1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: állapítja meg. 1 081 449 E Ft Költségvetési bevétellel 1 081 449 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési hiánnyal 0 E Ft -ebből működési 0 E Ft felhalmozási 2. (1) Az R. 3. (3) bekezdés utáni első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 229 587 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület fenntartja magának. (2) Az R. 3. (3) bekezdés utáni harmadik fordulata helyébe a következő rendelkezés lép:
2 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát (a rehabilitációs foglalkoztatás nélkül) 94 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 66 főben állapítja meg a képviselőtestület. (1) Az R 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) Az R 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az R 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Csanádapáca, 2013.02.13. Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Záradék: Kihirdetve 2013.02.14. dr. Lipták Péter jegyző
3 1. számú melléklet az 3/2013.(II.14.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Sajátos Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. Felhalm. tám. működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT bev. Bev. célú célú visszatér. célra célra Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 36 317 36 317 881011 Idősek nappali ellátása 2 2 889921 Szociális étkeztetés 8 080 8 080 889922 Házi segítségnyújtás 0 889924 Családsegítés 0 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 883 883 841907Önkormányzatok elszámolása 82 537 82 537 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 45 282 0 0 0 82 537 0 0 0 0 0 127 819 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 562912 Óvodai étkeztetés 0 562913 Iskolai étkeztetés 0 851011 Óvodai nevelés 0 852011 Ált.iskola 1-4 évf. 48 775 823 852012 SNI 1-4 0 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 0 910502 Műv.ház 357 357 841907Önkormányzatok elszámolása 90 727 90 727 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI ÖSSZ: 405 0 0 0 90 727 775 0 0 0 0 91 907 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. GYÖNGYFŰZÉR SZOCL.KP: 45 282 82 537 127 819 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 405 90 727 775 91 907 MINDÖSSZESEN: 45 687 0 0 0 173 264 775 0 0 0 0 219 726
4 ÖNKORMÁNYZAT Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Sajátos Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. Felhalm. tám. működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen bev. Bev. célú célú visszatér. célra célra Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 011300 Zöldség,dinnye,gum.növ. 0 442110 Út, autópálya építése 0 561000 Éttermi mogzó vendéglátás 19 457 19 457 562912 Óvodai int.i étkeztetés 3 117 3 117 562913 Iskolai inti étkeztetés 4 947 4 947 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 34 1 195 1 229 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.se 1 640 1 640 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 841114 Orsz.i képv.választ.kapcsol. Tevékenys. 0 841115 Önk.i képv.választ. Kapcsol. Tevékeny. 0 841116 Orsz.os telep.i és ter.i kisebbs.önk.v.k.t. 0 841117 Európa Parlamenti vál.hoz kapcs.tev. 0 841118 Orsz.os és helyi népszav. Kapcs.tev. 0 841126 Önkor.i és többcélú kistérs.i társ.i.tev. 17 403 34 982 4 339 1 717 226 294 284 735 841352 Mezőgazdasági támogatások 273 273 841402 Közvilágítás 0 841403 Város és közs.gazd.máshova nem s.szol. 7 024 6 804 13 828 841901 Önk.tok, vmint többc.kist.tárjs.eszl.i 125 583 300 475 371 601 254 841907 Önk.tok elsz.i ktgvet.i szerv.körj. 0 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 0 869041 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő 5 080 5 080 869042 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü 142 142 882111 Rendszeres szociális segély 0 882112 Időskorúak járadéka 0 882113 Lakásfennt.i támogatás normatív ala.p 0 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.i támogatás 0 882115 Ápolási díj 0 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendsz.es gyerm.véd.i pénzb.ellátás 2 484 2 484 882118 Kiegészítő Gyermv.i támogatás 96 96 882119 Óvodáztatási támogatás 0
