2008.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása 2008.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke melléklet szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi könyvviteli mérlege 3/a Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 3/b Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 4/a Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5/a 5/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal+GESZ ) Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal+GESZ) 6 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 8 Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai 9 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásérték pénzeszköz átadás" kiadásai 10 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Mkdési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Társadalom-és szociálpolitikai juttatások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15 Pécs M.J.V.Önkormányzata Fejlesztési hitelei, hiteltörlesztései és hitelállományának adatai 16 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei" 17/a Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi "Felhalmozási kiadások tervezetének végrehajtása" 17/b Pécs M.J.V.Önkormányzata intézményei 2008.évi felhalmozási kiadásainak végrehajtása 18 Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi adatai 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi pénzmaradványa 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi normatív állami támogatás igénybevétele 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központosított támogatások részletezése 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 23 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 24 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadásának összevont mködési mérlege 25 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadásának összevont fejlesztési mérlege 26/a Egyszersített mérleg 26/b Egyszersített pénzforgalmi jelentés 26/c Egyszersített pénzmaradvány kimutatás 26/d Egyszersített eredmény kimutatás 27 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 28 Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámadatok 29 Több éves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek 30 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. számú melléklet sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör Elirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete részben önálló részjogkör 200 Szociális Intézmények Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan gazd. teljes jogkör Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intézménye részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézmény részben önálló részjogkör Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részben önálló részjogkör 300 Iskolaszolgálat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata önállóan gazd. teljes jogkör Kertvárosi Óvoda részben önálló részjogkör Nyugati Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör Keleti Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör Városközponti Óvoda részben önálló részjogkör Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola részben önálló részjogkör 16. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3201 Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részben önálló részjogkör Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon részben önálló részjogkör Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Módszertani, Speciális Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör sz. Angster József Szakképz Iskola részben önálló részjogkör Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör Leöwey Klára Gimnázium részben önálló részjogkör Kodály Zoltán Gimnázium részben önálló részjogkör Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola részben önálló részjogkör Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör Pécsi Mvészeti Szakközépiskola részben önálló részjogkör Janus Pannonius Gimnázium részben önálló részjogkör Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola részben önálló részjogkör Hajnóczy József Kollégium részben önálló részjogkör Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola részben önálló részjogkör Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ önállóan gazd. teljes jogkör Középiskolai Központi Menza önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Városi Könyvtár önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Kulturális Központ önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház önállóan gazd. teljes jogkör Bóbita Bábszínház részben önálló részjogkör Pécsi Horvát Színház önállóan gazd. teljes jogkör Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Ifjúsági Központ önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan gazd. teljes jogkör PANNON Térségi Integrált Szakképz- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ önállóan gazd. teljes jogkör Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola részben önálló részjogkör PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan gazd. teljes jogkör. 1.oldal

3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi könyvviteli mérlege 2. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás ESZKÖZÖK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke Kisérleti fejlesztési aktivált értéke Vagyoni érték jogok ,12% 4. Szellemi termékek ,13% 5. Immaterális javakra adott ellegek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen: ,88% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j ,97% 2. Gépek, berend. és felszerelések ,58% 3. Jármvek ,68% 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,21% 6. Beruházásra adott ellegek ,39% 7. Állami készletek tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: ,04% 1. Egyéb tartós részesedés ,07% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír Tartósan adott kölcsön ,37% 4. Hosszú lejáratú kbetétek Egyéb hosszú lejárarú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: ,98% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,83% 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk ,12% A. Befektetett eszközök összesen: ,19% 1. Anyagok ,84% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,95% 3. Növendék-hízó és egyéb állatok Késztermékek ,92% 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás ,66% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek I. Készletek összesen: ,01% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevk) ,48% 2. Adósok ,35% 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,65% - Kölcs.-bl mérlegford.napot követ évbeni részlet H.lej.köv-bl mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet Támogatási program ellege Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv Garancia és kezességváll.származó követelések II. Követelések összesen: ,93% 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp III. Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,78% 2. Költségvetési kszámlák ,23% 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,79% IV. Pénzeszközök összesen: ,26% 1. Ktgv-i aktív függ elszámolások ,01% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások ,73% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlít elszám Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: ,23% B. Forgóeszközök összesen: ,48% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,55% 1. oldal

4 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi könyvviteli mérlege 2. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás FORRÁSOK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Induló tke ,71% 2. Tkeváltozások ,91% 3. Értékesítési tartalék D. Saját tke összesen: ,70% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,82% - tárgyévi költségv. tart. elsz ,64% - elz évek költségv. tart. elsz ,00% 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elirányzat- maradvány I. Költségv. tartalékok összesen: ,82% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: tárgyévi vállalk. tart. elsz elz évek vállalk. tart. elsz Vállalkozási tevékenység eredménye Váll. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bev. lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen: E. Tartalékok összesen: ,82% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból Tartozások mködési célú kötv.kibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ,51% 5. Mködési célú hosszúlejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú köt ,15% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ,35% 1. Rövid lejáratú kölcsönök - 2. Rövid lejáratú hitelek ,61% 3. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból ,48% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt ,39% - Tárgyévet követ szállítói köt ,69% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,80% - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különf.köt költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparüzési adó feltöltés miatti kötelez ,02% - helyi adó túlfizetés ,21% - támogatási program ellege miatti kötelezettség - - szabálytalan kif.miatti kötelezettségek garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl mködési celú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi.törl beruh.,fejl. hitelek köv.évet terh.törl.részl ,15% - mködési célú hosszú lej.hitelek köv.évi törl ,00% - egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r ,59% - t.évi kv-t terhel egyéb rövid lejár. köt ,13% - tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú köt egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: ,96% 1. Ktgv-i passzív függ elszámolások ,47% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások ,39% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlít elszám ,00% 4. Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elsz ,73% - ktv-en kiv. letéti elszám ,19% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,40% F. Kötelezettségek összesen: ,06% FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,55% 2. oldal

