2. sz. melléklet a 0/207. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 206. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége név Eredeti előirányzat % 052 Választott tisztségviselők juttatásai 5 225 000 4 72 683 4 469 320 05237 Egyéb külső személyi juttatások - 95 000 84 779 5 225 000 4 907 683 4 654 099 052 Szociális hozzájárulási adó 4 000 4 000 229 24 4 000 4 000 229 24 0534 Kiküldetések kiadásai - 52 37 52 37-52 37 52 37 87% 87% 03320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 6 636 000 6 83 000 6 395 540 név Eredeti előirányzat % 09366 Egyéb közhatalmi bevétel 50 000 50 000 45 500 9% Közhatalmi bevételek 50 000 50 000 45 500 50 000 50 000 45 500 9% 9% 05323 Hajtó és kenőanyag (technikai) - 30 000 26 694 Midazok, amelyek nem olhatóak el 50 000 20 000-0533 Villamos energia 20 000 20 000 2 29 05333 Víz- és csatornadíj 20 000 20 000 0 55 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 50 000-053379 Más egyéb szolgáltatások 350 000 350 000 75 806 Működési célú előzetesen felított 46 000 46 000 30 96 50 000 50 000-89% % 5% 22% 2% 686 000 686 000 45 745 686 000 686 000 45 745 2% 2% 03350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok név Eredeti előirányzat % 09402 Szolgáltatások ellenértéke 950 000 950 000 93 820 094042 Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 774 000 5 870 000 5 85 39 094082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 250 000 500 000 500 000 7 974 000 8 320 000 8 264 959
09522 Ingatlan értékesítés - 00 000 00 000 09522 Termőföld-eladás bevételei - 600 000 600 000 0953 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Felhalmozási bevételek 2 200 000 2 900 000 2 900 000 096508 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások - 438 000 436 735 Átvett pénzeszközök - 438 000 436 735 0 74 000 658 000 60 694 053362 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 96 000 95 000 053372 Egyéb szolgáltatások - 5 000 8 032 0533782 Pénzügyi, befektetési díj - 30 000 29 547 053379 Más egyéb szolgáltatások - 85 000 73 700 Működési célú előzetesen felított 235 000 205 000 38 68 235 000 43 000 244 897 0562 Ingatlanok beszerzése, létesítése 747 000 847 050 847 050 0564 0567 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított - 3 002 824 3 002 824-859 47 80 762 54% 87% 9% 57% Beruházások 747 000 5 709 345 5 660 636 982 000 6 40 345 5 905 533 0800 - Önkormányzatok elolásai a központi költségvetéssel név Eredeti előirányzat 09 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 700 08 48 88 469 48 88 469 092 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 244 433 3 68 633 3 68 633 093 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23 685 004 23 735 35 23 735 35 094 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 754 460 754 460 754 460 095 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 200 000 6 77 404 6 77 404 Önkormányzatok működési támogatásai 03 583 95 2 068 28 2 068 28 0962 Elolásból származó bevételek - 88 88 09604 092 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 68 200 68 200-69 388 69 388-70 53 250 70 53 250-70 53 250 70 53 250
984 Államháztartáson belüli megelőlegezések - 3 885 409 3 885 409 Finaszírozási kiadások - 3 885 409 3 885 409 03 583 95 86 636 328 86 636 328 53533 ÁH belüli kamatkiadások - 00 797 89 797 89% - 00 797 89 797 89% 05502 A helyi önkormányzatok előző évi elolásából származó kiadások - 3 209 648 2 796 965 87% 055022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 400 000 - - 0553 Tartalékok 72 394 000 6 653 877 - Egyéb működési célú kiadások 72 794 000 64 863 525 2 796 965 4% 058908 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások - 5 266 200 5 266 200 Egyéb felhalmozási célú kiadások - 5 266 200 5 266 200 0594 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 3 750 049 3 750 049 Finanszírozási kiadások - 3 750 049 3 750 049 72 794 000 73 980 57 903 0 6% 08030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek - név Eredeti előirányzat 09607 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2 250 000 2 250 000 688 000 75% Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 250 000 2 250 000 688 000 