13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács 2011. július 25-i álláspontja 13110/11 gu/anp/kz 1

TARTALOM Oldal I. BEVEZETÉS... 5 II. A TANÁCSI ÁLLÁSPONT FŐBB PONTJAI... 8 III. TERVEZETT BEVÉTELEK... 22 IV. TERVEZETT KIADÁSOK Az egyes intézmények igazgatási kiadásai: Európai Parlament I. szakasz... 35 Európai Tanács és Tanács II. szakasz... 35 Bizottság III. szakasz Igazgatási előirányzatok... 36 Kiadóhivatal (OP)... 39 Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)... 40 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)... 41 Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)... 42 Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)... 43 Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)... 44 Bíróság IV. szakasz... 45 Számvevőszék V. szakasz... 46 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VI. szakasz... 47 Régiók Bizottsága VII. szakasz... 48 Európai ombudsman VIII. szakasz... 49 - Európai adatvédelmi biztos IX. szakasz... 50 Európai Külügyi Szolgálat X. szakasz... 51 13110/11 gu/anp/kz 2

A decentralizált ügynökségek alkalmazottak felvételére vonatkozó kérelmei 2012-re... 53 A Bizottságnak az egyes szakpolitikai területekkel kapcsolatos kiadásai: 01. cím Gazdasági és pénzügyek... 55 02. cím Vállalkozáspolitika... 56 03. cím Versenypolitika... 58 04. cím Foglalkoztatási és szociális ügyek... 58 05. cím Mezőgazdaság és vidékfejlesztés... 61 06. cím Mobilitás és közlekedés... 64 07. cím Környezetvédelem és éghajlat-politika... 67 08. cím Kutatás... 68 09. cím Információs társadalom és média... 71 10. cím Közvetlen kutatás... 72 11. cím Tengerügyek és halászat... 73 12. cím Belső piac... 75 13. cím Regionális politika... 76 14. cím Adóügyek és vámunió... 77 15. cím Oktatás és kultúra... 77 16. cím Kommunikáció... 79 17. cím Egészségügy és fogyasztóvédelem... 80 18. cím Belügy... 81 19. cím Külkapcsolatok... 84 20. cím Kereskedelem... 86 21. cím Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok... 87 22. cím Bővítés... 88 23. cím Humanitárius segítségnyújtás... 89 24. cím Csalás elleni küzdelem... 91 25. cím Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás... 91 26. cím A Bizottság igazgatása... 91 27. cím Költségvetés... 92 28. cím Ellenőrzés... 92 29. cím Statisztika... 93 13110/11 gu/anp/kz 3

30. cím Ellátások és járulékos költségek... 93 31. cím Nyelvi szolgálatok... 94 32. cím Energiaügy... 94 33. cím A jog érvényesülése... 96 40. cím Tartalékalapok... 98 13110/11 gu/anp/kz 4

I. BEVEZETÉS A Tanács 2011. július 25-én elfogadta az Európai Unió 2012. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó álláspontját, amelyet részletesen ez a magyarázó feljegyzés ismertet. Az e magyarázó feljegyzés 1 3. kiegészítését képező első technikai melléklet fejezetenkénti bontásban tartalmazza a pénzügyi keretben szereplő összes kiadás -t, valamint a részletes adatokat intézményenként és szakpolitikai területenként. Az e magyarázó feljegyzés 4. kiegészítését képező második technikai melléklet az észrevételekben tett változtatásokat tartalmazza. 13110/11 gu/anp/kz 5

A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI UNIÓ 2012-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS- TERVEZETÉRŐL SZÓLÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELFOGADÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett 314. cikke (3) bekezdésére, mivel: (1) A Bizottság 2011. május 26-án benyújtotta a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéstervezetet tartalmazó javaslatot 1. (2) A Tanács megvizsgálta a Bizottság javaslatát egy olyan álláspont kialakítása céljából, amely a bevételi oldal tekintetében összhangban van az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozattal 2, a kiadási oldal tekintetében pedig az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 3 I. részével, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkének megfelelően megállapított többéves pénzügyi keret hiányában a költségvetési fegyelem tekintetében jelenleg alkalmazandó jogi eszköz, 1 2 3 COM(2011) 300. HL L 163., 2007.6.23., 17. o. HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 13110/11 gu/anp/kz 6

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk A Tanács 2011. július 25-én elfogadta az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontot. A Tanács honlapján a teljes szöveg megtekinthető vagy onnan letölthető: http://www.consilium.europa.eu/ Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én. a Tanács részéről az elnök 13110/11 gu/anp/kz 7

II. A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETRE VONATKOZÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT FŐBB PONTJAI A. A Tanács elfogadta a 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó álláspontját. Az álláspont fő elemei a következők: ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA ALAPJÁN (millió EUR kerekítve) Kötelezettségvállalási előirányzatok 146 245,34 Kifizetési előirányzatok 129 088,04 B. A 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozóan elfogadott tanácsi álláspont alapján a kötelezettségvállalási előirányzatok 2,92 %-kal, a kifizetési előirányzatok pedig 2,02 %- kal növekednek a 2011. évi költségvetéshez 1 képest. A 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontban foglalt kifizetési előirányzatok teljes összege az uniós GNI 0,98 %-ának felel meg 2. 1 2 Az 1/2011. és a 2/2011. sz. költségvetés-módosítással együtt. A GNI-re vonatkozó 2011. májusi előrejelzés szerint. 13110/11 gu/anp/kz 8