5 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,64% 1 Intézményi mködési bevételek ,04% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,38% 2 Egyéb saját bevétel ,77% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,02% 4 Hozam - és kamatbevételek ,15% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,47% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,61% 1 Illetékek ,95% 2 Helyi adók ,09% 1 Építményadó ,64% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után ,82% 9 Pótlékok, bírságok ,61% 3 Átengedett központi adók ,04% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjármadó ,48% 4 Luxusadó ,80% 5 Termföld bérbeadásából Szja '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,54% 1 Környezetvédelmi bírság ,90% 3 Természetvédelmi bírság ,00% 4 Memlékvédelmi bírság '/0' 5 Építésügyi bírság ,06% 6 Talajterhelési díj ,86% 7 Egyéb sajátos bevételek ,32% 2 Támogatások ,86% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,55% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,04% 2 Központosított ok ,00% 3 Színházi támogatás ,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ,00% 5 Fejlesztési célú támogatás ,71% 1 Címzett támogatás ,29% 2 Céltámogatás '/0' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog '/0' 4 Vis maior tartalék ,00% 6 Egyéb központi támogatás ,00% 1.oldal

6 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek ,01% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,78% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,35% 2 Támogatásérték mködési bev.társadalombiztosítási alapból ,62% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,56% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,56% 2 Támogatásérték felhalmozási bev. Társadalombizt. alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések ,28% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,28% 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,36% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,03% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése '/0' 3 Privatizációból származó bevétel '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,38% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bevéte '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,18% 1 Osztalék- és hozambevétel ,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektetések,részvények érték '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl ,25% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,39% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,39% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele '/0' Költségvetési bevételek összesen: ,41% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,71% 6 Hitelek ,62% 1 Belföldi hitelmveletek ,83% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00% 2 Mködési, likviditási célú hitel felvétele '/0' 3 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,55% 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Halmozott önkormányzati bevételek összesen: ,23% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

7 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 3/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,27% 1 Személyi juttatások ,74% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,26% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,07% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,96% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,44% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,99% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,42% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,33% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,83% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,75% 7 Egyéb támogatások ,45% 4 Intézményfinanszírozás ,96% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,77% Felújítás ,40% Beruházási kiadások ,86% 6 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: ,65% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: ,96% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: ,19% 8 Hitelek ,32% 1 Belföldi hitelmveletek ,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése ,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztése ,84% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi hiteltörlesztés Kiadások összesen: ,84% 1.oldal

8 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 4/a.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Int. mködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Munkaadókat terhel járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásérték mködési bev Támogatásérték mk.kiadás Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszköz Mködési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Kiegészítések visszatérülések Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatása Elz évi pénzmaradvány Egyéb támogatások Tartalékok Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Költségvetési mködési bevételek Költségvetési mködési kiadások Költségvetési mködési bevétel - kiadás = Finanszírozási bevételek (mködési,likviditási célú hitel) Finanszírozási kiadások (mködési,likviditási célú hitel törlesztés) Belföldi értékpapírok bevételei Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: oldal

9 Pécs M.J.V.Önk.2008.évi zárszámadása 4/b.számú melléklet Adatok ezer Ft- Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásérték felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Támogatási kölcsön nyújtása Támogatásérték felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülrl Felhalmozási tartalékok Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási (felhalmozási célú hitel)bevételek Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: oldal

10 Pécs MJV.Önk évi zárszámadása 5/a.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Adatok e.ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,21% 1 Intézményi mködési bevételek ,69% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,38% 2 Egyéb saját bevétel ,42% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,34% 4 Hozam - és kamatbevételek ,10% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,77% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,61% 1 Illetékek ,95% 2 Helyi adók ,09% 1 Építményadó ,64% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után ,82% 9 Pótlékok, bírságok ,61% 3 Átengedett központi adók ,04% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjármadó ,48% 4 Luxusadó ,80% 5 Termföld bérbeadásából Szja '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,54% 1 Környezetvédelmi bírság ,90% 3 Természetvédelmi bírság ,00% 4 Memlékvédelmi bírság '/0' 5 Építésügyi bírság ,06% 6 Talajterhelési díj ,86% 7 Egyéb sajátos bevételek ,32% 2 Támogatások ,32% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,55% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,04% 2 Központosított ok ,00% 3 Színházi támogatás ,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ,00% 5 Fejlesztési célú támogatás ,89% 1 Címzett támogatás ,29% 2 Céltámogatás '/0' 3 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám '/0' 4 Vis maior tartalék ,00% 6 Egyéb központi támogatás ,00% 1.oldal

11 Pécs MJV.Önk évi zárszámadása 5/a.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek ,48% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,45% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,45% 2 Támogatásérték mködési bev.társadalombizt. alapból '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,84% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,84% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.társadalombizt. alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,81% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,02% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése '/0' 3 Privatizációból származó bevétel '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,38% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bev '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,18% 1 Osztalék- és hozambevétel ,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befekt.,részvények értékesítése '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl ,93% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,59% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,59% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele '/0' Költségvetési bevételek összesen: ,94% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás ,58% 6 Hitelek ,60% 1 Belföldi hitelmveletek ,55% 1 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,55% 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,25% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

12 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 5/b.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,08% 1 Személyi juttatások ,54% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,50% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,86% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,28% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,70% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 # Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,89% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,17% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,33% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,83% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai '/0' 7 Egyéb támogatások ,45% 4 Intézményfinanszírozás ,96% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,82% Felújítás ,65% Beruházási kiadások ,01% 6 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok # Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Költségvetési kiadások ,19% 8 Hitelek ,32% 1 Belföldi hitelmveletek ,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése ,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztése ,84% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: ,14% 1.oldal

