Nógrád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Nógrád község 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Nógrád Község Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. Nógrád község 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014 (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 2. (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében elfogadott 140 751 E Ft bevételi, illetve kiadási fıösszeget 37 710 E Ft-tal megemeli, és a módosított összegeket az alábbiakban állapítja meg: Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen tárgyévi költségvetési bevétel 154 028 E Ft 23 040 E Ft 177 068 E Ft elızı évi pénzmaradvány 1 393 E Ft 0 E Ft 1 393 E Ft módosított bevételi fıösszeg 155 421 E Ft 23 040 E Ft 178 461 E Ft módosított kiadási fıösszeg 143 360 E Ft 35 101 E Ft 178 461 E Ft módosított költségvetési egyenleg 12 061 E Ft -12 061 E Ft 0 E Ft (2) A Képviselıtestület a kötségvetés fıısszegén belül a kiemelt elıirányzatainak módosított összegét az alábbiakban határozza meg: a) mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 74 577 E Ft b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 6 460 E Ft c) közhatalmi 30 065 E Ft d) mőködési 45 091 E Ft e) felhalmozási 4 050 E Ft f) mőködési célú átvett pénzeszközök 301 E Ft g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 575 E Ft h) finanszírozási 6 342 E Ft i) személyi juttatások 51 917 E Ft j) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 124 E Ft k) dologi kiadások 61 038 E Ft l) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 168 E Ft m) egyéb mőködési célú kiadások 9 119 E Ft ebbıl a tartalék összege: 4 374 E Ft n) beruházások 1 176 E Ft o) felújítások 10 596 E Ft p) egyéb felhalmozási célú kiadások 5 847 E Ft q) finanszírozási kiadások 21 476 E Ft
2. (1) Az alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) Az alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (3) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 3. E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Árpásné Schlenk Judit jegyzı Szórágy Gyuláné polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2015. április 30-án kihirdetésre került. Árpásné Schlenk Judit jegyzı
1. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása Nógrád Község Önkormányzata 2014. évi módosított költségvetésének szakfeladatonkénti bevételi összesítıje (adatok ezer forintban) Feladat megnevezése Mőködési célú tám. áht-n belülrıl Közhatal Mőködési mi Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú finanszírozási Felhalm. célú tám. áht-n belülrıl Felhal.i Felhalm. célú átvett pénzeszk. Felhalmo zási célú finanszírozási Bevételek összesen Önkorm. általános igazgatási tev. 153 65 46 6 361 6 625 Önkorm. elszámolásai a központi ktgvsel 59 129 1 943 99 61 171 Önkorm. vagyonnal vaó gazdálkodás 20 719 3 800 24 519 Köztemetı 44 44 Kiemelt önkormányzati rendezvények 600 600 Hulladékgazdálkodás 76 76 Szennyvízcsatorna üzemeltetése 127 2 667 2 794 Közfoglalkoztatás 11 345 11 345 Településfejlesztési projektek és tám. 8 768 8 768 Család- és nıvédelem 3 659 3 659 Történelmi hely, egyéb látványosság mők. 35 35 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 68 250 318 Szociális ellátások 255 255 Szociális étkeztetés 5 747 5 747 Önk. funkcióra nem sorolható bev. áht-n kívüli 30 000 301 140 30 441 Támogatás célú finanszírozási mőveletek 1 370 1 370 Finanszírozási mőveletek 2 051 955 3 006 Önkormányzat összesen: 74 541 30 065 27 462 301 5 364 6 460 4 050 11 575 955 160 773 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 36 81 23 140 Óvodai intézményi étkeztetés 2 225 2 225 Iskolai intézményi étkeztetés 3 475 3 475 Munkahelyi étkeztetés 1 505 1 505 Egyéb vendéglátás 10 343 10 343 Angyalvár óvoda összesen: 36 0 17 629 0 23 0 0 0 0 17 688 Mindösszesen: 74 577 30 065 45 091 301 5 387 6 460 4 050 11 575 955 178 461 ebbıl A) Kötelezı önk. feladatok B) Államigazgatási feladatok C) Önként vállalt feladatok 74 577 30 000 45 045 301 5 387 0 4 050 11 575 955 171 890 65 46 6 460 6 571 0
