Bevételek mindösszesen:

1./41.sz. oldal1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként mindösszesen 2014. év 2015. év Utolsó mód. f. Önként váll.f. f. BEVÉTELEK I. Működési Bevételek 4 385 396 4 739 337 4 443 360 4 362 960 80 400 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 762 260 1 021 968 665 782 665 782 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 387 945 3 522 268 3 522 268 0 0 3 Működési bevételek 235 037 322 768 255 310 174 910 80 400 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 6 656 0 0 0 0 II. Felhalmozási Bevételek 176 900 646 250 111 516 0 111 516 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 576 486 44 116 0 44 116 0 6 Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 42 400 0 42 400 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 27 364 25 000 0 25 000 0 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): 4 562 296 5 385 587 4 554 876 4 362 960 191 916 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0 0 IV. Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 753 714 1 850 000 0 1 850 000 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 VI. Központi irányítószervi támogatás 2 000 172 2 111 937 2 189 583 2 189 583 0 0 8 Korrekció -2 000 172-2 111 937-2 189 583-2 189 583 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.): 1 500 000 1 753 714 1 850 000 0 1 850 000 0 VII. Időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0 Bevételek összesen: 6 062 296 7 139 301 6 404 876 4 362 960 2 041 916 0 Bevételek mindösszesen: 6 062 296 7 139 301 6 404 876 4 362 960 2 041 916 0 KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 4 619 077 5 065 296 5 166 326 3 205 069 1 961 257 0 9 Személyi juttatások 1 173 559 1 428 129 1 336 861 1 161 634 175 227 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 337 982 396 175 390 403 366 603 23 800 0 11 Dologi kiadások 1 556 326 1 710 923 1 690 426 1 214 979 475 447 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 238 136 172 610 44 610 128 000 0 13 Egyéb működési célú kiadások 2 246 152 2 436 910 2 436 483 2 199 583 236 900 0 a - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 245 980 324 973 246 900 10 000 236 900 0 b - Központi irányítószervi támogatások 2 000 172 2 111 937 2 189 583 2 189 583 0 0 14 Tartalékok 1 169 720 966 960 1 329 126 407 243 921 883 0 15 Korrekció -2 000 172-2 111 937-2 189 583-2 189 583 0 0 IX. Felhalmozási kiadások 1 422 217 1 749 491 1 238 550 510 481 728 069 0 16 Beruházások 1 045 861 1 236 405 854 217 510 163 344 054 0 17 Felújítások 376 356 467 946 384 333 318 384 015 0 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 45 140 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): 6 041 294 6 814 787 6 404 876 3 715 550 2 689 326 0 X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 324 514 0 0 0 0 XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 21 002 324 514 0 0 0 0 XII. Időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 6 062 296 7 139 301 6 404 876 3 715 550 2 689 326 0 19 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 478 998-1 429 200-1 850 000 647 410-2 497 410 0 20 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 478 998 1 429 200 1 850 000 0 1 850 000 0 21 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0

2./41.sz. oldal2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2014. év Utolsó mód. 2015. év f. Önként váll.f. f. BEVÉTELEK I Működési bevételek 4 148 315 4 421 922 4 183 854 4 111 564 72 290 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 920 095 571 820 571 820 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 387 019 3 521 818 3 521 818 0 0 3 Működési bevételek 88 123 108 652 90 216 17 926 72 290 0 4 Működési célú átvett pénzeszk. 0 6 156 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek 176 900 646 250 111 516 0 111 516 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 576 486 44 116 0 44 116 0 6 Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 42 400 0 42 400 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 26 500 27 364 25 000 0 25 000 0 Költségvetési bevételek összesen: 4 325 215 5 068 172 4 295 370 4 111 564 183 806 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0 0 IV. Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 744 866 1 850 000 0 1 850 000 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 VI. Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.): 1 500 000 1 744 866 1 850 000 0 1 850 000 0 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 5 825 215 6 813 038 6 145 370 4 111 564 2 033 806 0 VII. Működési kiadások 4 413 184 4 787 561 4 950 769 3 284 344 1 666 425 0 8 Személyi juttatások 69 750 193 364 94 187 76 390 17 797 0 9 Munkaadót terhelő járulékok 14 843 40 122 35 209 30 644 4 565 0 10 Dologi kiadások 777 209 912 069 883 154 525 874 357 280 0 11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 238 136 172 610 44 610 128 000 0 12 Egyéb működési célú kiadások 2 246 152 2 436 910 2 436 483 2 199 583 236 900 0 13 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 245 980 324 973 246 900 10 000 236 900 0 14 - Központi irányítószervi támogatások 2 000 172 2 111 937 2 189 583 2 189 583 0 0 15 Tartalékok 1 169 720 966 960 1 329 126 407 243 921 883 0 16 Korrekció 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozási kiadások 1 391 029 1 700 963 1 194 601 500 532 694 069 0 17 Beruházások 1 019 173 1 192 377 820 586 500 532 320 054 0 18 Felújítások 371 856 463 446 374 015 0 374 015 0 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 45 140 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.): 5 804 213 6 488 524 6 145 370 3 784 876 2 360 494 0 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 324 514 0 0 0 0 X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): 21 002 324 514 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 5 825 215 6 813 038 6 145 370 3 784 876 2 360 494 0

