Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 14. (OR. en) 12989/15 FIN 683 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 14. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára COM(2015) 513 final 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ A mezőgazdasági kiadásokra és a halászatra vonatkozó becsült igények aktualizálása A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 513 final számú dokumentumot. Melléklet: COM(2015) 513 final 12989/15 DG G 2A HU
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 513 final 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ A mezőgazdasági kiadásokra és a halászatra vonatkozó becsült igények aktualizálása A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében HU HU
Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 39. cikkére, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2015. június 24- én elfogadott általános költségvetési tervezetére 2, a Bizottság által 2015. június 26-án elfogadott 1/2016. sz. módosító indítványra 3, az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére vonatkozó 2. számú módosító indítványt. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. 1 2 3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. COM(2015) 300, 2015.6.24. COM(2015) 317, 2015.6.26. 2
TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT... 5 2.1 JAVASOLT FŐ MÓDOSÍTÁSOK... 5 2.2 EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA)... 7 2.3 AZ EMGA-N KÍVÜLI EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK... 10 2.4 FENNTARTHATÓ HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK... 11 2.5 NÓMENKLATÚRAVÁLTOZÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MEGJEGYZÉSEK... 11 3 AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓS STRATÉGIA KERETÉBEN... 11 3.1 BEVEZETÉS... 11 3.2 3. FEJEZET: BIZTONSÁG ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG... 12 3.3 4. FEJEZET: GLOBÁLIS EURÓPA... 16 3.4 5. FEJEZET: IGAZGATÁS... 17 4 AZ EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP (ESBA) KERETÉBEN ESEDÉKES EBA-FORRÁSOK FEDEZÉSE... 17 5 ENERGIASZABÁLYOZÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÜGYNÖKSÉGE (ACER)... 19 6. ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG... 19 6 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN... 20 3
1 BEVEZETÉS A 2016. évi költségvetési tervezetre vonatkozó 2. sz. módosító indítvány a következőket tartalmazza: A becsült igények, címzett bevételek és aktualizálása a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozóan. A 2/2016. sz. módosító indítvány a megváltozott piaci tényezők mellett figyelembe veszi a mezőgazdasági ágazatban a 2016. évi költségvetési tervezet 2015. májusi benyújtása óta hozott határozatok hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek a költségvetési évben várhatóan jelentős hatással bírnak majd. Az EMGA címzett bevételei emelkedésének figyelembevételét követően a 2. fejezet vonatkozásában a nettó eredmény a kötelezettségvállalási és a kifizetési egyaránt 477,3 millió EUR összegű csökkenése. A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos helyzet aktualizálása a legfrissebb becslések figyelembevétele érdekében. Ennek alapján a szükséges kiadások összege az eredeti becsléshez képest a kötelezettségvállalási és a kifizetési tekintetében egyaránt 11 millió EUR-val alacsonyabb. Az európai migrációs stratégia keretében a menekültügyi válság kezelése érdekében meghozandó azonnali intézkedések miatt szükséges emelés, ami a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben javasolt intézkedésekre épül az alábbiak szerint: o 3. fejezet: Biztonság és uniós polgárság. A leginkább érintett tagállamok javára nyújtandó szükséghelyzeti segély megemelése, a három leginkább érintett ügynökség kapacitásának növelése, valamint a 2015 szeptemberében hozott két áthelyezési határozat integrálása, továbbá a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében nyújtott finanszírozás további kiegészítésére vonatkozó igény. Összességében a 2016-ra javasolt intézkedésekhez a kötelezettségvállalási at 1 380 millió EUR-val, a kifizetési at pedig 778,8 millió EUR-val kell megemelni. A Bizottság ebből következően a Rugalmassági Eszköz igénybevételét javasolja 1 504,0 millió EUR összegben a 3. fejezeten belül. Ez magában foglalja azt a 124,0 millió EUR-t, amelynek a Rugalmassági Eszközből való igénybevételét a Bizottság a 2016. évi eredeti költségvetési tervezettel együtt már javasolta; azt a javaslatot már hatályon kívül helyezték és az e módosító indítványt kísérő új jogszabálytervezet váltotta fel. o 4. fejezet: Globális Európa. A humanitárius segítségnyújtás kötelezettségvállalási ban 150 millió EUR összegű és kifizetési ban 405 millió EUR összegű növelése, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz kifizetési előirányzatainak 210 millió EUR összegű megemelése. o 5. fejezet: Igazgatás. A kötelezettségvállalási és a kifizetési 23,9 millió EUR összegű megemelése a bérek és a kiküldetések fedezésére. A kötelezettségvállalási és a kifizetési 5 millió EUR összegű megemelése a kkvablak termékeinek az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett végrehajtása kapcsán az Európai Beruházási Alapot (EBA) illető díjakra vonatkozó kötelezettségek fedezésére. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) létszámtervi struktúrájának költségvetési szempontból semleges módosítása. Az Élelmiszer- és takarmányprogram kifizetési előirányzatainak 20,0 millió EUR összegű csökkentése. E változások nettó költségvetési hatása valamennyi fejezet tekintetében a kötelezettségvállalási 1 070,6 millió EUR összegű és a kifizetési 914,5 millió EUR összegű emelkedése. 4
