Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Száma: 972-5/2012. ELŐTERJESZTÉS Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án tartandó ülésére Napirend: Előadó: Fodor András Általános,, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012.évi költségvetésének véleményezése. Zsombok Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7.számú mellékletével tartalmazza a közoktatási intézmény finanszírozási rendjét, a megállapodás 3.pontjában foglaltak szerint. Az intézmény elkészítette 2012. évre vonatkozó költségvetés tervezetét. Az 1.sz.mellékletben bemutatásra kerülnek a közoktatási intézmény tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, tagintézményenként. A számításba vett 2012.évi bevételek és kiadások bedolgozásra kerültek a 2.számú mellékletbe, ahol kimutatásra kerül, hogy a feladat ellátásához az állam által biztosított normatíván felül mekkora összegű önkormányzati hozzájárulást kell egyes önkormányzatoknak fizetnie. Az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete az állami és a kistérségi normatíva támogatásokat tartalmazza. A számításban látható, hogy az egyes feladatok kiadásaihoz milyen jogcímen rendelhető bevétel. A bevétellel nem fedezett kiadásokat az önkormányzatoknak kell megfizetniük a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás felé 1/12 részben ütemezetten. Az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatásra került, hogy az előző év során tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest a 2012. évi tervezett bevételek és kiadások hogyan alakultak. Az önkormányzati hozzájárulások összegét nagyban befolyásolja a feladatra kapott állami támogatás összege. Az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta a 2012. évre vonatkozó központi költségvetést meghatározó CLXXXVIII törvényt. Az iskola állami támogatását a 3. és 8. számú mellékletben meghatározott összegek és a 2012. évi normatíva felmérés létszámai határozzák meg. A költségvetési törvény 3. számú mellékletében meghatározott hozzájárulások mértéke nem változott, változás abban van, hogy az előző évben normatív módon járó tankkönyv támogatás és informatikai támogatást 2012.-ben kötött felhasználású támogatássá tették. A hozzájárulások összegénél jelentős változás a kistérségi kiegészítő normatívát érintette. Csak néhány példa a változásra: - bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 100 ezer Ft-ról 98 ezer Ft-ra, - autóbusszal utaztatott gyermekek után járó támogatás 80 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra, - tagintézményi támogatás 90 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra, - kistelepülési tagintézményi támogatás 21 ezer Ft-ról 16,71 ezer Ft-ra, - pedagógiai szakszolgálat által ellátott feladatra 14 ezer Ft-ról 11 ezer Ft-ra csökkent a támogatások összege. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatási feladatok támogatására 347 037 ezer Ft normatív és 121 898 ezer Ft kistérségi támogatást kap. A pedagógiai szakszolgálat 1007 ezer Ft támogatásban részesül egy pályázat keretén belül, míg a prémiumévek program keretében 5 327
2 ezer Ft támogatást vár a kistérség, melyeket az intézmény finanszírozásánál figyelembe vettünk. Így a támogatások az intézményi finanszírozás 64,4%-a. Az önkormányzatok az előzetes tervek szerint a közoktatási feladatokra a kistérség számára 262 058 ezer Ft támogatást adnak át. Néhány intézményben a gyermekek létszáma is jelentősen csökkent, ugyan akkor a kötelező garantált személyi alapilletmény összege megemelkedett, mely maga után vonta a munkaadói járulék emelésének mértékét is. Ennek következtében a személyi juttatások és a járulékok összege az iskola kiadásában megemelkedett. Az előterjesztés 1. számú melléklete a közoktatási intézmény 2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza tagintézményenként. A 2. számú melléklet az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza, bemutatva, hogy az adott feladatra a 2011-es tervek szerint az önkormányzatnak mennyi fizetési kötelezettsége keletkezett. A 3-4. számú melléklet az állami és a kistérségi támogatások összegét tartalmazza. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tárgyalja meg a Lengyeltóti Fodor András Általános, Lengyeltóti Kincsem, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai- szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait. Lengyeltóti, 2012. január 20. Zsombok Lajos elnök Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné közgazd.irodavezető Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
költségvetés 2012.év. 1.sz.melléklet 2.számú változat Eredeti Eredeti 2012. B e v é t e l 2012 K i a d á s év Általános Általános Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel 27 076 Személyi juttatás 96 902 Működési célra átvett 3 600 Munkaa. Terhelő járulékok 25 245 Előző évi pénzmaradv. 16 970 Dologi kiadás 56 887 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 51 Intézmény finanszírozás 131 439 összesen 179 085 összesen 179 085 Művészeti iskola Művészeti Működési bevétel 1 551 Személyi juttatás 15 313 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 4 313 Előző évi pénzmaradv. -666 Dologi kiadás 4 509 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 20 Intézmény finanszírozás 23 270 összesen 24 155 összesen: 24 155 Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás 20 169 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 5 432 Előző évi pénzmaradv. -893 Dologi kiadás 4 040 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 15 Intézmény finanszírozás 30 549 összesen 29 656 összesen: 29 656 Kincsem Lengyeltóti Kincsem Lengyeltóti Működési bevétel 1 853 Személyi juttatás 45 051 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 11 905 Előző évi pénzmaradv. -1 388 Dologi kiadás 16 309 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 26 Intézményi finanszírozás 72 826 összesen: 73 291 Összesen: 73 291 Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 6 897 Személyi juttatás 33 567 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 9 206 Előző évi pénzmaradv. -758 Dologi kiadás 20 981 Intézmény finanszírozás 57 640 Működési célra átadott 25 összesen: 63 779 összesen: 63 779 Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 751 Személyi juttatás 13 022 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 3 643 Előző évi pénzmaradv. 3 141 Dologi kiadás 8 003 Intézmény finanszírozás 20 789 Működési célra átadott 13 összesen 24 681 összesen 24 681
Hács Hács Működési bevétel 2 402 Személyi juttatás 10 748 Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár 2 895 Előző évi pénzmaradv. 84 Dologi kiadás 6 616 Intézmény finanszírozás 17 786 Működési célra átadott 13 összesen 20 272 összesen 20 272 Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 366 Személyi juttatás 52 303 Működési célra átvett 1 800 Munkaa. Terhelő járulékok 14 213 Előző évi pénzmaradv. 3 835 Dologi kiadás 28 671 Intézmény finanszírozás 89 212 Müködési célra átadott 26 összesen 95 213 összesen 95 213 Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 1 029 Személyi juttatás 20 075 Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár 5 807 Előző évi pénzmaradv. 3 325 Dologi kiadás 15 101 Intézmény finanszírozás 36 648 Müködési célra átadott 19 összesen 41 002 összesen 41 002 Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 73 Személyi juttatás 12 822 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 3 674 Előző évi pénzmaradv. 