Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.20.) önkormányzati r e n d e 1e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését állapítja meg. 59.247 ezer Ft költségvetési bevétellel 59.247 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 51.071 ezer ebből: személyi jellegű kiadások: 23.147 ezer Ft munkaadókat terhelő j árulékok: 3.677 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 19.094 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.677 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 6.723 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékot nem határoz meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2016. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 20 főben állapítja meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál - az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 20. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Hozzájárulás jogcíme 2016. évi bevétel létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájá Ft-ba I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 08 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása -- b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 86 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 93 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 1 12 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 10 bd) közutak fenntartásának támogatása 70 c) beszámítás összege 2 21 d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 00 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 3 38 2. Nyári gyermekétkeztetés 23 3. Falugondnoki szolgáltatás 12 2 50 4. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 20 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Állami hozzájárulás összesen: 18 40 6 11 Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi várh ató E red eti előirányzat M ódosított előirányzat 1. M el I. KIADÁSOK 54 779 66 482 59 247
1. Személyi juttatások 8464 22186 23147 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1756 3365 3677 3. Dologi kiadások 9391 14347 19094 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9313 2666 2677 5. Egyéb működési célú kiadások 4097 4388 2476 6. Működési kiadások 33021 46952 51071 0 7.Beruházások 13264 1817 6 723 8. Felújítások 6500 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. Felhalmozási kiadások 13264 8317 6723 0 A. Költségvetési kiadások összesen 46 285 55 269 57 794 0 II. BEVÉTELEK 58 983 64 190 59 247 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28962 46050 43799 2. Közhatalmi bevételek 1111 1180 1081 3. Működési bevételek 678 1039 1159 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Működési bevételek 30751 48269 46039 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7898 11417 6548 7. Felhalmozási bevételek 297 300 500 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek 8195 11717 7048 0 B. Költségvetési bevételek összesen 38 946 59 986 53 087 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 7 339-4 717 4 707 0 II]. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1034 1724 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 12664 0 3. Maradvány igénybevétele 6339 4204 4436 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 20037 4204 6160 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 770 10479 1453 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés
3. Belföldi értékpapírok kiadásai 7724 734 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 8494 11213 1453 0 3.melléklet az 1/2016. (11.20. ) önkormányza Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVETELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B16Egyéb működési célú támogatás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B817 Bankbetét megszüntetés B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 43799 21536 22263 1081 360 390 268 63 1159 0 46039 6160 1724 4436 52199 B2 Felhalmozási célú támogatások 6548 B5 Felhalmozási bevételek 500 B53 Tárgyi eszköz értékesítése 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7048 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7048 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 59247 Összes kiadás Ebből K1 személy K orm ányzati funkció m egnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Mód Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 5296 2512 Köztemető-fenntartás és működtetés 572 Az önkormányzati vagyonnal való g. 2624 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 708 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 200 Települési ivóvizellátás Közvilágítás 1120 Zöldterület-kezelés 620 város- és községgazd 2043 Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás 1101 Falugondnoki szolgátatás 3395 1830 Közművelődési tev. támogatása 1601 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 23377 16669 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3067 2136 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 194 K1-3 ÖSSZESEN: 45918 0 0 23147 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41 Családi támogatások 620 - rendszeres gyvt. 620 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT 0 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 1000 - lakásfenntartási támogatás 1000 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1057 - rendszeres szociális segély 0 - átmeneti segély 500 - temetési segély 75 - közgyógyellátás 0 - szoc.csomg és szoc ebéd 482 - egyéb önk. rend. megállapított K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 2677 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szoc.Társulás Lovászi 502 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 390 Előleg visszafizrtés 0 Óvoda finanszirozás 1584 Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen: 2476 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 51071 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 52199 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1128 0 0 Falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetése 107055 Falugondnoki szolgáltatás Mikekarácsonyfa 3.1 melléklet az 1/2016.(11.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft
2016. évi 2016 évi BEVÉTELEK tervezet eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek B 8 finanszírozási bevételek 3 395 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 3 395 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 kiegészítő támogatás 102 műk. célú tám. önkormányzati hj. 793 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 3 395 - Személyi juttatások KIADÁSOK 2016. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 830 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 830 1 830 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 449 449 - D ologi kiadások K31 Készlet beszerzés 452 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 452
K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. K3 3Szolgáltatási kiadások 282 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 282 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 382 K351 működési célú áfa 156 K355 egyéb dologi kiadás 226 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 116 1 116 K1-3 KÖL TSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 395 K9 F inanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 395 3 395 - Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Műk 1 Személyi juttatások 23 147 23 147 1. Műk
7. Egye 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 677 3 677 2. Közh 3. Dologi kiadások 19 094 19 094 3. Műk 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 677 2 677 4. 5. Egyéb működési célú kiadások 2 476 2 476 5. Műk 6. Költségvetési kiadások 51 071 0 51 071 6. Költ 7. Finanszírozási kiadás 8. Bels 0 0 9. Küls 9. Működési célú kiadások összesen 51 071 0 51 071 11. Műk II. Felhalmozási kiadások II. Felh 1. Beruházások 6 723 6 723 1. Felha 2. Felújítások 0 2. Felha 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felha 4. Költségvetési kiadások 6 723 0 6 723 4. Költ 5. Egye 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső 0 0 7. Külső 6. Felhalmozási célú kiadások összesen Felh 6 723 0 6 723 8. össze III. Össz III. Összes kiadás 8. Költségvetési kiadás 57 794 0 57 794 10. Költs 11. Egye 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső 1453 0 1453 13. Külső 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 59 247 0 59 247 B. BEV K orm ányzati funkció szám a M egnevezés 2016. évi kiadás Szem élyi juttatás M unkaad ókat terhelő járu lék ok, és szociális hozzájárulási adó D ologi kiadás 011130. K ötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 5 686 2 512 689 2 0<
013320. Köztem ető-fenntartás és -működtetés 572 5' A z önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 011350. 2624 2 62 041231. R övid időtartamú közfoglalkoztatás 0 041237. K özfoglalkoztatási mintaprogram 23 377 16 669 2 250 4 4. 041233. H osszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 067 2 136 289 64 045160. U tak,hidak karbantartása 708 7( 046020. V ezetések m űsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 0 047410. Ár- és belvízvédelem m el összefüggő tevékenységek 0 051030. N em veszélyes (települési) hulladék vegyes (öm lesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 063020. T elepülési ivóvizellátás 0 200 2( 064010. K özvilágítás 1 120 1 12 066010. Zöldterület-kezelés 620 62 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 043 2 04 072111. H áziorvosi alapellátás 0 072311. F ogorvosi alapellátás 0 074031. Család és nővédelm i egészségü gyi gondozás 0 082044. K önyvtári szolgáltatások 1 101 1 10 082091. K özm űvelődés - k özösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 601 0 0 1 60 082092. K özm űvelődés - hagyom ányos k özösségi kulturális értékek gondozása 091110. Ó vodai nevelés, ellátás szakm ai feladatai 0 2. Állam háztartáson belüli m egelőlegezés 091140. Ó vodai nevelés, ellátás m űködtetési feladatai 1 584 0 096010. Ó vodai intézm ényi étkeztetés 0 096020. Iskolai intézm ényi étkeztetés 194 1 101150. B etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 102021. Időskorúak, dem ens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 2. Állam háztartáson belüli m egelőlegezés visszafizetés 102030. 0 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 104051. G yerm ekvédelm i pénzbeli és term észetbeni ellátások 620 105010. M unkanéálküli aktív korúak ellátásai 0 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 1 000 107051. Szociális étkeztetés 0 0
107052. H ázi segítségnyújtás 502 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 3 395 1 830 449 1 1 107060. Egyéb szociális pénzbeli és term észetbeni ellátások, tám ogatások 1 057 KÖTELEZŐ FELADATO K Ö SSZ ESEN 51 071 23 147 3 677 19 09 Önként vállalt feladatok 084031. C ivil szervezetk m űködési támogatása 0 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 0 103010. Elhunyt szem élyek hátramaradottainak ellátásai 0 107060. Egyéb szociális pénzbeli és term észetbeni ellátások, tám ogatások 0 Ö N K ÉNT V Á LLA LT FELADATO K Ö SSZ ESEN 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51 071 23 147 3 677 19 09 Megnevezés január február március április május június július augusztus szept Bevételek Működési célú támogatás 3 598 3 598 3 598 3 598 3 598 3 598 3 598 3 598 Felhalmozási célú támogatás 6 548 Közhatalmi bevétel 579 Működési bevétel 280 80 80 80 80 80 80 80 Felhalmozási bevétel 500 Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek 100 1 624 4 436 K özfoglalkoztatási mintaprogram 3 878 3 678 4 357 3 678 3 678 3 678 5 802 14 662 Kiadások Személyi juttatások 1 929 1 929 1 929 1 929 1 929 1 929 1 928 1 929 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 306 306 306 306 306 306 306 306 Dologi kiadások 800 900 900 3 000 5 000 1 854 1 854 1 854 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 100 200 200 200 200 Egyéb működési célú kiadások 206 206 206 206 206 206 210 206 Beruházások 6 723 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 733 65 65 65 65 65 65 65 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 074 3 506 3 506 5 606 7 706 4 560 11 286 4 560
Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2016. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. K özfoglalkoztatási mintaprogram 48 Helyiségek, eszközök hasznosításából 4. származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 48