Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.20.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését állapítja meg. 15.372 ezer Ft költségvetési bevétellel 15.372 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 14.923 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 3.793 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 897 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 4.949 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 799 ezer Ft egyéb működési célú kiadások: 4.485 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadást nem határoz meg. (4) Az önkormányzat működési tartaléka 4.241 ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem képez. 3. (1) Az önkormányzat 2016. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a képviselő-testület 1 főben állapítja meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6)A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 20. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájár Ft-ba I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 35 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 1 34 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 77 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 32 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 10 bd) közutak fenntartásának támogatása 14 c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 83 4 96 I.1d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támöogatása 3 2 550 I.2Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártlamatlanítás 330 100 3 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 74 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 1 20 3. Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Falugondnoki szolgálat 12 2 50 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása III.5 c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési támogatása 3 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 20 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 83 1 20 V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 11 29 Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M elő I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 5158 5916 3793 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1229 1230 897 3. Dologi kiadások 4529 5709 4949 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1696 781 799 5. Egyéb működési célú kiadások 225 321 4485 6. Működési kiadások 12837 13957 14923 0 7.Beruházások 10091 8. Felújítások 1499 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 1499 10091 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 14 336 24 048 14 923 0 II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11567 13308 11873 2. Közhatalmi bevételek 1062 465 798 3. Működési bevételek 542 347 190 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5. Működési bevételek 13171 14120 12861 0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3604 7985 7. Felhalmozási bevételek 2000 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek 3604 9985 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 16 775 24 105 12 861 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -2 439-57 2 062 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 381 449 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 2915 2385 2510 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 3296 2834 2510 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Finanszírozási kiadások 1850 381 449 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1500 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 3350 381 449 0 Falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetési tervezete 107055 Falugondnoki szolgáltatás 3.1 melléklet az 1/2016.(II.20.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2016. évi tervezet B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 3 052 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 3 052
B816 Központi, irányítószervi támogatás 3 052 normatív állami támogatás 2 500 műk. célú tám. 190 önkormányzati hj. 362 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 3 052 - Személyi juttatások KIADÁSOK 2016. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 908 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 908 1 908 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 430 430 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 360 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 360 K32 Kommunkkációs szolgáltatás 25 - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. 25 K3 3Szolgáltatási kiadások 206 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások 70 K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 136 - K34 Kiküldetések
K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 123 K351 működési célú áfa 123 K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 714 714 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 052 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 052 3 052-3. melléklet az 1/2016. (II.20.) önkormányza Zebecke Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 11874 B11Önkormányzatok műk. tám. 11483 B16Egyéb működési célú támogatás 391 B3 Közhatalmi bevételek 798 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 76 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 500 B354Gépjárműadók 217 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 5 B4 Működési bevételek 190 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 12862 B8 Finanszírozási bevételek 2510 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 2510 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 15372
B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 15372 Összes kiadás Ebből K1 Személy Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Mód Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 2423 1468 Köztemető-fenntartás és működtetés 100 Az önkormányzati vagyonnal való g. 98 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 400 Vezetékes műsorelosztás 168 Nem veszélyes települési hulladék 76 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 655 Közvilágítás 382 Zöldterület-kezelés 522 Város- és községgazd 0 Háziorvosi alapellátás 139 Fogorvosi alapellátás 114 Könyvtári szolgáltatás 447 180 Falugondnoki szolgáltatás 3052 1908 Közművelődési tev. támogatása 753 Közfoglalkoztatás 269 237 Intézményen kívüli étkeztetés 40 K1-3 ÖSSZESEN: 9638 0 0 3793 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 122 - rendszeres gyvt. 122 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások 0 - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 677 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - temetési segély 40 - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 637 K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: 799 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szociális Társulás Lovászi 3 Védőnői szolgálat Csömödér 31 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 100 Bursa 60 Csömödér-Kissziget SE 50 Lenti Önkormányzat- óvodai ellátás 0 Működési tartalék 4241 K5 Egyéb működési célú összesen: 4485 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 14922 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 15371 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 449 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84 Egyéb felh. kiadás K353Kamatkiadás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 K9 Finanszírozási kiadások 449 K914 Államháztartáson belüli megel. 449 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 15371 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 15371 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Műk 1 Személyi juttatások 3 793 3 793 1. Műkö 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 897 897 2. Közh 7. Egye 9. Külső 5. Egyen 3. Dologi kiadások 4 949 4 949 3. Műkö 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 799 799 4. Műkö 5. Egyéb működési célú kiadások 4 375 110 4 485 5. 6. Költségvetési kiadások 14 813 110 14 923 6. Költs 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső 9. Működési célú kiadások összesen 14 813 110 14 923 11. Műk II. Felhalmozási kiadások II. Felha 1. Beruházások 1. Felha 2. Felújítások 2. Felha 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3. Felha 4. Költségvetési kiadások 0 0 0 4. Költs 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső 0 7. Külső 6. Felhalmozási célú kiadások összesen III. Összes kiadás 0 0 0 8. Felha össze III. Össz
11. Egyen 8. Költségvetési kiadás 14 813 110 14 923 10. Költs 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső 449 0 449 13. Külső A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 15 262 110 15 372 B. BEVÉ Kormányzati funkció száma Megnevezés 2015. évi kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 424 1 468 391 56 013320. Köztemető-fenntartás és -működtetés 100 10 011350. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 98 9 0 041232. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 269 237 32 045160. Közutak, hidak üzemeltetése 400 40 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 168 16 047410. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052020. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 76 7 655 65 064010. Közvilágítás 382 38 066010. Zöldterület-kezelés 522 52 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 0 072111. Háziorvosi alapellátás 189 13 072311. Fogorvosi alapellátás 114 11 074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 31 082044. Könyvtári szolgáltatások 447 180 44 22
082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 753 75 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 900070 Működési tartalék 4 241 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 727 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 122 105010. Munkanéáküli aktív korúak ellátásai 0 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 107051. Szociális étkeztetés 3 107052. Házi segítségnyújtás 0 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 3 052 1 908 430 71 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 40 4 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 14 813 3 793 897 4 94 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 30 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 50 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 80 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 923 3 793 897 4 94 1. Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus 2. Működési célú támogatás 1 663 929 929 929 928 928 928 928 3. Felhalmozási célú támogatás 4. Közhatalmi bevétel 109 181 109 109 5. Működési bevétel 16 16 16 16 16 16 16 16 6. Felhalmozási bevétel 7. Működési célú átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9. Finanszírozási bevételek 209 209 209 209 209 209 209 209 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 888 1 263 1 335 1 263 1 153 1 153 1 153 1 262 11. Kiadások 12. Személyi juttatások 376 376 376 296 296 296 296 296
13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 83 83 72 72 72 72 72 14. Dologi kiadások 412 412 412 412 412 412 412 412 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 56 56 56 56 117 16. Egyéb működési célú kiadások 372 373 374 374 374 374 374 374 17. Beruházások 18. Felújítások 19. Egyéb felhalmozási célú kiadások 20. Finanszírozási kiadások 449 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 748 1 300 1 301 1 210 1 210 1 210 1 210 1 271 Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2016. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 94 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 94