláshelyek Valamennyi intézmény A II. MELLÉKLET 1. függeléke A létszám alakulása mostanáig az 5 év (2013 2017) alatt megvalósítandó 5 %-os létszámcsökkentési cél fényében 2013 2017- Éves 1 es 5 %-os %-os cél- csökkentési cél érték referencia- 2 Az álláshelyek csökkentése 3 A 5 %-os cél eléréséhez még 2013 2014 2015 2016 2017 Összesen Álláshelyek %-ban Európai Parlament 5,6 5 623-281 -56-37 -47-18 -102 179 3,2% Európai Tanács és Tanács 3 136-157 -31-46 - 42-22 -32-15 -157 0,0% Bizottság 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -239-1 254 0,0% Az Európai Unió Bírósága 1 952-98 -20-20 -20-7 -13-19 -79 19 1,0% Európai Számvevőszék 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 -45-1 -0,1% Európai Gazdasági és 673-34 -7-7 -7-7 -7-6 -34 0,0% Szociális Bizottság Régiók Bizottsága 492-25 -5-5 -5-7 -9-26 -1-0,2% Európai ombudsman 64-3 4-1 -1-1 -1-3 0,0% Európai adatvédelmi 43-2 4-1 -1-2 0,0% biztos Európai Külügyi 1 679-84 -17-17 -17-17 -17-68 16 1,0% Szolgálat 7 Intézmények összesen 39 620-1 982-397 -332-387 -379-357 -315-1 770 212 0,5% 1 A 2012. évi engedélyezett álláshelyek Horvátország csatlakozása (140 álláshely) és az Európai Parlament képviselőcsoportjai (1 015 álláshely) nélkül, az alábbi kiigazításokkal: az Európai Parlament létszámtervét 80 álláshellyel növelték, míg az EGSZB létszámtervét 48, a Régiók Bizottsága létszámtervét pedig 32 álláshellyel csökkentették az említett intézmények közötti, 2014. február 5-én aláírt együttműködési megállapodás alapján; 10 álláshely 2014-ben átkerült a Tanácstól az EKSZ-hez; 2 álláshely 2014-ben átkerült az EKSZ-től a Bizottsághoz (PMO); 1 álláshely 2015-ben átkerült a Számvevőszéktől a Bizottsághoz (PMO); 1 álláshely 2015-ben átkerült a Tanácstól az EKSZ-hez; 6 álláshely 2015-ben átkerült a Tanácstól a Bizottsághoz (PMO); 2 álláshely 2016-ban átkerült a Parlamenttől a Bizottsághoz; 1 álláshely 2016-ban átkerült a Számvevőszéktől a Bizottsághoz. 2 Évi 1 %-on alapuló, 5 éves lineáris kivetítés, kerekített számadatok. 3 Források: a 2013., 2014., 2015. és 2016. évi elfogadott költségvetések (a költségvetés-módosításokkal és/vagy költségvetés-módosítási tervezetekkel együtt), illetve a 2017. évi költségvetés-tervezet. 4 2017 végéig az európai ombudsman 3, az európai adatvédelmi biztos pedig várhatóan 2 fővel csökkenti az álláshelyei számát. 5 Az Európai Parlament létszámcsökkentési célja a 2014. évi költségvetésen alapul (a képviselőcsoportokhoz kapcsolódó álláshelyek nélkül), amint azt az Európai Parlament az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról szóló nyilatkozatában kikötötte (lásd a költségvetésre vonatkozó 2016. évi közös következtetéseket). Az Európai Parlament vállalta, hogy létszámtervi álláshelyeinek teljes számát tovább csökkenti, és 2019-ig eléri a célt (2017-ben és 2018-ban évente 60, 2019-ben 59 álláshely csökkentésével); Az Európai Parlament a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásában vállalta, hogy a 2017. évi költségvetés-tervezet olvasata során 2017 tekintetében 60 álláshelyet megszüntet. 6 Az Európai Parlament esetében a 2016. évre vonatkozó oszlop nem tartalmazza a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetben igényelt 35 álláshelyet. Az Európai Parlamentnek a 2017. évi költségvetés-tervezet olvasata során meg kell majd erősítenie, hogy ezen álláshelyeket meg kívánja tartani. 7 Az EKSZ vállalta, hogy 2018-ban végrehajtja az 5 %-os létszámcsökkentés utolsó (16 álláshelynek megfelelő) szakaszát. 11166/16 gu/anp/ms 25