2 955 Dologi kiadás 6 766 Intézmény finanszírozás 20 247 Működési célra átadott 13 összesen 23 275 összesen 23 275 Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 171 Személyi juttatás 7 215 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 1 901 Előző évi pénzmaradv. 929 Dologi kiadás 4 660 Intézmény finanszírozás 12 689 Működési célra átadott 13 összesen 13 789 összesen 13 789 Buzsák Buzsák Általános Általános Működési bevétel 11 543 Személyi juttatás 52 006 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 14 071 Előző évi pénzmaradv. 2 052 Dologi kiadás 23 412 Intézmény finanszírozás 75 920 Működési célra átadott 26 összesen 89 515 összesen 89 515
Buzsák Buzsák Működési bevétel 426 Személyi juttatás 8 702 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 2 527 Előző évi pénzmaradv. 1 913 Dologi kiadás 4 678 Intézmény finanszírozás 13 581 Működési célra átadott 13 összesen 15 920 összesen 15 920 Táskai Táska Működési bevétel 100 Személyi juttatás 8 094 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 2 144 Előző évi pénzmaradv. -1 153 Dologi kiadás 2 659 Intézmény finanszírozás 13 963 Működési célra átadott 13 összesen 12 910 összesen 12 910 Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 2 102 Személyi juttatás 49 271 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 14 107 Előző évi pénzmaradv. 7 001 Dologi kiadás 24 360 Intézmény finanszírozás 78 660 Működési célra átadott 25 összesen 87 763 összesen 87 763 Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 906 Személyi juttatás 25 901 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 7 234 Előző évi pénzmaradv. 3 227 Dologi kiadás 13 071 Intézmény finanszírozás 42 105 Működési célra átadott 32 összesen 46 238 összesen 46 238 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Működési bevétel 57 246 Személyi juttatás 471 161 Működési célra átvett 5 400 Munkaa.terhelő jár 128 317 Előző évi pénzmaradv. 40 574 Dologi kiadás 240 723 Támogatás értékű bevétel 0 Működési célra átadott 343 Intézmény finanszírozás 737 324 Mindösszesen: 840 544 Mindösszesen: 840 544
2012. évi Közoktatási hozzájárulások tervezett kiadás alapján 2.számú melléklet 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Lengyeltóti óvoda iskola Lengyeltóti 93 98 236 274 Gyugy 14 16 11 15 Hács 0 0 40 38 Kisberény 15 15 24 21 122 129 311 348 Kiadás 73 291 72 377 179 085 181 011 252 376 Bevétel 1 853 2 537 27 076 26 686 28 929 Támog.értékű 0 3 600 3600 3 600 Pénzmaradvány -1 388 1 446 16 970 12 870 15 582 Áll.támogatás 32 889 32 675 78 541 86 061 111 430 kistérs.tám 5 214 5 475 17 289 19 383 22 503 prémiumévek önkorm.támogatás 34 723 30 244 35 609 32 411 70 332 Fizetendő önk.h.járulás 2012.év 2012.év 2012.év ezer/fő ezer/fő 1 főre jutó ktg 285 114 Lengyeltóti 93 26 469 22976 236 27 022 25519 58 911 Gyugy 14 3 985 3751 11 1 259 1397 5 317 Hács 0 40 4 580 3539 4 580 Kisberény 15 4 269 3517 24 2 748 1956 7 465 összesen 122 34 723 30244 311 35 609 32411 70 332
2012.év 2011.év Hács óvoda létszám 14 fő 21 fő Kiadás 20272 21110 Bevétel 2402 2504 Támog.értékű 0 Pénzmaradvány 84 1269 Áll.támogatás 3777 5512 kistérs.tám 1717 2337 Prémiumévek önkorm.h.járulás 12292 9488
2012.év 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Öreglak óvoda Öreglak 73 71 147 158 Pamuk 4 1 10 12 Összesen 77 72 157 170 Kiadás 46238 39171 87763 75846 134001 Bevétel 906 1013 2102 2213 3008 Támog.értékű 0 0 Pénzmaradvány 3227 363 7001 477 10228 Áll.támogatás 20298 20139 44979 45134 65277 kistérs.tám 8814 8525 14610 13368 23424 Prémiumévek 1891 0 önkorm.támogatás 12993 7240 19071 14654 32064 1 főre jutó ktg ezer ft/fő ezer ft/fő 169 101 121 86 Önkormányzati h.járulás Öreglak 73 12 318 7140 147 17 856 13620 30 174 Pamuk 4 675 100 10 1 215 1034 1 890 összesen 77 12 993 7240 157 19 071 14654 32 064
