Tisztelt Képviselő-testület!

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZÜGYI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 118 Telefon: 66/441-731 Telefax: 66/447-260 Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztésünk tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési rendeletének módosítását. A) Költségvetési rendelet módosítása A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetését az 1/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés. A 2011. évi költségvetési rendelet főösszegét a Képviselő-testület 27.990.354 E Ft-ban határozta meg, amely a 2011. június 24-i módosítás során 35.351.216 E Ft-ra nőtt. A jelenlegi módosítási javaslatunk 172.891 E Ft-os növelésre irányul, amely felügyeleti szervi és intézményi saját hatáskörű módosítási javaslat. Ezáltal a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 35.524.107 E Ft-ra változik. A költségvetési rendeletet érintő előirányzat módosítási javaslatok a központosított támogatások változásainak, a Képviselő-testület korábbi határozatainak, valamint a most előterjesztett javaslatoknak a költségvetési rendeletbe történő beépítésére irányulnak. A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk mellékletei tartalmazzák. Az előterjesztés 1/a. és 2/a. számú melléklete a felügyeleti szervi kezdeményezésű, 1/b. és 2/b. számú az intézményi saját hatáskörű, 1. számú és 2. számú melléklete a két jogcímen kezdeményezett előirányzat módosítási javaslatot tartalmazza. Az intézmények felügyeleti szervi támogatására vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 3. számú mellékletében mutatjuk be. A beterjesztett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Ebből következően a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

2 I. A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok 1. Az intézményi működési bevételek előirányzata 3.758.594 E Ft-ról 166.418 E Ft-tal 3.592.176 E Ft-ra csökken. Felügyeleti szervi hatáskörben 213.832 E Ft a csökkenés, amely a kamatbevételek helyesbítése, a felhalmozási célú kamatbevételek előirányzatának növelése a működési célú kamatbevételek terhére. Az Intézmények saját hatáskörben 47.414 E Ft összegű előirányzat-növelést kezdeményeztek. Ez az összeg valamennyi intézmény módosításának egyenlege, mely módosítási javaslatok a következők: Intézményi működési bevétel - saját hatáskörű módosítási javaslatok E Ft Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 23 044 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ (nonprofit szervezettől) 2 148 Békés Megyei Napsugár Bábszínház (TÁMOP pályázat) -2 697 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 24 919 Összesen 47 414 2. Az önkormányzatok sajátos működési bevételének előirányzata SZJA és Illetékbevétel - az 1.483.097 E Ft-ról 10.869 E Ft-tal 1.493.966 E Ft-ra nő. A változás az intézményátvételekkel kapcsolatos SZJA rendezés kapcsán felmerülő felügyeleti szervi módosítási javaslat. 3. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatának összege felügyeleti szervi hatáskörben 1.460.837 E Ft-ról 250.374 E Ft-tal 1.711.211 E Ft-ra nő. Az előirányzat emelési javaslatból 19.102 E Ft a 2011. első félévben fogadott szakképzési hozzájárulás összege, és 17.437 E Ft az Önkormányzat ingatlanértékesítésből származó bevétele. További 213.832 E Ft-os növekedés adódik az intézményi működési bevételeknél leírt kamatbevételek előirányzatának helyesbítése kapcsán. 4. Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata a 4.549.796 E Ft-ról 100.762 E Ft-tal 4.650.558 E Ft-ra nő. A felügyeleti szervi hatáskörben kezdeményezett előirányzat növekedés részletezése: Önkormányzati költségvetési támogatás E Ft Érdekeltségnövelő támogatások (közművelődési, könyvtári) 2 931 Intézményátvétellel kapcsolatos normatíva módosítás 75 766 Felzárkóztató oktatás támogatása 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet alapján 4 128 Keresetkompenzáció 2011. 6-7. hó 17 937 Összesen 100 762