A II. MELLÉKLET 2. függeléke Valamennyi intézmény külső személyzetének alakulása (2012 2017) 2016. évi K (a Intézmény 2012. évi K 2013. évi K 2014. évi K 2015. évi K 3/2016. sz. KMT-tel 2017. évi KT Változás 2017 / 2016 Változás 2017 / 2012 (millió) TME (millió) TME (millió) TME (millió TME (millió) ütt) TME (millió) TME EUR TM % EUR TM % Európai Parlament 220,9 6 675 217,7 6 854 231,0 7 515 237,3 7 253 257,6 7 672 265,7 7 718 3,1% 46 0,6% 20,3% 1 043 15,6% Európai Tanács és Tanács 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 10,8 234 5,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Bizottság 452,6 8 570 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,1 8 040 462,0 7 928 1,7% -112-1,4% 2,1% -642-7,5% Az Európai Unió Bírósága 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 156 6,7 162 7,7 176 15,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Európai Számvevőszék 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Régiók Bizottsága 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% -30-34,0% Európai ombudsman 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 42,4% 3 22,9% 247,0% 11 262,5% Európai adatvédelmi biztos 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 38,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Európai Külügyi Szolgálat 79,2 1 816 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 86,3 1 764 89,5 1 809 3,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Intézmények összesen 776,1 17 649 782,6 17 743 785,7 18 338 793,8 17 825 825,3 18 077 847,0 18 080 4,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Bizottság: összes fejezet a végrehajtó ügynökségek nélkül 11166/16 gu/anp/ms 26

B. EGYOLDALÚ NYILATKOZAT Ciprus, Franciaország, Görögország és Olaszország egyoldalú nyilatkozata A jelen körülmények között, amikor az Európai Unió számos tagállamában továbbra is magas szintű az ifjúsági munkanélküliség, és az állam-, illetve kormányfők kiemelten kezelik a fiatalok helyzetét, Ciprus, Franciaország, Görögország és Olaszország ismételten kijelenti, hogy támogatja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek a 2017 2020-as időszakra való meghosszabbítását, a jelenlegi többéves pénzügyi keretnek megfelelően. 11166/16 gu/anp/ms 27

III. MELLÉKLET LEVÉLTERVEZET Küldi : a Tanács elnöke Címzett : az Európai Parlament elnöke Tisztelt Elnök Úr! Külön dokumentumban továbbítom Önnek az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspontnak a Tanács által elfogadott szövegét. (levélzáradék) 11166/16 gu/anp/ms 28

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEIBEN SZEREPLŐ ÖSSZES KIADÁS FEJEZETENKÉNTI BONTÁSBAN IV. MELLÉKLET 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Megnevezés 2016. évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) 2017. évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A 2017. évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a 2017. évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE 1 Intelligens és inkluzív növekedés 69 841 150 263 66 262 537 636 74 682 751 585 56 646 663 545 +6,93% -14,51% - 399 999 392-530 495 387 74 282 752 193 56 116 168 158 +4 441 601 930-10 146 369 478 +6,36% -15,31% a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 1 265 000 000 1 265 000 000 1.a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért felső határösszeg 73 512 000 000 73 512 000 000 tartaléksáv 94 248 415 399 999 392 494 247 807 19 010 000 000 17 418 263 582 21 108 952 950 19 297 994 503 +11,04% +10,79% - 396 999 392-331 495 387 20 711 953 558 18 966 499 116 +1 701 953 558 +1 548 235 534 +8,95% +8,89% a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 1 265 000 000 1 265 000 000 felső határösszeg 19 925 000 000 19 925 000 000 tartaléksáv 81 047 050 396 999 392 478 046 442 1.b Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 50 831 150 263 48 844 274 054 53 573 798 635 37 348 669 042 +5,40% -23,54% - 3 000 000-199 000 000 53 570 798 635 37 149 669 042 +2 739 648 372-11 694 605 012 +5,39% -23,94% 2 Fenntartható növekedés: természeti erőforrások a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés Ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések a részleges mozgástér kiszámításához nem vették figyelembe (1) felső határösszeg 53 587 000 000 53 587 000 000 tartaléksáv 13 201 365 3 000 000 16 201 365 62 484 234 833 55 120 803 654 58 901 743 884 55 236 239 537-5,73% +0,21% - 179 537 000-198 037 000 58 722 206 884 55 038 202 537-3 762 027 949-82 601 117-6,02% -0,15% felső határösszeg 60 191 000 000 60 191 000 000-650 000 000 120 000 000-530 000 000 tartaléksáv 639 256 116 299 537 000 938 793 116 42 220 335 824 42 212 046 297 42 937 572 079 42 888 987 974 +1,70% +1,60% - 177 063 000-177 063 000 42 760 509 079 42 711 924 974 + 540 173 255 + 499 878 677 +1,28% +1,18% alfejezeti felső korlát 44 146 000 000 44 146 000 000-318 000-318 000 3 Biztonság és uniós polgárság 4 051 966 698 3 022 287 739 4 272 380 960 3 781 908 287 +5,44% +25,13% - 24 336 200-21 636 200 4 248 044 760 3 760 272 087 + 196 078 062 + 737 984 348 +4,84% +24,42% rugalmassági eszköz 530 000 000 530 000 000 a rendkívüli tartalék igénybevétele 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 felső határösszeg 2 578 000 000 2 578 000 000 tartaléksáv 0 0 0 4 Globális Európa 9 167 033 302 10 155 590 403 9 432 000 000 9 289 727 178 +2,89% -8,53% - 105 230 000-70 220 000 9 326 770 000 9 219 507 178 + 159 736 698-936 083 225 +1,74% -9,22% felső határösszeg 9 432 000 000 9 432 000 000 tartaléksáv 0 105 230 000 105 230 000 11166/16 gu/anp/ms 29

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Megnevezés 2016. évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) 2017. évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A 2017. évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a 2017. évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE 5 Igazgatás 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33% +4,35% - 58 240 945-58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67% +3,70% a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés felső határösszeg 9 918 000 000 9 918 000 000-514 380 960-95 663 800-610 044 760 tartaléksáv 81 927 024-37 422 855 44 504 169 Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41% +3,44% - 58 240 945-58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59% +2,62% a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés alfejezeti felső korlát 8 007 000 000 8 007 000 000-514 380 960-95 663 800-610 044 760 részleges mozgástér 127 462 180-37 422 855 90 039 325 A többéves pénzügyi keret fejezetei 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38% -6,42% - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88% -7,04% rugalmassági eszköz 530 000 000 981 093 985-981 093 985 530 000 000 0 a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 1 265 000 000 1 265 000 000 a rendkívüli tartalék igénybevétele 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 felső határösszeg 155 631 000 000 142 906 000 000 155 631 000 000 142 906 000 000 a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés - 1 164 380 960 24 336 200-1 140 044 760 tartaléksáv (2) 815 431 555 9 608 452 422 767 343 537-102 464 453 1 582 775 092 9 505 987 969 Előirányzatok a GNI %-ában (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Az alfejezeti felső korlát és a nettó átcsoportosítás összegének kiszámításakor végzett kerekítés eredményeként kapott ezen összeget nem vették figyelembe a részleges mozgástér kiszámításához. (2) Ezen összegek kiszámításához nem vették figyelembe a speciális eszközökre (EAR, EGAA, EUSZA) vonatkozó előirányzatokat. (3) A 2016. évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) 2015. május 19-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. (4) A 2017. évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) 2016. május 18-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. 11166/16 gu/anp/ms 30