2 MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT 2.1 Javasolt fő módosítások A Bizottság e módosító indítvány révén a mezőgazdasági kiadások 660,7 millió EUR összegű emelését javasolja a 2016. évi költségvetési tervezethez képest. Az igények növekedése az EU-ból származó egyes mezőgazdasági termékek importját érintő orosz embargó nyomán hozott ideiglenes támogatási intézkedések pénzügyi hatásának, valamint a nehéz piaci helyzettel szembesülő ágazatok, különösen a tej- és a sertéshúságazat támogatására hozott néhány kiegészítő intézkedésnek tudható be. Ha kiszűrjük e rendkívüli intézkedések majdnem 700 millió EUR-t kitevő hatását (lásd az alábbi táblázatot), akkor az EMGA-kiadások aktualizált becslése a 2016. évi költségvetési tervezethez képest 37 millió EUR-val alacsonyabb. A 2016. évi költségvetési tervezet óta a Bizottság által már elfogadott vagy jelenleg előkészítés alatt lévő ideiglenes támogatási intézkedések Költségvetési Intézkedés tétel Már elfogadott intézkedések (197,3 millió EUR), ebből: 05 02 08 03 Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli 05 02 08 99 támogatási intézkedések meghosszabbítása ((EU) 2015/1369 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 05 02 12 02 A sovány tejporra vonatkozó magántárolási és állami intervenciós intézkedések ((EU) 2015/1548 bizottsági végrehajtási rendelet és (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 05 02 12 04 A vajra vonatkozó magántárolási és állami intervenciós intézkedések ((EU) 2015/1548 bizottsági végrehajtási rendelet és (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) Előkészítés alatt lévő intézkedések (500,7 millió EUR), ebből: 05 02 12 02 A sovány tejporra vonatkozó magántárolási intézkedések meghosszabbítása (a jelenleg előkészítés alatt lévő (EU) 2015/xx bizottsági végrehajtási rendelet) 05 02 12 09 Tejtermék-szétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében (az 1257/96/EK rendelet értelmében a Bizottság által közvetlenül végrehajtható) 05 02 12 99 Egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatási program (a jelenleg előkészítés alatt lévő (EU) 2015/xx felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 05 02 12 99 Tejtermelők számára nemzeti keretek formájában nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatás (a jelenleg előkészítés alatt lévő (EU) 2015/xx felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 05 02 15 Sertéshúsra vonatkozó magántárolási intézkedések (akkor vezetik be, amikor a piaci árak alakulása indokolttá teszi az intézkedést) A 2/2016. sz. módosító indítványban foglalt összes kiegészítő szükséghelyzeti intézkedés a 2016. évi költségvetési tervezethez viszonyítva Összeg (millió EUR) Végső módozataiktól és attól függően, hogy az EMGA megosztott irányítása keretében a tagállamok mikor nyújtják be a Bizottságnak a nyilatkozatot, ezen intézkedések közül néhány a 2017. évi kiadásokra is hatással lehet. A fenti táblázat továbbá nem tartalmaz egy 30 millió EUR-s összeget, amellyel a harmadik országokban a tejtermékekre és a sertéshúsra vonatkozó ösztönző tevékenységek további megerősítésére irányuló, 2016 elején elindítandó következő pályázati felhívást egészítik ki, mivel a pénzügyi hatás csak 2017-től kezdődően fog érvényesülni. Ezek a 698,0 millió EUR-t kitevő kiegészítő ideiglenes intézkedések elsősorban az EMGA alá fognak tartozni (668,0 millió EUR), kivéve a humanitárius válság sürgős kezelésével kapcsolatos tejtermékszétosztást (30 millió EUR). Az EMGA-ból finanszírozott mezőgazdasági kiadások előirányzatai a 2/2016. sz. módosító indítvány alapján 42 360,3 millió EUR-t tesznek ki, ami alacsonyabb az EMGA-kiadásokra fordítható 191,0 2,3 4,0 11,7 30,0 10,0 420,0 29,0 698,0 5
43 949,3 millió EUR összegű 2016. évi nettó egyenlegnél (nettó részleges felső határnál) 4. Annak ellenére, hogy az EMGA igényei 630,7 millió EUR-val emelkednek, az EMGA- a 2016. évi költségvetési tervezethez képest csökkennek, mivel ezt az emelkedést az EMGA címzett bevételeinek növekedése (+1 138,0 millió EUR) bőven ellensúlyozza. A következő táblázat a 2/2016. sz. módosító indítvány 2. fejezetre gyakorolt hatását foglalja össze: 2016. évi költségvetési tervezet (1) Kötelezettség vállalási Kifizetési 2/2016. sz. módosító indítvány Kötelezettség vállalási (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Kifizetési 2016. évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Kötelezettség vállalási Kifizetési Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 42 867,6 42 859,3 507,3 507,3 42 360,3 42 352,0 (EMGA) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 18 676,3 11 866,4 18 676,3 11 866,4 (EMVA) Európai Tengerügyi és Halászati Alap 1 047,0 720,6 11,0 11,0 1 036,0 709,6 (ETHA), regionális halászati gazdálkodási szervezetek és fenntartható halászati partnerségi megállapodások, ebből: Fenntartható halászati partnerségi 51,1 51,1 0,4 0,4 50,7 50,7 megállapodások operatív tétel (11 03 01) Fenntartható halászati partnerségi 93,9 93,9 10,6 10,6 83,3 83,3 megállapodások tartalék (40 02 41) Környezetvédelem és éghajlat-politika (Life) 462,8 355,3 462,8 353,3 A Bizottság előjogainak keretében 0,3 0,8 0,3 0,8 finanszírozott intézkedések és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések p.m. 13,1 p.m. 13,1 Decentralizált ügynökségek 50,3 50,3 50,3 50,3 A 2. fejezet alá tartozó egyéb kiadások 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Összesen 63 104,4 55 865,9 488,3 488,3 62 616,1 55 377,6 Felső határ 64 262,0 64 262,0 Mozgástér 1 157,6 +488,3 1 645,9 ebből: EMGA 42 867,6 42 859,3 507,3 507,3 42 360,3 42 352,0 EMGA részleges felső határ (a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret technikai kiigazítását követően) (2) 43 950,0 43 950,0 EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleg (3) 43 949,3 43 949,3 EMGA-mozgástér 1 081,7 +507,3 1 588,9 (1) A 2016. évi költségvetési tervezet magában foglalja az 1/2016. sz. módosító indítványt. (2) A kapcsolódó összegeket millió EUR-ra kerekítették fel. (3) EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleg a legutóbb az (EU) 2015/141 bizottsági végrehajtási rendelet által módosított 367/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározottak szerint. Az EMGA-ra vonatkozó részleges mozgástér ezen összegek alapján kerül kiszámításra. A 2. fejezetre igényelt összes előirányzat becsült összege így 2016-ban 62 616,1 millió EUR-t tesz ki. A többéves pénzügyi keret megfelelő felső határa alatt így kötelezettségvállalási ban 1 645,9 millió EUR-s mozgástér marad. Az e módosító indítványban javasolt módosítások a 2016. évi költségvetési tervezethez képest 488,3 millió EUR-val növelik a mozgásteret. Ebből az összegből 477,3 millió EUR a 05. címből (Mezőgazdaság), 11 millió EUR pedig a 11. címből (Tengerügyek és halászat) a fenntartható halászati partnerségi megállapodások keretéből származik. A 2/2016. sz. módosító indítvány szerint a kifizetési a kötelezettségvállalási kal megegyező összegben módosulnak. 4 A 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret az EMGA eredeti részleges felső határát 2016-ra 44 628 millió EUR-ban határozta meg. Egy, a 2016. évi költségvetési tervezetben már feltüntetett és a vidékfejlesztéshez átcsoportosítandó 678,7 millió EUR-s nettó összeg figyelembevételét követően az EMGAkiadásokra fordítható nettó egyenleg (nettó részleges felső határ) 43 949,3 millió EUR-t tesz ki. Az EMGA 2016. évi igényeit e nettó részleges felső határ figyelembevételével kell értékelni. 6