882122 Átmeneti segély (önk.i rend.ben meg.á. 0 882123 Temetési segély (Önk.i rendelet) 0 882124 Rend.i gyerm.v.i támog. (önk.i rend.) 0 882125 Mozgáskorlátozottak közl.i támogatása 865 865 882129 Egyéb Önki. Eseti pénzb.i ellátások 0 882202 Közgyógyellátás 0 882203 Köztemetés (nem kölcsön) 0 890301 Civil szervezetek működési tám.sa 0 890441 Rövididőtartalmú közfoglalkoztatás 0 890442 Bérpótló jutt.ra jog.tak hosszabb időt. 9 366 73 266 10 339 92 971 910123 Könyvtári szolgáltatások 0 910502 Művelődési házak 1 849 110 1 959 931102 Sportlétesítmények működ.se fej.se 0 CS.APÁCA ÖNK.ÖSSZ 64 837 126 778 0 300 475 371 124 102 10 339 4 339 1 717 226 294 1 034 077 5 Csanádapáca és Pf községek körjegyzősége 0 841126-1 Csanádapáca 9 9 841126-2 Pusztaföldvár 4 4 841126-3 Körjegyző 757 140 897 841907-9 Intézményfinanszírozás 55 215 55 215 Körjegyzőség összesen 13 0 0 0 55 215 757 0 0 140 0 56 125 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 110 537 126 778 0 300 703 850 125 634 10 339 4 339 1 857 226 294 1 309 928
6 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2. számú melléklet az 3/2012.(II.14.) Ör. rendelethez Személyi Munkaadót Dologi adatok E Ft-ban Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások céltart működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen kölcsön járulék célú célú juttatásai kiadások ny kiadások GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 31 746 8 265 29 959 69 970 881011 Idősek nappali ellátása 5 368 1 450 1 118 7 936 889921 Szociális étkeztetés 3 353 886 13 834 18 073 889922 Házi segítségnyújtás 11 246 2 478 411 14 135 889924 Családsegítés 400 98 39 537 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 12 293 1 313 3 562 17 168 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 64 406 14 490 48 923 0 0 0 0 0 0 0 127 819 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 562912 Óvodai étkeztetés 1 743 1 743 562913 Iskolai étkeztetés 4 354 4 354 851011 Óvodai nevelés 17 757 4 560 2 076 24 393 852011 Ált.iskola 1-4 évf. 12 546 3 416 4 012 19 974 852012 SNI 1-4 1 793 485 6 2 284 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 18 367 4 926 5 904 29 197 855911 Napköziotth.nev. 1-4 ig 945 94 1 039 855914 Tan.szoba 54-8ig 1 779 481 2 260 856099 egyéb oktatást kieg.tev. 995 268 1 263 910502 Művelődési házak 1 591 429 3 380 5 400 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 55 773 14 659 21 475 0 0 0 0 0 0 0 91 907 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 64 406 14 490 48 923 0 0 0 0 0 0 0 127 819 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 55 773 14 659 21 475 0 0 0 0 0 0 0 91 907 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. EGYÜTTESEN 120 179 29 149 70 398 0 0 0 0 0 0 0 219 726
7 Személyi Munkaadót Dologi adatok E Ft-ban Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások céltart. működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen kölcsön járulék célú célú juttatásai kiadások ny/ép.vás kiadások CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT (Önállóan működő és gazdálkodó) Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 011300-1 Zölds.féle,dinnye,gyökér.gum.n. 0 442110 Út, autópálya építése 0 561000 Éttermi mozgó vendégl. 4 652 1069 16 462 22 183 562912 Óvodai int.i étkeztetés 774 177 2 742 3 693 562913 Iskolai intézményi étk. 1 619 372 5 735 7 726 682001 Lakóingatlan bérbeadása 168 168 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás 1 008 1 008 841112 Önkormányzati jogalkotás 7 124 1 811 53 8 988 841114 Országy.i képv.választ.kapcs.tev. 0 841115 Önkorm.i képv.vál.kapcs.tev. 0 841116 Orsz.os és helyi népszav.kapcs.tev. 0 841117 Európa parl.i vál.hoz kapcs.tev. 0 841118 Orsz.os és helyi népszav.kapcs.tev. 0 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 86 22 16 462 229 587 4 806 400 246 171 497 534 841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell. 0 841402 Közvilágítás 8 980 8 980 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 12 069 3 217 42 408 5 000 62 694 841901 Önk.tok vmint többc.kist.társ.elszámol.i 0 841907 Önk.tok elsz.i CsGP.körj.