2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Somogyvár óvoda Somogyvár 60 59 106 150 Somogyvámos 0 0 21 24 Pamuk 14 9 17 14 összesen 74 68 144 188 Kiadás 41 002 38671 95 213 93587 136 215 Bevétel 1 029 964 366 2711 1 395 Támog.értékű 0 1 800 1 800 Pénzmaradvány 3 325 4137 3 835 6966 7 160 Áll.támogatás 17 271 18991 38 349 44552 55 620 kistérs.tám 9 872 8016 14 298 14776 24 170 Prémiumévek 381 3288 381 önkorm.támogatás 9 505 6563 36 184 21294 45 689 1 főre jutó ktg ezer ft/fő ezer ft/fő 128 97 251 113 Somogyvár 60 7 707 5694 106 26 635 16990 34 342 Somogyvámos 0 21 5 277 2718 5 277 Pamuk 14 1 798 869 17 4 272 1586 6 070 összesen 74 9 505 6563 144 36 184 21294 45 689
2012.év 2011.év 2012.év összesen Somogyvámos óvoda iskola 20 23 21 29 Kiadás 13789 12733 23275 18924 37064 Bevétel 171 121 73 71 244 Támog.értékű 0 0 0 Pénzmaradvány 929 3009 2955 2618 3884 Áll.támogatás 6446 6532 8371 7988 14817 kistérs.tám 2679 2813 4922 4364 7601 Prémiumévek 0 önkorm.támogatás 3564 258 6954 3883 10518
2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Szőlősgyörök óvoda iskola 29 27 88 83 1 főre jutő ktg ezer Ft-ban 213 189 280 179 Kiadás 24681 23826 63779 63868 88460 Bevétel 751 665 6897 7522 7648 Támog.értékű 0 Pénzmaradvány 3141 3826-758 8012 2383 Áll.támogatás 7742 6975 22529 20708 30271 kistérs.tám 3893 3339 9079 7214 12972 prémiumévek 2991 3916 1368 5584 4359 önkorm.támogatás 6163 5105 24664 14828 30827
2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Buzsák óvoda iskola Buzsák 30 27 75 84 Táska 0 37 35 összesen 30 27 112 119 Kiadás 15920 17325 89 515 85952 105435 Bevétel 426 221 11 543 11792 11969 Támog.értékű 0 Pénzmaradvány 1913 1070 2 052 613 3965 Áll.támogatás 7888 7428 32 776 32191 40664 kistérs.tám 2840 2677 16 233 14017 19073 prémiumévek 868 587 1408 587 önkorm.támogatás 2853 5061 0 26324 25931 29177 2012.év 2011.év 2012.év 1 főre jutó ktg ezer Ft/fő ezer Ft/fő 95 187 235 218 Buzsák 30 2853 5061 75 17 628 18304 20 481 Táska 0 37 8 696 7627 8 696 összesen 30 2853 5061 112 26 324 25931 29 177
Táska 2012.év 2011.év összesen óvoda 20 18 Kiadás 12910 12716 12910 Bevétel 100 99 100 Támog.értékű 0 Pénzmaradvány -1153 48-1153 Áll.támogatás 5342 5207 5342 kistérs.tám 2564 2388 2564 prémiumévek 0 önkorm.támogatás 6057 4974 6057 1 óvodásra jutó költség ezer Ft-ban 303 276
Pedagógiai szakszolgálat 2012.év 2011.év kiadás 29656 27573 bevétel 0 tám.ért.átvett 0 pénzmaradvány -893 588 áll.tám 8400 8474 kist.tám 7874 8863 prémiumévek 0 pszichológos 1007 Önkorm.h.járulás 13268 9648 2011.év Önkormányzat óra önk.h.jár Lengyeltóti 51 4 766 2980 Hács 3 280 355 Szőlősgyörök 16 1 495 851 Öreglak 27 2 523 1915 Buzsák 15 1 402 1206 S.vámos 10 934 780 S.vár 17 1 588 1348 Táska 3 280 213 összaen 142 13 268 9 648
Művészet 2012.év 2011.évi kiadás 24155 23513 bevétel 1551 1716 tám.ért.átvett 0 0 pénzmaradvány -666 221 áll.tám 11436 11514 kist.tám 0 prémiumévek 0 Önkorm.h.járulás 11834 10062 2012.évi 2011.évi létszám önk.h.jár önk.h.jár Lengyeltóti 103 7 006 6369 Sz.györök 20 1 360 910 Öreglak 1 68 53 Buzsák 2 136 214 S.vár 40 2 720 2141 S.vámos 8 544 375 összesen 174 11 834 10 062 2012. évi kiadások összesen óvoda ped.szak művészet iskola összesen Kiadás 248 103 29 656 24 155 538 630 840 544 Bevétel 7 638 0 1 551 48 057 57 246 Tám.ért.átvett 0 0 0 5 400 5 400 Pénzmaradvány 10 078-893 -666 32 055 40 574 Áll.tamogatás 101 653 8 400 11 436 225 545 347 034 Kist.támogatás 37 593 7 874 0 76 431 121 898 Prémiumévek 2 991 0 0 2 336 5 327 iskola pszichológus 1 007 1 007 önkorm.h.járulás összesen 88 150 13 268 11 834 148 806 262 058 önkormányzati hozzájárulások óvoda iskola ped.szak művészet összesen Lengyeltóti 26 469 27 022 4 766 7 006 65 263 Hács 12 292 4 580 280 17 152 Öreglak 12 318 17 856 2 523 68 32 765 Pamuk Öreglakra 675 1 215 1 890 Buzsák 2 853 17 628 1 402 136 22 019 Somogyvár 7 707 26 635 1 588 2 720 38 650 Pamuk Somogyvárra 1 798 4 272 6 070 S.vámos S.várra 5 277 5 277 S.vámos 3 564 6 954 934 544 11 996 Sz.györök 6 163 24 664 1 495 1 360 33 682 Táska 6 057 8 696 280 15 033 Gyugy 3 985 1 259 5 244 Kisberény 4 269 2 748 7 017 összesen 88 150 148 806 13 268 11 834 262 058