C. Az alábbi táblázatban található a 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi Fejezet álláspont összefoglalása a pénzügyi keret egyes fejezetei szerint: A Tanács álláspontja (Az 1/2012. sz. módosító indítvánnyal együtt) A 2012-es költségvetéstervezettől való eltérés (Összeg) A 2011-es költségvetéstől való eltérés (Az 1. sz. költségvetésmódosítással együtt) (%) (EUR) Tartaléksáv a jelenlegi felső összeghatár alatt Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok Kötelezettségvállalási előirányzatok 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 14 027 701 606 11 434 134 008-695 899 146-1 082 000 000 +7,7-1,3 500 000 000 0 0-50 000 000 0,0-100,0 1a. alfejezet összesen 14 527 701 606 11 434 134 008-695 899 146-1 132 000 000 +7,4-1,7 175 298 394 1b Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 52 738 876 141 43 835 523 362 0-1 299 276 638 +3,4 +5,2 22 123 859 1. fejezet összesen (EGAA-val együtt) 67 266 577 747 55 269 657 370-695 899 146-2 431 276 638 +4,3 +3,7 197 422 253 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE 2. fejezet összesen 59 612 844 916 57 161 869 007-545 598 389-786 507 974 +1,6 +1,4 1 197 155 084 ebből: piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 43 644 202 305 43 535 302 025-535 535 000-567 535 000 +1,8 +1,7 1 065 987 695 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1 284 729 471 824 078 421-55 651 529-44 255 079 +12,8 +1,3 121 270 529 3b. Uniós polgárság 667 920 000 631 131 400-15 551 000-14 528 000-22,6-2,5 31 080 000 3. fejezet összesen 1 952 649 471 1 455 209 821-71 202 529-58 783 079-2,5-0,4 152 350 529 4. AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ 4. fejezet részösszeg 8 946 769 936 6 993 352 544-203 573 640-190 371 789 +5,2-2,0 Sürgősségisegély-tartalék 258 937 000 0 0-110 000 000 +2,0-100,0 4. fejezet összesen 9 205 706 936 6 993 352 544-203 573 640-300 371 789 +5,1-3,4 50 230 064 5. IGAZGATÁS 5. fejezet összesen 8 207 559 206 8 207 954 206-73 730 160-73 730 160 +0,4 +0,5 546 440 794 MINDÖSSZESEN 146 245 338 276 129 088 042 948-1 590 003 864-3 650 669 640 +2,9 +2,02 2 143 598 724 Előirányzatok a GNI %-ában 0.98 % A részletes eredményeket a magyarázó feljegyzésnek a költségvetés különböző szakaszaival és szakpolitikai területeivel foglalkozó részei tartalmazzák. 13110/11 gu/anp/kz 9

D. A 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó álláspontja elfogadásakor a Tanács az alábbi iránymutatásokat követte: 1. ÁLTALÁNOSSÁGBAN a) A 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont: teljes mértékben tiszteletben tartja a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodást, a 2011 februárjában elfogadott tanácsi következtetésekben a 2012. évi költségvetésre vonatkozóan megállapított költségvetési iránymutatások által szabott keretek között marad 1. b) Különös figyelemben részesültek az alábbiak: reális és összességében kiegyensúlyozott költségvetést eredményező szemlélet elfogadása a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás betartása mellett. A Tanács, bár elismerte, hogy a Bizottság komoly erőfeszítéseket tett a költségvetéstervezet összeállításakor, hangsúlyozta, hogy további jelentős munkára van még szükség, az Európai Unió különböző prioritásai számára megfelelő finanszírozás biztosítása, az előirányzatoknak a 2010. évi költségvetés végrehajtási aránya, a 2011-es költségvetési előrejelzésekre vonatkozó értesítések, valamint a reális felvevőképesség alapján történő meghatározása. Ezt a megközelítést alkalmazták az operatív programokhoz kapcsolódó igazgatási kiadásokra és az e programok igazgatásával megbízott végrehajtó ügynökségek kiadásaira vonatkozó allokációkat illetően is, 1 5895/11 FIN 51. 13110/11 gu/anp/kz 10

a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezete és alfejezete esetében a kifizetési előirányzatok 2011-hez viszonyított korlátozott mértékű és ellenőrzött növekedésének a biztosítása, az összegeket a 2010. évi költségvetési végrehajtás elemzése és a 2011-es költségvetési előrejelzésekre vonatkozó értesítés alapján kiigazítva. E szemlélet hátterében a minden tagállamban érvényesülő költségvetési megszorítások állnak. A Tanács jóváhagyta a kifizetési előirányzatokról szóló alábbi nyilatkozatot: A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetésmódosítás-tervezetet, amennyiben a 2012. évi költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok nem elégségesek az 1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. alfejezetben (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért), a 2. fejezetben (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) és a 4. fejezetben (Az EU mint globális szereplő) szereplő kiadások fedezésére. Felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2012. szeptember végéig nyújtson be az 1b. alfejezetbe tartozó kifizetési előirányzatok helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és becsléseket, valamint szükség esetén terjesszen be kizárólag erre vonatkozó költségvetésmódosítás-tervezetet. A Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal a költségvetésmódosítás-tervezetről. hasonló megközelítés alkalmazása a decentralizált ügynökségekre és az intézmények igazgatási kiadásaira (lásd lejjebb a II. rész D. pontja 3.e. iii. alpontját), 13110/11 gu/anp/kz 11

a többéves pénzügyi keret fejezeteinek és alfejezeteinek felső összeghatára alatt megfelelő tartaléksávok képzése az 1b. alfejezet kivételével a váratlan helyzetek esetére, egyidejűleg az együttdöntési eljárással elfogadott programok tekintetében a Bizottság által javasolt kötelezettségvállalási előirányzatok összegének lehetőség szerinti megtartása. 2. EGYÉB ÁLTALÁNOS TEKINTETBEN a) Nómenklatúra A Tanács megtartotta a költségvetés-tervezetben javasolt nómenklatúrát. Létrejött továbbá egy új költségvetési sor: Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012). b) Jogalapok A Tanács különös gondot fordított az intézményközi megállapodás jogalapokról szóló rendelkezéseinek betartására. c) Tevékenységi beszámolók A Tanács különös figyelmet fordított a tevékenységi beszámolókra. A Bizottság szolgálataival sor került egy kifejezetten ezzel foglalkozó találkozóra a kérdésnek a delegációkkal való részletes megvitatása céljából. 13110/11 gu/anp/kz 12