13 Pécs M.J.V. Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,23% 1 Intézményi mködési bevételek ,21% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,38% 2 Egyéb saját bevétel ,21% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,31% 4 Hozam - és kamatbevételek ,10% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,77% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,61% 1 Illetékek ,95% 2 Helyi adók ,09% 1 Építményadó ,64% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után ,82% 9 Pótlékok, bírságok ,61% 3 Átengedett központi adók ,04% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjármadó ,48% 4 Luxusadó ,80% 5 Termföld bérbeadásából Szja '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,54% 1 Környezetvédelmi bírság ,90% 3 Természetvédelmi bírság ,00% 4 Memlékvédelmi bírság '/0' 5 Építésügyi bírság ,06% 6 Talajterhelési díj ,86% 7 Egyéb sajátos bevételek ,32% 2 Támogatások ,32% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,55% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,04% 2 Központosított ok ,00% 3 Színházi támogatás ,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ,00% 5 Fejlesztési célú támogatás ,71% 1 Címzett támogatás ,29% 2 Céltámogatás - - '/0' 3 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - - '/0' 4 Vis maior tartalék ,00% 6 Egyéb központi támogatás ,00% 1.oldal

14 Pécs M.J.V. Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek ,48% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,45% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,45% 2 Támogatásérték mködési bevétel társadalombiztosítási alapból '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,84% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,84% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.társadalombiztosítási alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,04% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel - - '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,38% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bevétel - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,18% 1 Osztalék- és hozambevétel ,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektetések,részvények értékesítése '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl ,93% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,59% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,59% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: ,94% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,58% 6 Hitelek ,60% 1 Belföldi hitelmveletek ,55% 1 Likviditási célú hitel felvétele - - '/0' 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,55% 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,25% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

15 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal kiadásai 7. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,53% 1 Személyi juttatások ,87% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,33% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,45% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,28% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,70% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 # Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,88% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,16% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,33% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,83% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai '/0' 7 Egyéb támogatások ,45% 4 Intézményfinanszírozás ,80% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,66% Felújítás ,40% Beruházási kiadások ,87% 6 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok # Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Költségvetési kiadások ,19% 8 Hitelek ,32% 1 Belföldi hitelmveletek ,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése ,81% 3 Likviditási célú hitel törlesztése ,84% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi hiteltörlesztés Kiadások mindösszesen: ,13% 1.oldal

16 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 8. sz. melléklet Adatok ezer Ft- GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,76% Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,76% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,97% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,33% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,24% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,55% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,63% maradvány, pénzmaradvány átadás /0 1 Intézményfinanszírozás ,63% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,71% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítási kiadások ,75% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,23% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele /0 1.oldal

17 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Támogatásérték pénzeszköz átadás kiadásai 9. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám Támogatásérték pénzeszköz átadás % Rendrség támogatása ,36% 2 Mvészetek Háza ,00% 3 Mobilitás Dél-dunántúli Reg.Ifj.Szolg.Iroda ,00% 4 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ,00% 5 DD-i Regionális Önkormányzati Társulás ,00% évi pénzmaradvány terhére ,00% 7 Dombóvári Belvárosi Általános Iskola ,00% 8 Polgármesteri keretbl ,56% 9 PTE Szigeti úti Óvodája ,00% 10 Siklósi Táncsics M.Gimnázium ,00% 11 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség ,00% 12 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás ,00% 13 PTE Alpok-Adria ösztöndíj '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' '/0' '/0' - - '/0' - - '/0' Egyéb - - '/0' Összesen: ,69% 1.oldal

18 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Mködési célú pénzeszköz átadás kiadásai 10.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám Pénzeszköz átadás %- Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása ,00% 2 PVV Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiadásai '/0' 3 Pécsi Fejlesztési Kft ,00% 4 Pécsi Fürd Kft ,00% 5 Pécs Tv Kft ,00% 6 Pécsi Vízm Zrt. (települési folyékony hulladék) ,18% 7 Pécsi Hírek Kft ,00% 8 PVV Zrt.egyéb ,17% Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: ,80% Egyéb mködési pénzeszköz átadás: 1 Állatkert és Akvárium-Terrárium Kht ,00% 2 Baranya Ifjúságáért Kht ,77% 3 Pécs2010 Menedzsment Központ Kht ,00% 4 EUNet 2000 Kht ,00% 5 Ezerszín Baranya Turisztikai Inf.Szolg.Kht ,00% 6 Harmadik Színház Kht ,00% 7 Orf Pécs Kht ,00% 8 Pécsi Országos Színházi Fesztivál Kht ,00% 9 Pécs/Sopianae Örökség Kht.támogatása ,55% 10 Környezetvédelmi Alap ,72% 11 Bányász Kulturális Szövetség ,32% 12 Istenkuti Közösségért Egyesület ,00% 13 Nevelk Háza Egyesület ,92% 14 Patacsi Mveldési Egyesület ,00% 15 Pécsbányáért Egyesület ,61% 16 Rácz Aladár Közösségi Ház ,00% 17 Vasutas Mveldési Ház ,00% 18 Egészséges Városért Alapítvány ,27% 19 Echo Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány ,00% 20 Jelenkor Alapítvány ,00% 21 Megyervárosi Sport- és Szabadidközpont Alapítvány ,97% 22 Pécsi Balett Alapítvány ,00% 23 Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány ,00% 24 Pécs Története Alapítvány ,00% 25 Thököly Száva Alapítvány Szerb Ortodox Egyházmv. gyjt ,00% 26 Vesna és Zlatko Prica Alapítvány ,00% 27 Fogd a Kezem Alapítvány ,00% 28 Ifjúságért Egyesület ,00% 29 INDIT Közalapítvány ,00% 30 Kerek Világ Alapítvány ,00% 31 Magyar Máltai Szeretetszolgálat ,00% 32 Támasz Alapítvány ,00% 33 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas ,00% 34 Lakbértámogatási program ,98% 35 Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer ,00% 36 Bm-i Területfejlesztési Tanács ,00% 37 Kisebbségi Tanács '/0' 38 Polgármesteri Ösztöndíj keret ,32% 39 Bursa Hungarica ,68% 40 Filmiroda (Filmünnep) ,00% 41 Antal-Lusztig Gyjtemény ,00% 42 Ciszterci Rend Zirci Apátsága ,00% 43 Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda '/0' 44 Lakásgazdálkodási keret '/0' 45 Pécs Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,00% 46 Kebavit érdekeltségi hozzájárulás ,00% 47 Vízkészlet használati járadék ,00% 48 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ,00% 49 Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht ,00% 50 Polgármesteri keretbl ,25% 51 Ifjúsági, civil és sport támogatások ,03% 52 Választókörzeti keretbl ,70% 53 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbl ,58% 54 Környezetünkért Közalapítvány ,00% 55 Független színházi mhelyek támogatása ,00% 56 Vizitdíj visszatérítés ,57% évi pénzmaradvány terhére ,80% 58 Esélyek Háza ,00% 59 Egyéb ,99% 4 Egyéb mködési célú pénzeszk. átadás összesen: ,36% Összesen: ,17% 1.oldal