75% 092503 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása -ASP - 5 983 000 5 983 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 5 983 000 5 983 000 0983 Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele 64 000 000 6 374 000 6 374 000 09832 Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele 9 289 000 9 289 000 9 289 000 Finanszírozási bevételek 73 289 000 25 663 000 25 663 000 75 539 000 33 896 000 33 334 000 0550608 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 36 587 000 35 244 000 35 56 944 36 587 000 35 244 000 35 56 944 058408 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 508 000 530 000 530 000 508 000 530 000 530 000 0595 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 32 332 000 32 332 000 29 08 66 9 Finanszírozási kiadások 32 332 000 32 332 000 29 08 66 9 69 427 000 68 06 000 64 795 560 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek név Eredeti előirányzat 094 Egyéb működési bevételek - 2 000 849-2 000 849-2 000 849
név Eredeti előirányzat 0533 Villamos energia 20 000 20 000 6 032 05333 Víz- és csatornadíj 0 000 0 000 3 600 3 36% 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 00 000 - - 053379 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 00 000 78 740 79% 053379 Más egyéb szolgáltatások 5 000 5 000 400 8% Működési célú előzetesen felított 36 000 36 000 23 838 66% 7 000 7 000 2 60 66% 055202 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 50 000 50 000 - Egyéb működési célú kiadások 50 000 50 000-22 000 22 000 2 60 5% 04233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás név Eredeti előirányzat 09606 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 466 000 8 90 742 7 64 090 466 000 8 90 742 7 64 090 87% 87% 094082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 000 000-000 000-467 000 8 9 742 7 64 090 87% 0504 Közfoglalkoztatott bér 689 000 6 526 408 6 596 635 0507 Béren kívüli juttatások 6 000 200 000 99 500 0% 695 000 6 726 408 6 796 35 0% 052 Szociális hozzájárulási adó 95 000 39 334 897 458 0524 Egészségügyi hozzájárulás 000 34 000 33 239 05252 Táppénz hozzájárulás - 67 000 23 726 79% 35% 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 000 36 000 35 7 97 000 276 334 990 34 78%
05362 Egyéb szakmai anyag - 266 000 265 698 053242 Munka és védőruha - 5 000 4 244 053378 Pénzügyi, befektetési díj 5 000 5 000-05352 Működési célú előzetesen felított 04237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram név Eredeti előirányzat - 04 000 02 585 5 000 490 000 482 527 797 000 8 492 742 8 268 796 09606 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 354 000 9 840 60 9 840 60 9 354 000 9 840 60 9 840 60 0940 Készletértékesítés ellenértéke 300 000 335 000 228 605 09406 Kilázott 8 000 9 000 6 724 68% 68% 094082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 000 000-382 000 427 000 290 329 68% 9 736 000 20 267 60 20 30 489 0504 Közfoglalkoztatott bér 2 657 000 5 94 49 5 7 959 0507 Béren kívüli juttatások - 47 000 00 200 0509 Közlekedési költségtérítés 90 000 90 000 8 475 23% 2% 0532 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - 84 000 83 2 2 747 000 6 35 49 5 93 755 052 Szociális hozzájárulási adó 70 000 2 29 442 2 29 442 05252 Táppénz hozzájárulás - 8 000 7 849 05252 Táppénz hozzájárulás - 03 000 02 435 0526 Más járulék fizetési kötelezettség - 0 000 8 43 70 000 2 250 442 2 248 39 0536 Egyéb szakmai anyag 930 000 930 000 647 308 05324 Munka és védőruha 2 000 22 000 220 560 84% 34% 053262 Midazok, amelyek nem olhatóak el - 2 700 000 2 695 736 05337 Egyéb szolgáltatások - 0 000 8 000 053378 Pénzügyi, befektetési díj 2 000 9 000 7 906 053379 Más egyéb szolgáltatások 69 000 69 000 68 560 8 Működési célú előzetesen felított 597 000 982 000 98 534 2 89 000 5 93 000 4 639 604 78% 0564 0567 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított Beruházások 04550 - Egyéb szárazföldi személyszállítás 873 000 929 500 872 500 236 000 236 000 235 575 09 000 65 500 08 075 8 385 000 25 482 36 23 909 573