2.2 Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 2.2.1. Áttekintés A 2/2016. sz. módosító indítvány célja, hogy a legfrissebb gazdasági adatok és az aktuális jogi keretfeltételek alapján aktualizálja a mezőgazdasági kiadások becslését. Szeptember végére a Bizottság rendelkezésére álltak a 2015. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a 2016. évi költségvetési igények aktualizált becslésének alapjául szolgálnak. A piaci tényezők figyelembevétele mellett a 2/2016. sz. módosító indítvány a 2016. évi költségvetési tervezet 2015. májusi összeállítása óta a mezőgazdaság területén hozott, vagy már elfogadott, vagy jelenleg előkészítés alatt lévő jogalkotási határozatok hatását is tartalmazza. Ez különösen az EU-ból származó egyes mezőgazdasági termékek importját érintő orosz embargó nyomán hozott ideiglenes támogatási intézkedésekre, a gyümölcs-, zöldség- és tejtermékekre, valamint a bizonyos ágazatokban, elsősorban a tejtermékek és a sertéshús ágazatában a piaci nehézségek kezelésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktusokhoz és bizottsági végrehajtási jogi aktusokhoz kapcsolódik. Összességében a 2016. évi EMGA-igények becsült összege (a pénzügyi fegyelemhez kapcsolódó EMGA-rendelkezések figyelembevételét követően) most 45 200,3 millió EUR-t tesz ki, a 2016. évi költségvetési tervezetben szereplő 44,569,6 millió EUR-hoz képest (+630,7 millió EUR). Az emelkedés elsősorban a 05 02. alcímben (A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piackon végrehajtott intervenciók révén) bevitt ideiglenes támogatási intézkedéseknek tulajdonítható, összesen 668,0 millió EUR összegben. Kisebb csökkentések vannak azonban az általános piaci intézkedések terén ( 10,0 millió EUR), például a 05 03. alcím (A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések; 12,6 millió EUR) és a 05 07. alcím (Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap [EMGA] által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése; 15 millió EUR) esetében. A 2/2016. sz. módosító indítvány e csökkentéseket is tartalmazza. A címzett bevételek 2016-ban várhatóan rendelkezésre álló összege a 2016. évi költségvetési tervezetben szereplő 1 702 millió EUR-ról 2 840 millió EUR-ra emelkedik (+1 138 millió EUR). Ez az emelkedés a 2014/15-ös utolsó tejkvóta-év referenciamennyiségének túllépésére vonatkozó tagállami értesítések alapján a tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözésből származó magasabb bevételeknek (+369 millió EUR), valamint záróelszámolási határozatokból (+25 millió EUR) és szabálytalanságok miatti befizetésekből ( 6 millió EUR) származó összegek aktualizált becslésének tudható be. Emellett a 2/2016. sz. módosító indítvány várhatóan +750 millió EUR címzett bevételt visz át 2015-ről 2016-ra. Ezt azért nem tartalmazta a 2016. évi költségvetési tervezet, mert annak összeállításakor még túl korai volt az EMGA 2015-ös végrehajtására vonatkozó megalapozott feltételezésekkel élni. Továbbá mivel a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot (433 millió EUR) 2015-ben nem fogják lehívni, a fel nem használt átvitelre kerülnek, hogy 2016-ban fedezzék a pénzügyi fegyelmi mechanizmus által érintett mezőgazdasági termelők részére való visszatérítéseket. Az aktualizált adatok eredményeként az EMGA 2016. évi igényeinek fedezéséhez 42 360,3 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatra van szükség, amely tartalmazza a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék céljára előirányzott 441,6 millió EUR-t is. A 2016. évi költségvetési tervezethez hasonlóan ez a teljes összeg nem éri el az EMGA 43 949,3 millió EUR-s nettó részleges felső határát. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi fegyelmi mechanizmust csak a mezőgazdasági válságokra 2016-ban képzett tartalék létrehozása érdekében fogják alkalmazni 5. 5 A pénzügyi fegyelem mértékét az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló, 2015. július 8-i (EU) 2015/1146 európai parlamenti és tanácsi rendelet állapítja meg. A 2/2016. sz. módosító indítvány alapján ez az arány 7
2.2.2. Részletes megjegyzések 05 02 A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén (+458,3 millió EUR összegű előirányzat) A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók 2016. évi költségvetési tervezet (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) 2/2016. sz. módosító indítvány 2016. évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Igények 2 614,7 +658,3 3 273,0 2016-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek 400,0 +200,0 600,0 Igényelt 2 214,7 +458,3 2 673,0 A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciókhoz kapcsolódó összes igény a 2016. évi költségvetési tervezethez képest 658,3 millió EUR-val magasabb. Mivel a 05 02. alcímre várhatóan rendelkezésre álló címzett bevételek összege (600,0 millió EUR) a 2016. évi költségvetési tervezethez képest 200 millió EUR-val magasabb, a 2/2016. sz. módosító indítványban igényelt 458,3 millió EUR-val emelkednek. A főbb módosításokat az alábbiakban ismertetjük. A gyümölcsök és zöldségek vonatkozásában a termelői szervezetek számára biztosított működési alapok (05 02 08 03. költségvetési jogcím) becsült igényei a 2016. évi költségvetési tervezetben feltételezettekhez képest magasabbak (+111,0 millió EUR). Csupán egy kis módosítás ( 2,7 millió EUR) adódik az intézkedések tényleges igénybevételére vonatkozó számítások aktualizálásából, valamint az éves nemzeti tervek kismértékben módosított számadataiból, továbbá annak becsült pénzügyi hatásából, hogy a bizonyos tagállamok által nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás részben visszatéríthető az uniós költségvetésből 6. Az eltérés