19 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei 11. számú melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101. ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 4 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok - - Céltartalékok Egyéb céltartalékok Mködési igényelt Mködési módosított Felhalmozási igényelt Felhalmozási módosított Kisebbségi önkormányzatok mködése Részönkormányzatok mködése Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret Pályázati önrész Kommunális keret Választókörzeti keret Memlékvédelem Helyi védettség épületek felújítási pályázata Intézményi felújítások Intézmények kartartási kerete Fenntartási ( vis maior ) keret PVV Zrt. - Piac- és Vásárcsarnok kaució térítése Felmentési többletkiadások Normatív állami támogatások elszámolása Szakképzési fejlesztési támogatás elszámolása Élelmezési nyersanyagnorma-emelés többletkiadása Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások Turisztika,promóció,kiállítások Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevk díjazása Tanulók tankönyvtámogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Társadalmi megújulást segít program Információs Társadalom Program Közbiztonsági Koncepció kiadásai Közbeszerzés bonyolítása Pécs TV Kft. fejlesztési támogatása EKF Marketing és Promóció EKF Kulturális programok oldal

20 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Kiemelt Polgármesteri Hivatal 101 B e v é t e l e k ö s s z e s e n % ,25% 1 Mködési bevételek ,23% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel ,38% 2 Egyéb saját bevétel ,21% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,31% 4 Hozam- és kamatbevételek ,10% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,77% 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,61% 2 Támogatásérték bevételek ,56% 1 Intézményfinanszírozás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,45% Támogatásérték mködési bevételek ,45% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,84% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,84% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,04% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,93% 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei ,60% 4 Pénzügyi befeketések bevételei ,18% 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,55% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,87% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek ,59% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,59% Belföldi hitelmveletek ,17% 1 Likviditási célú hitel felvétele 0 0 /0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,55% Belföldi értékpapírok bevételei ,00% Külföldi finanszírozási bevételek /0 1 Külföldi hitelfelvétel /0 K i a d á s o k ö s s z e s e n ,13% 1 Alaptevékenység kiadásai ,53% 1 Személyi juttatások ,87% 2 Munkaadót terhel járulékok ,33% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,45% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,28% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,70% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,88% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,16% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,33% 3 Támogatási kölcsön nyújtása ,00% 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,83% 5 Egyéb támogatások ,45% 4 Intézményfinanszírozás ,80% 5 Felhalmozási kiadások ,66% 1 Felújítás ,40% 2 Beruházási kiadások ,87% 6 Belföldi hitelmveletek ,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése ,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztés ,84% 7 Belföldi értékpapírok kiadásai 8 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés 9 Tartalék ,00% 10 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 1.oldal

21 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Magasépítipar sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,79% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,88% 1 Felújítás ,63% 2 Beruházási kiadások ,99% 5 Tartalék /0 2.oldal

22 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közutak, hidak alagutak létesítése Szakfeladat megnevezése, szá és felújítása sz. Kiemelt %- Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,17% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,17% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,17% 5 Tartalék /0 3.oldal

23 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Épületfenntartás és korszerüsítés sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,53% 1 Alaptevékenység kiadásai ,88% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,71% 1 Felújítás ,71% 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 4.oldal

24 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közutak, hidak alagutak Szakfeladat megnevezése, szá üzemeltetése, fenntartása sz. Kiemelt %- Bevételek ,50% 1 Mködési bevételek ,50% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,33% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,29% 1 Alaptevékenység kiadásai ,29% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,29% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 5.oldal

25 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Polgármesteri Hivatal 101 Saját vagy bérelt ingatlan Szakfeladat megnevezése, szá hasznosítása sz. Cím neve, száma Kiemelt % ,72% 1 Mködési bevételek ,17% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,75% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,44% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvet 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,04% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,04% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,62% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,53% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,66% 1 Felújítás ,29% 2 Beruházási kiadások ,33% 5 Tartalék /0 6.oldal