név Eredeti előirányzat 09402 Szolgáltatások ellenértéke 2 200 000 2 885 000 2 885 025 2 200 000 2 885 000 2 885 025 2 200 000 2 885 000 2 885 025 0503 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 258 000 258 000-258 000 258 000-052 Szociális hozzájárulási adó 70 000 70 000-70 000 70 000-05323 Hajtó és kenőanyag 600 000 650 000 637 344 05324 Munka és védőruha 2 000 2 000 - Midazok, amelyek nem olhatóak el 0 000 0 000-05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 50 000 62 253 053379 Más egyéb szolgáltatások 50 000 50 000 40 940 Működési célú előzetesen felított 236 000 236 000 9 322 42% 82% 8% 053555 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 270 000 270 000 20 797 78% 50 000 50 000-428 000 428 000 42 656 8 756 000 756 000 42 656 65% 04560 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása név Eredeti előirányzat Midazok, amelyek nem olhatóak el 400 000 6 000 5 857 053379 Más egyéb szolgáltatások 500 000 - - Működési célú előzetesen felított 500 000 40 000 3 282 78% 06030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások név Eredeti előirányzat 2 400 000 56 000 47 39 2 400 000 56 000 47 39 097404 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások 596 000 2 996 000 266 000 42% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 596 000 2 996 000 266 000 596 000 2 996 000 266 000 42% 42% 0587 Lakástámogatás 2 000 000 2 000 000 200 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 2 000 000 200 000 2 000 000 2 000 000 200 000 6 6 6
06400 - Közvilágítás név Eredeti előirányzat 0533 Villamos energia 700 000 900 000 736 442 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 000 600 000 374 520 Működési célú előzetesen felított 63 000 63 000 529 444 9% 62% 86% 06600 - Zöldterület-kezelés név Eredeti előirányzat 2 83 000 3 3 000 2 640 406 2 83 000 3 3 000 2 640 406 85% 85% 092503 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 250 000 - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 250 000 - - 28 250 000 - - 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 680 000 680 000 666 800 0507 Béren kívüli juttatások 000 8 000 000 050 Egyéb költségtérítések 2 000 2 000 000 053 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 99 000 99 000 94 400 92% 902 000 909 000 883 200 052 Szociális hozzájárulási adó 484 000 484 000 48 734 0524 Egészségügyi hozzájárulás 9 000 9 000 9 660 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 22 000 22 000 2 48 03% 525 000 525 000 522 542 0536 Egyéb szakmai anyag 200 000 220 000 28 596 05323 Hajtó és kenőanyag 400 000 400 000 044 353 05324 Munka és védőruha 2 000 2 000 2 000 75% Midazok, amelyek nem olhatóak el 800 000 820 000 89 843 0533 Villamos energia 60 000 6 000 22 47 05333 Víz- és csatornadíj 50 000 50 000 7 200 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 550 000 550 000 40 23 36% 4% 75%
053379 Más egyéb szolgáltatások 50 000 50 000 7 036 4% Működési célú előzetesen felított 870 000 870 000 594 664 68% 053555 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 00 000 20 000 6 999 00 000 40 000-4 92 000 4 93 000 3 253 069 78% 0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 300 000 300 000-0567 Beruházási célú előzetesen felított 8 000 8 000 - Beruházások 38 000 38 000-057 Ingatlanok felújítása 25 59 000 25 59 000 2 50 740 84% 0574 Felújítási célú előzetesen felított 6 90 000 6 90 000 5 740 670 83% Felújítások 32 50 000 32 50 000 27 242 40 84% 39 50 000 39 509 000 32 90 22 83% 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások név Eredeti előirányzat 09606 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok - 422 90 422 90 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 094082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - 422 90 422 90 28 085 708 085 705 623 09442 Egyéb működési bevételek - 60 000 55 389 09452 költségek visszatérítései - 680 000 678 35 28 085 548 085 539 363 0964042 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások - 88 000 68 000 77% Működési célú átvett pénzeszköz - 88 000 68 000 77% 09750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökegyházi jogi személyek - 500 000 500 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 500 000 500 000 28 085 2 558 995 2 530 273