A SPECIÁLIS ESZKÖZÖK SZERINTI LEBONTÁS 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Megnevezés 2016. évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) 2017. évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A 2017. évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a 2017. évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE Sürgősségisegély-tartalék 309 000 000 309 000 000 315 000 000 315 000 000 +1,94% +1,94% 315 000 000 315 000 000 + 6 000 000 + 6 000 000 +1,94% +1,94% Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 165 612 000 30 000 000 168 924 000 55 000 000 +2,00% +83,33% - 30 000 000 168 924 000 25 000 000 + 3 312 000-5 000 000 +2,00% -16,67% Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) 50 000 000 50 000 000 563 000 000 250 000 000 +1026,00% +400,00% - 513 000 000-200 000 000 50 000 000 50 000 000 Speciális eszközök 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56% +59,38% - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78% +0,26% A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEIBEN ÉS A SPECIÁLIS ESZKÖZÖKBEN SZEREPLŐ ÖSSZES KIADÁS TELJES ÖSSZEGE 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Megnevezés 2016. évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) 2017. évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A 2017. évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a 2017. évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE A többéves pénzügyi keret fejezetei 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38% -6,42% - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88% -7,04% Speciális eszközök 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56% +59,38% - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78% +0,26% MINDÖSSZESEN 155 004 173 148 143 885 295 484 157 657 492 445 134 898 641 563 +1,71% -6,25% -1 280 343 537-1 108 629 532 156 377 148 908 133 790 012 031 +1 372 975 760-10 095 283 453 +0,89% -7,02% Előirányzatok a GNI %-ában (1)(2) 1,05% 0,98% 1,05% 0,90% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) A 2016. évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) 2015. május 19-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. (2) A 2017. évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) 2016. május 18-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. 11166/16 gu/anp/ms 31

IGAZGATÁSI KIADÁSOK V. MELLÉKLET 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Megnevezés 2016. évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) 2017. évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A 2017. évi költségvetéstervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a 2017. évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE Előirányzat KöE KiE KöE KiE KöE KiE Nyugdíjak és Európai Iskolák 1 812 595 480 1 812 595 480 1 956 535 156 1 956 535 156 +7,94% +7,94% 1 956 535 156 1 956 535 156 + 143 939 676 + 143 939 676 +7,94% +7,94% Nyugdíjak 1 640 510 000 1 640 510 000 1 770 780 000 1 770 780 000 +7,94% +7,94% 1 770 780 000 1 770 780 000 + 130 270 000 + 130 270 000 +7,94% +7,94% Személyzeti nyugdíjak 1 618 958 000 1 618 958 000 1 745 960 000 1 745 960 000 +7,84% +7,84% 1 745 960 000 1 745 960 000 + 127 002 000 + 127 002 000 +7,84% +7,84% Volt tagok/képviselők nyugdíja 21 552 000 21 552 000 24 820 000 24 820 000 +15,16% +15,16% 24 820 000 24 820 