26 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzatok és többcélú Szakfeladat megnevezése, szá kistérségi társulások igazgatási tevékenysége sz. Kiemelt %- Bevételek ,12% 1 Mködési bevételek ,80% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel ,38% 2 Egyéb saját bevétel ,85% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,47% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,47% Kiadások ,51% 1 Alaptevékenység kiadásai ,21% 1 Személyi juttatások ,82% 2 Munkaadót terhel járulékok ,84% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,98% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,07% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,07% 5 Tartalék /0 7.oldal

27 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Helyi kisebbségi önkormányzatok Szakfeladat megnevezése, szá igazgatási tevékenysége sz. Kiemelt %- Bevételek ,35% 1 Mködési bevételek ,05% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,13% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Kiadások ,38% 1 Alaptevékenység kiadásai ,12% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,28% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,60% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,60% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 0 /0 6 Tartalék /0 8.oldal

28 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Országgylési képvisel szakfeladat megnevezése, szám választ.kapcs.feladatok Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,25% 1 Alaptevékenység kiadásai ,25% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,02% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,90% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék /0 9.oldal

29 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzati képvisel Szakfeladat megnevezése, szá választ.kapcs.feladatok Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások /0 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások /0 2 Munkaadót terhel járulékok /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 9 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék /0 10.oldal

30 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Máshova nem sorolható szervek Szakfeladat megnevezése, szá tevékenysége sz. Kiemelt %- Bevételek ,48% 1 Mködési bevételek ,70% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,90% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,91% 2 Támogatásérték bevételek ,59% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,43% Támogatásérték mködési bevételek ,43% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,01% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,01% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,31% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,80% 4 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei 0 /0 5 Pénzügyi befeketések bevételei ,18% 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,87% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,36% 1 Alaptevékenység kiadásai ,91% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,91% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,76% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,69% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,75% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,62% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,59% 3 Támogatási kölcsön nyújtása ,00% 4 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése /0 6 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztés - 0 /0 8 Tartalék ,00% 9 Pénzügyi befektetések kiadásai oldal

31 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Polgármesteri Hivatal 101 Város és községgazdálkodási Szakfeladat megnevezése, szá szolgáltatás sz. Cím neve, száma Kiemelt %- Bevételek ,59% 1 Mködési bevételek ,71% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,72% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,94% 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,94% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,94% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,96% 1 Alaptevékenység kiadásai ,89% 1 Személyi juttatások ,23% 2 Munkaadót terhel járulékok ,89% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,15% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,00% 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,39% 1 Felújítás ,00% 2 Beruházási kiadások ,36% 0 5 Tartalék /0 12.oldal

32 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Települési vízellátás és vízminségvédelem Szakfeladat megnevezése, szá sz. Kiemelt %- Bevételek ,09% 1 Mködési bevételek ,52% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,53% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,91% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 8 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,91% 1 Felújítás ,10% 2 Beruházási kiadások ,76% 5 Tartalék /0 13.oldal

33 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Közvilágítási feladatok sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,97% 1 Alaptevékenység kiadásai ,97% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 14.oldal

34 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzatok,valamint Szakfeladat megnevezése, szá többcélú kistérségi társulások elszámolásai sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Intézményfinanszírozás 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,81% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Intézményfinanszírozás ,80% 5 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 6 Tartalék /0 15.oldal

35 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások Szakfeladat megnevezése, szá feladatra nem tervezhet elszámolásai sz. Kiemelt %- Bevételek ,51% 1 Mködési bevételek ,61% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,61% 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,60% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei ,60% 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,59% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások /0 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 16.oldal

36 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Finanszírozási mveletek Szakfeladat megnevezése, szá elszámolása sz. Kiemelt %- Bevételek ,60% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 6 Belföldi hitelmveletek ,55% 1 Likviditási célú hitel felvétele 0 /0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,55% 7 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 8 Külföldi finanszírozási bevételek /0 1 Külföldi hitelfelvétel /0 Kiadások ,32% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Belföldi hitelmveletek ,32% Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,81% Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése ,00% Likviditási célú hitel törlesztés ,84% 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 /0 Külföldi hiteltörlesztés 8 Tartalék /0 17.oldal

37 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Oktatási célok és egyéb feladatok sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,11% 1 Alaptevékenység kiadásai ,11% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,11% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 18.oldal

38 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres szociális pénzbeni Szakfeladat megnevezése, szá ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,31% 1 Alaptevékenység kiadásai ,58% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,58% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,79% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,79% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 19.oldal

39 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres gyermekvédelmi Szakfeladat megnevezése, szá pénzbeli ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások /0 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 20.oldal

40 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Munkanélküli ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,17% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,17% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,17% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 21.oldal

41 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Eseti pénzbeli szociális ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,38% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,38% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,12% 4 Egyéb támogatások (Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.) ,96% 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 22.oldal

42 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Szakfeladat megnevezése, szá ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,19% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,19% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 23.oldal

43 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Szennyvízelvezetés és kezelés sz. Kiemelt %- Bevételek ,36% 1 Mködési bevételek ,21% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,68% 4 Hozam- és kamatbevételek /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,33% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,33% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,70% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,56% 1 Felújítás ,65% 2 Beruházási kiadások ,15% 5 Tartalék /0 24.oldal

44 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Sportcélok és feladatok sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,96% 1 Alaptevékenység kiadásai ,96% 1 Személyi juttatások ,83% 2 Munkaadót terhel járulékok ,81% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,70% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0 25.oldal