(37121)Támog. 228 479 228 479 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 1 077 311 134 1 522 869041 Család és nőv.i eüi gond. Védőnő 4 389 1 371 850 6 610 869042 Ifjúság-egészségügyi gond. Iskolaeü 471 471 882111 Rendszeres szociális segély, FHT 31 044 31 044 882112 Időskorúak járadéka 1 663 1 663 882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 12 206 12 206 882114 Helyi rendsz.lakásfennt.i támogatás 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 5 322 5 322 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendsz.gyerm.i pénzbeli ell. 2 515 2 515 882118 Kiegészítő gyermv.i ellátás 89 89
882119 Óvodáztatási támogatás 140 140 882122 Átmeneti segély 98 98 882123 Temetési segély 150 150 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 4 882125 Mozgáskorl.tak közlekedési támog.sa 865 865 882129 Egyéb önk.i eseti pénzbeli ellátások 2 518 2 518 882202 Közgyógyellátás 65 65 882203 Köztemetés 0 890301 Civil szervezetek műk.i támogatása 3 065 3 065 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 53 854 7 285 20 224 15 692 97 055 910123 Könyvtári szolgáltatások 0 910502 Művelődési házak 2 649 712 11 086 12 691 27 138 931102 Sportlétesítmények működtetése 84 84 Önkorm.zat kiadásai mindösszesen 88 293 16 347 126 867 229 587 236 350 400 56 679 33 383 246 171 0 1 034 077 8 CS.APÁCA ÉS PF. KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE 841126-1 Csanádapáca 19 811 5 396 2 025 1 000 28 232 841126-2 Pusztaföldvár 13 670 3 479 2 481 19 630 841126-3 Körjegyző 6 627 1 535 101 8 263 841907-9 Intézményfinanszírozás 0 Körjegyzőség összesen 40 108 10 410 4 607 0 0 0 0 1 000 0 0 56 125 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 248 580 55 906 201 872 229 587 236 350 400 56 679 34 383 246 171 0 1 309 928 önkormányzati költségvetés 1 309 928 költségvetési intézmények finanszírozása -228 479 nettó összesen: 1 081 449
9 3. számú melléklet az 3/2012.(II.14.) Ör. Rendelethez DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN adatok fő szakfeladat közalkalmazott köztisztviselő képviselő egyéb bérrendszer összesen munkaváll. Közfogl. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 18 18 881011 Idősek nappali ellátása 5 5 889921 Szociális étkeztetés 2 2 889922 Házi segítségnyújtás 9 9 889924 Családsegítés 1 1 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 27 27 Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen 35 0 0 27 62 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 851011 Óvodai nevelés 9 9 852011 Ált.iskola 1-4 évf. 6 6 852012 SNI 1-4 1 1 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 7 7 856099 egyéb okt.kieg.tev. 1 1 910502 műv.ház 1 1 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI összesen 24 0 0 1 25 Önállóan működó intézmények összesen 59 0 0 28 87
10 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ CSANÁDAPÁCA KÖZS.ÖNKORM.ZATA 561000 Éttermi mozgó vendégl. 4 4 841112 Önkormányzati jogalkotás 1 1 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 0 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 0 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 6 2 8 869037 fizikoterápiás szolg. 1 1 869041 család és nővédelem 2 2 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 66 66 910502 Műv.ház 1 1 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 14 0 1 2 66 83 CS.APÁCA ÉS PF.KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE 841126 Körjegyző 1 1 841126 Csanádapáca 9 9 841126 Pusztaföldvár 7 7 KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN 0 17 17 MINDÖSSZESEN 73 17 1 30 66 187