000 + 3 268 000 + 3 268 000 +15,16% +15,16% Európai Iskolák 172 085 480 172 085 480 185 755 156 185 755 156 +7,94% +7,94% 185 755 156 185 755 156 + 13 669 676 + 13 669 676 +7,94% +7,94% Az intézmények igazgatási kiadásai 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41% +3,44% - 58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59% +2,62% III. szakasz Bizottság 3 351 965 200 3 351 865 200 3 466 011 200 3 468 422 200 +3,40% +3,48% - 38 760 991 3 427 250 209 3 429 661 209 + 75 285 009 + 77 796 009 +2,25% +2,32% Bizottság a hivatalok nélkül 3 057 611 000 3 057 511 000 3 167 271 000 3 169 682 000 +3,59% +3,67% - 36 278 427 3 130 992 573 3 133 403 573 + 73 381 573 + 75 892 573 +2,40% +2,48% 2. melléklet - Kiadóhivatal 79 251 200 79 251 200 82 133 200 82 133 200 +3,64% +3,64% - 982 611 81 150 589 81 150 589 + 1 899 389 + 1 899 389 +2,40% +2,40% 3. melléklet - Európai Csalás Elleni Hivatal 4. melléklet - Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 5. melléklet - Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 6. melléklet - Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 7. melléklet - Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 58 175 500 58 175 500 59 491 500 59 491 500 +2,26% +2,26% - 425 035 59 066 465 59 066 465 + 890 965 + 890 965 +1,53% +1,53% 26 430 000 26 430 000 26 557 000 26 557 000 +0,48% +0,48% - 228 031 26 328 969 26 328 969-101 031-101 031-0,38% -0,38% 38 399 500 38 399 500 38 519 500 38 519 500 +0,31% +0,31% - 252 054 38 267 446 38 267 446-132 054-132 054-0,34% -0,34% 68 440 000 68 440 000 67 805 000 67 805 000-0,93% -0,93% - 459 306 67 345 694 67 345 694-1 094 306-1 094 306-1,60% -1,60% 23 658 000 23 658 000 24 234 000 24 234 000 +2,43% +2,43% - 135 527 24 098 473 24 098 473 + 440 473 + 440 473 +1,86% +1,86% Egyéb intézmények 3 770 615 372 3 770 615 372 3 899 145 660 3 899 145 660 +3,41% +3,41% - 19 479 954 3 879 665 706 3 879 665 706 + 109 050 334 + 109 050 334 +2,89% +2,89% I. szakasz - Európai Parlament 1 838 188 600 1 838 188 600 1 900 578 000 1 900 578 000 +3,39% +3,39% 1 900 578 000 1 900 578 000 + 62 389 400 + 62 389 400 +3,39% +3,39% II. szakasz - Európai Tanács és Tanács 545 054 000 545 054 000 559 475 000 559 475 000 +2,65% +2,65% - 1 200 000 558 275 000 558 275 000 + 13 221 000 + 13 221 000 +2,43% +2,43% IV. szakasz - Az Európai Unió Bírósága 378 166 000 378 166 000 396 264 000 396 264 000 +4,79% +4,79% - 8 025 400 388 238 600 388 238 600 + 10 072 600 + 10 072 600 +2,66% +2,66% V. szakasz - Számvevőszék 135 487 100 135 487 100 140 152 000 140 152 000 +3,44% +3,44% - 2 273 821 137 878 179 137 878 179 + 2 391 079 + 2 391 079 +1,76% +1,76% VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 130 171 475 130 171 475 131 898 058 131 898 058 +1,33% +1,33% - 154 333 131 743 725 131 743 725 + 1 572 250 + 1 572 250 +1,21% +1,21% VII. szakasz - Régiók Bizottsága 90 248 203 90 248 203 91 955 426 91 955 426 +1,89% +1,89% - 100 000 91 855 426 91 855 426 + 1 607 223 + 1 607 223 +1,78% +1,78% VIII. szakasz - Európai ombudsman 10 383 951 10 383 951 10 650 441 10 650 441 +2,57% +2,57% - 195 000 10 455 441 10 455 441 + 71 490 + 71 490 +0,69% +0,69% IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos 9 288 043 9 288 043 11 236 735 11 236 735 +20,98% +20,98% - 395 000 10 841 735 10 841 735 + 1 553 692 + 1 553 692 +16,73% +16,73% X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat 633 628 000 633 628 000 656 936 000 656 936 000 +3,68% +3,68% - 7 136 400 649 799 600 649 799 600 + 16 171 600 + 16 171 600 +2,55% +2,55% 5 Igazgatás 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33% +4,35% - 58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67% +3,70% 11166/16 gu/anp/ms 32