3. KIADÁSOK A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINT A pénzügyi keret különböző fejezetei alá tartozó kiadásokat illetően a Tanács álláspontja az alábbiakat tartalmazza: a) a fenntartható növekedésre szánt kiadások esetében (a pénzügyi keret 1. fejezete): i. a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért című alfejezetre szánt kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 1a. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 695,90 millió euróval történő csökkentését célozva, amely csökkentésből 45,90 millió EUR az igazgatási kiadások és a decentralizált ügynökségek tekintetében követett megközelítésből ered. A csökkentés másik részét képező 650 millió EUR a többéves pénzügyi keretben az ITER finanszírozására szánt keret esetleges felülvizsgálatához kapcsolódik. A Tanács az ITER-re vonatkozó alábbi nyilatkozatot is jóváhagyta: A Tanács a 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó álláspontjából elhagyta az ITER projekt tekintetében javasolt kiegészítő finanszírozást, tekintettel a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret lehetséges felülvizsgálatára, amely a 2011-es mezőgazdasági év végéig és a végrehajtási arányokra vonatkozó új információk rendelkezésre állásáig függőben marad. 13110/11 gu/anp/kz 13

A Tanács a 2011-es mezőgazdasági év végén ismételten meg fogja vizsgálni a helyzetet a forrásokkal és a kiegészítő finanszírozás nagyságrendjével kapcsolatos döntés meghozatala céljából. A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy az F4E-vel együttműködésben 2011. október 15-ig terjessze elő jelentéseit a költségvisszaszorítási és takarékossági tervek végrehajtásában elért eredményekről, a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás teljesítményéről és irányításáról, illetve az ITER projektről, valamint az éves költségvetés keretében tervezett tevékenységek megvalósításáról. A Tanács emlékeztet 2010. júliusi következtetéseire, amelyekben leszögezte, hogy a kiegészítő forrásokat elsősorban a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetén belüli átcsoportosításra alapozva kell megteremteni. a 04 03 15. költségvetési sor létrehozása (Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012)), amelynek finanszírozását a 04 03 07. költségvetési sor biztosítja (Elemzések, tanulmányok és tudatosságnövelés a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról); a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 15,52 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 17,84 millió euróval történő csökkentésével. Összesen 63 ideiglenes álláshely került elfogadásra; 13110/11 gu/anp/kz 14

a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 1 132,00 millió euróval történő csökkentését célozva, amelyből 99,46 millió EUR érinti a versenyképesség területét, 101,99 millió EUR a közlekedés területét, 563,22 millió EUR a kutatás területét, 86 millió EUR az oktatás és képzés területét, 147 millió EUR az európai gazdaságélénkítési tervhez kapcsolódó költségvetési sorokat, 50 millió EUR az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap költségvetési sorát és 84,33 millió EUR különböző egyéb költségvetési sorokat, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján. A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), a 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 175,30 millió EUR lenne. ii. a Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért című alfejezetre szánt kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 1b. alfejezete): a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a költségvetés-tervezet elfogadása; a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 1 299,28 millió euróval történő csökkentésével, ennek eredményeképpen 2011-hez képest 5,2 %-os a növekedés; 13110/11 gu/anp/kz 15

A szóban forgó összeg az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (706 millió EUR), az Európai Szociális Alapot (394 millió EUR) és a Kohéziós Alapot (199 millió EUR) érintő kifizetési előirányzatok csökkentéséből származik, és a rendelkezésre álló információk alapján történt kiigazítást képviseli. A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), az 1b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 22,12 millió EUR lenne. b) A természeti erőforrások megőrzése és kezelése című fejezetre szánt kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 2. fejezete): a költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 545,60 millió euróval történő csökkentése, ebből: 197,94 millió EUR a mezőgazdaság területén, 337,60 millió EUR a végső elszámoláshoz kapcsolódó költségvetési sorban, 10,06 millió EUR pedig különböző egyéb költségvetési sorokban, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján, a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 1,46 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 2,67 millió euróval történő csökkentésével. Ami a személyzeti igényeket illeti, 4 ideiglenes álláshely került elfogadásra; 13110/11 gu/anp/kz 16

a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összesen 786,51 millió euróval történő csökkentésével, ebből 229,93 millió EUR a mezőgazdaság területén, 337,60 millió EUR a végső elszámoláshoz kapcsolódó költségvetési sorban, 140 millió EUR a vidékfejlesztés területén, 46,50 millió EUR az Európai Halászati Alap területén, 32,48 millió EUR pedig különböző egyéb költségvetési sorokban, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján. A korábbi költségvetés végrehajtása és a rendelkezésre álló információk alapján becsült fenti összegek az őszi módosító indítvány ismeretében még felülvizsgálatra kerülhetnek. A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), a 2. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 1 197,16 millió EUR lenne. c) az Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című fejezethez kapcsolódó kiadások esetében (a pénzügyi keret 3. fejezete) i. a Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című alfejezethez kapcsolódó kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 3a. alfejezete): a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása, az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 55,65 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás és a reális felvevőképesség alapján; 13110/11 gu/anp/kz 17

a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 11,55 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 12,73 millió euróval történő csökkentésével. Összesen 12 ideiglenes álláshely került elfogadásra; a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása, több költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 44,26 millió euróval történő csökkentését célozva, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján, a 3a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 121,27 millió EUR lenne. ii. az Uniós polgárság című alfejezethez kapcsolódó kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 3b. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összegének összesen 15,55 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján; a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 9,48 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 6,46 millió euróval történő csökkentésével, 13110/11 gu/anp/kz 18

a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása, célirányosan meghatározott több költségvetési sor esetében a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 14,53 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján; a 3b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 31,08 millió EUR lenne. d) Az EU mint globális szereplő című fejezethez kapcsolódó kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 4. fejezete) az 1/2012. sz. módosító indítvány elfogadása. Ezen indítvány finanszírozása a 4. fejezet jelenlegi felső összeghatárán belüli további átcsoportosítások révén teljes mértékben biztosított, a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összegének összesen 203,57 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján; a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 0,28 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 0,40 millió euróval történő csökkentésével; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 300,37 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 190,37 millió EUR több a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján célirányosan meghatározott költségvetési sort érint, 110 millió EUR pedig a költségvetéstervezetben a sürgősségisegély-tartalékra javasolt összeg elvetéséből származik. 13110/11 gu/anp/kz 19