2012.ÉVI OKTATÁSI NORMATÍVA : 3. számú melléklet 1-3 nevelési év 2012.év 8 hónap 122 15 468 007 29 3 676 821 14 1 775 017 78 9 889 381 30 3 803 608 20 2 535 739 20 2 535 739 75 9 509 021 388 49 193 333 1-3 nevelési év 2012.év 4 hónap 120 7 618 947 29 1 841 246 13 825 386 76 4 825 333 30 1 904 737 20 1 269 825 19 1 206 333 73 4 634 860 380 24 126 667 összesen 23 086 954 5 518 067 2 600 403 14 714 715 5 708 345 3 805 563 3 742 072 14 143 881 73 320 000 2012. év időarányosan 8 hónap 1 évfolyam 48 4 282 222 0 19 1 695 046 16 1 427 407 13 1 159 768 96 8 564 444 2 évfolyam 34 3 033 241 22 1 962 685 24 2 141 111 10 892 130 16 1 427 407 14 1 248 982 120 10 705 556 3 évfolyam 37 3 350 367 0 26 2 354 312 25 2 263 761 0 21 1 901 560 109 9 870 000 4 évfolyam 43 4 443 333 23 2 376 667 23 2 376 667 18 1 860 000 15 1 550 000 19 1 963 333 141 14 570 000 5 évfolyam 44 4 634 666 11 1 158 667 27 2 844 000 14 1 474 667 26 2 738 667 122 12 850 666 6 évfolyam 43 4 529 333 10 1 053 333 26 2 738 667 13 1 369 333 21 2 212 000 113 11 902 667 7 évfolyam 46 5 502 627 12 1 435 468 14 1 674 713 11 1 315 846 26 3 110 181 109 13 038 834 8 évfolyam 40 4 784 893 10 1 196 223 12 1 435 468 14 1 674 713 18 2 153 202 94 11 244 499 összesn 34 560 682 88 9 183 043 0 171 17 259 984 121 12 277 857 0 0 31 2 977 407 158 16 487 693 904 92 746 666 2012. év időarányosan 4 hónap 0 1 évfolyam 38 1 697 333 25 1 116 667 12 536 000 24 1 072 000 99 4 422 000 2 évfolyam 48 2 144 000 22 982 667 19 848 667 16 714 667 18 804 000 13 580 667 136 6 074 667 3 évfolyam 34 1 559 024 24 1 100 488 10 458 537 0 14 641 951 82 3 760 000 4 évfolyam 37 1 918 897 23 1 192 828 26 1 348 414 25 1 296 552 13 674 207 21 1 089 103 145 7 520 000 5 évfolyam 41 2 167 545 11 581 536 23 1 215 940 18 951 605 28 1 480 274 121 6 396 900 6 évfolyam 44 2 326 145 11 581 536 27 1 427 407 14 740 137 26 1 374 541 122 6 449 767 7 évfolyam 43 2 579 354 10 599 850 26 1 559 610 13 779 805 21 1 259 685 113 6 778 303 8 évfolyam 46 2 759 310 12 719 820 14 839 790 11 659 835 26 1 559 610 109 6 538 364 összesen 331 17 151 608 89 4 658 237 0 184 9 456 982 119 6 137 137 0 0 31 1 478 207 173 9 057 831 927 47 940 001 Alapfokú művészet oktatás 0 2012. év időarányosan 8 hónap 0 zeneművészeti ág 35 2 484 635 9 638 906 1 70 990 2 141 979 8 567 917 9 638 906 64 4 543 333 képző-és táncművészet 70 1 975 976 10 282 282 1 28 228 30 846 847 111 3 133 333 2012. év időarányosan 4 hónap Hács óvoda Öreglak Lengyeltóti Sz.györök Öreglak zeneművészeti ág 33 1 167 419 9 318 387 1 35 376 2 70 753 8 283 011 9 318 387 62 2 193 333 képző-és táncművészet 66 940 000 12 170 909 1 14 242 0 31 441 515 110 1 566 667 összesen 204 6 568 030 40 1 410 484 0 4 148 836 4 212 732 0 0 16 850 928 79 2 245 655 347 11 436 666 Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen Napköziotthoni, iskolaotthonos fogl. 2012. év időarányosan 8 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás 88 1 316 315 14 209 414 40 598 325 22 329 079 35 523 534 199 2 976 667 5-8 évf.napközi/tanulószobai foglalkozt. 46 471 464 5 51 246 26 266 480 20 204 984 10 102 492 107 1 096 667 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 92 1 880 000 92 1 880 000 Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen
összesen 134 1 787 779 19 260 660 0 118 2 146 480 60 803 310 0 0 22 329 079 45 626 027 398 5 953 334 2012. év időarányosan 4 hónap 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás 90 663 119 14 103 152 40 294 719 22 162 096 36 265 247 202 1 488 333 5-8 évf.napközi/tanulószobai foglalkozt. 46 229 303 5 24 924 26 129 606 21 104 682 12 59 818 110 548 333 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 92 940 000 92 940 000 összesen 136 892 422 19 128 076 0 118 1 069 606 61 399 401 0 0 22 162 096 48 325 066 404 2 976 666 Gyógyped.nev. visszahelyezettek 2012. év időarányosan 8 hónap 1 89 600 3 268 800 1 89 600 5 448 000 2012. év időarányosan 4 hónap 3 134 400 1 44 800 4 179 200 összesen 1 89600 0 0 0 6 403200 2 134400 0 0 0 0 0 0 9 627 200 Testi, érzéksz.saj.nev 8 hónap 1 238 934 1 238 934 2 477 867 1 238 933 3 716 800 4 955 733 összesen 1 238 933 1 238 934 0 0 0 3 716 800 0 0 0 0 1 238 934 6 1 433 600 Testi, érzéksz.saj.nev 4 hónap 1 119 467 1 119 467 2 238 934 1 119 467 3 358 400 4 477 866 összesen 1 119 467 1 119467 0 0 0 3 358 400 0 0 0 0 1 119467 6 716 800 Beszédf. Saj.nev.igényű 8 hónap 1 119 466 1 119 466 1 119 466 1 119 466 1 119 466 5 597 330 13 1 553 069 3 358 400 3 358 400 4 477 867 1 119 467 2 238 934 26 3 106 137 összesen 14 1 672 535 4 477 866 0 3 358 400 5 597 333 0 0 2 238 933 3 358 400 31 3 703 467 Beszédf. Saj.nev.igényű 4 hónap 1 59 733 1 59 733 1 59 733 1 59 733 4 238 933 13 776 534 3 179 200 3 179 200 4 238 933 1 59 733 2 119 467 26 1 553 067 összesen 13 776 534 4 238 933 0 3 179 200 5 298 667 0 0 2 119 467 3 179 200 30 1 792 000 Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.8 hó 17 1 777 067 10 1 045 333 11 1 149 867 6 627 200 3 313 600 47 4 913 067 összesen 17 1 777 067 10 1 045 333 0 11 1 149 867 6 627 200 0 0 0 0 3 313 600 47 4 913 067 Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.4 hó 17 888 533 8 418 133 11 574 933 4 209 067 4 209 067 44 2 299 733 Korai fejlesztés 2 480 000 0 2 480 000 Egyéni fejlesztő felkészítés 2 854 000 0 2 854 000 Kiz. Magyar.ny. roma okt. 8 hó óvoda 60 1 600 000 10 266 667 0 70 1 866 667 Kiz. Magyar.ny. roma okt. 4 hó óvoda 58 773 334 10 133 333 0 68 906 667 Intézményi társulás 8 hónap óvoda 73 1 557 333 25 533 333 13 277 333 57 1 216 000 26 554 667 20 426 667 19 405 333 50 1 066 667 283 6 037 333 iskola 1-4 évfolyam 50 1 066 667 42 896 000 91 1 941 333 67 1 429 333 31 661 333 66 1 408 000 347 7 402 667 iskola 5-8 évfolyam 54 1 152 000 38 810 667 74 1 578 667 52 1 109 333 85 1 813 333 303 6 464 000 összesen 177 3 776 000 105 2 240 000 13 277 333 222 4 736 000 145 3 093 333 20 426 667 50 1 066 667 201 4 288 000 933 19 904 000 Intézményi társulás 4 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök Öreglak óvoda 72 768 000 24 256 000 13 138 667 56 597 333 26 277 333 20 213 333 19 202 667 50 533 333 280 2 986 667 iskola 1-4 évfolyam 43 458 667 39 416 000 85 906 667 57 608 000 31 330 667 65 693 333 320 3 413 333 Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen
iskola 5-8 évfolyam 62 661 333 40 426 667 79 842 667 57 608 000 90 960 000 328 3 498 667 összesen 177 1 888 000 103 1 098 667 13 138 667 220 2 346 667 140 1 493 333 20 213 333 50 533 333 205 2 186 667 928 9 898 667 Ped. szakszolg. 2012 év. 8 hónap 7 5 600 000 0 7 5 600 000 Ped. szakszolg. 2012 év. 4 hónap 7 2 800 000 0 7 2 800 000 összesen 14 8400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 400 000 Pedagógus továbbképzés óvoda 2012.évben időarányosan 8 hónap 14 58 800 2 8 400 2 8 400 6 25 200 2 8 400 2 8 400 2 8 400 6 25 200 36 151 200 2012.évben időarányosan 4 hónap 14 29 400 2 4 200 2 4 200 6 12 600 2 4 200 2 4 200 2 4 200 6 12 600 36 75 600 2012.évben időarányosan 8 hónap 46 193 200 8 33 600 14 58 800 13 54 600 3 12 600 17 71 400 101 424 200 2012.