nagy része (+113,7 millió EUR) a termelői szervezetek által rendes éves terveiken felül végrehajtott ideiglenes szükséghelyzeti intézkedések meghosszabbításának hatása (egyes gyümölcs- és zöldségféléknek ingyenes szétosztás és az ingyenes szétosztástól eltérő rendeltetés céljából történő, piacról való kivonása, be nem takarítása és zöld szürete, valamint megerősített ösztönző intézkedések) 7. Ugyanezen válságintézkedések céljára az elismert termelői csoportokhoz nem tartozó termelők a becslések szerint további 77,3 millió EUR-t igényelnek; ezt a 05 02 08 99. költségvetési jogcímből (gyümölcsre és zöldségre vonatkozó egyéb intézkedések) finanszírozza a költségvetés. E meghosszabbítás pénzügyi hatása a becslések szerint összesen 191 millió EUR. Továbbá a Bizottság a 2/2016. sz. módosító indítványban a 2015. évi költségvetés ideiglenes végrehajtásával kapcsolatos legfrissebb adatok alapján kismértékű lefelé irányuló módosítást ( 10 millió EUR) javasol a termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatásokra vonatkozóan (05 02 08 11. költségvetési jogcím). A Bizottság a borágazatra vonatkozóan a nemzeti támogatási programokat finanszírozó 05 02 09 08. költségvetési jogcímen lévő csökkentését javasolja, míg a mezőgazdasági termékek értékesítését elősegítő ösztönző intézkedésekre vonatkozó 05 02 10 01. költségvetési jogcímen lévő 6 millió EUR-val emelkednek, ami tükrözi a legfrissebb végrehajtási adatokat mindkét intézkedés tekintetében. Az ösztönző intézkedésekre vonatkozóan a 2016. évi költségvetési tervezet már tartalmazott egy 13,5 millió EUR-s összeget, ami az orosz piac lezárását követően az export átirányításának elősegítése céljából a Bizottság által már 2015-ben elindított egyedi pályázati felhívás 6 7 várhatóan nem fog módosulni, mivel a különböző közvetlen támogatási programokra allokált új összegek hatása elhanyagolható. A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 674. o.) 35. cikke. Ezt a meghosszabbítást a Bizottság 2015 augusztusában fogadta el az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. augusztus 7-i (EU) 2015/1369 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel. 8
2016. évi becsült pénzügyi hatásán alapul. A Bizottság előirányozta az egyéb harmadik országokban végzendő ösztönző tevékenységek további megerősítését, különösen a tej- és a sertéshúságazat jelenlegi helyzetének nyomonkövetéseként, ám a 2016 elején elindítandó következő pályázati felhívásra vonatkozó további 30 millió EUR pénzügyi hatása leghamarabb majd csak a 2017. évi költségvetés tekintetében fog érvényesülni (a tagállamoknál ténylegesen felmerült kiadásokat majd az egyes projektek végrehajtását követően fogják visszatéríteni). Az egyéb növényi termékek/intézkedések (05 02 11. költségvetési jogcímcsoport) esetében a 2/2016. sz. módosító indítvány aktualizálja a POSEI-régiók számára megállapított felső határok felhasználására vonatkozó becsléseket 8, ami a 05 02 11 04. költségvetési jogcímből finanszírozott, piactámogatási intézkedésekre szolgáló enyhe növekedését eredményezte (+1,0 millió EUR). A 2/2016. sz. módosító indítványban javasolt legnagyobb módosítás a mezőgazdasági intézkedések tekintetében a tejet és tejtermékeket érinti (05 02 12. költségvetési jogcímcsoport) 478 millió EUR összegű emelkedéssel, amelyből 30 millió EUR-t irányoznak elő arra, hogy az uniós humanitárius segítségnyújtás keretében harmadik országokban uniós tejtermékeket osszanak szét (lásd a 2.3. szakaszt). Az összes további igény az ágazatot támogató rendkívüli intézkedéseket fedezi. A zöldséggyümölcs és a sertéshúságazat mellett ezt az ágazatot érintette leginkább az uniós behozatalra vonatkozó orosz embargó. Ezen túlmenően jelenleg az is nyomást gyakorol az uniós termelői árakra, hogy a tejkvótarendszer (2015. március végi) lezárultát követően jelentős mértékben bővült a termelés az Unióban, valamint a világpiacokon csökkent a kereslet. A további egy részét (+28 millió EUR) a tárolási tevékenységek folytatására és megerősítésére használják fel: ebből az összegből +14 millió EUR-t a sovány tejporra (05 02 12 02. költségvetési jogcím), +4 millió EUR-t a vajra (05 02 12 04. jogcím), +10 millió EUR-t pedig a sajtra (05 02 12 99. költségvetési jogcím) vonatkozó intézkedésekre fordítanak. A Bizottság a legnagyobb összeget (+420 millió EUR) ideiglenes rendkívüli intézkedések egyszeri pénzügyi keret formájában történő nyújtására javasolja. Erre vonatkozóan a tagállamok jelentős rugalmassággal rendelkeznek majd, hogy a támogatás a különösen érintett mezőgazdasági termelőkhöz jusson el 9. A Bizottság javasolja a 05 02 15. költségvetési jogcímcsoport előirányzatainak (sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek) 33 millió EUR-val történő emelését. Egy 1 millió EUR-t kitevő kis összeget a méhészetre fordítanak (05 02 15 06. költségvetési jogcím), ami tükrözi a nemzeti programok végrehajtásának további javulását. A Bizottság további 3 millió EUR-t igényel a 05 02 15 02. költségvetési jogcímre, hogy fedezzék a sertéshús magántárolási rendszerének maradványkifizetéseit. Ezt a rendszert 2015 tavaszán vezették be néhány hétre 10. A Bizottság a 2/2016. sz. módosító indítványban további 29 millió EUR-t javasol a sertéshús magántárolási rendszerére, amennyiben a piaci árak alakulása új rendszer bevezetését teszi szükségessé. 8 9 10 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.). A Bizottság végrehajtási rendelet és felhatalmazáson alapuló rendelet formájában a lehető leghamarabb elfogadja a kiegészítő intézkedésekre vonatkozó jogi aktusokat. A Bizottság 2015. március 5-i (EU) 2015/360 végrehajtási rendelete a sertéshús magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 62., 2015.3.6., 16. o.). 9