3 5. A Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát 8.726.889 E Ft-ról 17.304 E Ft-tal 8.744.193 E Ft-ra javasoljuk növelni. Ez a növekedés intézményi saját hatáskörű változási javaslat, melynek összetevői az alábbiak: Támogatásértékű működési bevételek saját hatáskörű módosítása E Ft Hunyadi János Közoktatási Intézmény (munkaügyi központ) 705 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ (közcélú foglalkoztatás) Békés Megyei Jókai Színház (Bárka folyóirat, közcélú foglalkoztatás) Békés Megyei Napsugár Bábszínház (Támop projekt, közfoglalkoztatás) Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (közfoglalkoztatás, mozgókönyvtár) Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (közfoglalkoztatás, gyermekrajz kiállítás, pályázatok) 2 875 5 411 3 115 2 030 2 684 Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Gyopáros üdülő fenntartáshoz hozzájárulás) 484 Összesen 17 304 6. A Támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata a 3.509.793 E Ft-ról nem változik. 7. A Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek előirányzata 2.042.251 E Ft-ról 40.000 E Ft-tal 2.002.251 E Ft-ra csökken, amely intézményi saját hatáskörű módosítási javaslat. 8. A Pénzforgalom nélküli fejlesztési célú bevételek előirányzata a 7.979.959 E Ft-ról nem változik. 9. A Finanszírozási műveletek bevételeinek előirányzata az 1.840.000 E Ft-ról szintén változatlan marad. 10. A személyi juttatások előirányzata 9.087.065 E Ft-ról 38.247 E Ft-tal 9.125.312 E Ft-ra nő. A felügyeleti szervi változás 55.586 E Ft, melynek okai főként a 2011. 6. és 7. havi keresetkompenzáció költségvetésbe történő beállítása, lemondás tiszteletdíjról, valamint a 2011. második negyedévi támogató feladatok elszámolása. Az intézményi saját hatáskörben kezdeményezett módosítás 17.339 E Ft-os csökkentési javaslat. Ebből 29.906 E Ft növekedés, melynek fedezetét a támogatásértékű működési bevételeknél részletezett támogatások adják. További módosítási javaslat a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 47.245 E Ft-os csökkentése a dologi kiadások javára. A változás intézményenkénti részletezése:

4 Személyi juttatások E Ft Hunyadi János Közoktatási Intézmény 555 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2 263 Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum -47 245 Békés Megyei Jókai Színház 1 898 Békés Megyei Napsugár Bábszínház 329 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 15 602 Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 1 259 Békés Megyei Levéltár 8 000 Összesen -17 339 11. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.500.259 E Ft-ról 9.697 E Ft-tal 2.509.956 E Ft-ra nő a személyi juttatásoknál részletezettek miatt. A felügyeleti szervi hatáskörű változás 15.013 E Ft, míg az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű módosítás -5.316 E Ft. 12. A dologi kiadások előirányzatát 166.248 E Ft-tal javasoljuk növelni. A módosítási javaslattal a 7.318.302 E Ft-os előirányzat 7.484.550 E Ft-ra nő. A változásból 34.624 E Ft a felügyeleti szervi módosítás, amely főként a támogató feladatok II. negyedévi elszámolásából, az intézményátvételekkel kapcsolatos normatíva rendezésből, és a központosított támogatások elszámolásából adódik. Az intézmények által kezdeményezett változási javaslat 131.624 E Ft az alábbiak szerint: Dologi kiadások saját hatáskörű módosítása E Ft Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2 148 Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 60 000 Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum -6 730 Békés Megyei Jókai Színház 1 400 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár -25 088 Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 104 129 Békés Megyei Levéltár -10 000 Ellátó és Szolgáltató Szervezet 5 765 Összesen 131 624 Ennek fedezetét az átvett pénzeszközök, a pályázati támogatások és a saját bevételek előirányzatai biztosítják. 13. A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 229.674 E Ft-ról 172.402 E Ft-tal 57.272 E Ft-ra csökken, amely az intézményi saját hatáskörű módosítás, melynek oka elsősorban a gazdasági integráció kapcsán szükséges előirányzat rendezés.