0503 MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai) - 333 000 332 999 050 Egyéb költségtérítések - 83 000 - - 46 000 332 999 052 Szociális hozzájárulási adó - 89 90 89 90 8-89 90 89 90 0536 Egyéb szakmai anyag 200 000 200 000-05323 Hajtó és kenőanyag 500 000 563 000 562 90 Midazok, amelyek nem olhatóak el 250 000 250 000-05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 000 200 000 32 9 05332 Villamos energia - 5 000 3 595 053332 Víz- és csatornadíj - 5 000 4 295 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 232 000 227 350 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 355 000 355 000 36 450 053374 Szállítás 0 000 0 000 9 57 053378 Pénzügyi, befektetési díj 700 000 75 000 73 252 053379 Más egyéb szolgáltatások 0 600 000 0 600 000 2 935 323 Működési célú előzetesen felított 3 852 000 3 852 000 859 797 66% 72% 27% 28% 22% 053555 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 750 000 750 000 376 609 5 Közbeszerzési díj - 00 000 00 000 400 000 65 000 5 846 9 07 000 9 02 000 6 32 80 33% 0550608 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 520 000 520 000-055202 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 80 000 50 000 50 000 055203 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, 560 000 640 000 640 000 Egyéb működési célú kiadások 60 000 20 000 690 000 57% 0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 5 450 000 3 6 50 58% 0567 Beruházási célú előzetesen felított - 47 500 853 5 58% Beruházások - 6 92 500 4 04 66 58% 20 77 000 27 649 40 439 750 4%
07403 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás név Eredeti előirányzat 09605 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai, Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 396 000 3 634 000 3 633 700 3 396 000 3 634 000 3 633 700 3 396 000 3 634 000 3 633 700 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 32 000 2 484 000 2 483 897 0507 Béren kívüli juttatások 000 000 00 700 0509 Közlekedési költségtérítés 00 000 00 000 86 520 050 Egyéb költségtérítések 2 000 2 000 000 2 535 000 2 707 000 2 682 7 052 Szociális hozzájárulási adó 628 000 677 000 676 862 0524 Egészségügyi hozzájárulás 9 000 2 000 20 398 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 22 000 22 000 9 685 669 000 720 000 76 945 0536 Egyéb szakmai anyag 30 000 30 000 9 300 05322 Irodaszer, nyomtatvány 2 000 5 000 4 57 05324 Munka és védőruha 2 000 2 000 638 9% 87% 92% 89% 64% Midazok, amelyek nem olhatóak el 20 000 6 000 5 593 35% 0532 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 000 50 000 40 385 8% 05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 95 000 02 000 0 27 0533 Villamos energia 30 000 44 000 3 952 05332 Gázdíj 60 000 64 000 63 733 05333 Víz- és csatornadíj 20 000 3 000 2 689 32% 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 000 - - 053379 Más egyéb szolgáltatások 30 000 5 000 8 695 0534 Kiküldetések kiadásai 30 000 30 000 25 30 58% 84% Működési célú előzetesen felított 07 000 87 000 73 4 84% 053555 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 30 000 80 000 76 832 0 000 3 000 2 250 75% 546 000 56 000 468 775 84% 3 750 000 3 988 000 3 867 837
0804 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása név Eredeti előirányzat 09402 Szolgáltatások ellenértéke 2 400 000 2 400 000 2 400 000 094 egyéb működési bevételek- biztosítás - 8 390 8 390 2 400 000 2 58 390 2 58 390 2 400 000 2 58 390 2 58 390 055202 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Egyéb működési célú kiadások 6 200 000 6 38 390 6 38 390 6 200 000 6 38 390 6 38 390 058902 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 878 000 2 78 000 2 77 369 Egyéb felhalmozási célú kiadások 878 000 2 78 000 2 77 369 8 078 000 8 559 390 8 558 759 08045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása név Eredeti előirányzat 0536 Egyéb szakmai anyag 00 000 00 000-0533 Villamos energia 5 000 5 000 8 58 05332 Gázdíj 60 000 60 000 8 397 05333 Víz- és csatornadíj 80 000 25 000 24 90 053379 Más egyéb szolgáltatások - 2 000 200 57% 3% 6 Működési célú előzetesen felított 69 000 69 000 40 93 59% 50 000 3 000-374 000 374 000 93 236 374 000 374 000 93 236 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 52% 52% név Eredeti előirányzat 09607 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 000 200 000-200 000 200 000-200 000 200 000-0536 Egyéb szakmai anyag 500 000 500 000 3 657 05322 Irodaszer, nyomtatvány 5 000 5 000-05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 203 000 203 000 00 000 6% 49%