45 Pécs M.J.V.Ö.2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai 13. sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás %- 3 Önkormányzat által folyósított ellátások ,83% 1 Rendszeres pénzbeni ellátások ,79% 1 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére ,26% 2 Rendszeres szociális segély kerestevékenység mellett '/0' 3 Idskorúak járadéka ,42% 4 Lakásfenntartási támogatás (normatív) ,31% 5 Adósságkezelési szolgáltatás részesülknek fizetett lakásfenntartási támogatás ,59% 6 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) ,61% 7 Adósságcsökkentési támogatás ,82% 8 Ápolási díj (normatív) ,16% 9 Ápolási díj (helyi megállapítás) ,37% 10 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ,38% Természetben nyújtott szociális ellátások 11 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás ,04% Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást '/0' mér készülék biztosítása 2 Munkanélküli ellátások ,17% 1 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye ,17% 3 Eseti pénzbeni szociális ellátások ,12% 1 Átmeneti segély ,26% 2 Temetési segély ,57% Természetben nyújtott eseti szociális ellátások 3 Köztemetés ,43% 4 Közgyógyellátás ,77% 4 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások ,19% 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) ,50% 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülk pénzbeli támogatása Rászorultságtól függ szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott szociális ellátások összesen '/0' ,33% ,77% ,53% 1.oldal

46 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése 14. sz. melléklet Adatok ezer Ft- INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT ,45% INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT ,89% 1 Mködési bevételek ,32% 1 Alaptevékenység kiadásai ,70% 1 Egyéb saját bevétel ,24% 1 Személyi juttatások ,63% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,01% 2 Munkaadót terhel járulékok ,73% 3 Hozam- és kamatbevételek ,71% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,73% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,09% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi /0 2 Támogatásérték bevételek ,41% maradvány, pénzmaradvány átadása ,28% 1 Intézményfinanszírozás ,96% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,80% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,24% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,51% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból ,62% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,61% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,94% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,61% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,05% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések ,54% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,75% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,54% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,93% 4 Felhalmozási kiadások ,68% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,53% 1 Felújítás ,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,52% 2 Beruházási kiadások ,22% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,12% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,12% 5 Tartalék ,00% 6 Rövid lejáratú hitel felvétel ,00% 7 Belföldi értékpapírok bevételei /0 1.oldal

47 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 201. P.M.J.V.Ö.Szociális Int.Gazdasági Szolgálata ,54% P.M.J.V.Ö.Szociális Int.Gazdasági Szolgálata ,49% 1 Mködési bevételek ,01% 1 Alaptevékenység kiadásai ,51% 1 Egyéb saját bevétel ,01% 1 Személyi juttatások ,21% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,78% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,55% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,96% maradvány, pénzmaradvány átadása ,47% 1 Intézményfinanszírozás ,96% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,91% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 202. P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága ,12% P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága ,31% 1 1 Mködési bevételek ,35% 1 Alaptevékenység kiadásai ,48% 2 Egyéb saját bevétel ,80% 1 Személyi juttatások ,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,87% 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,04% Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,05% maradvány, pénzmaradvány átadása ,14% 1 Intézményfinanszírozás ,20% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,44% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,44% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,40% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 2.oldal

48 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 203. P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermekjóléti ,39% P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermekjólét ,91% 1 Mködési bevételek ,75% 1 Alaptevékenység kiadásai ,60% 1 Egyéb saját bevétel ,44% 1 Személyi juttatások ,99% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,77% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,59% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,32% maradvány, pénzmaradvány átadása ,59% 1 Intézményfinanszírozás ,14% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,29% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,29% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,15% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,15% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 205. P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intéz ,80% P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intéz ,92% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,43% 1 Egyéb saját bevétel ,35% 1 Személyi juttatások ,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,08% 3 Hozam- és kamatbevételek ,55% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,85% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,73% maradvány, pénzmaradvány átadása ,09% 1 Intézményfinanszírozás ,50% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,47% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,47% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,01% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,01% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,74% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,59% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3.oldal

49 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 209. P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény ,62% P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény ,19% 1 Mködési bevételek ,37% 1 Alaptevékenység kiadásai ,02% 1 Egyéb saját bevétel ,98% 1 Személyi juttatások ,77% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,83% 3 Hozam- és kamatbevételek ,45% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,63% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,98% maradvány, pénzmaradvány átadása ,44% 1 Intézményfinanszírozás ,97% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,93% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,93% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,83% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,83% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,73% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,96% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,33% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 210. P.M.J.V.Ö.Integrált Nappali Szociális Intézmény ,18% P.M.J.V.Ö.Integrált Nappali Szociális Intézmény ,65% 1 Mködési bevételek ,64% 1 Alaptevékenység kiadásai ,61% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,78% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,69% 3 Hozam- és kamatbevételek ,75% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,29% maradvány, pénzmaradvány átadása ,84% 1 Intézményfinanszírozás ,02% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,25% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból ,00% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,31% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,31% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 4.oldal

50 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 211. Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona ,15% Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona ,93% 1 Mködési bevételek ,24% 1 Alaptevékenység kiadásai ,36% 1 Egyéb saját bevétel ,77% 1 Személyi juttatások ,58% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,61% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,55% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,10% maradvány, pénzmaradvány átadása ,71% 1 Intézményfinanszírozás ,10% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,94% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,94% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,58% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,08% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN: ,58% 200 SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN: ,20% 1 Mködési bevételek ,91% 1 Alaptevékenység kiadásai ,71% 1 Egyéb saját bevétel ,82% 1 Személyi juttatások ,63% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,84% 2 Munkaadót terhel járulékok ,21% 3 Hozam- és kamatbevételek ,43% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,25% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,52% maradvány, pénzmaradvány átadása ,06% 1 Intézményfinanszírozás ,47% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,24% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,51% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból ,00% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,38% 2 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,26% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,38% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,68% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,26% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,68% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 3 Felhalmozási kiadások ,93% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,68% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,93% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 4 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5.oldal