05 03 A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések ( 950,6 millió EUR összegű előirányzat) Közvetlen kifizetések 2016. évi költségvetési tervezet (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) 2/2016. sz. módosító indítvány A pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása után (a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékkal együtt) 2016. évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Igények 41 838,3 12,6 41 825,7 2016-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek 1 302,0 +938,0 2 240,0 Igényelt 40 536,3 950,6 39 585,7 A 05 03. alcímre igényelt at a Bizottság a 2016. évi költségvetési tervezethez képest 950,6 millió EUR-val lefelé módosította. E változás fő oka a 05 03 01 10. jogcím (Alaptámogatási rendszer) címzett bevételeinek emelkedése. E jogcím becsült igényei a 2016. évi költségvetési tervezethez képest nem változnak. Az igények kismértékű csökkenése ( 12,6 millió EUR) több más költségvetési jogcím kisebb változásának nettó hatása, ami tükrözi az aktualizált költségvetési becsléseket: 18,0 millió EUR a 05 03 01 01. jogcímre (Egységes támogatási rendszer ), +1,0 millió EUR a 05 03 01 02. jogcímre (Egységes területalapú kifizetési rendszer ), +6,0 millió EUR a 05 03 02 40. jogcímre (A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás), 1,0 millió EUR a 05 03 02 60. jogcímre (A termeléstől függő önkéntes támogatási rendszer) és 0,6 millió EUR a 05 03 02 99. jogcímre (Egyéb (közvetlen kifizetések)). 05 07 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése ( 15 millió EUR összegű előirányzat) Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése 2016. évi költségvetési tervezet (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) 2/2016. sz. módosító indítvány 2016. évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) 05 07 01 06 A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA Garanciaalap (korábbi intézkedések) és az EMGA keretében 35,0 15,0 20,0 bejelentett megosztott igazgatási kiadások tekintetében a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások Összesen 35,0 15,0 20,0 A 05 07 01 06. költségvetési jogcím (Számviteli vizsgálatra vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciók) előirányzatai 15,0 millió EUR-val csökkenthetők, ami tükrözi a költségvetési becsléseknek a 2015-ös ideiglenes végrehajtást figyelembe vevő aktualizálását. 2.3 Az EMGA-n kívüli egyéb mezőgazdasági kiadások Az uniós tejágazatban a piaci egyensúly helyreállítására irányuló szükséghelyzeti intézkedések részeként 30 millió EUR-t fordítanak az uniós humanitárius segítségnyújtás keretében az Unióból származó tejtermékek harmadik országokban történő szétosztására. A rendkívülinek és egyszerinek minősülő intézkedést a humanitárius segítségnyújtás terén működő nemzetközi szervezetekkel együtt fogják végrehajtani. Az összeget a 05 02 12 09. javasolt új költségvetési jogcímből (Tejtermékszétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében) a 05. címen belül de az EMGA-n kívül fogják finanszírozni. A Bizottság az intézkedést a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet 11 értelmében hajtja majd végre. 11 HL L 163., 1996.7.2., 1. o. 10
2.4 Fenntartható halászati partnerségi megállapodások Az intézményközi megállapodás 12 II. mellékletének C. pontjában előirányzottak szerint a Bizottság megvizsgálta a halászati megállapodásokat érintő, legfrissebb rendelkezésre álló információkat. Annak érdekében, hogy tükrözze a hatályos és a tárgyalás alatt lévő megállapodásokra vonatkozóan a pénzügyi szerződő fél számára fizetendő összegek tekintetében a legutóbbi ismert helyzetet, valamint figyelembe véve a címzett bevételek becslését, a Bizottság javasolja, hogy a 11 03 01. költségvetési jogcímcsoportból (Az uniós hajók által harmadik országok vizein [fenntartható halászati megállapodások keretében] folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása) származó kötelezettségvállalási és kifizetési at 0,4 millió EUR-val, a 40 02 41. tartalék jogcímcsoportból származókat pedig 10,6 millió EUR-val csökkentsék. Mivel a legtöbb megállapodás esetében a pénzügyi szerződő fél helyzete az időszak során stabil volt, a Bizottság 11,0 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot szándékozik átprogramozni a 2018 2020-as időszakra. Ez a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben szereplő csökkenő profilhoz képest stabil profilt fog eredményezni. Fenntartható halászati partnerségi megállapodások 2016. évi költségvetési tervezet Kötelezettség vállalási Kifizetési 2/2016. sz. módosító indítvány Kötelezettség vállalási (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Kifizetési 2016. évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Kötelezettség vállalási Kifizetési Operatív tétel (11 03 01) 51,1 51,1 0,4 0,4 50,7 50,7 Tartalék (40 02 41) 93,9 93,9 10,6 10,6 83,3 83,3 Összesen 145,0 145,0 11,0 11,0 134,0 134,0 2.5 Nómenklatúraváltozások és költségvetési megjegyzések Az alábbi táblázat összefoglalja a nómenklatúraváltozásokat és a költségvetési megjegyzések módosításait a 2. fejezet alá tartozó több alcím, jogcímcsoport és jogcím tekintetében: Megnevezés Magyarázat Kiadások 05 02 A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása 05 02 12 09 Tejtermék-szétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében 05 03 A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések Új tétel létrehozása a szükséghelyzeti intézkedések tejágazathoz kapcsolódó részének finanszírozására Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása 11 03 01 Fenntartható halászati partnerségi megállapodások Változás a költségvetési megjegyzésekben: táblázat Bevételek 6 7 0 1 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása Címzett bevétel 6 7 0 2 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása 6 7 0 3 Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés Címzett bevétel Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása 3 AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓS STRATÉGIA KERETÉBEN 3.1 Bevezetés 2015. szeptember 23-án a Bizottság az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács elé terjesztette A menekültügyi válság kezelése: azonnali operatív, költségvetési és jogi intézkedések az 12 HL C 373., 2013.12.20, 1. o. 11