05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 240 000 240 000 20 000 5 Működési célú előzetesen felított 92 000 92 000 583 % 40 000 40 000 253 240 22% 40 000 40 000 253 240 22% 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása név Eredeti előirányzat Midazok, amelyek nem olhatóak el 50 000 50 000-0533 Villamos energia 250 000 20 000 50 0 05332 Gázdíj 90 000 40 000 36 084 05333 Víz- és csatornadíj 0 000 45 000 27 792 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000 20 000-75% 62% 053379 Más egyéb szolgáltatások 5 000 5 000 2 3 43% Működési célú előzetesen felított 4 000 4 000 8 40 7% 539 000 575 000 397 257 69% 539 000 575 000 397 257 69% 08209 - Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése név Eredeti előirányzat 09402 Szolgáltatások ellenértéke 800 000 246 000 245 782 800 000 246 000 245 782 800 000 246 000 245 782 0536 Egyéb szakmai anyag 00 000 00 000 - Midazok, amelyek nem olhatóak el 300 000 300 000 8 8 3% 0533 Villamos energia 480 000 480 000 248 69 05332 Gázdíj 500 000 594 000 257 03 05333 Víz- és csatornadíj 00 000 00 000 72 000 52% 79% 72% 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 200 000 75 49 053379 Más egyéb szolgáltatások 400 000 400 000 254 8 38% 64% Működési célú előzetesen felított 832 000 832 000 456 947 55% 50 000 50 000-3 962 000 4 056 000 2 372 62 58% 3 962 000 4 056 000 2 372 62 58%
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása név Eredeti előirányzat 09402 Szolgáltatások ellenértéke 50 000 50 000 44 00 88% 50 000 50 000 44 00 88% 096508 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások 50 000 280 000 280 000 Működési célú átvett pénzeszköz 50 000 280 000 280 000 200 000 330 000 324 00 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 680 000 680 000 673 004 0507 Béren kívüli juttatások 000 5 000 04 000 050 Egyéb költségtérítések 2 000 2 000 000 9 92% 0522 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 86 000 877 000 88 792 93% 2 69 000 2 684 000 2 606 796 052 Szociális hozzájárulási adó 677 000 677 000 672 733 0524 Egészségügyi hozzájárulás 9 000 20 000 9 075 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 22 000 22 000 20 564 93% 78 000 79 000 72 372 0532 Könyv, folyóirat 420 000 457 000 454 772 0536 Egyéb szakmai anyag 90 000 90 000 80 873 05322 Irodaszer, nyomtatvány 00 000 00 000 52 946 9 53% 05324 Munka és védőruha 2 000 2 000 - Midazok, amelyek nem olhatóak el 50 000 50 000 22 636 5% 0532 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 60 000 8 480 3% 05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000 50 000 27 437 0533 Villamos energia 400 000 260 000 40 593 05332 Gázdíj 000 000 40 000 39 770 05333 Víz- és csatornadíj 00 000 00 000 83 755 85% 54% 84% 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 50 000 46 728 3% 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 320 000 3 320 000 2 993 394 9 053374 Szállítás 600 000 600 000 59 870 27%
053379 Más egyéb szolgáltatások 250 000 250 000 43 903 0534 Kiküldetések kiadásai 20 000 20 000-58% Működési célú előzetesen felított 340 000 340 000 70 05 52% 053555 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) - 200 000 76 840 38% 850 000 850 000 8 892 9 02 000 9 249 000 7 054 994 76% 2 349 000 2 652 000 0 374 62 82% 09605 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben név Eredeti előirányzat 0940 Készletértékesítés ellenértéke 538 000 - - 09405 Ellátási díjak 2 200 000 3 6 000 3 58 65 09406 Kilázott 746 000 853 000 852 70 3 484 000 4 04 000 4 00 875 3 484 000 4 04 000 4 00 875 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 3 658 000 4 78 000 4 734 807 05043 Túlóradíj 49 000 49 000 48 885 0507 Béren kívüli juttatások 274 000 282 000 264 20 0509 Közlekedési költségtérítés 75 000 75 000 66 625 050 Egyéb költségtérítések 29 000 29 000 27 28 89% 053 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - 44 05 2 658 78% 4 85 000 5 397 05 5 354 376 052 Szociális hozzájárulási adó 036 000 39 000 358 463 0524 Egészségügyi hozzájárulás 46 000 5 000 47 5 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 52 000 52 000 50 745 03% 92% 34 000 422 000 456 359 02% 0532 Könyv, folyóirat 5 000 5 000 3 484 0536 Egyéb szakmai anyag 246 000 246 000 39 740 05322 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 25 000 23 52 0532 Élelmiszer 6 797 000 6 797 000 5 924 87 05322 Irodaszer, nyomtatvány 3 000 4 000 4 09 7 57% 93% 87%