51 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat P.M.J.V.Önkormányzata Iskolaszolgálata ,19% P.M.J.V.Önkormányzata Iskolaszolgálata ,64% 1 Mködési bevételek ,62% 1 Alaptevékenység kiadásai ,73% 1 Egyéb saját bevétel ,20% 1 Személyi juttatások ,34% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,12% 2 Munkaadót terhel járulékok ,51% 3 Hozam- és kamatbevételek ,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,69% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,69% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Kertvárosi Óvoda ,41% Kertvárosi Óvoda ,00% 1 Mködési bevételek ,12% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Egyéb saját bevétel ,15% 1 Személyi juttatások ,12% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,49% 3 Hozam- és kamatbevételek ,88% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,70% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,41% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,41% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,31% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,31% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 6. oldal

52 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Nyugati Városrészi Óvoda ,82% Nyugati Városrészi Óvoda ,04% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,04% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,42% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,42% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,48% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,48% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,10% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,10% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Keleti Városrészi Óvoda ,36% Keleti Városrészi Óvoda ,95% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,51% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,26% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,19% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,03% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,37% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,37% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,53% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,53% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,66% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,66% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7. oldal

53 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Városközponti Óvoda ,30% Városközponti Óvoda ,00% 1 Mködési bevételek ,07% 1 Alaptevékenység kiadásai ,99% 1 Egyéb saját bevétel ,57% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,60% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,40% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,38% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,38% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,81% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,81% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,68% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,02% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,70% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola ,24% ,93% 1 Mködési bevételek ,01% 1 Alaptevékenység kiadásai ,61% 1 Egyéb saját bevétel ,54% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,35% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,25% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,25% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,76% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,87% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,47% 4 Felhalmozási kiadások ,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,47% 2 Beruházási kiadások ,78% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 8. oldal

54 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény ,67% ,32% 1 Mködési bevételek ,87% 1 Alaptevékenység kiadásai ,16% 1 Egyéb saját bevétel ,32% 1 Személyi juttatások ,30% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,14% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,65% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,99% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,99% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,02% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,41% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,02% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,36% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,22% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,28% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,61% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény ,68% ,11% 1 Mködési bevételek ,15% 1 Alaptevékenység kiadásai ,14% 1 Egyéb saját bevétel ,84% 1 Személyi juttatások ,44% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,41% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,82% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,62% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,71% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,87% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,33% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,49% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 9. oldal

55 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ,50% ,11% 1 Mködési bevételek ,02% 1 Alaptevékenység kiadásai ,11% 1 Egyéb saját bevétel ,07% 1 Személyi juttatások ,05% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,06% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,03% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,86% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,55% maradvány, pénzmaradvány átadása ,97% 1 Intézményfinanszírozás ,55% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,14% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,50% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,64% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,14% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,14% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákotthon ,59% Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákotthon ,94% 1 Mködési bevételek ,44% 1 Alaptevékenység kiadásai ,12% 1 Egyéb saját bevétel ,66% 1 Személyi juttatások ,16% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,69% 2 Munkaadót terhel járulékok ,14% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,19% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,19% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,24% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,24% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 10. oldal

56 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Éltes M.Gyógypedagógiai Módszertani Int., Speciális Szakiskol ,38% Éltes M.Gyógypedagógiai Módszertani Int., Speciális Szakiskola és Koll ,55% 1 Mködési bevételek ,36% 1 Alaptevékenység kiadásai ,54% 1 Egyéb saját bevétel ,02% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,09% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,09% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,11% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,11% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,22% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,22% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% sz.Angster J. Szakképz Iskola ,61% 500.sz.Angster J. Szakképz Iskola ,05% 1 Mködési bevételek ,88% 1 Alaptevékenység kiadásai ,12% 1 Egyéb saját bevétel ,39% 1 Személyi juttatások ,09% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,09% 3 Hozam- és kamatbevételek ,61% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,94% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,80% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,85% maradvány, pénzmaradvány átadása ,41% 1 Intézményfinanszírozás ,23% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,25% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,25% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,04% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,37% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,04% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,87% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,25% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,02% 4 Felhalmozási kiadások ,41% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,79% 2 Beruházási kiadások ,41% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 11. oldal

57 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola ,30% Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola ,46% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,85% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,95% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,41% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,96% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,88% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,45% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,45% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,77% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,71% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,12% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,16% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Lewey Klára Gimnázium ,43% Lewey Klára Gimnázium ,24% 1 Mködési bevételek ,03% 1 Alaptevékenység kiadásai ,04% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,04% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,05% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,03% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,44% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,04% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,04% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 12. oldal

58 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Kodály Zoltán Gimnázium ,22% Kodály Zoltán Gimnázium ,71% 1 Mködési bevételek ,44% 1 Alaptevékenység kiadásai ,86% 1 Egyéb saját bevétel ,52% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,10% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,21% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,21% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,05% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,05% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola ,10% Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola ,07% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,87% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,94% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,11% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,11% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,05% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,05% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,82% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 13. oldal

59 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium ,73% Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium ,53% 1 Mködési bevételek ,11% 1 Alaptevékenység kiadásai ,55% 1 Egyéb saját bevétel ,84% 1 Személyi juttatások ,99% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,75% 2 Munkaadót terhel járulékok ,11% 3 Hozam- és kamatbevételek ,29% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,45% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,80% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,98% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,28% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,28% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,47% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,29% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,88% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,92% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,99% 4 Felhalmozási kiadások ,06% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,82% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,99% 2 Beruházási kiadások ,93% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Mvészeti Szakközépiskola ,07% Pécsi Mvészeti Szakközépiskola ,35% 1 Mködési bevételek ,01% 1 Alaptevékenység kiadásai ,52% 1 Egyéb saját bevétel ,05% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,70% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,05% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,05% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,56% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,56% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,84% 4 Felhalmozási kiadások ,56% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,84% 2 Beruházási kiadások ,14% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,02% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,02% 14. oldal