5 14. A Támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzata a 0 Ft-ról nem változik. 15. A Működési célú pénzeszköz-átadások előirányzata 208.442 E Ft-ról 2.700 E Ft-tal 211.142 E Ft-ra nő. A változásból 1.100 E Ft a felügyeleti szervi módosítás, amely az Ibsen Ház részére átadásra kerülő, a Kincstár által a Hivatalhoz utalt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. Az intézményi saját hatáskörű módosítás 1.600 E Ft, amely a Békés Megyei Jókai Színház költségvetésében jelentkező sport célú pénzeszköz átadás. 16. A Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások előirányzata a 0 Ft-ról nem változik. 17. Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 159.582 E Ft összegben szintén változatlan marad. 18. A Felújítási kiadások előirányzata a 692.645 E Ft-ról 318.633 E Ft-tal 1.011.278 E Ft-ra nő. Felügyeleti szervi hatáskörben 313.247 E Ft-os előirányzat növelésre teszünk javaslatot. A növekedés fő eleme az intézmények által használt gépek, berendezések, felszerelések állagmegóvására, megújítására előirányzott 300.000 E Ft összegű amortizációs forrás. Ezen előirányzatot az egységes tervezés érdekében az intézmények csak előzetes igénylés és elnöki jóváhagyás után használhatják fel. Az amortizációs forrás a továbbiakban felülvizsgálatra kerül a folyamatban lévő és a közelmúltban lezárt (konyha korszerűsítés, kórház eszközbeszerzés) beruházások üzembe helyezésére és az immateriális javak nyilvántartási értékére (mely önkormányzati szinten 168.788 E Ft) jutó 30.095 E Ft értékcsökkenés alapján. Az amortizáció megképzése pontosabb önköltségszámítást eredményez. A Békés Megyei Önkormányzat a felelős gazdálkodás és a rendszerben való gondolkodás érdekében folyamatosan nyomon követi az ingó vagyon pótlásának szükségességét a hatékony és hosszú távú feladatellátás érdekében. További felügyeleti szervi növelési javaslat 5.300 E Ft összegben a mezőhegyesi tetőfelújítás, és 7.947 E Ft összegben pedig az Ellátó és Szolgáltató Szervezet által elvégzett festési munkálatok költsége. Az intézményi saját hatáskörben kezdeményezett módosítás 5.386 E Ft, amely főként a Körös-menti Szociális Centrum költségvetését érintő fürdőszoba felújításból és ajtókárpitozásból adódik. 19. A Felhalmozási kiadások előirányzata 9.368.654 E Ft-ról 117.527 E Ft-tal 9.486.181 E Ft-ra nő. A felügyeleti szervi hatáskörben kezdeményezett változás 36.362 E Ft. Amelyből 16.359 E Ft gépjármű vásárlás, 19.105 E Ft pedig a 2011. 1. félévben fogadott szakképzési támogatás, további 898 E Ft a Harruckern János Közoktatási Intézménynél jelentkező licence díjak és szervergép beszerzésének előirányzata, valamint a konyha beruházások kapcsán átadásra került 52.582 E Ft a Hivatal költségvetéséből a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, és a Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum költségvetésébe. Az intézményi saját hatáskörű növelés 81.165 E Ft, amelyből legjelentősebb a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának átcsoportosítása a támogatásértékű működési kiadások terhére. 20. A kölcsönök kiadásai 80.073 E Ft-ról nem változnak.