3./41 sz. oldal2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2014. év 2015. év Utolsó mód. f. Önként váll.f. f. BEVÉTELEK I Működési bevételek 7 207 19 788 8 560 450 8 110 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 11 524 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 926 450 450 0 0 3 Működési bevételek 7 207 7 338 8 110 0 8 110 0 4 Működési célú átvett pénzeszk. 0 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 0 0 0 0 0 0 8 Költségvetési bevételek összesen: 7 207 19 788 8 560 450 8 110 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0 0 IV. Maradvány igénybevétele 0 3 504 0 0 0 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 VI. Központi, irányítószervi támogatás 903 348 988 629 1 021 780 1 021 780 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.): 903 348 992 133 1 021 780 1 021 780 0 0 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 910 555 1 011 921 1 030 340 1 022 230 8 110 0 VII. Működési kiadások 883 050 993 153 987 985 779 652 208 333 0 9 Személyi juttatások 496 448 572 596 544 998 454 832 90 166 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 139 467 157 677 155 398 155 398 0 0 11 Dologi kiadások 247 135 262 880 287 589 169 422 118 167 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 13 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 14 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 15 Korrekció 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozási kiadások 27 505 18 768 42 355 8 355 34 000 0 16 Beruházások 23 005 14 268 32 355 8 355 24 000 0 17 Felújítások 4 500 4 500 10 000 0 10 000 0 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.): 910 555 1 011 921 1 030 340 788 007 242 333 0 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): 0 0 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 910 555 1 011 921 1 030 340 788 007 242 333 0

4./41. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2014. év 2015. év Utolsó mód. f. Önként váll.f. f. BEVÉTELEK I. Működési bevételek 229 874 297 627 250 946 250 946 0 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 90 167 90 349 93 962 93 962 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 139 707 206 778 156 984 156 984 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 500 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 8 Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.): 229 874 297 627 250 946 250 946 0 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0 0 IV. Maradvány igénybevétele 0 5 344 0 0 0 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 VI. Központi, irányítószervi támogatás 1 096 824 1 123 308 1 167 803 1 167 803 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (8.+...+11.): 1 096 824 1 128 652 1 167 803 1 167 803 0 0 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 326 698 1 426 279 1 418 749 1 418 749 0 0 VII. Működési kiadások 1 323 015 1 396 519 1 417 155 1 330 656 86 499 0 9 Személyi juttatások 607 361 662 169 697 676 630 412 67 264 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 183 672 198 376 199 796 180 561 19 235 0 11 Dologi kiadások 531 982 535 974 519 683 519 683 0 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 13 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 14 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 15 Korrekció 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozási kiadások 3 683 29 760 1 594 1 594 0 0 16 Beruházások 3 683 29 760 1 276 1 276 0 0 17 Felújítások 0 0 318 318 0 0 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (12.+...+20.): 1 326 698 1 426 279 1 418 749 1 332 250 86 499 0 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): 0 0 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 1 326 698 1 426 279 1 418 749 1 332 250 86 499 0

5./41. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:5230 Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 4 183 854 4 111 564 72 290 0 8 560 450 8 110 0 18 214 18 214 0 0 11 844 11 844 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 571 82 0 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 0 0 450 45 0 0 3 Működési bevételek 90 216 17 926 72 290 0 8 110 0 8 110 0 18 214 18 214 0 0 11 844 11 844 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek 111 516 0 111 516 0 0 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 0 44 116 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 42 400 0 42 40 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 0 25 00 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): 4 295 370 4 111 564 183 806 0 8 560 450 8 110 0 18 214 18 214 0 0 11 844 11 844 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 0 1 850 00 0 0 0 0 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 VI. Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 0 1 021 780 1 021 780 0 0 248 800 248 800 0 0 92 058 92 058 8 Korrekció 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.): 1 850 000 0 1 850 000 0 1 021 780 1 021 780 0 0 248 800 248 800 0 0 92 058 92 058 0 VII. Időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 6 145 370 4 111 564 2 033 806 0 1 030 340 1 022 230 8 110 0 267 014 267 014 0 0 103 902 103 902 0 KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 4 950 769 3 284 344 1 666 425 0 987 985 779 652 208 333 0 267 014 248 529 18 485 0 103 902 92 692 11 210 9 Személyi juttatások 94 187 76 390 17 797 0 544 998 454 832 90 166 0 164 289 150 003 14 286 0 63 258 54 814 8 444 10 Munkaadót terhelő járulékok 35 209 30 644 4 565 0 155 398 155 398 0 0 47 602 43 403 4 199 0 18 613 15 847 2 766 11 Dologi kiadások 883 154 525 874 357 280 0 287 589 169 422 118 167 0 55 123 55 123 0 0 22 031 22 031 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 44 610 128 00 0 0 0 0 0 13 Egyéb működési célú kiadások 2 436 483 2 199 583 236 90 0 0 0 0 0 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 10 000 236 90 0 0 0 0 0 - Központi irányítószervi támogatások 2 189 583 2 189 583 0 0 0 0 0 14 Tartalékok 1 329 126 407 243 921 883 0 0 0 0 15 Korrekció 0 0 0 0 0 0 0 IX. Felhalmozási kiadások 1 194 601 500 532 694 069 0 42 355 8 355 34 00 0 16 Beruházások 820 586 500 532 320 054 0 32 355 8 355 24 00 0 17 Felújítások 374 015 0 374 015 0 10 000 0 10 00 0 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.): 6 145 370 3 784 876 2 360 494 0 1 030 340 788 007 242 333 0 267 014 248 529 18 485 0 103 902 92 692 11 210 X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 0 0 0 0 0 0 0 XII. Időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 6 145 370 3 784 876 2 360 494 0 1 030 340 788 007 242 333 0 267 014 248 529 18 485 0 103 902 92 692 11 210