évben időarányosan 4 hónap 46 96 600 8 16 800 14 29 400 13 27 300 3 6 300 17 35 700 101 212 100 összesen 92 289800 16 50400 28 88200 26 81900 6 18900 34 107100 202 636 300 Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap 22 381 333 6 104 000 8 138 667 8 138 667 2 34 667 8 138 667 54 936 000 2012.évben időarányosan 4 hónap 22 190 667 6 52 000 8 69 333 8 69 333 2 17 333 8 69 333 54 468 000 összesen 44 572000 12 156000 0 0 16 208000 16 208000 0 0 4 52000 16 208000 108 1 404 000 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap 3 130 000 0 3 130 000 2012.évben időarányosan 4 hónap 3 65 000 0 3 65 000 összesen 6 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 195 000 Kedvezm. óvodai isk.étkeztetés óvoda: rendszeres gyermekvédelmi kedvz. 65 4 420 000 9 612 000 11 748 000 47 3 196 000 15 1 020 000 13 884 000 24 1 632 000 12 816 000 196 13 328 000 három vagy többgyerm.családban élők 7 476 000 4 272 000 2 136 000 2 136 000 4 272 000 2 136 000 21 1 428 000 összesen 72 4896000 13 884000 11 748000 49 3332000 17 1156000 13 884000 28 1904000 14 952000 217 14 756 000 iskola: rendszeres gyermekvédelmi kedvz. 131 8 908 000 36 2448000 70 4 760 000 62 4 216 000 25 1 700 000 54 3 672 000 378 25 704 000 három vagy többgyerm.családban élők 8 544 000 1 68000 7 476 000 7 476 000 1 68 000 6 408 000 30 2 040 000 tartósan beteg 3 204 000 1 68000 0 4 272 000 8 544 000 összesen 142 9656000 38 2584000 0 0 77 5236000 73 4964000 0 0 26 1768000 60 4080000 416 28 288 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátása: 228 2 736 000 67 804000 106 1 272 000 98 1 176 000 30 360 000 118 1 416 000 647 7 764 000 Szakmai informatikai feladatok: 2012.évben időarányos 8 hónapra 335 390 833 88 102 667 171 199 500 121 141 167 31 36 167 158 184 333 904 1 054 667 2012.évben időarányos 4 hónapra 331 193 083 89 51 917 184 107 333 119 69 417 31 18 083 173 100 917 927 540 750 összesen 666 583 917 177 154 583 0 355 306 833 240 210 583 0 0 62 54 250 331 285 250 1 831 1 595 417 összesen 126 398 394 31 681 484 3 777 003 65 425 703 40 876 397 5 342 163 15 667 938 57 865 635 347 034 718 Ebből óvoda 32 889 287 66 7 741 600 3 777 003 20 297 848 7 888 144 5 342 163 6 445 871 17 271 280 101 653 198 78 541 077 22 529 400 44 979 019 32 775 521 0 8 371 139 38 348 700 225 544 854 Művészet 6 568 030 1 410 485 0 148 837 212 732 0 850 927 2 245 655 11 436 666 Ped.szaksz 8 400 000 0 0 0 0 0 0 0 8 400 000 126 398 394 31 681 484 3 777 003 0 65 425 703 0 40 876 397 0 5 342 163 0 15 667 938 0 57 865 635 0 347 034 718
költségvetés 2012.év. 1.sz.melléklet 2.számú változat Eredeti Eredeti 2012. B e v é t e l 2012 K i a d á s év Általános Általános Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel 27 076 Személyi juttatás 96 902 Működési célra átvett 3 600 Munkaa. Terhelő járulékok 25 245 Előző évi pénzmaradv. 16 970 Dologi kiadás 56 887 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 51 Intézmény finanszírozás 131 439 összesen 179 085 összesen 179 085 Művészeti iskola Művészeti Működési bevétel 1 551 Személyi juttatás 15 313 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 4 313 Előző évi pénzmaradv. -666 Dologi kiadás 4 509 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 20 Intézmény finanszírozás 23 270 összesen 24 155 összesen: 24 155 Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás 20 169 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 5 432 Előző évi pénzmaradv. -893 Dologi kiadás 4 040 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 15 Intézmény finanszírozás 30 549 összesen 29 656 összesen: 29 656 Kincsem Lengyeltóti Kincsem Lengyeltóti Működési bevétel 1 853 Személyi juttatás 45 051 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 11 905 Előző évi pénzmaradv. -1 388 Dologi kiadás 16 309 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 26 Intézményi finanszírozás 72 826 összesen: 73 291 Összesen: 73 291 Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 6 897 Személyi juttatás 33 567 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 9 206 Előző évi pénzmaradv. -758 Dologi kiadás 20 981 Intézmény finanszírozás 57 640 Működési célra átadott 25 összesen: 63 779 összesen: 63 779 Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 751 Személyi juttatás 13 022 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 3 643 Előző évi pénzmaradv. 