6 21. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát - benne az Önkormányzati Hivatal meglévő tartalékát 307.759 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 3.864.202 E Ft-os előirányzat 3.556.443 E Ft-ra változik. Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: -313.067 E Ft - Ügyészségi irodák festési, felújítási munkálataira -7.947 E Ft - Ingatlanértékesítésből származó bevétel 17.437 E Ft - Mezőhegyesi tetőfelújítás -5.300 E Ft - Gépkocsi beszerzés -16.359 E Ft - Harruckern János KI költségvetést módosító tényezők -898 E Ft - Gépek, berendezések, felszerelések amortizációja -300.000 E Ft Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: 5.308 E Ft - Képviselői tiszteletdíj lemondás 727 E Ft - Pályázati önerő - gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése -240 E Ft - Iskolai gyermekétkeztetés támogatása -6.559 E Ft - Burkolatcsere költségeire -362 E Ft - Intézményekre háruló közös földgázbeszerzés költségei -1.038 E Ft - Irattározási feladatok átvétele kapcsán keletkezett költségek -976 E Ft - Ellátó és Szolgáltató Szervezet egyes személyi kiadásainak költségei -2.117 E Ft - Harruckern János KI költségvetést módosító tényezők -8.927 E Ft - MConet éves díja -200 E Ft - Programiroda zárolás 25.000 E Ft 22. A finanszírozási kiadások előirányzata az 1.842.318 E Ft-ról nem változik. II. Az intézmények felügyeleti szervi támogatásának alakulása Az intézmények felügyeleti szervi támogatási előirányzatát összességében 189.840 E Ft-tal javasoljuk növelni. A támogatások intézményenkénti és jogcímenkénti alakulását előterjesztésünk 3. számú melléklete tartalmazza. A támogatások előirányzat változására tett javaslat jogcímenkénti részletezése: Működési célú intézményi támogatás: 104.458 E Ft - Központosított támogatások (felzárkóztató oktatás támogatása) 4.128 E Ft - Keresetkompenzáció 17.483 E Ft - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.831 E Ft - Normatíva és szja módosítás 86.635 E Ft - Támogató feladatok 2011. 2. negyedév elszámolása átcsoportosítás - Pályázati önerő - gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése 240 E Ft - Iskolai gyermekétkeztetés támogatása 6.559 E Ft - Burkolatcsere költségeire 362 E Ft - Ellátó és Szolgáltató Szervezet egyes személyi kiadásainak költségei 2.117 E Ft - Irattározási feladatok átvétele kapcsán keletkezett költségek 976 E Ft - Harruckern János KI költségvetést módosító tényezők 8.927 E Ft - Harruckern János KI Tisza Kálmán KI előre nem tervezett bevételek +/- 5.100 E Ft - MConet éves díja 200 E Ft - Programiroda zárolás 25.000 E Ft

7 Felhalmozási célú intézményi támogatás: 385.382 E Ft - Ügyészségi irodák festési, felújítási munkálataira 7.947 E Ft - Mezőhegyesi tetőfelújítás 4.850 E Ft - Szakképzési hozzájárulás 2011. 1. félév 19.105 E Ft - Konyha beruházások előirányzat rendezése 52.582 E Ft - Harruckern János KI költségvetést módosító tényezők 898 E Ft - Gépek, berendezések, felszerelések amortizációja 300.000 E Ft Együttesen: 489.840 E Ft III. Létszámváltozások Az engedélyezett dolgozói létszámváltozási javaslatok a Képviselő-testület korábbi döntéseinek végrehajtásából adódnak. L1: Élelmezési koordinátor (Harruckern KI=> Pándy Kálmán Kórház) +/- 6 fő L2: Bethlen Gábor KI átvétele (Tisza Kálmán KI) + 94 fő L3: Orosháza ügyviteli iskola átvétele (Tisza Kálmán KI) + 7 fő L4: Kétegyházi iskola átvétele +70 fő