európai migrációs stratégia keretében című közleményét 13. A közlemény meghatározta az elkövetkezendő hat hónapban meghozandó kiemelt intézkedéseket, így többek között a 2015. évi költségvetés, valamint a 2016. évi költségvetési tervezet tekintetében elvégzendő kiigazításokat. A Bizottság 2015. szeptember 30-án elfogadta a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet 14, amely a 2015. évi költségvetés alábbi módosításait tartalmazta: A 3. fejezet Biztonság és uniós polgárság keretében: a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében biztosított további szükséghelyzeti segély összesen 100 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatban; valamint a helyszíni kapacitások növelése érdekében a létszámtervben szereplő álláshelyek számának bővítése a Frontex (+60 álláshely), az EASO (+30 álláshely) és az Europol (+30 álláshely) tekintetében. A 4. fejezet Globális Európa keretében: az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz finanszírozásának megemelése (300 millió EUR kötelezettségvállalási ban), és a humanitárius segítségnyújtás összegének átcsoportosítás révén történő 55,7 millió EUR összegű megemelése kifizetési ban. Ezzel párhuzamosan továbbá a Bizottság 175 millió EUR átcsoportosítását kérte (DEC 32/2015) kötelezettségvállalási ban a sürgősségisegély-tartalékból, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a szíriai konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyeket befogadó országok számára. A 2016. évi költségvetési tervezethez csatolt e módosító indítvány a 7/2015. sz. költségvetésmódosítási tervezetben a szükséghelyzeti segély és az ügynökségek tekintetében már javasolt intézkedésekre épül, illetve azokat bővíti ki. Ezenfelül magában foglalja azt a 2016. évi költségvetési támogatást, amely az Olaszországból és Görögországból 160 000 személy áthelyezésére vonatkozóan meghozott határozatokhoz kapcsolódik. Az eredeti költségvetési tervezet már tartalmazta az e 160 000 személyből 40 000-nek megfelelő összegű at. A Bizottság javasolja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap finanszírozásának kiegészítését, hogy megerősítsék a migránsok példa nélküli beáramlásával és a menedékjog iránti kérelmek meredek emelkedésével szembesülő tagállamok befogadó és menekültügyi rendszereit. A Bizottság javasolja a humanitárius segítségnyújtás és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) támogatásának a 4. fejezet keretében történő megemelését. Végül a Bizottság a bérek és a kiküldetések fejezetéhez tartozó igazgatási megemelését kéri, hogy a menekültügyi válságra válaszul megerősítsék a leginkább érintett bizottsági szolgálatokat. 3.2 3. fejezet: Biztonság és uniós polgárság Az e 2016-ra vonatkozó módosító indítvány révén javasolt kiegészítő intézkedések az alábbiak: 1. Szükséghelyzeti segély: a Bizottság a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglaltak szerinti 2015-ös kiegészítő szükséghelyzeti segélyre irányuló kérelem alapján (100 millió EUR) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (60 millió EUR) és a Belső Biztonsági Alap (34 millió EUR) összegének további megemelését javasolja 2016-ra. A kiegészítő összeg elsősorban a már beérkezett és az év folyamán várhatóan még beérkező kérelmek teljesítésére szolgálna. Emellett lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy Olaszországgal és Görögországgal a strukturált szükséghelyzeti kérelmek fejlesztésével kapcsolatos összehangolt eljárást alakítson ki annak érdekében, hogy létrehozzák a migrációkezelési támogató csoportokat és végrehajtsák az áthelyezési programokat, és a növekvő menekültáradat kezelhető legyen. 13 14 COM(2015) 490, 2015.9.23. COM(2015) 485, 2015.9.30. 12
A 2015-ös, illetve 2016-os kiegészítő szükséghelyzeti segélyhez (100 millió EUR, illetve 94 millió EUR kötelezettségvállalási ban) 80 %-os előfinanszírozás szükséges, ami 2016-ban 155,2 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot jelent. 2. Ügynökségek: a migrációval kapcsolatos területen működő uniós ügynökségeknek fokozniuk kell kapacitásukat, mivel a helyszínen az eredetileg előre jelzettnél sokkal jelentősebb szerepet vállalnak. A Bizottság ezért a három fő uniós ügynökség (a Frontex, az EASO és az Europol) létszámának a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben javasoltak szerinti bővítését, valamint a visszatérés és az együttműködés terén a Frontex operatív kapacitásának megerősítését javasolja az uniós fogadóállomások területein. a. Humánerőforrások: A 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben a Bizottság a három fő uniós ügynökség humánerőforrásainak további 120 létszámtervi álláshellyel való növelését javasolta, amelyből 60 álláshelyet a Frontex, 30-at az EASO és 30-at az Europol kapna. A Bizottság e további 120 álláshely fenntartását javasolja 2016-ra; az álláshelyeket teljes éves (12 hónapos) alapon kell finanszírozni. Ehhez 15,6 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat szükséges. b. Műveletek: a Bizottság javasolja, hogy 70 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzattal erősítsék meg a visszatérés és az együttműködés terén a Frontex operatív kapacitását az uniós fogadóállomások területein. i. Visszatérés: 50 millió EUR további 20 000, nemzetközi védelem alatt nem álló személy visszatérésére, olyan kísérő intézkedésekkel együtt, mint például képzés és kapacitásépítés, a szűk keresztmetszekre való összpontosítás, szükségletek és egyéb, a gyorsabban megvalósítható sikeres visszatérés szempontjából fontos tényezők. ii. Uniós fogadóállomások: 20 millió EUR az uniósfogadóállomás-koncepció végrehajtása eredményességének fokozására, különösen az olyan operatív tevékenységekre, mint például a következők: a) mobilirodák telepítése az uniós fogadóállomások területén és az érkezési helyeken; b) megfelelő összeköttetés biztosítása a digitális (ujjnyomat-) adatok továbbítására; és c) a regionális akciócsoport logisztikai és felszerelési költségei az azonosítási kapacitás megerősítésére, hogy felgyorsítsák az újonnan érkezett migránsok nyilvántartásbavételi folyamatát. 3. Áthelyezés: a Tanács 2015. szeptember 14-én és 21-én két áthelyezési határozatot fogadott el, amelyek 40 000, illetve 120 000 személy áthelyezésére vonatkoztak. Annak érdekében, hogy megkönnyítse az új programok belefoglalását a nemzeti programokba, a Bizottság javasolja, hogy az első áthelyezési határozattal kapcsolatos kötelezettségvállalási at igazítsák hozzá a második határozathoz az alábbiak szerint: a. Második áthelyezési csomag (120 000 személy): az Olaszországból és Görögországból áthelyezendő 120 000 személyre vonatkozó határozat végrehajtásához összesen 780 millió EUR-ra van szükség, amelyet ebben a módosító indítványban kell bevinni a költségvetésbe, hogy az alábbiak szerint fedezzék az áthelyezési és átszállítási költségeket: i. Áthelyezés: a fogadó tagállamok áthelyezendő személyenként 6 000 EUR egyösszegű támogatásra jogosultak. Ennek pénzügyi hatása következésképpen 720 millió EUR (120 000 x 6 000 EUR). ii. Átszállítás: Olaszország és Görögország személyenként 500 EUR egyösszegű támogatásban részesül az átszállítási költségek fedezésére. Ehhez 60 millió EUR szükséges (120 000 x 500 EUR). Az áthelyezési tevékenységek haladéktalan megkezdéséhez szükséges cash flow-t az 13