6./41. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 091) III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) SIK (PIR:801973) Egészségügyi és Szo Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt 1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Központi irányítószervi támogatások 14 Tartalékok 15 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 19 575 19 575 0 0 11 000 11 000 0 0 58 173 58 173 0 0 132 140 132 140 0 0 0 0 0 93 962 93 962 0 0 0 0 0 0 0 0 19 575 19 575 0 0 11 000 11 000 0 0 58 173 58 173 0 0 38 178 38 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 575 19 575 0 0 11 000 11 000 0 0 58 173 58 173 0 0 132 140 132 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 697 199 697 0 0 67 672 67 672 0 0 355 442 355 442 0 0 204 134 204 134 0 0 0 0 0 0 0 0 199 697 199 697 0 0 67 672 67 672 0 0 355 442 355 442 0 0 204 134 204 134 0 0 0 0 0 0 0 0 219 272 219 272 0 0 78 672 78 672 0 0 413 615 413 615 0 0 336 274 336 274 0 219 272 205 626 13 646 0 78 672 73 945 4 727 0 413 615 375 184 38 431 0 334 680 334 680 0 123 651 112 655 10 996 0 30 028 26 385 3 643 0 133 326 103 431 29 895 0 183 124 183 124 0 35 769 33 119 2 650 0 8 278 7 194 1 084 0 36 485 27 949 8 536 0 53 049 53 049 0 59 852 59 852 0 0 40 366 40 366 0 0 243 804 243 804 0 0 98 507 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 594 0 0 0 0 0 1 276 1 276 0 0 0 0 0 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0 219 272 205 626 13 646 0 78 672 73 945 4 727 0 413 615 375 184 38 431 0 336 274 336 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 272 205 626 13 646 0 78 672 73 945 4 727 0 413 615 375 184 38 431 0 336 274 336 274

7./41. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként oc.int. (PIR:523068) Összegzések Intézmények összesen Önkormányzat összesen Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt 1 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Központi irányítószervi támogatások 14 Tartalékok 15 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 250 946 250 946 0 0 4 443 360 4 362 960 80 400 0 0 0 93 962 93 962 0 0 665 782 665 782 0 0 0 0 0 0 0 0 3 522 268 3 522 268 0 0 0 0 156 984 156 984 0 0 255 310 174 910 80 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 516 0 111 516 0 0 0 0 0 0 0 44 116 0 44 116 0 0 0 0 0 0 0 42 400 0 42 400 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 250 946 250 946 0 0 4 554 876 4 362 960 191 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850 000 0 1 850 000 0 0 0 0 0 1 167 803 1 167 803 0 0 2 189 583 2 189 583 0 0 0 0 0 0 0 0-2 189 583-2 189 583 0 0 0 0 1 167 803 1 167 803 0 0 1 850 000 0 1 850 000 0 0 0 0 0 1 418 749 1 418 749 0 0 6 404 876 4 362 960 2 041 916 0 0 0 1 417 155 1 330 656 86 499 0 7 355 909 5 394 652 1 961 257 0 0 0 697 676 630 412 67 264 0 1 336 861 1 161 634 175 227 0 0 0 199 796 180 561 19 235 0 390 403 366 603 23 800 0 0 0 519 683 519 683 0 0 1 690 426 1 214 979 475 447 0 0 0 0 0 0 0 172 610 44 610 128 000 0 0 0 0 0 0 0 2 436 483 2 199 583 236 900 0 0 0 0 0 0 0 246 900 10 000 236 900 0 0 0 0 0 0 0 2 189 583 2 189 583 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 126 407 243 921 883 0 0 0 0 0 0 0-2 189 583-2 189 583 0 0 0 0 1 594 1 594 0 0 1 238 550 510 481 728 069 0 0 0 1 276 1 276 0 0 854 217 510 163 344 054 0 0 0 318 318 0 0 384 333 318 384 015 0 0 0 0 0 1 418 749 1 332 250 86 499 0 6 404 876 3 715 550 2 689 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 418 749 1 332 250 86 499 0 6 404 876 3 715 550 2 689 326 0

8./41.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2015. évi állami támogatások A 2015. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. II. II.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 55 664 641 361 781 900 317 261 900 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 520 000 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 145 461 302 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása 42 435 445 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási támogatása 16 832 120 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 52 746 240 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33 447 497 Mindösszesen: 562 907 843

9./41.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. év f. Önként váll.f. f. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 571 820 0 0 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 55 665 55 665 0 0 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 361 782 361 782 0 0 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 145 461 145 461 0 0 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 8 912 8 912 0 0 5 Működési célú központosított ok 0 0 0 0 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai 571 820 571 820 0 0 7 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 0 0 0 0 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 0 0 0 0 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 0 44 116 0 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 0 0 0 0 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 0 0 0 0 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 44 116 0 44 116 0 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 0 0 15 Vagyoni tipusú adók 1 872 400 1 872 400 0 0 - Építményadó 1 281 100 1 281 100 0 0 - Telekadó 591 300 591 300 0 0 16 Helyi iparűzési adó 1 449 734 1 449 734 0 0 17 Iparúzési adó - pótlék, bírság 6 953 6 953 0 18 Gépjárműadók 172 800 172 800 0 0 19 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 731 7 731 0 0 - Talajterhelési díj 7 600 7 600 0 0 - Idegenforgalmi adó 131 131 0 0 - Egyéb 0 0 0 20 Egyéb közhatalmi bevételek 12 200 12 200 0 0 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 0 0 - Pótlékok, bírságok 12 200 12 200 0 0