A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), a további igényeknek egy későbbi szakaszban való fedezése céljából a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 50,23 millió EUR lenne. e) az Igazgatás című fejezettel kapcsolatos kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 5. fejezete) i. az uniós intézmények által igazgatási kiadásokra fordított összeg szigorú ellenőrzés alatt tartása, összhangban a tagállamok által a nemzeti közszolgálatok vonatkozásában követett megközelítéssel, az igazgatási költségvetés megfelelő szintjének meghatározása minden egyes intézmény tekintetében, az egyes intézmények sajátosságainak, valamint valós és jogos szükségleteinek figyelembevételével, minden intézmény esetében célzott csökkentések végrehajtása, a múltbeli és a jelenlegi költségvetési végrehajtás és a reális igények figyelembevételével, a legtöbb intézmény bérköltségeinek átalányjellegű, fokozott csökkentése, figyelembe véve a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányát, az intézmények új álláshelyek iránti igényeinek elutasítása, az Európai Külügyi Szolgálat mint új intézmény által igényelt álláshelyek egy részének kivételével, az igényelt átalakítások, átsorolások, felminősítések és álláshely-áthelyezések elfogadása. Ez a megközelítés az igazgatási kiadások megfelelő szintjét eredményezte, biztosítva az intézmények megfelelő működését. 546,44 millió EUR tartaléksáv áll továbbra is rendelkezésre a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső összeghatárán belül. 13110/11 gu/anp/kz 20

ii. iii. iv. Az igazgatási költségvetések vizsgálatakor a Tanács az operatív programokkal kapcsolatos igazgatási kiadásokkal és a végrehajtó ügynökségek igazgatási kiadásaival is kiemelten foglalkozott. Ezzel összefüggésben az intézmények esetében követett szemlélethez hasonló módon célzott csökkentésekről is határozott. A decentralizált ügynökségek esetében a Tanács szintén hasonló megközelítést alkalmazott, mint az intézményeknél. Ennek megfelelően a normál üzemmódban tevékenykedő ügynökségek esetében sem az előirányzatok 2011-hez viszonyított növelését, sem pedig új álláshelyeket nem hagyott jóvá. Az új feladatokkal megbízott ügynökségek esetében a 2011-hez viszonyított növekedést 1,5 %-ra korlátozta és az igényelt új álláshelyek egyharmadát fogadta el. Ezenkívül új saját finanszírozású álláshelyek létrehozását regisztrálták. Az induló ügynökségek esetében az új álláshelyek számát, továbbá ezekhez kapcsolódóan az 1. és a 2. címhez való hozzájárulás növekedését az igények háromnegyedére korlátozták. A Tanács az igazgatási kiadásokra vonatkozó alábbi nyilatkozattervezetet is jóváhagyta: A Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsuk az igazgatási kiadásokra fordított összegek lehető legjobb megtérülését, és növeljük az igazgatás hatékonyságát annak érdekében, hogy tekintettel a tagállamok által folytatott szigorú költségvetési konszolidációra a korlátozott források felhasználására optimális módon kerüljön sor. Ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szigorúan kézben tartsuk az igazgatási kiadásokat, különösen azáltal, hogy fokozzuk az intézmények közötti együttműködést, és csak a valós szükségletek számára biztosítunk finanszírozást. A Tanács ezért minden intézményt és szervet felkér arra, hogy járuljon hozzá e célok eléréséhez. f) a bevételek esetében a költségvetés-tervezet elfogadása, a 2012. évi költségvetés-tervezetben a kiadásokkal és a személyzettel kapcsolatban elvégzett változtatásokból eredő technikai kiigazítások végrehajtását követően. 13110/11 gu/anp/kz 21

III. TERVEZETT BEVÉTELEK 1. Az Európai Unió összes költségvetési bevétele 129 088 042 948 EUR, ami az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 1 (GNI) 0,98 %-ával egyenlő. Az Európai Unió 2012. évi költségvetés-tervezetének finanszírozásához szükséges saját források az EU GNI-jének 0,97 %-át teszik ki, ami nem éri el a GNI 1,23 %-ában megállapított felső határt, és ami az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott módszerrel került kiszámításra. A bérekből levont járulékoktól függő egyéb bevételekre vonatkozó becslések és a vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt táblázatok kiigazítására a különböző intézmények által benyújtott álláshely-kérelmekkel kapcsolatos döntésekkel összhangban került sor. Az alábbi táblázatokban vannak feltüntetve a 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont finanszírozásához szükséges bevételek. (EUR) 2012. évi költségvetéstervezet Forrás A Tanács álláspontja 1. A vámok és cukorilletékek nettó összege 19 294 600 000 2. Egységes kulcsú, héa-alapú saját források 14 498 917 425 3. GNI-alapú saját források 93 640 473 321 4. Rendelkezésre álló többletek p.m. 5. Egyéb bevételek (4 9. cím) 1 654 052 202 ÖSSZESEN 129 088 042 948 1 2 A GNI-re vonatkozó 2011. májusi előrejelzés szerint. HL L 163., 2007.6.23., 17. o. 13110/11 gu/anp/kz 22