05324 Munka és védőruha 23 000 35 000 33 973 Midazok, amelyek nem olhatóak el 432 000 432 000 258 745 6 0532 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 6 000 52 000 49 675 05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 000 40 300 22 363 0533 Villamos energia 24 000 39 000 5 52 05332 Gázdíj 242 000 242 000 97 073 05333 Víz- és csatornadíj 99 000 99 000 48 580 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 62 000 62 000 5 72 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 000 7 000-053374 Szállítás szolgáltatás ig vétele - 5 000 3 099 053377 Rovarírtás - 20 000 8 600 053379 Más egyéb szolgáltatások 48 000 58 000 53 350 0534 Kiküldetések kiadásai 3 000 3 000 - Működési célú előzetesen felított 904 000 904 000 538 053 5 000 5 000-55% 83% 8% 49% 62% 93% 8% 0564 0567 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított Beruházások 0 22 000 0 463 300 8 723 082 83% - 220 000 28 698-60 000 59 049-280 000 277 747 5 540 000 7 562 35 5 8 564 9 096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben név Eredeti előirányzat 09405 Ellátási díjak 462 000 55 000 54 567 09406 Kilázott 25 000 39 000 38 933 587 000 654 000 653 500 587 000 654 000 653 500 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 472 000 535 000 535 036 05043 Túlóradíj 9 000 22 36 2 62 0507 Béren kívüli juttatások 35 000 42 000 38 340 0509 Közlekedési költségtérítés 0 000 0 000 9 672 050 Egyéb költségtérítések 4 000 4 000 3 960 9% 053 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - 6 464 6 354 540 000 629 600 624 974
052 Szociális hozzájárulási adó 34 000 57 000 56 39 0524 Egészségügyi hozzájárulás 6 000 7 000 6 845 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 7 000 8 000 7 366 47 000 72 000 70 350 0532 Könyv, folyóirat 000 000 506 0536 Egyéb szakmai anyag 32 000 22 000 20 285 0532 Élelmiszer 877 000 862 000 860 062 05322 Irodaszer, nyomtatvány 4 000 6 000 5 965 05324 Munka és védőruha 3 000 5 000 4 932 92% 5% 92% Midazok, amelyek nem olhatóak el 56 000 4 000 37 560 92% 0532 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 000 8 000 7 2 9 05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 4 000 5 200 2 886 56% 0533 Villamos energia 6 000 9 000 4 882 78% 05332 Gázdíj 3 000 3 000 25 429 05333 Víz- és csatornadíj 3 000 3 000 6 268 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 8 000 22 000 22 024 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 000 000-053374 Szállítás szolgáltatás ig vétele - 000 450 053377 Rovarírtás - 3 000 2 700 053379 Más egyéb szolgáltatások 9 000 23 000 22 26 82% 48% 45% 9 Működési célú előzetesen felított 246 000 233 000 22 008 000 000-34 000 297 200 254 429 0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 29 000 28 29 0567 Beruházási célú előzetesen felított - 8 000 7 69 Beruházások - 37 000 35 838 2 00 000 2 35 800 2 085 59
04037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés név Eredeti előirányzat 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére - 7 000 6 05 05043 Túlóradíj - 000 648 0507 Béren kívüli juttatások - 2 000 5 0509 Közlekedési költségtérítés - 000 290 050 Egyéb költségtérítések - 000 8 65% 58% 29% 2% 053 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - 000 49-23 000 8 749 49% 82% 052 Szociális hozzájárulási adó - 5 000 4 684 0524 Egészségügyi hozzájárulás - 000 205 0526 Más járulék fizetési kötelezettség - 000 22-7 000 5 0 0532 Könyv, folyóirat - 000 5 0536 Egyéb szakmai anyag - 000 609 0532 Élelmiszer - 26 000 25 802 05322 Irodaszer, nyomtatvány - 000 79 05324 Munka és védőruha - 000 48 2% 22% 73% 2% 6% 8% 5% 0532 Midazok, amelyek