10./41.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. év f. Önként váll.f. f. Működési bevételek 90 216 17 926 72 290 0 21 Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) 2 540 0 2 540 0 22 Szolgáltatások bevételei 1 550 0 1 550 0 23 Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások közmű) 7 600 0 7 600 0 24 Közös költség bevétele 1 000 0 1 000 0 25 Tulajdonosi bevételek 45 100 15 500 29 600 0 - Közterület koncesszió szerződés alapján 11 500 11 500 0 0 - Lakbér 4 000 0 4 000 0 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 13 000 0 13 000 0 - Egyéb bérleti díj 2 480 0 2 480 0 - Közterület foglalás 4 000 4 000 0 0 - Haszonbérleti díj (THB) 100 0 100 0 - Rekreációs földhasználat bevétele 500 0 500 0 - Kereskedelmi szálláshely szolg 2 000 0 2 000 0 - Szerződéses bérleti díj 7 520 0 7 520 0 26 Ellátási díjak 0 0 0 0 27 Kiszámlázott ÁFA 2 426 2 426 0 0 28 ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 29 Kamatbevételek 30 000 0 30 000 0 30 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 31 Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 42 400 0 42 400 0 32 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 33 Ingatlanok értékesítése 42 400 0 42 400 0 Ebből: termőföld-eladás bevételei 1 000 0 1 000 0 34 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 35 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 36 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 0 0 0 0 37 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 0 25 000 0 38 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 25 000 0 25 000 0 - helyi támogatások 22 000 0 22 000 0 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 3 000 0 3 000 0 39 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 4 295 370 4 111 564 183 806 0 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 40 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 0 41 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 1 850 000 0 1 850 000 0 42 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 850 000 0 1 850 000 0 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 44 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei 1 850 000 0 1 850 000 0 Finanszírozási bevételek összesen: 1 850 000 0 1 850 000 0 Bevételek mindösszesen: 6 145 370 4 111 564 2 033 806 0

11./41.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. év f. Önként váll.f. f. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0 0 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított ok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0 0 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek 450 450 0 0 15 Vagyoni tipusú adók 0 0 0 0 - Építményadó 0 0 0 0 - Telekadó 0 0 0 0 16 Helyi iparűzési adó 0 0 0 0 17 Iparúzési adó - pótlék, bírság 0 0 0 0 18 Gépjárműadók 0 0 0 0 19 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 0 - Talajterhelési díj 0 0 0 0 - Idegenforgalmi adó 0 0 0 0 - Egyéb 0 0 0 0 20 Egyéb közhatalmi bevételek 450 450 0 0 - Igazgatási szolgáltatási díjak 300 300 0 0 - Pótlékok, bírságok 150 150 0 0 Működési bevételek 8 110 0 8 110 0 21 Szolgáltatások ellenértéke 5 300 0 5 300 0 22 Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 0 2 000 0 23 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. 0 0 0 0 Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. 0 0 0 0 24 Ellátási díjak 0 0 0 0 25 Kiszámlázott ÁFA 810 0 810 0 26 ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 27 Kamatbevételek 0 0 0 0 28 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 29 Egyéb működési bevételek 0 0 0 0

12./41.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. év f. Önként váll.f. f. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 30 Immateriális javak értékesítése 31 Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 0 0 0 0 - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 8 560 450 8 110 0 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 Központi, irányító szervi támogatás 1 021 780 1 021 780 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei 1 021 780 1 021 780 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 1 021 780 1 021 780 0 0 Bevételek mindösszesen: 1 030 340 1 022 230 8 110 0

13./41sz. oldal7. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai 2015. év f. Önként váll.f. f. I. Beruházások (K6.) 820 586 500 532 320 054 0 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 142 036 125 136 16 900 0 - nagyértékű 142 036 125 136 16 900 0 - kisértékű 0 0 0 0 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 456 348 233 110 223 238 0 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 25 000 0 25 000 0 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 - nagyértékű 0 0 0 0 - kisértékű 0 0 0 0 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 85 640 38 000 47 640 0 - nagyértékű 74 399 38 000 36 399 0 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 11 241 0 11 241 0 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 136 562 104 286 32 276 0 II. Felújítások (K7.) 374 015 0 374 015 0 6 Ingatlanok felújítása 294 500 0 294 500 0 7 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 79 515 0 79 515 0 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 0 0 0 0 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 0 0 0 0 11 Lakástámogatás 0 0 0 0 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 194 601 500 532 694 069 0 IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 0 0 0 0 13 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 0 0 0 0 - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése 0 0 0 0 - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. 0 0 0 0 - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 194 601 500 532 694 069 0