50 %-os egyedi előfinanszírozási ráta biztosítja majd a fogadó tagállamok számára. Ebből következően 2016-ban 390 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra lesz szükség. b. Első áthelyezési csomag (40 000 személy): Az első áthelyezési csomag második csomaghoz való hozzáigazítása a 2016. évi kötelezettségvállalási at 110 millió EUR-val, a kifizetési at pedig 9,9 millió EUR-val növeli: i. Eredeti javaslat (május): a Bizottság 2015. május 27-i javaslata áthelyezendő személyenként 6 000 EUR-s egyösszegű támogatást tartalmazott. Az Olaszországban és Görögországban az átszállítás kapcsán felmerülő költségeket fedező egyösszegű támogatást azonban eredetileg nem tervezte be. A májusi javaslat pénzügyi hatása 240 millió EUR-t tett ki (120 000 x 6 000 EUR). Az akkori tervek szerint a kapcsolódó kötelezettségvállalási at 24 hónapos időszak alatt bocsátanák rendelkezésre, ebből 12 millió EUR-t 2015-ben, 150 millió EUR-t 2016-ban, 78 millió EUR-t pedig 2017-ben. 14
ii. Hozzáigazítás: a két áthelyezési program egymáshoz igazításához 2016-ban további 110 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat szükséges: 90 millió EUR, amelyet 2016-ban eredetileg nem terveztek be és 20 millió EUR, amelyet Olaszországnak és Görögországnak nyújtanak személyenként 500 EUR-s egyösszegű támogatás formájában az átszállítási költségek fedezésére (40 000 x 500 EUR). A teljes költségvetési hatás 2016-ban 260 millió EUR lenne kötelezettségvállalási ban, amelyből a Bizottság 150 millió EUR-t már javasolt a költségvetési tervezetben. Az első áthelyezési csomagban szereplő kifizetési a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra és a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU rendeleten 15, az úgynevezett horizontális rendeleten alapulnak (5 %-os éves előfinanszírozási ráta plusz 4 %-os kezdeti előfinanszírozás). A kötelezettségvállalási kiegészítéséhez (+110 millió EUR 2016-ban) ezért további 9,9 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra van szükség. 4. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap finanszírozásának kiegészítése a szükséghelyzeti segélyen felül: végezetül a Bizottság javasolja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap menekültügy (+190 millió EUR), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap visszatérés (+38 millió EUR), valamint a Belső Biztonsági Alap határok (+82,4 millió EUR) finanszírozásának kiegészítését. Az emelés révén lehetővé válik majd a migránsok példa nélküli beáramlásával és a menedékjog iránti kérelmek meredek emelkedésével szembesülő tagállamok befogadó és menekültügyi rendszereinek megerősítése, valamint kezelni lehet a külső határokon haladéktalan fellépést igénylő kivételes migrációs nyomásból származó sürgős és egyedi igényeket. a. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében nyújtott további finanszírozást a tagállamok is fel fogják majd használni strukturáltabb középtávú intézkedésekre a fogadási, elhelyezési és menekültügyi rendszerek területén, valamint a visszatéréssel kapcsolatos kapacitásaik növelésére. b. Belső Biztonsági Alap: a Belső Biztonsági Alap keretében nyújtott további finanszírozás az olyan első fogadási tevékenységek megerősítéséhez is hozzá fog járulni, mint például az azonosítás, az egészségügyi elsősegély, a határforgalom-ellenőrzési felszerelések beszerzése és a migránsok szállítása az ellenőrzési folyamattal összefüggésben. A 310,4 millió EUR összegű további kötelezettségvállalási előirányzat 138,1 millió EUR-val növeli a 2016-ra igényelt kifizetési at. Ez biztosítja a kiegészítő finanszírozás teljesítéséhez szükséges rugalmasságot, hogy megfelelően lehessen majd kezelni a 2016-ban esetlegesen előforduló szükséghelyzeteket. A fentiekben ismertett, 2016-ra javasolt intézkedésekhez a kötelezettségvállalási at 1 380 millió EUR-val, a kifizetési at pedig 778,8 millió EUR-val kell megemelni. Az ennek megfelelő, költségvetési tételenkénti bontást az alábbi táblázat tartalmazza: Költségveté si tétel Megnevezés Kötelezettségváll alási Kifizetési 18 02 01 01 A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös 116 400 000 79 868 000 vízumpolitikához nyújtott támogatás 18 02 03 Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 77 800 000 77 800 000 Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) 18 02 04 Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 3 900 000 3 900 000 15 HL L 150., 2014.5.20., 112. o. 15
18 03 01 01 A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és 1 140 000 000 596 450 000 fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása 18 03 01 02 Az Unióba irányuló jogszerű migráció és a harmadik országbeli 38 000 000 16 910 000 állampolgárok eredményes integrációjának támogatása és a méltányos és hatékony visszatérési stratégiák elősegítése 18 03 02 Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 3 900 000 3 900 000 Összesen 1 380 000 000 778 828 000 A migrációs és belügyi szakpolitikai terület az elmúlt hónapokban komoly nyomás alatt működött és várhatóan a közeljövőben is magasak lesznek az igények, így e fejezet keretében nincs lehetőség átcsoportosításra. A Bizottság ebből következően a Rugalmassági Eszköz igénybevételét javasolja 1 504,0 millió EUR összegben a 3. fejezeten (Biztonság és uniós polgárság) belül, hogy ebből finanszírozzák az európai migrációs stratégia keretében a menekültügyi válság kezelését célzó azonnali intézkedéseket 2016-ra vonatkozóan. A Bizottság külön jogalkotási aktusban nyújtja be a Rugalmassági Eszköz igénybevételére vonatkozó javaslatát, amely hatályon kívül helyezi a Rugalmassági Eszköz ugyanebből a célból való igénybevételére vonatkozó, a 2016. évi eredeti költségvetési tervezetet kísérő javaslatot 16. 