8 B) Egyéb, döntést igénylő kérdések Békés Megye Képviselő-testülete a 102/2011. (V. 31.) KT. sz. határozatával döntött arról, hogy 2011. augusztus 31. napjával átveszi a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában lévő VM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Gyomaendrőd, valamint a VM ASzK, Szakképző Iskola VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kétegyháza alapító okiratban meghatározott közoktatási feladatok ellátását. Az átvett közoktatási feladatokat 2011. augusztus 31. napjától a VM ASzK, Szakképző Iskola VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kétegyháza vonatkozásában a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézményen, a VM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Gyomaendrőd vonatkozásában a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményen keresztül látja el. A feladatátvételhez kapcsolódóan szükséges a támogató feladatok ellátásáról szóló döntések módosítása, az átvett feladatok rendszerbe illesztése. I. Takarítás: Békés Megye Képviselő-testülete a 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozat 6. pontjában döntött a takarítási feladatok közös ellátásáról, amely szerint a feladatot négy takarító centrum látja el: a Pándy Kálmán Megyei Kórház, Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum és a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet. A Vidékfejlesztési Minisztériumtól történt feladatátvételt követően az átvett telephelyek vonatkozásában szükséges a feladatellátók kijelölése. A gyomaendrődi telephelyek vonatkozásában javasolt a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, a kétegyházi telephelyek vonatkozásában a Pándy Kálmán Megyei Kórház kijelölése. II. Karbantartás: Tekintettel arra, hogy intézmények átszervezésére és új oktatási intézmények átvételére került sor, így a továbbiakban a hatékonyabb működés érdekében célszerű lenne, hogy a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények változással érintett orosházi, gyomaendrődi és nagyszénási telephelyeinek karbantartási feladatait a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény lássa el, a kétegyházi telephelyeinek karbantartási feladatait a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény végezze. III. Élelmezés: Békés Megye Képviselő-testülete a 276/2009. (X..9) KT. sz. határozatának 4. pontjában az élelmezési-konyhai feladatok ellátására vonatkozóan 3 élelmezési centrum létrehozásáról döntött. Ennek megfelelően a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum két telephelyén, Békésen és Dévaványán, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum szintén két telephelyén, Szarvason és Mezőkovácsházán lát el főzési feladatokat, harmadik centrumként pedig a Pándy Kálmán Megyei Kórház gyulai székhelyén működő konyha lett meghatározva. A képviselő-testület 90/2011. (V.13.) KT. sz. határozatának II. 1. pontjában foglaltaknak megfelelően 2011. július 1-től a Harruckern János Közoktatási Intézmény átvette a Pándy Kálmán Megyei Kórház által biztosított élelmezési feladatok ellátását. A Vidékfejlesztési Minisztériumtól történt feladatátvételt követően a gyomaendrődi, és a kétegyházi intézményegységben működő főzőkonyhák átvétele megtörtént. A gyomaendrődi konyha esetében a főzési feladatokat az intézményegység számára 2011. szeptember 1. október 31. közötti időszakban a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény látja el. Mivel az iskola az élelmezési-konyhai támogató feladatellátásban, mint feladatot ellátó nem vesz részt, ezért célszerű az élelmezési feladatok ellátását 2011. október 31-i fordulónappal a békési Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumnak átadnia. A kétegyházi konyha esetében a főzési feladatokat a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény vette át 2011. szeptember 1-től, mely maga is élelmezési centrumként működik, ezért célszerű, hogy az iskola működtesse továbbra is a kétegyházi főzőkonyhát.

9 Határozati javaslatok I. 1. Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Pándy Kálmán Megyei Kórház ellátja az intézmény gyulai székhelyének és telephelyeinek takarítása mellett a - Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai székhelyének és telephelyeinek, továbbá szabadkígyósi, eleki és kétegyházi telephelyeinek, - a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai székhelyének, - a Békés Megyei Levéltár gyulai székhelyének takarítási feladatait. 2. Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum ellátja az intézmény székhelyén és telephelyein túl a - Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi székhelyének és telephelyeinek, magyarbánhegyesi telephelyeinek, - a Pándy Kálmán Megyei Kórház mezőhegyesi telephelyének, - a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény mezőhegyesi telephelyeinek, - a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény orosházi telephelyeinek takarítási feladatait. 3. Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum ellátja az intézmény székhelyén és telephelyein túl a - Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési székhelyének és telephelyeinek, dévaványai telephelyeinek, valamint a gyomaendrődi telephelyeinek, - a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének - a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ dévaványai telephelyének - a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet békési telephelyének takarítási feladatait. II. 1. Békés Megye Képviselő-testülete a 276/2009. (X.9.) KT. sz. határozatának 5.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény az intézmény saját székhelyén és telephelyein túl ellátja - a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete üzemeltetésében lévő békéscsabai ingatlanok, - a Békés Megyei Jókai Színház, a Békés Megyei Napsugár Bábszínház, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézmények békéscsabai székhelyeinek, illetve telephelyeinek, - a Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi székhelyének, mezőkovácsházi és magyarbánhegyesi telephelyeinek, - a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum magyarbánhegyesi, mezőkovácsházi telephelyeinek, - a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai székhelyének, gyulai, eleki és magyarbánhegyesi telephelyeinek, - a Békés Megyei Levéltár gyulai székhelyének, - a Pándy Kálmán Megyei Kórház gyulai székhelyének és telephelyeinek, és mezőhegyesi telephelyének karbantartási feladatait.