14./41.sz.oldal7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés Nettó összeg 2015. év f. Önként váll.f. f. Beruházások (K6.) 684 024 399 246 284 778 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése 142 036 125 136 16 900 0 Nagyértékű 142 036 125 136 16 900 0 250-kód: Kerületi digitális földhivatali alaptérkép frissítés 268 268 0 0 250-kód: Délitemető ter. és körny. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 2 496 2 496 0 0 250-kód: Apostolhegy ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 190 190 0 0 250-kód: Gyáli Patak és Dobo u. közötti Duna part ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 3 000 3 000 0 0 250-kód: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata 8 000 8 000 0 0 250-kód: Kerületi építési szabályzat I. ütem 20 000 20 000 0 0 250-kód: Kerületi építési szabályzat II. ütem 23 000 23 000 0 0 250-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 7 000 0 7 000 0 152-kód: Kamerarendszer tervezése 2 800 0 2 800 0 651-kód: Orbánhegyi I. ütem csapadékvíz elvezetés terv 7 000 7 000 0 0 651-kód: TERVEZÉSEK, LÁTVÁNYTERVEK 33 622 33 622 0 0 655-kód: Szilárd utak burk. felúj., átép., és vízelvezető tervezése 5 000 5 000 0 0 653-kód: Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. C épület terv 2 660 2 660 0 0 653-kód: Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 5 000 5 000 0 0 653-kód: Engedélyezések hatósági eljárási díjai 2 000 2 000 0 0 653-kód: Magasépítési karb.tart., felúj., és beruh. előkészítése 7 900 7 900 0 0 653-kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés I. ütem 5 000 5 000 0 0 653-kód: Soroksári Újtelepi Sportpálya tervezés 1 100 0 1 100 0 653-kód: Közösségi Ház tervezése 6 000 0 6 000 0 Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek 0 0 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése 456 348 233 110 223 238 0 232-kód: Ingatlan vásárlás (utcanyitás) 20 000 0 20 000 0 232-kód: Ingatlan vásárlás (kisajátítás) 60 000 0 60 000 0 232-kód: Termőföld vásárlás 25 000 0 25 000 0 651-kód: BKISZ projekt BP.Sor. Belterületére eső szennyvízcsat. Önerő 73 238 0 73 238 0 651-kód: Egyéb útépítés 118 110 118 110 0 0 651-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése 8 000 8 000 0 0 653-kód: Molnár-sziget lépcső építés 50 000 50 000 0 0 653-kód: Intézményi tűzjelzők telepítése 15 000 15 000 0 0 653-kód: Intézményi vagyonvédelmi rendszerek telepítése 5 000 5 000 0 0 653-kód: Molnár-sziget szertár építés 12 000 12 000 0 0 653-kód: ESZI lift csere 12 000 12 000 0 0 653-kód: Napsugár óvoda kerítés építés 5 000 5 000 0 0 653-kód: Molnár-sziget volt napközis tábor további kerítés bontás és építés 25 000 0 25 000 0 653-kód: Hivatal épületek tűzjelző rendsz. telepítés és engedélyeztetés 4 000 4 000 0 0 653-kód: Sportpálya kerítés építés 20 000 0 20 000 0 654-kód: Klíma beruházás (Újtelep ÜSZI, Gr.170., Közösségi Ház) 4 000 4 000 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 - nagyértékű 0 0 0 0 - kisértékű 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 85 640 41 000 44 640 0 - nagyértékű 74 399 41 000 33 399 0 152-kód: Kamerarendszer kiépítése 29 899 0 29 899 0 233-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 2 500 0 2 500 0 234-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 1 000 0 1 000 0 652-kód: intézményi játszóeszköz csere 10 000 10 000 0 0 652-kód: közterületi játszóeszközök, utcabútorok cseréje 10 000 10 000 0 0 652-kód: Hősök tere parkvilágítás csere 4 000 4 000 0 0 654-kód: Gépjármű vásárlás 17 000 17 000 0 0 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 11 241 0 11 241 0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés 15./41.sz.oldal7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2015. év f. Önként váll.f. f. Nettó összeg Felújítások (K7.) 294 500 0 294 500 0 Ingatlanok felújítása 294 500 0 294 500 0 231-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 20 000 0 20 000 0 233-kód: Épület és tetőfelújítás 5 000 0 5 000 0 234-kód: Épületfelújítás 2 500 0 2 500 0 653-kód: Nyír u. 22. Fekete Ált. Isk. energetikai felújítása I. ütem 60 000 0 60 000 0 653-kód: Galambos János AMI C ép. Komplex felújítás I. ütem 60 000 0 60 000 0 653-kód: ESZI épületek korszerűsítése 5 000 0 5 000 0 653-kód: Sor. Sportcsarnok épület korszerűsítés 5 000 0 5 000 0 653-kód: Béke u. 38 Óvoda bővítése (polg. véd.) 11 000 0 11 000 0 653-kód: Szitás u. 105. Hekytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítás 8 000 0 8 000 0 653-kód: Szitás u. 105. Hekytörténeti Gyűjtemény fűtéskorszerűsítés és eng. 8 000 0 8 000 0 653-kód: Grassalkovich út 170. PH épület tetőtér ablak csere 10 000 0 10 000 0 653-kód: Grassalkovich út 162. épület felújítás 40 000 0 40 000 0 653-kód: Grassalkovich iskola eresz rekonstrukciója 5 000 0 5 000 0 653-kód: Intézmények részleges felújítása 10 000 0 10 000 0 653-kód: Intézményi fűtés korszerűsítés 25 000 0 25 000 0 653-kód: Táncsics Mihály Műv. Ház nagykarbantartás 7 500 0 7 500 0 653-kód: Óvodai vizesblokk felújítás 7 500 0 7 500 0 653-kód: Újtelepi háziorvosi rendelők felújítása 5 000 0 5 000 0 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 0 0 0 0 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 0 0 0 0 Lakástámogatás 0 0 0 0 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 978 524 399 246 579 278 0