A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében a 2012-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok KIADÁSOK Megnevezés 2012. évi költségvetés 2011. évi Változás (%) költségvetés 1 1. Fenntartható növekedés 55 269 657 370 53 279 897 424 + 3,73 2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése 57 161 869 007 56 378 918 184 + 1,39 3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1 455 209 821 1 459 246 345-0,28 4. Az EU mint globális szereplő 6 993 352 544 7 237 527 520-3,37 5. Igazgatás 8 207 954 206 8 171 544 289 +0,45 Összes kiadás 2 129 088 042 948 126 527 133 762 +2,02 BEVÉTELEK Megnevezés 2012. évi költségvetés 2011. évi Változás (%) költségvetés 1 Egyéb bevételek (4 9. cím) 1 654 052 202 1 421 368 232 +16,37 Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport) p.m. 4 539 394 283 A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport) p.m. p.m. A héa-, illetve GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím) p.m. p.m. Összes bevétel (3 9. cím) 1 654 052 202 5 960 762 515-72,25 A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím) 19 294 600 000 16 777 100 000 +15,01 Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím) 14 498 917 425 13 786 799 525 +5,17 A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím) 93 640 473 321 90 002 471 722 +4,04 A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok 3 127 433 990 746 120 566 371 247 +5,70 Összes bevétel 3 129 088 042 948 126 527 133 762 +2,02 1 2 3 Ennek az oszlopnak a számai megegyeznek a 2011. évi költségvetésével (HL L 68., 2011.3.15., 1. o.), valamint az 1/2011. és 2/2011. sz. költségvetés-módosításban foglaltakkal. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése (az Európai Közösséget létrehozó szerződés korábbi 268. cikke) így rendelkezik: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük. A 2012. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) 2011. május 17-i 151. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg. 13110/11 gu/anp/kz 23

1. TÁBLÁZAT A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján Tagállam A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a Határérték (%- ban) A GNI 1 %-a a határértékkel szorozva A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a 1 A héaalap határértékét túllépő tagállamok (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgium 1 697 259 000 3 858 487 000 50 1 929 243 500 1 697 259 000 Bulgária 180 007 000 393 723 000 50 196 861 500 180 007 000 Cseh Köztársaság 706 749 000 1 510 798 000 50 755 399 000 706 749 000 Dánia 993 674 000 2 543 328 000 50 1 271 664 000 993 674 000 Németország 11 362 785 000 27 032 865 000 50 13 516 432 500 11 362 785 000 Észtország 76 787 000 155 139 000 50 77 569 500 76 787 000 Írország 646 891 000 1 288 774 000 50 644 387 000 644 387 000 Írország Görögország 1 008 319 000 2 205 629 000 50 1 102 814 500 1 008 319 000 Spanyolország 5 387 545 000 10 857 848 000 50 5 428 924 000 5 387 545 000 Franciaország 9 662 949 000 21 150 397 000 50 10 575 198 500 9 662 949 000 Olaszország 5 901 930 000 16 246 488 000 50 8 123 244 000 5 901 930 000 Ciprus 154 750 000 186 290 000 50 93 145 000 93 145 000 Ciprus Lettország 65 052 000 195 565 000 50 97 782 500 65 052 000 Litvánia 126 059 000 313 038 000 50 156 519 000 126 059 000 Luxemburg 228 808 000 335 005 000 50 167 502 500 167 502 500 Luxemburg Magyarország 460 966 000 1 096 923 000 50 548 461 500 460 966 000 Málta 45 081 000 63 619 000 50 31 809 500 31 809 500 Málta Hollandia 2 848 613 000 6 365 726 000 50 3 182 863 000 2 848 613 000 Ausztria 1 359 963 000 3 041 969 000 50 1 520 984 500 1 359 963 000 Lengyelország 1 931 300 000 3 987 640 000 50 1 993 820 000 1 931 300 000 Portugália 833 911 000 1 632 634 000 50 816 317 000 816 317 000 Portugália Románia 517 803 000 1 409 694 000 50 704 847 000 517 803 000 Szlovénia 187 721 000 376 967 000 50 188 483 500 187 721 000 Szlovákia 227 095 000 734 482 000 50 367 241 000 227 095 000 Finnország 877 129 000 2 026 935 000 50 1 013 467 500 877 129 000 Svédország 1 736 383 000 4 116 381 000 50 2 058 190 500 1 736 383 000 Egyesült Királyság 8 338 523 000 18 182 819 000 50 9 091 409 500 8 338 523 000 Összesen 57 564 052 000 131 309 163 000 65 654 581 500 57 407 772 000 1 A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át. 13110/11 gu/anp/kz 24

2. TÁBLÁZAT A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdésének alapján (1 3. alcím) Tagállam A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs 1 (%-ban) A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával (1) (2) (3) = (1) (2) Belgium 1 697 259 000 0,300 509 177 700 Bulgária 180 007 000 0,300 54 002 100 Cseh Köztársaság 706 749 000 0,300 212 024 700 Dánia 993 674 000 0,300 298 102 200 Németország 11 362 785 000 0,150 1 704 417 750 Észtország 76 787 000 0,300 23 036 100 Írország 644 387 000 0,300 193 316 100 Görögország 1 008 319 000 0,300 302 495 700 Spanyolország 5 387 545 000 0,300 1 616 263 500 Franciaország 9 662 949 000 0,300 2 898 884 700 Olaszország 5 901 930 000 0,300 1 770 579 000 Ciprus 93 145 000 0,300 27 943 500 Lettország 65 052 000 0,300 19 515 600 Litvánia 126 059 000 0,300 37 817 700 Luxemburg 167 502 500 0,300 50 250 750 Magyarország 460 966 000 0,300 138 289 800 Málta 31 809 500 0,300 9 542 850 Hollandia 2 848 613 000 0,100 284 861 300 Ausztria 1 359 963 000 0,225 305 991 675 Lengyelország 1 931 300 000 0,300 579 390 000 Portugália 816 317 000 0,300 244 895 100 Románia 517 803 000 0,300 155 340 900 Szlovénia 187 721 000 0,300 56 316 300 Szlovákia 227 095 000 0,300 68 128 500 Finnország 877 129 000 0,300 263 138 700 Svédország 1 736 383 000 0,100 173 638 300 Egyesült Királyság 8 338 523 000 0,300 2 501 556 900 Összesen 57 407 772 000 14 498 917 425 1 A hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívási kulcsa kizárólag a 2007 2013-as időszakra vonatkozóan Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %. 13110/11 gu/anp/kz 25