10 2. Békés Megye Képviselő-testülete a 276/2009. (X.9.) KT. sz. határozatának 5.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény az intézmény saját székhelyén és telephelyein túl ellátja: - a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési székhelyének, valamint dévaványai, füzesgyarmati, okányi, vésztői telephelyeinek, - a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum szarvasi székhelyének, és nagyszénási telephelyeinek - a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének, - a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ dévaványai telephelyének, valamint békési és tarhosi telephelyeinek, - a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet békési telephelyének, - a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága vésztő-mágori és biharugrai telephelyének karbantartási feladatait. III. 1. Békés Megye Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi telephelyén a főzési feladatokat a 2011. szeptember 1. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény látja el a gyomaendrődi főzőkonyha működtetésével. 2. Békés Megye Képviselő-testülete elrendeli, hogy a gyomaendrődi telephely élelmezési feladatellátását 2011. november 1-től kezdődően a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum végezze a gyomaendrődi főzőkonyha működtetésével. Az átvételre kerülő feladat ellátásához szükséges munkaerő-gazdálkodási intézkedéseket az átvétel időpontjára vonatkozóan végre kell hajtani. 3. Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X.9.) KT. sz. határozatának 4.2. pont A), B), C) alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A) A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum három telephelyén, Békésen, Dévaványán és Gyomaendrődön látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum - az intézmény saját székhelyén és telephelyein túl - a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési, dévaványai és gyomaendrődi telephelyeinek, a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ dévaványai, valamint a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének élelmezési feladatait látja el. B) A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum két telephelyén, Szarvason és Mezőkovácsházán látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum - az intézmény saját székhelyén és telephelyein túl - a Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi székhelyének és telephelyének, valamint magyarbánhegyesi telephelyének, a Pándy Kálmán Megyei Kórház mezőhegyesi telephelyének, a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény mezőhegyesi, valamint a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény orosházi telephelyeinek élelmezési feladatait látja el. C) A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai és kétegyházi telephelyein látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum - az intézmény gyulai székhelyén és telephelyein, valamint az eleki, kétegyházi és szabadkígyósi telephelyein túl - a Pándy Kálmán Megyei Kórház gyulai székhelye és telephelyei, a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai székhelye élelmezési feladatait látja el.

11 IV. 1. Békés Megye Képviselő-testülete utasítja Hivatalát az érintett intézmények alapdokumentumainak a határozat I.-III. pontjaiba foglalt változásoknak megfelelő módosítására. 2. Békés Megye Képviselő-testülete utasítja Hivatalát, hogy a határozat I.-III. pontjaiba foglalt változással érintett ingatlanok vonatkozásában a vagyonrendeletben történő átvezetésről gondoskodjon. 3. Békés Megye Képviselő-testülete utasítja Hivatalát, hogy a határozat I.-III. pontjaival összefüggő dolgozói létszámváltozások költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. Békés Megye Képviselő-testülete utasítja az érintett intézmények vezetőit a határozat I.- III. pontjaiba foglalt változásoknak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére, valamint az intézmények belső dokumentumainak módosítására. Felelős: Farkas Zoltán elnök Czégény Gyula osztályvezető Gyaraki Mária mb. osztályvezető Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető Dr. Pacsika György mb. osztályvezető Megyei intézmények vezetői a saját intézményüket érintő intézkedések megtételéért. Határidő: 2011. október 31. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett költségvetési rendeletmódosítási előterjesztés megtárgyalására, a rendelettervezet és a határozati javaslatok elfogadására. Békéscsaba, 2011. szeptember 8. Gyaraki Mária mb. osztályvezető