16./41.sz. oldal7.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2015. év f. Önként váll.f. f. I. Beruházások (K6.) 32 355 8 355 24 000 0 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 3 256 500 2 756 0 - nagyértékű 2 756 0 2 756 - kisértékű 500 500 0 0 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 0 0 0 0 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 14 567 0 14 567 0 - nagyértékű 12 205 0 12 205 0 - kisértékű (kommunikációs eszköz) 2 362 0 2 362 0 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 654 6 079 1 575 0 - nagyértékű 0 0 0 0 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) 7 654 6 079 1 575 0 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 6 878 1 776 5 102 0 II. Felújítások (K7.) 10 000 0 10 000 0 6 Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 7 Informatikai eszközök felújítása 7 874 0 7 874 0 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 2 126 0 2 126 0 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 0 0 0 0 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 0 0 0 0 11 Lakástámogatás 0 0 0 0 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 42 355 8 355 34 000 0

17./41.sz. oldal7.2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés Nettó összeg 2015. év f. Önként váll.f. f. Beruházások (K6) 25 477 6 579 18 898 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése 3 256 500 2 756 0 - nagyértékű 2 756 0 2 756 0 452-kód: Weboldal fejlesztés 1 575 0 1 575 0 452-kód: Egyéb szoftver vásárlás 1 181 0 1 181 0 - kisértékű szellemi termék 500 500 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 14 567 0 14 567 0 - nagyértékű 12 205 0 12 205 0 452-kód: Számítógép, nyomtató vásárlás 11 024 0 11 024 0 452 kód: Szerverpark fejlesztés 1 181 0 1 181 0 - kisértékű (komm. eszk.) 2 362 0 2 362 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 654 6 079 1 575 0 - nagyértékű 0 0 0 0 - kisértékű (bútor, rendészet fegyver) 7 654 6 079 1 575 0 Felújítások (K7) 7 874 0 7 874 0 Informatikai eszközök felújítása 7 874 0 7 874 0 452-kód: Számítógép hálózat felújítása bővítése 7 874 0 7 874 0 Felhalmozási kiadások összesen: 33 351 6 579 26 772 0

18./41.sz. oldal8. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai 2015. év f. Önként váll.f. f. Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c 23 160 6 160 17 000 0 Rendszeres szociális segély (10%) 1 160 1 160 0 0 Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes 10 10 0 0 Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel 400 400 0 0 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 400 400 0 0 Rendszeres szociális segély helyi rendelet 350 350 0 0 Foglalkoztatást segítő támogatás 5 000 5000 0 0 Rehabilitációs célú települési támogatás 17 000 17 000 Jövedelem kiegészítő ellátások 39 450 7 450 32 000 0 Helyi gyermeknevelési támogatás 7 000 0 7000 0 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % 6 800 6800 0 0 Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % 300 300 0 0 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % 350 350 0 0 Lakásfenntartási települési támogatás 20 000 0 20000 0 Adósságcsökkentési települési támogatás 5 000 0 5000 0 Eseti ellátások összesen: 31 000 27 000 4 000 0 Beiskolázási segély 4 000 0 4000 0 Önkormányzati segély 4 000 4000 0 0 Rendkívüli települési támogatás 23 000 23000 0 0 Természetbeni ellátások összesen: 79 000 4 000 75 000 0 Gyermekétkeztetés szociális támogatása 11 000 0 11000 0 Közgyógyellátás 1 000 1000 0 0 Egészségügyi települési támogatás 30 000 0 30000 0 Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett 15 000 0 15000 0 Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) 7 000 0 7000 0 Köztemetés 3 000 3000 0 0 Születési támogatás 12 000 0 12000 0 0 0 Mindösszesen: 172 610 44 610 128 000 0

19./41. sz. oldal9. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 2015. év f. Önként váll.f. f. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 928 36 892 0 Béren kívüli juttatások 592 0 592 0 - Cafetéria 442 0 442 0 - Kultúra utalvány 150 0 150 0 Ruházati költségtérítés 300 0 300 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 36 36 0 0 Külső személyi juttatások 93 259 76 354 16 905 0 1 Választott tisztségviselők juttatásai 73 354 73 354 0 0 2 Polgármester, alpolgármesterek 28 899 28 899 0 0 - illetmények 25 129 25 129 0 0 - költségtérítés 3 770 3 770 0 0 - végkielégítés 0 0 0 0 Képviselők 44 455 44 455 0 0 - tiszteletdíj 39 655 39 655 0 0 - költségtérítés 4 800 4 800 0 0 Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 0 0 0 - Megbízás díjak 3 Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció 19 905 3 000 16 905 0 - Reprezentáció 3 000 3 000 0 0 - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 16 905 0 16 905 0 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 209 30 644 4 565 0 4 Szociális hozzájárulási adó 25 209 20 644 4 565 0 - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után 7 106 7 106 0 0 - Képviselők juttatásai után 12 003 12 003 0 0 - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja után 4 565 0 4 565 0 - egyéb 1 535 1 535 0 0 5 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 0 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 0 7 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 8 Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 9 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 0 0 0 10 Munkáltatót terhelő SZJA 10 000 10 000 0 0 Mindösszesen: 129 396 107 034 22 362 0