3. TÁBLÁZAT Az egységes kulcs meghatározása és a GNI- (bruttó nemzeti jövedelem) alapú források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím) Tagállam A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a A kiegészítő alap saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs A kiegészítő alap saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával (1) (2) (3) = (1) (2) Belgium 3 858 487 000 2 751 601 950 Bulgária 393 723 000 280 775 593 Cseh Köztársaság 1 510 798 000 1 077 395 032 Dánia 2 543 328 000 1 813 722 914 Németország 27 032 865 000 19 277 940 823 Észtország 155 139 000 110 634 240 Írország 1 288 774 000 919 063 107 Görögország 2 205 629 000 1 572 899 703 Spanyolország 10 857 848 000 7 743 054 656 Franciaország 21 150 397 000 15 082 977 766 Olaszország 16 246 488 000 11 585 854 265 Ciprus 186 290 000 132 848 945 Lettország 195 565 000 0.7131298 1 139 463 224 Litvánia 313 038 000 223 236 717 Luxemburg 335 005 000 238 902 039 Magyarország 1 096 923 000 782 248 448 Málta 63 619 000 45 368 603 Hollandia 6 365 726 000 4 539 588 724 Ausztria 3 041 969 000 2 169 318 656 Lengyelország 3 987 640 000 2 843 704 799 Portugália 1 632 634 000 1 164 279 910 Románia 1 409 694 000 1 005 294 759 Szlovénia 376 967 000 268 826 390 Szlovákia 734 482 000 523 780 980 Finnország 2 026 935 000 1 445 467 692 Svédország 4 116 381 000 2 935 513 839 Egyesült Királyság 18 182 819 000 12 966 709 547 Összesen 131 309 163 000 93 640 473 321 1 A kulcs kiszámítása: (93 640 473 321) / (131 309 163 000) = 0.713129770852321. 13110/11 gu/anp/kz 26

4. TÁBLÁZAT Hollandia és Svédország éves GNI-hozzájárulására vonatkozóan a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében igénybe vehető csökkentés finanszírozásának a kiszámítása (1 6. alcím) Tagállam Bruttó csökkentés A GNI-alap százalékos aránya A bruttó csökkentésre alkalmazott GNIkulcs A Hollandia és Svédország javára alkalmazott csökkentés finanszírozása (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgium 2,94 24 892 630 24 892 630 Bulgária 0,30 2 540 063 2 540 063 Cseh Köztársaság 1,15 9 746 757 9 746 757 Dánia 1,94 16 408 018 16 408 018 Németország 20,59 174 399 734 174 399 734 Észtország 0,12 1 000 863 1 000 863 Írország 0,98 8 314 392 8 314 392 Görögország 1,68 14 229 388 14 229 388 Spanyolország 8,27 70 048 284 70 048 284 Franciaország 16,11 136 449 600 136 449 600 Olaszország 12,37 104 812 538 104 812 538 Ciprus 0,14 1 201 831 1 201 831 Lettország 0,15 1 261 667 1 261 667 Litvánia 0,24 2 019 532 2 019 532 Luxemburg 0,26 2 161 250 2 161 250 Magyarország 0,84 7 076 685 7 076 685 Málta 0,05 410 431 410 431 Hollandia -678 824 017 4,85 41 067 824-637 756 193 Ausztria 2,32 19 624 949 19 624 949 Lengyelország 3,04 25 725 847 25 725 847 Portugália 1,24 10 532 769 10 532 769 Románia 1,07 9 094 495 9 094 495 Szlovénia 0,29 2 431 964 2 431 964 Szlovákia 0,56 4 738 435 4 738 435 Finnország 1,54 13 076 562 13 076 562 Svédország -168 303 475 3,13 26 556 407-141 747 068 Egyesült Királyság 13,85 117 304 577 117 304 577 Összesen -847 127 492 100,00 847 127 492 0 Uniós GDP-árdeflátor (EUR) (2011. tavaszi gazdasági előrejelzés): a) 2004 EU25 = 107.3995 / b) 2006 EU25 = 112.1888 / c) 2006 EU27 = 112.5311 / d) 2012 EU27 = 120.8724 A Hollandiára alkalmazandó egyszeri összeg (2012-es árakon): 605 000 000 EUR [(b/a) (d/c)] = 678 824 017 EUR A Svédországra alkalmazandó egyszeri összeg (2012-es árakon): 150 000 000 EUR [(b/a) (d/c)] = 168 303 475 EUR 13110/11 gu/anp/kz 27

5. TÁBLÁZAT A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére 2011-re nyújtott korrekció) (1 5. alcím) Ismertetés Együttható 1 (%) Összeg 1. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből 2. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből 15,0054 7,6164 3. (1) (2) 7,3890 4. Összes elkülönített kiadás 114 982 094 901 5. Bővítéssel kapcsolatos kiadások 2 = (5a + 5b) 29 243 025 286 5a. Előcsatlakozási kiadások 3 047 748 507 5b. A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások 26 195 276 779 6. A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) (5) 85 739 069 616 7. A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0,66 4 181 273 373 8. Brit előny 3 319 474 318 9. A brit korrekció alapja = (7) (8) 3 861 799 055 10. A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet 4 61 357 780 11. Brit korrekció = (9) (10) 3 800 441 275 1 2 3 4 Kerekített százalékok. A bővítéssel kapcsolatos kiadások az alábbiakat fedezik: i. az EU-hoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz új tagállam számára a 2003. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2004 2010-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések, valamint a Bulgária és Románia számára a 2006. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2007 2010-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések; valamint ii. ezen tagállamok összes elkülönített kiadásai, kivéve a mezőgazdasági közvetlen kifizetéseket, a piachoz kapcsolódó kifizetéseket, valamint a vidékfejlesztési kiadások EMOGA Garanciarészlegéből (5b) finanszírozott részét. Ez az összeg levonásra kerül az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés előtt változatlan kiadás változatlan maradjon a csatlakozás után is. A brit előny a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg. Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő emeléséből ered. 13110/11 gu/anp/kz 28