Cím Alcím Cím, alcím megnevezése 2. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítása Nógrád Község Önkormányzata 2014. évi módosított költségvetésének címenkénti kiadási összesítıje (adatok ezer forintban) Szem. juttatások Munkaadókat terh. j. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Egyéb mőködési kiad. Egyéb felhalm. kiadások Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen 1.1. Önk. igazgatási feladatok 9 973 2 234 7 515 215 9 135 0 29 072 2,00 1.2.1. Köztemetı fenntartása 429 429 1.2.2. Önk. vagyon gazd. 339 339 1.2.3. Kiemelt rendezvények 75 1 719 96 1 890 1.2. Általános közsszolg. ö.: 75 0 2 487 0 0 96 0 0 0 2 658 0,00 1.3.1. Közfoglalkoztatás 10 235 1 421 205 66 11 927 8,58 1.3.2. Út építése 1 368 1 368 1.3.3. Közutak üzemeltetése 4 760 4 760 1.3. Gazdasági ügyek ö.: 10 235 1 421 6 333 0 66 0 0 0 0 18 055 8,58 1.4.1. Hulladékgazdálkodás 91 2 350 2 441 1.4.2. Szennyvízcsatorna ü. 130 99 229 1.4. Környezetvédelem ö.: 0 0 221 0 2 350 0 0 99 0 2 670 0,00 1.5.1. Közvilágítás 3 900 3 900 1.5.2. Zöldterület-kezelés 36 9 685 730 1.5.4. Községgazdálkodás 1 740 475 814 3 029 1,00 1.5. Kommunális feladatok ö.: 1 776 484 5 399 0 0 0 0 0 0 7 659 1,00 1.6.1. Háziorvosi alapellátás 1 887 515 2 402 1,00 1.6.2. Háziorvosi ügyelet 532 532 1.6.3. Család- és nıvédelem 2 564 691 728 270 4 253 1,00 1.6. Egészségügy ö.: 4 451 1 206 1 260 0 0 270 0 0 0 7 187 2,00 1.7.1. Sportlétesítmények 225 320 545 1.7.2. Könyvtári szolg. 427 103 240 50 820 1.7.3. Közmővelıdés 31 600 110 741 1.7.4. Történelmi hely mők. 100 380 480 1.7.5. Közösségi tér mők., civil szerv. 39 9 1 240 1 288 1.7. Sport, kultúra ö.: 497 112 1 805 0 970 490 0 0 0 3 874 0,00 1.8.1. Óvoda mők. feladatai 5 307 1 461 6 768 1.8.2. Hallgatói ösztöndíjak 225 210 435 1.8. Oktatás ö.: 0 0 5 307 225 210 0 1 461 0 0 7 203 1.9.1. Pénzbeli és természetb. ellát. 117 4 923 5 040 1.9.3. Szociális étkeztetés 7 938 7 938 1.9.4. Házi segítésgnyújtás 400 400 1.9. Szociális védelem ö.: 0 0 8 055 4 923 400 0 0 0 0 13 378 0,00 1.10. Funkcióra nem sorolható kiad. 200 417 5 748 1 394 7 759 1.11. Technikai funkciók 4 374 20 082 24 456 1. Önk. összesen 27 007 5 457 38 582 5 148 9 002 856 10 596 5 847 21 476 123 971 13,58 2.1. Óvodai nevelés 17 448 4 685 4 049 20 320 26 522 6,00 2.2. Óvodai, iskolai int. étkezt. 7 462 1 982 12 537 117 22 098 5,00 2.3. Szabad kapac. terh végz. tev. 5 870 5 870 2. Angyalvár Óvoda 24 910 6 667 22 456 20 117 320 0 0 0 54 490 11,00 Mindösszesen 51 917 12 124 61 038 5 168 9 119 1 176 10 596 5 847 21 476 178 461 24,58 ebbıl A) Kötelezı önk. feladatok 41 711 9 727 55 141 5 168 9 119 1 176 7 431 5 847 21 476 156 796 23,00 B) Államigazgatási feladatok 10 206 2 397 5 897 3 165 21 665 2,00 C) Önként vállalt feladatok 0 Létszámkeret 0,00
3. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása Nógrád Község Önkormányzata 2014. évi mőködési és fejlesztési célú és kiadások alakulását bemutató mérleg (adatok ezer forintban) I. Mőködési és kiadások Eredeti ei. Módosítás Módosított ei. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 67 527 7 050 74 577 B3. Közhatalmi 30 060 5 30 065 B4. Mőködési 25 138 19 953 45 091 B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 0 301 301 B8. Finanszírozási (mőködési célú) 0 5 387 5 387 Mőködési célú összesen 122 725 32 696 155 421 K1. Személyi juttatások 51 107 810 51 917 K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 254-130 12 124 K3. Dologi kiadások 46 546 14 492 61 038 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 370 3 798 5 168 K5. Egyéb mőködési célú kiadások 6 198 2 921 9 119 K9. Finanszírozási kiadások (mőködési célú) 0 3 994 3 994 Mőködési kiadások összesen: 117 475 25 885 143 360 II. Felhalmozási célú és kiadások B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 0 6 460 6 460 B5. Felhalmozási 3 800 250 4 050 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 020 8 555 11 575 B8. Finanszírozási (felhalmozási célú) 955 0 955 Felhalmozási célú összesen: 7 775 15 265 23 040 K6. Beruházások 380 796 1 176 K7. Felújítások 11 645-1 049 10 596 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 5 847 5 847 K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) 1 000 16 482 17 482 Felhalmozási célú kiadások összesen: 13 025 22 076 35 101 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 130 500 47 961 178 461 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 130 500 47 961 178 461
Indoklás Nógrád Község 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez Nógrád község 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Általános indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. kimondja, hogy (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı és kiadások módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselı-testület dönthet. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási elıirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testület harminc napon belül tájékoztatja. (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, e tényrıl a polgármester a képviselıtestületet tájékoztatja. (4) A képviselı-testület a (2) és (3) bekezdés alapján [ ] legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Nógrád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2014.(II. 25.) számon alkotta meg a 2014. évi költségvetését, amelyet az év közben történt változások miatt módosítani szükséges. Részletes indoklás A Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezetben szereplı feladatok támogatása kapcsán jóváhagyott elıirányzat terhére az önkormányzat az alábbi jogcímeken kapott kiutalást: foglalkoztatást helyettesítı támogatás; lakásfenntartási támogatás; rendszeres szociális segély; 2014. évi bérkompenzáció; szociális célú tüzelıanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatás; A felsorolt támogatások felhasználása feladathoz kötött, a kiadási oldal ehhez igazítva került módosításra. A képviselı-testület év közbeni határozataiban elfogadott átcsoportosítások is ebben a rendeletben vannak érvényesítve. Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését követıen kiadás elıirányzat nélkül nem teljesíthetı, ezért szükségessé vált több belsı átcsoportosítás is. Elızetes hatástanulmány A jogszabályok és az év közben bekövetkezett változások, döntések eredményezték a rendelet módosítását. A rendeletnek társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása nincsen. A rendeletnek költségvetési hatása, hogy az állami költségvetésbıl kapott összegek és egyéb év közbeni változások a település költségvetésén át kell vezetni. A rendelet megalkotása kötelezı, mert csak így lehet biztosítani a központi jogszabályokkal történı összhangot, ellenkezıleg jogszabálysértı állapot áll fenn, így a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti eljárása lenne várható. A rendelet alkalmazásához az anyagi és tárgyi feltételek biztosítottak, az adminisztratív feladatok ellátása a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége által biztosított.