20./41.sz. oldal9.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) 413 505 413 505 0 0 Köztisztviselők alapilletménye 274 263 274 263 0 0 Magasabb fizetési fokozatba lépés 1 063 1 063 0 0 Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő) 10 933 10 933 0 0 Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) 22 838 22 838 0 0 Minimálbér emelés miatti különbözet 854 854 0 0 Köztisztviselők illetménykiegészítése 78 635 78 635 0 0 Köztisztviselők nyelvpótléka 10 192 10 192 0 0 Köztisztviselők vezetői pótléka 7 893 7 893 0 0 Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka 4 404 4 404 0 0 Közszolg.ügykezelő részmunkaidő 2 430 2 430 0 0 2 Normatív jutalmak 20 000 0 20 000 0 3 Céljutalmak 20 000 0 20 000 0 4 Rendészet túlmunka 5 118 5 118 0 0 5 Végkielégítés 0 0 0 0 6 Jubileumi jutalom 4 145 0 4 145 0 7 Béren kívüli juttatások 30 546 0 30 546 0 Cafetéria 22 808 0 22 808 0 Kultúra utalvány 7 738 0 7 738 0 8 Ruházati költségtérítés 15 475 0 15 475 0 9 Közlekedési költségtérítés 6 277 6 277 0 0 10 Egyéb költségtérítések 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások 0 0 0 0 12 Szociális támogatások 1 000 1 000 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 1 932 1 932 0 0 14 2015. év f. Önként váll.f. f. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 517 998 427 832 90 166 0 -ebből: biztosítási díjak 0 0 0 0 Külső személyi juttatások 27 000 27 000 0 0 Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 25 000 25 000 0 0 - Megbízási díjak 25 000 25 000 0 0 15 Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció 2 000 2 000 0 0 - Reprezentáció 2 000 2 000 0 0 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 398 155 398 0 0 16 Szociális hozzájárulási adó 139 484 139 484 0 0 17 Rehabilitációs hozzájárulás 5 000 5 000 0 0 18 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 0 19 Egészségügyi hozzájárulás 9 414 9 414 0 0 20 Táppénz hozzájárulás 1 500 1 500 0 0 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel 21 kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 0 0 0 22 Munkáltatót terhelő SZJA 0 0 0 0 Mindösszesen: 700 396 610 230 90 166 0

21./41.sz. oldal10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai 2015. év f. Önként váll.f. f. I. Egyéb működési célú kiadások (K5.) 246 900 10 000 236 900 0 1 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 2 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre 17 500 0 17 500 0 Egyéb 0 0 0 0 Német Nemzetiségi Önkormányzat 9 000 0 9 000 0 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 000 0 6 000 0 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2 500 0 2 500 0 3 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 229 400 10 000 219 400 0 Rendőrség támogatása 0 0 0 0 Tűzoltóság támogatása 5 000 0 5 000 0 Egyházak támogatása 15 400 0 15 400 0 Ifjúsági- és sportcélok 10 000 10 000 0 0 Civil szervezetek támogatása 7 000 0 7 000 0 Önkormányzati Alapítványok támogatása 6 000 0 6 000 0 Oktatási alapítványok támogatása 2 000 0 2 000 0 Polgárőrség támogatása 2 000 0 2 000 0 Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) 21 000 0 21 000 0 Galéria '13 pályázat 1 000 0 1 000 0 Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) 26 000 0 26 000 0 Csekély összegű tám. (de minimis, célzott tám.) 0 0 0 0 Soroksár Sport Club Kft. 74 000 0 74 000 0 Soroksári Sportcsarnok Kft. 50 000 0 50 000 0 Nemzetközi kapcsolattartás 5 000 0 5 000 0 Polgármesteri különkeret 5 000 0 5 000 0 II. Dologi kiadások (K3.) 883 154 525 874 357 280 0 Készletbeszerzések (K31.) 15 828 7 071 8 757 0 4 Szakmai anyagok beszerzése 20 0 20 0 Gyógyszerbeszerzés 20 0 20 0 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 0 0 0 0 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 0 Szakmai készlet 0 0 0 0 5 Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 808 7 071 8 737 0 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 Üzemeltetési készlet 4 000 0 4 000 0 irodai papír és nyomtatvány 0 0 0 0 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 0 0 0 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 4 467 3 000 1 467 0 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 3 071 3 071 0 0 Egyéb üzemeltetési anyagok 4 270 1 000 3 270 0 6 Árubeszerzés 0 0 0 0 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 3 500 0 3 500 0 7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 500 0 3 500 0 Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) 0 0 0 0 Jogtiszta szoftver vásárlás 0 0 0 0 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 2 500 0 2 500 0 Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése 1 000 0 1 000 0 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 0 0 0 0 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 0 0 0 0