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a 2007 2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, a szóban forgó cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10 500 000 000 EUR-t. A vonatkozó számokat az alábbi táblázat tartalmazza. 2007 2012. évi brit korrekció A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva (2007. évi ORD vs. 2000. évi ORD), EUR-ban Különbözet folyó árakon Különbözet állandó 2004. évi árakon (A) 2007. évi brit korrekció 0 0 (B) 2008. évi brit korrekció -301 636 064-279 914 923 (C) 2009. évi brit korrekció -1 350 053 160-1 271 666 250 (D) 2010. évi brit korrekció -2 083 537 505-1 918 060 737 (E) 2011. évi brit korrekció -2 594 262 405-2 350 972 433 (F) 2012. évi brit korrekció n/a n/a (G)Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) -6 329 489 133-5 820 614 343 13110/11 gu/anp/kz 29

Tagállam 6. TÁBLÁZAT Az Egyesült Királyságnak nyújtott 3 800 441 275 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása 1 (1 5. alcím) A GNI-alap százalékos aránya Részesedések az Egyesült Királyság nélkül Részesedések DE, NL, AT, SE és UK nélkül DE, NL, AT és SE 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop Finanszírozási skála A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgium 2,94 3,41 5,32 1,43 4,84 183 957 133 Bulgária 0,30 0,35 0,54 0,15 0,49 18 771 128 Cseh Köztársaság 1,15 1,34 2,08 0,56 1,90 72 028 769 Dánia 1,94 2,25 3,50 0,94 3,19 121 255 644 Németország 20,59 23,90 0,00-17,92 0,00 5,97 227 039 988 Észtország 0,12 0,14 0,21 0,06 0,19 7 396 403 Írország 0,98 1,14 1,78 0,48 1,62 61 443 558 Görögország 1,68 1,95 3,04 0,82 2,77 105 155 515 Spanyolország 8,27 9,60 14,96 4,02 13,62 517 658 498 Franciaország 16,11 18,70 29,15 7,84 26,53 1 008 365 814 Olaszország 12,37 14,36 22,39 6,02 20,38 774 567 167 Ciprus 0,14 0,16 0,26 0,07 0,23 8 881 558 Lettország 0,15 0,17 0,27 0,07 0,25 9 323 752 Litvánia 0,24 0,28 0,43 0,12 0,39 14 924 392 Luxemburg 0,26 0,30 0,46 0,12 0,42 15 971 690 Magyarország 0,84 0,97 1,51 0,41 1,38 52 296 874 Málta 0,05 0,06 0,09 0,02 0,08 3 033 098 Hollandia 4,85 5,63 0,00-4,22 0,00 1,41 53 463 603 1 A számítások 15 tizedesjegy pontossággal készülnek. 13110/11 gu/anp/kz 30

Tagállam A GNI-alap százalékos aránya Részesedések az Egyesült Királyság nélkül Részesedések DE, NL, AT, SE és UK nélkül DE, NL, AT és SE 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop Finanszírozási skála A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Ausztria 2,32 2,69 0,00-2,02 0,00 0,67 25 548 480 Lengyelország 3,04 3,52 5,49 1,48 5,00 190 114 628 Portugália 1,24 1,44 2,25 0,60 2,05 77 837 419 Románia 1,07 1,25 1,94 0,52 1,77 67 208 537 Szlovénia 0,29 0,33 0,52 0,14 0,47 17 972 270 Szlovákia 0,56 0,65 1,01 0,27 0,92 35 017 146 Finnország 1,54 1,79 2,79 0,75 2,54 96 636 104 Svédország 3,13 3,64 0,00-2,73 0,00 0,91 34 572 107 Egyesült Királyság 13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Összesen 100,00 100,00 100,00-26,89 26,89 100,00 3 800 441 275 13110/11 gu/anp/kz 31