nem olhatóak el Informatikai szolgáltatások igénybevétele - 2 000 27-000 26 56% 22% 05333 vásárolt élelmezés 73 000 8 000 7 680 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 000 66 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - - - 053374 Szállítás szolgáltatás ig vétele - 000 4 053377 Rovarírtás - 000 8 053379 Más egyéb szolgáltatások - 000 668 66% % 8% 67% Működési célú előzetesen felított 20 000 8 000 6 228 35% 93 000 63 000 43 428 69% 93 000 93 000 67 287 72% 0405 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások név Eredeti előirányzat 0542 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A 200 000 368 200 68 200 46% Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 000 368 200 68 200 46% 200 000 368 200 68 200 46% 0600 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése név Eredeti előirányzat 05332 Villamos energia 50 000 50 000 80 906 053322 Gázdíj 80 000 240 000 240 529 053332 Víz- és csatornadíj 60 000 60 000 28 479 05334 Karbantartási szolgáltatás 280 000 280 000 6 600 54% 47% 2%
053379 Más egyéb szolgáltatások 200 000 200 000 2 09 6% 05352 Működési célú előzetesen felított - - 96 849 870 000 930 000 465 382 870 000 930 000 465 382 5 5 0705 - Szociális étkeztetés név Eredeti előirányzat 09405 Ellátási díjak 2 700 000 2 700 000 2 659 735 09406 Kilázott 729 000 729 000 78 25 3 429 000 3 429 000 3 377 860 3 429 000 3 429 000 3 377 860 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 000 2 000 00 624 05043 Túlóradíj 46 000 46 000 40 823 0507 Béren kívüli juttatások 84 000 84 000 72 420 0509 Közlekedési költségtérítés 23 000 23 000 8 268 050 Egyéb költségtérítések 9 000 9 000 7 480 053 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - 3 550 30 890 283 000 34 550 80 505 052 Szociális hozzájárulási adó 37 000 37 000 294 930 0524 Egészségügyi hozzájárulás 4 000 4 000 2 929 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 6 000 6 000 3 94 347 000 347 000 32 773 0532 Könyv, folyóirat 000 000 955 0536 Egyéb szakmai anyag 75 000 75 000 38 36 0532 Élelmiszer 2 083 000 2 083 000 624 56 05322 Irodaszer, nyomtatvány 0 000 0 000 267 05324 Munka és védőruha 7 000 0 000 9 35 9 89% 86% 79% 83% 9 93% 92% 87% 93% 5% 78% 3% 93% 0532 Midazok, amelyek nem olhatóak el Informatikai szolgáltatások igénybevétele 32 000 32 000 70 946 5 000 4 000 3 620 54% 05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 9 000 2 350 6 857 0533 Villamos energia 38 000 44 000 35 44 05332 Gázdíj 74 000 74 000 60 393 05333 Víz- és csatornadíj 30 000 30 000 4 889 05332 Vásárolt élelmezés 25 000 2 000 9 200 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 000 42 000 4 60 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 2 000-053374 Szállítás szolgáltatás ig vétele - 000 850 053377 Rovarírtás - 6 000 5 00 56% 8% 82% 5 75% 85% 85%
053379 Más egyéb szolgáltatások 45 000 45 000 42 048 0534 Kiküldetések kiadásai 000 000-93% Működési célú előzetesen felított 583 000 583 000 423 884 73% 6 000 6 000-3 38 000 3 302 350 2 49 243 75% 0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 68 000 67 09 0567 Beruházási célú előzetesen felított - 9 000 8 096 Beruházások - 87 000 85 5 5 0 000 5 050 900 4 078 636 8% 07060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások név Eredeti előirányzat 09403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 300 000 356 000 355 850 300 000 356 000 355 850 300 000 356 000 355 850 054825 Települési támogatás [Szoctv. 45. ] 580 000 66 000 65 380 05483 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 340 000 335 000 20 000 36% 05485 Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] 300 000 575 000 575 000 054862 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 250 000 - - 05487 Köztemetés [Szoctv. 48. ] 600 000 600 000 555 838 55204 Egyéb működésicélű támogatás ÁH Kívülre - 762 000 762 000 93% Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 070 000 2 888 000 2 628 28 2 070 000 2 888 000 2 628 28 9% 9% 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről név Eredeti előirányzat 98303 Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szem jöv adó 48 000 48 000 39 60 82% 09343 Magánszemélyek kommunális adója 3 500 000 3 500 000 3 377 860 093507 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 20 000 000 2 346 000 2 345 48 093508 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó - 4 000 4 000 09354 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 4 300 000 4 90 000 4 909 24 93603 Igazgatási szolgáltatási díj - 5 000 5 000 093662 Egyéb közhatalmi bevétel - 0 000 9 000 9