22./41.sz. oldal10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai 2015. év f. Önként váll.f. f. Szolgáltatási kiadások (K33.) 599 588 393 815 205 773 0 9 Közüzemi díjak 25 451 8 421 17 030 0 Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 456 3 506 950 0 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 420 1 700 720 0 Víz- és csatornadíjak 6 575 3 215 3 360 0 Ingatlankezelés 12 000 0 12 000 0 10 Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 11 Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 0 0 0 12 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 77 150 52 500 24 650 0 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 52 500 37 500 15 000 0 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 23 150 13 500 9 650 0 Karbantartás, kisjavítás Járművek 1 500 1 500 0 0 13 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 -ebből: államháztartáson belül 0 0 0 0 14 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 398 313 252 870 145 443 0 - ügyvédi díjak 4 800 0 4 800 0 - közbeszerzési díjak 1 000 1 000 0 0 - tanácsadói díjak 0 0 0 0 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 1 453 453 1 000 0 - parkfenntartás 75 000 75 000 0 0 - tisztasági napok 11 000 0 11 000 0 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 88 293 65 011 23 282 0 - ingatlanbecslés, szakértői díj 23 157 10 158 12 999 0 - munka és tűzvédelem 0 0 0 - könyvvizsgálói díj 3 500 3 500 0 0 - Soroksár Busz 40 000 0 40 000 0 - Útjavítás, karbantartás 97 748 97 748 0 0 - TV közvetítés 20 000 0 20 000 0 - Foglalkozás-egészségügy 4 000 0 4 000 0 - MÖS támogatás számlás 26 000 0 26 000 0 - Oktatási szolgáltatás 2 362 0 2 362 0 15 Egyéb szolgáltatások 98 674 80 024 18 650 0 - postai díjak 13 020 7 000 6 020 0 - szállítási díjak 1 338 1 338 0 0 - takarítási díjak 0 0 0 0 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 41 866 35 586 6 280 0 - rovarírtási díjak 0 0 0 0 - pénzügyi szolgáltatások díjai 10 000 10 000 0 0 - egyéb nem szakmai szolgáltatások 25 050 18 700 6 350 0 - Biztosítási díjak 7 400 7 400 0 0

23./41.sz. oldal10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai 2015. év f. Önként váll.f. f. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 60 899 0 60 899 0 16 Kiküldetések kiadásai 3 100 0 3 100 0 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 3 100 0 3 100 0 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 0 0 0 17 Reklám- és propaganda kiadások 57 799 0 57 799 0 Reklám- és propaganda kiadások adómentes 51 299 0 51 299 0 Hírdetések (vagyon) 500 0 500 0 Soroksári Újság 0 0 0 0 Soroksári Újság jutalék 0 0 0 0 Reklám- és propaganda kiadások adóköteles 0 0 0 0 Szponzori támogatás 6 000 0 6 000 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 203 339 124 988 78 351 0 18 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 169 490 105 139 64 351 0 19 Fizetendő ÁFA 5 000 5 000 0 0 20 Kamatkiadások 1 000 1 000 0 0 21 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 22 Egyéb dologi kiadások 27 849 13 849 14 000 0 Kötbér, késedelmi kamat 2 050 2 000 50 0 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 4 777 1 027 3 750 0 Utazási költségtérítés 0 0 0 0 Kártérítés 13 386 3 386 10 000 0 Egyéb dologi kiadások 7 436 7 236 200 0 Szoc.ho. visszafizetés 200 200 0 0 III. Finanszírozási kiadások 2 189 583 2 189 583 0 0 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 23 (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.) 2 189 583 2 189 583 0 0 IV. Időbeli elhatárolások 0 0 0 0 Mindösszesen: 3 319 637 2 725 457 594 180 0

24./41.sz. oldal10.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2015. év f. Önként váll.f. f. I. Dologi kiadások (K3.) 287 589 169 422 118 167 0 Készletbeszerzések (K31.) 21 945 18 744 3 201 0 1 Szakmai anyagok beszerzése 2 551 2 500 51 0 Gyógyszerbeszerzés 0 0 0 0 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 2 000 2 000 0 0 Egyéb információhordozó beszerzés 551 500 51 0 Szakmai készlet beszerzés 0 0 0 0 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése 19 394 16 244 3 150 0 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 Üzemeltetési készlet 0 0 0 0 irodai papír és nyomtatvány 4 300 4 300 0 0 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 0 0 0 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 2 000 2 000 0 0 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 394 2 394 0 0 Egyéb üzemeltetési anyagok 10 700 7 550 3 150 0 3 Árubeszerzés 0 0 0 0 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 45 021 0 45 021 0 4 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 34 581 0 34 581 0 Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) 1 575 0 1 575 0 Jogtiszta szoftver vásárlás 20 000 0 20 000 0 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 8 857 0 8 857 0 Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése 55 0 55 0 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 4 094 0 4 094 0 5 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 10 440 0 10 440 0 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 10 440 0 10 440 0 Szolgáltatási kiadások (K33.) 144 154 117 280 26 874 0 6 Közüzemi díjak 15 760 15 760 0 0 Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 150 6 150 0 0 Gázenergia-szolgáltatás díja 8 200 8 200 0 0 Víz- és csatornadíjak 1 410 1 410 0 0 7 Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 8 Bérleti és lízing díjak 5 700 5 700 0 0 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 0 0 0 9 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 17 374 9 500 7 874 0 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 7 075 5 500 1 575 0 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 8 799 2 500 6 299 0 Karbantartás, kisjavítás Járművek 1 500 1 500 0 0 10 Közvetített szolgáltatások 2 000 0 2 000 0 -ebből: államháztartáson belül 0 0 0 0 11 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 39 420 22 420 17 000 0 - ügyvédi díjak 10 000 0 10 000 0 - közbeszerzési díjak 0 0 0 0 - tanácsadói díjak 0 0 0 0 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 0 0 0 0 - parkfenntartás 0 0 0 0 - tisztasági napok 0 0 0 0 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 16 600 16 600 0 0 - ingatlanbecslés, szakértői díj 5 820 5 820 0 0 - munka és tűzvédelem 0 0 0 0 - könyvvizsgálói díj 0 0 0 0 - Soroksár Busz 0 0 0 0 - Útjavítás, karbantartás 0 0 0 0 - TV közvetítés 0 0 0 0 - Foglalkozás-egészségügy 0 0 0 0 - MÖS támogatás számlás 0 0 0 0 - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) 7 000 0 7 000 0