7. TÁBLÁZAT Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása 1 a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban Tagállam Nettó cukorilletékek (75 %) Tradicionális saját források (TOR) Nettó vámok (75 %) Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %) Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.) Héaalapú saját forrás GNI-alapú saját forrás Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is Csökkentés Hollandia és Svédország javára Brit korrekció Összes nemzeti hozzájárulás Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásbó l (%) Összes saját forrás 2 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Belgium 6 600 000 1 754 400 000 1 761 000 000 587 000 000 509 177 700 2 751 601 950 24 892 630 183 957 133 3 469 629 413 3,21 5 230 629 413 Bulgária 400 000 55 100 000 55 500 000 18 500 000 54 002 100 280 775 593 2 540 063 18 771 128 356 088 884 0,33 411 588 884 Cseh Köztársaság 3 400 000 223 600 000 227 000 000 75 666 667 212 024 700 1 077 395 032 9 746 757 72 028 769 1 371 195 258 1,27 1 598 195 258 Dánia 3 400 000 341 500 000 344 900 000 114 966 667 298 102 200 1 813 722 914 16 408 018 121 255 644 2 249 488 776 2,08 2 594 388 776 Németország 26 300 000 4 012 600 000 4 038 900 000 1 346 299 996 1 704 417 750 19 277 940 823 174 399 734 227 039 988 21 383 798 295 19,77 25 422 698 295 Észtország 0 22 300 000 22 300 000 7 433 333 23 036 100 110 634 240 1 000 863 7 396 403 142 067 606 0,13 164 367 606 Írország 0 198 300 000 198 300 000 66 100 000 193 316 100 919 063 107 8 314 392 61 443 558 1 182 137 157 1,09 1 380 437 157 Görögország 1 400 000 208 300 000 209 700 000 69 900 000 302 495 700 1 572 899 703 14 229 388 105 155 515 1 994 780 306 1,84 2 204 480 306 Spanyolország 4 700 000 1 358 000 000 1 362 700 000 454 233 334 1 616 263 500 7 743 054 656 70 048 284 517 658 498 9 947 024 938 9,20 11 309 724 938 Franciaország 30 900 000 1 710 700 000 1 741 600 000 580 533 333 2 898 884 700 15 082 977 766 136 449 600 1 008 365 814 19 126 677 880 17,69 20 868 277 880 Olaszország 4 700 000 2 193 200 000 2 197 900 000 732 633 334 1 770 579 000 11 585 854 265 104 812 538 774 567 167 14 235 812 970 13,16 16 433 712 970 Ciprus 0 29 600 000 29 600 000 9 866 667 27 943 500 132 848 945 1 201 831 8 881 558 170 875 834 0,16 200 475 834 Lettország 0 21 400 000 21 400 000 7 133 333 19 515 600 139 463 224 1 261 667 9 323 752 169 564 243 0,16 190 964 243 Litvánia 800 000 44 900 000 45 700 000 15 233 334 37 817 700 223 236 717 2 019 532 14 924 392 277 998 341 0,26 323 698 341 Luxemburg 0 16 900 000 16 900 000 5 633 333 50 250 750 238 902 039 2 161 250 15 971 690 307 285 729 0,28 324 185 729 Magyarország 2 000 000 118 800 000 120 800 000 40 266 667 138 289 800 782 248 448 7 076 685 52 296 874 979 911 807 0,91 1 100 711 807 Málta 0 12 400 000 12 400 000 4 133 333 9 542 850 45 368 603 410 431 3 033 098 58 354 982 0,05 70 754 982 Hollandia 7 300 000 2 107 700 000 2 115 000 000 705 000 000 284 861 300 4 539 588 724-637 756 193 53 463 603 4 240 157 434 3,92 6 355 157 434 1 p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); (127 433 990 746 + 1 654 052 202 = 129 088 042 948 = 129 088 042 948). 2 Összes saját bevétel a GNI százalékaként: (127 433 990 746) / (13 130 916 300 000) = 0.97 %; a saját bevételek felső korlátja a GNI százalékaként: 1,23 %. 13110/11 gu/anp/kz 32

Tagállam Nettó cukorilletékek (75 %) Tradicionális saját források (TOR) Nettó vámok (75 %) Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %) Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.) Héaalapú saját forrás GNI-alapú saját forrás Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is Csökkentés Hollandia és Svédország javára Brit korrekció Összes nemzeti hozzájárulás Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásbó l (%) Összes saját forrás 1 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Ausztria 3 200 000 180 700 000 183 900 000 61 300 000 305 991 675 2 169 318 656 19 624 949 25 548 480 2 520 483 760 2,33 2 704 383 760 Lengyelország 12 800 000 406 800 000 419 600 000 139 866 667 579 390 000 2 843 704 799 25 725 847 190 114 628 3 638 935 274 3,37 4 058 535 274 Portugália 200 000 149 300 000 149 500 000 49 833 334 244 895 100 1 164 279 910 10 532 769 77 837 419 1 497 545 198 1,38 1 647 045 198 Románia 1 000 000 120 900 000 121 900 000 40 633 333 155 340 900 1 005 294 759 9 094 495 67 208 537 1 236 938 691 1,14 1 358 838 691 Szlovénia 0 76 600 000 76 600 000 25 533 333 56 316 300 268 826 390 2 431 964 17 972 270 345 546 924 0,32 422 146 924 Szlovákia 1 400 000 122 000 000 123 400 000 41 133 334 68 128 500 523 780 980 4 738 435 35 017 146 631 665 061 0,58 755 065 061 Finnország 800 000 165 600 000 166 400 000 55 466 667 263 138 700 1 445 467 692 13 076 562 96 636 104 1 818 319 058 1,68 1 984 719 058 Svédország 2 600 000 527 200 000 529 800 000 176 600 000 173 638 300 2 935 513 839-141 747 068 34 572 107 3 001 977 178 2,78 3 531 777 178 Egyesült Királyság 9 500 000 2 992 400 000 3 001 900 000 1 000 633 334 2 501 556 900 12 966 709 547 117 304 577-3 800 441 275 11 785 129 749 10,90 14 787 029 749 Összesen 123 400 000 19 171 200 000 19 294 600 000 6 431 533 333 14 498 917 425 93 640 473 321 0 0 108 139 390 746 100,00 127 433 990 746 1 Összes saját bevétel a GNI százalékaként: (127 433 990 746) / (13 130 916 300 000) = 0.97 %; a saját bevételek felső korlátja a GNI százalékaként: 1,23 %. 13110/11 gu/anp/kz 33

2. A nettó tradicionális saját források (a vámok és cukorilletékek) összege 19 294,60 millió EUR. 3. Az uniós héaalap összege 2012-re 57 407,77 millió EUR (1 %-os kulccsal), figyelembe véve a tagállamok GNI-alapjára általánosan vonatkozó 50 %-os határértéket, amelyet öt tagállam (Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Portugália) héaalapja esetében ténylegesen alkalmazni kellett. A héaalapú saját források egységes kulcsa 0,30 %. A 2009. március 1-jén hatályba lépett, saját forrásokról szóló 2007/436/EK, Euratom határozattal 1 összhangban azonban a 2007 2013-as időszakra vonatkozó lehívási kulcs Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %. Az egységes kulcsú héaalapú saját források összege így 14 498,92 millió EUR. 4. A 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont értelmében a kiegészítő alap saját források egységes kulcsa 0,7131 %. 5. A saját forrásoktól eltérő bevételek (4 9. cím) összege 1 654,05 millió EUR. 6. A 4. cím (Egyéb közösségi adók, illetékek és díjak) 4 0 0., 4 0 4. és 4 1 0. jogcímcsoportja a személyzettel kapcsolatban hozott határozatok alapján kiigazításra került. 1 A saját forrásokról szóló új határozat végrehajtását az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. január 26-i 105/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet szabályozza. 13110/11 gu/anp/kz 34