9367 Késedelmi önellenörzési pótlék - 40 000 39 868 37 848 000 39 863 000 39 729 430 09405 Ellátási díjak 2 200 000 3 000 000 2 997 222 09406 Kilázott 650 000 80 000 809 248 94042 Közhatalmi bevételek és 2 forintos érmék kerekítési különbözete - - 3 2 850 000 3 80 000 3 806 483 40 698 000 43 673 000 43 535 93 050 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 649 000 74 000 697 330 05043 Túlóradíj 26 000 29 000 28 68 0507 Béren kívüli juttatások 49 000 52 000 49 969 0509 Közlekedési költségtérítés 3 000 3 000 2 605 050 Egyéb költségtérítések 5 000 6 000 5 6 053 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - 2 950 2 34 742 000 835 950 84 547 052 Szociális hozzájárulási adó 84 000 209 000 203 50 0524 Egészségügyi hozzájárulás 8 000 0 000 8 92 0526 Más járulék fizetési kötelezettség 9 000 0 000 9 60 20 000 229 000 222 023 0532 Könyv, folyóirat 000 000 659 0536 Egyéb szakmai anyag 44 000 44 000 26 438 0532 Élelmiszer 206 000 206 000 20 947 05322 Irodaszer, nyomtatvány 6 000 8 000 7 774 05324 Munka és védőruha 4 000 7 000 6 427 86% 89% 66% 6 93% 92% Midazok, amelyek nem olhatóak el 77 000 5 000 48 953 0532 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 000 0 000 9 398 05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 000 7 50 3 968 0533 Villamos energia 22 000 26 000 20 722 05332 Gázdíj 43 000 43 000 34 964 05333 Víz- és csatornadíj 8 000 8 000 8 69 55% 8 8% 48% 05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 000 30 000 28 705 05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 000 000-053374 Szállítás szolgáltatás ig vétele - 000 587 053377 Rovarírtás - 4 000 3 59 053379 Más egyéb szolgáltatások 26 000 30 000 29 03 59% 88%
Működési célú előzetesen felított 337 000 337 000 288 75 86% 053522 Fizetendő - 744 000 90 000 053553 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete - 79 445 5 039 68% 6% 9 000 9 000-0564 0567 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított Beruházások 83 000 3 656 595 2 834 483 78% - 40 000 38 80-000 0 477-5 000 49 278 2 756 000 4 772 545 3 920 33 82% 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek név Eredeti előirányzat 0982 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése - 50 000 000 50 000 000 Finanszírozási bevételek - 50 000 000 50 000 000 0592 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása - 50 000 000 50 000 000-50 000 000 50 000 000 Finanszírozási kiadások - 50 000 000 50 000 000-50 000 000 50 000 000 298 308 000 379 268 65 375 324 28 298 308 000 379 268 65 276 49 402 73% Eredeti előirányzat K 32 73 000 43 943 66 42 862 252 K2 7 029 000 9 238 686 8 684 78 K3 67 03 000 7 89 559 46 274 658 64% K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 270 000 3 256 200 2 796 48 86% K5 Egyéb működési célú kiadások 6 79 000 07 748 95 45 025 299 42% K6 Beruházások 3 237 000 4 632 345 23 350 77% K7 Felújítások 32 50 000 32 50 000 27 242 40 84% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 386 000 9 974 200 9 73 569 92% K9 Finanszírozási kiadások 32 332 000 86 082 049 82 858 665 KIADÁS ÖSSZESEN 298 308 000 379 268 65 276 49 402 73% B Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 249 95 46 775 48 44 986 529 bből: Önkormányzatok működési támogatásai 03 583 95 2 068 28 2 068 28 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő 28 250 000 76 496 250 76 496 250 B3 Közhatalmi bevételek 37 898 000 39 93 000 39 774 930 B4 24 675 085 29 333 475 29 067 365 B5 Felhalmozási bevételek 2 200 000 2 900 000 2 900 000 B6 Működési célú átvett pénzeszköz 50 000 806 000 784 735 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 596 000 3 496 000 766 000 5% B8 Finanszírozási bevételek 73 289 000 79 548 409 79 548 409 BEVÉTEL ÖSSZESEN 298 308 000 379 268 65 375 324 28