3.3 4. fejezet: Globális Európa A szíriai válság belátható időn belül nem fog megoldódni, ezért 2016-ban is nagy összegű igényeket fog generálni nemcsak az országon belül, hanem az egész térségben is. Az Egyesült Nemzetek Szervezete mostanáig az igényeknek átlagosan 38 %-át tudta csak teljesíteni, és felhívásai továbbra sem eredményeznek elegendő finanszírozást. E hiány miatt az ENSZ Élelmezési Világprogramja, az egyéb ENSZ-szervek és más nemzetközi humanitárius szervezetek az elmúlt hónapokban csökkentették a segítségnyújtást. Annak érdekében, hogy csökkentse az igények és a rendelkezésre álló finanszírozás közötti növekvő szakadékot, a Bizottság az e válságra adott válasz további fokozását javasolja azáltal, hogy a 2016. évi költségvetésben az eredeti költségvetési tervezethez képest további 150 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal megemelik a humanitárius segítségnyújtás keretét. A kért emelést a sürgősségisegély-tartalék igénybevételére vonatkozó, 2016 elején benyújtandó külön javaslat fogja kísérni, hogy a humanitárius segítségnyújtás kötelezettségvállalási előirányzatai 300 millió EUR-val emelkedjenek az eredeti költségvetési tervezetben foglaltakhoz képest. A Bizottság 405 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot is igényel a következő megoszlásban: 105 millió EUR, mely a 2015 végén benyújtott DEC 32/2015 átcsoportosítási kérelemben a sürgősségisegély-tartalékból átcsoportosítandó 175 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzathoz kapcsolódó, 2016-ban fizetendő maradványösszeg, valamint a kötelezettségvállalási ban való 2016. évi emelésnek megfelelő 300 millió EUR (amely magában foglalja a 2016 elejére bejelentett 150 millió EUR összegű átcsoportosítási kérelmet). A forrásokat a legsürgetőbb alapvető szükségletek teljesítésére fogják felhasználni az élelmiszerellátás, az egészségügy, a vízellátás, az egészségügyi berendezések, a megfelelő higiénés körülmények, a védelem és egyéb alapvető szolgáltatások tekintetében a szomszédos országokban (Jordánia, Libanon és Törökország) és a Nyugat-Balkánon (Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság) tartózkodó szíriai és iraki menekültek, valamint a Szíriában és Irakban lévő emberek számára. A Bizottság ezenfelül 210 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot igényel az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközre, amely összeg a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben igényelt, kötelezettségvállalási ban történő emelés 70 %-ának felel meg. Mivel a kötelezettségvállalásokat nagymértékben a partnerszervezetekkel végrehajtandó nagyszabású 16 COM(2015) 238, 2015.5.27. 16
támogatási projektekre fogják megtenni a Szíriára vonatkozó uniós alapon keresztül, a 2015 végén megteendő kötelezettségvállalásokat viszonylag gyorsan követik majd a kifizetések. Az alábbi táblázat az ebben a módosító indítványban, kötelezettségvállalási és kifizetési ban kért emelés bontását mutatja a 4. fejezet tekintetében: Költségveté si tétel Megnevezés Kötelezettségváll alási Kifizetési 23 02 01 Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és 150 000 000 405 000 000 élelmezési segély 22 04 01 03 Mediterrán országok Bizalomépítés, biztonság, valamint 210 000 000 konfliktusmegelőzés és -rendezés Összesen 150 000 000 615 000 000 3.4 5. fejezet: Igazgatás A Bizottság jelenleg jelentős áthelyezési erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy támogassa a leginkább érintett szolgálatok tevékenységét, különösen a most zajló menekültügyi válság kezelése kapcsán. Ennek érdekében a Bizottság igyekszik a lehető legoptimálisabban kihasználni a létszámtervében engedélyezett álláshelyeket, amelyeket a Bizottság 2013 óta minden évben 1 %-kal csökkent, hogy megvalósítsa az intézményközi megállapodásban rögzített 5 %-os létszámcsökkentési célt. Az új igények teljesítése érdekében a Bizottság arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabban betöltse az üres álláshelyeket. A 2016. évi költségvetési tervezetben javasolt at 96,6 %- os átlagos kihasználtsági arány alapján számították ki. Ezt az arányt azonban a Bizottság már elérte, és működését jelenleg korlátozzák a rendelkezésre álló. Annak érdekében, hogy az áthelyezés hatékony legyen és erősítse a reagálási kapacitást, a Bizottság a bérekre vonatkozó igazgatási 23,1 millió EUR összegű emelését kéri, amely 97,6 %-os kihasználtsági aránynak felel meg, vagyis egy százalékponttal magasabb (200 álláshellyel egyenlő) a 2016. évi költségvetési tervezetben szereplő becslésnél. Ez a kérés nem növeli a Bizottság engedélyezett álláshelyeinek számát, és a Bizottság azon elkötelezettségét sem befolyásolja, hogy a megállapodott határidőre maradéktalanul végrehajtsa az 5 %-os létszámcsökkentést. A kérés egyszerűen csak lehetővé teszi azon engedélyezett álláshelyek betöltését, amelyek jelenleg betöltetlenek és amelyeket az elégtelen összege miatt nem lehet betölteni. A Bizottság emellett 0,8 millió EUR-t is igényel az 5. fejezeten belül a menekültügyi válság keretében teljesítendő személyzeti kiküldetések további költségeinek fedezésére. A kiküldetésekre azért van szükség, hogy biztosítsák a bizottsági alkalmazottak helyszíni jelenlétét azokban az országokban, ahol a helyzet a legkritikusabb. A kihelyezett személyzet összehangolja és végrehajtja a menekültügyi válság és a menekültek helyzetének megoldását célzó szükséghelyzeti intézkedéseket, valamint támogatja a tagállamokat a szükséghelyzeti intézkedések értékelésében és nemzeti programjaik kiigazításában, hogy azok jobban reagáljanak a válsághelyzetre. 4 AZ EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP (ESBA) KERETÉBEN ESEDÉKES EBA- FORRÁSOK FEDEZÉSE Annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a Bizottság díjfizetési kötelezettségét az Európai Beruházási Alap (EBA) felé, a Bizottság 5 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat juttatását javasolja a 01 04 07. költségvetési jogcímcsoportra (Az Európai Beruházási Alapot illető díjak az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett fokozott segítségnyújtás kapcsán), amelyen jelenleg p.m. bejegyzés szerepel. Az EBA segítséget fog nyújtani a a kkv-ablak új termékeinek az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett végrehajtásához. Az ESBA-megállapodás várhatóan 2016 elején véglegesítendő módosításának aláírását követően rövid időn belül indulási díjat kell majd fizetni. 17