3 141 Dologi kiadás 8 003 Intézmény finanszírozás 20 789 Működési célra átadott 13 összesen 24 681 összesen 24 681
Hács Hács Működési bevétel 2 402 Személyi juttatás 10 748 Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár 2 895 Előző évi pénzmaradv. 84 Dologi kiadás 6 616 Intézmény finanszírozás 17 786 Működési célra átadott 13 összesen 20 272 összesen 20 272 Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 366 Személyi juttatás 52 303 Működési célra átvett 1 800 Munkaa. Terhelő járulékok 14 213 Előző évi pénzmaradv. 3 835 Dologi kiadás 28 671 Intézmény finanszírozás 89 212 Müködési célra átadott 26 összesen 95 213 összesen 95 213 Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 1 029 Személyi juttatás 20 075 Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár 5 807 Előző évi pénzmaradv. 3 325 Dologi kiadás 15 101 Intézmény finanszírozás 36 648 Müködési célra átadott 19 összesen 41 002 összesen 41 002 Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 73 Személyi juttatás 12 822 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 3 674 Előző évi pénzmaradv. 2 955 Dologi kiadás 6 766 Intézmény finanszírozás 20 247 Működési célra átadott 13 összesen 23 275 összesen 23 275 Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 171 Személyi juttatás 7 215 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 1 901 Előző évi pénzmaradv. 929 Dologi kiadás 4 660 Intézmény finanszírozás 12 689 Működési célra átadott 13 összesen 13 789 összesen 13 789 Buzsák Buzsák Általános Általános Működési bevétel 11 543 Személyi juttatás 52 006 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 14 071 Előző évi pénzmaradv. 2 052 Dologi kiadás 23 412 Intézmény finanszírozás 75 920 Működési célra átadott 26 összesen 89 515 összesen 89 515
Buzsák Buzsák Működési bevétel 426 Személyi juttatás 8 702 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 2 527 Előző évi pénzmaradv. 1 913 Dologi kiadás 4 678 Intézmény finanszírozás 13 581 Működési célra átadott 13 összesen 15 920 összesen 15 920 Táskai Táska Működési bevétel 100 Személyi juttatás 8 094 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 2 144 Előző évi pénzmaradv. -1 153 Dologi kiadás 2 659 Intézmény finanszírozás 13 963 Működési célra átadott 13 összesen 12 910 összesen 12 910 Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 2 102 Személyi juttatás 49 271 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 14 107 Előző évi pénzmaradv. 7 001 Dologi kiadás 24 360 Intézmény finanszírozás 78 660 Működési célra átadott 25 összesen 87 763 összesen 87 763 Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 906 Személyi juttatás 25 901 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 7 234 Előző évi pénzmaradv. 3 227 Dologi kiadás 13 071 Intézmény finanszírozás 42 105 Működési célra átadott 32 összesen 46 238 összesen 46 238 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Működési bevétel 57 246 Személyi juttatás 471 161 Működési célra átvett 5 400 Munkaa.terhelő jár 128 317 Előző évi pénzmaradv. 40 574 Dologi kiadás 240 723 Támogatás értékű bevétel 0 Működési célra átadott 343 Intézmény finanszírozás 737 324 Mindösszesen: 840 544 Mindösszesen: 840 544