60 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Janus P.Gimnázium és Szakközépiskola ,13% Janus P.Gimnázium és Szakközépiskola ,34% 1 Mködési bevételek ,01% 1 Alaptevékenység kiadásai ,21% 1 Egyéb saját bevétel ,02% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,15% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,10% maradvány, pénzmaradvány átadása ,01% 1 Intézményfinanszírozás ,08% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,06% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Szoc. és Eü. Szakképz Iskola ,00% Pécsi Szoc. és Eü. Szakképz Iskola ,00% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,00% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,28% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 15. oldal

61 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Kiadások: Kiemelt Hajnóczy József Kollégium ,40% Hajnóczy József Kollégium ,23% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,19% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,25% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,39% 3 Hozam- és kamatbevételek ,15% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,51% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,51% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,01% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,01% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,64% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,07% 4 Felhalmozási kiadások ,97% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,07% 2 Beruházási kiadások ,97% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 351. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakisk ,06% Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk ,45% 1 Mködési bevételek ,64% 1 Alaptevékenység kiadásai ,85% 1 Egyéb saját bevétel ,44% 1 Személyi juttatások ,82% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,67% 2 Munkaadót terhel járulékok ,80% 3 Hozam- és kamatbevételek ,53% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,65% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,09% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,47% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,46% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,01% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,01% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,09% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,61% 4 Felhalmozási kiadások ,42% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,61% 2 Beruházási kiadások ,21% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% %- 16. oldal

62 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk ,08% Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk ,86% 1 Mködési bevételek ,13% 1 Alaptevékenység kiadásai ,71% 1 Egyéb saját bevétel ,35% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,88% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,31% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi /0 2 Támogatásérték bevételek ,17% maradvány, pénzmaradvány átadása Intézményfinanszírozás ,23% 1 Támogatásérték mködési kiadás Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 300. Iskolaszolgálat összesen: ,96% 300. Iskolaszolgálat összesen: Mködési bevételek ,10% 1 Alaptevékenység kiadásai ,73% 1 Egyéb saját bevétel ,05% 1 Személyi juttatások ,27% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,66% 2 Munkaadót terhel járulékok ,33% 3 Hozam- és kamatbevételek ,36% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,15% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,50% maradvány, pénzmaradvány átadása ,02% 1 Intézményfinanszírozás ,48% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,90% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,31% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,31% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,32% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,05% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,32% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,47% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések ,23% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,76% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,23% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,14% 4 Felhalmozási kiadások ,50% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,40% 1 Felújítás ,30% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,74% 2 Beruházási kiadások ,71% 98,96% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 17. oldal

63 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat ÁGAZAT ÖSSZESEN: ÁGAZAT ÖSSZESEN: Kiemelt Iskolaszolgálat Óvodák ,67% Iskolaszolgálat Óvodák ,00% 1 Mködési bevételek ,92% 1 Alaptevékenység kiadásai ,14% 1 Egyéb saját bevétel ,71% 1 Személyi juttatások ,10% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,57% 3 Hozam- és kamatbevételek ,50% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,39% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,75% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,41% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,41% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,67% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,44% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,67% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,44% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,30% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,04% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Többcélú Intézmények ,06% Többcélú Intézmények ,65% 1 Mködési bevételek ,52% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Egyéb saját bevétel ,17% 1 Személyi juttatások ,43% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,58% 2 Munkaadót terhel járulékok ,39% 3 Hozam- és kamatbevételek ,30% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,33% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,03% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,05% maradvány, pénzmaradvány átadása ,99% 1 Intézményfinanszírozás ,07% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,16% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,16% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,02% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,85% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,02% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,39% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,09% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,29% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,89% 2 Beruházási kiadások ,42% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% %- 18. oldal

64 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt % Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Kiadások: Kiemelt Iskolaszolgálat középfok ,36% Iskolaszolgálat középfok ,29% 1 Mködési bevételek ,13% 1 Alaptevékenység kiadásai ,69% 1 Egyéb saját bevétel ,75% 1 Személyi juttatások ,24% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,17% 2 Munkaadót terhel járulékok ,25% 3 Hozam- és kamatbevételek ,29% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,64% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,34% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,76% maradvány, pénzmaradvány átadása ,04% 1 Intézményfinanszírozás ,71% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,23% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,22% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,22% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,55% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,90% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,55% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,29% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések ,33% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,33% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,29% 4 Felhalmozási kiadások ,32% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,07% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,99% 2 Beruházási kiadások ,44% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% %- 19. oldal

65 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Apáczai Nevelési és Általános Mv. Központ ,11% 1 Apáczai Nevelési és Általános Mv. Központ ,81% 1 Mködési bevételek ,30% 1 Alaptevékenység kiadásai ,81% 1 Egyéb saját bevétel ,42% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,16% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,15% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,74% maradvány, pénzmaradvány átadása ,08% 1 Intézményfinanszírozás ,68% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,66% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,66% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,55% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,55% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,60% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,52% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,42% 2 Beruházási kiadások ,52% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Középiskolai Központi Menza ,42% 1 Középiskolai Központi Menza ,01% 1 Mködési bevételek ,12% 1 Alaptevékenység kiadásai ,83% 1 Egyéb saját bevétel ,14% 1 Személyi juttatások ,26% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,02% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,08% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,50% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,50% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,84% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,84% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 20. oldal

66 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Pécsi Városi Könyvtár ,03% 1 Pécsi Városi Könyvtár ,97% 1 Mködési bevételek ,04% 1 Alaptevékenység kiadásai ,94% 1 Egyéb saját bevétel ,04% 1 Személyi juttatások ,26% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,68% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,78% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,03% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,03% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely ,57% 1 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely ,09% 1 Mködési bevételek ,04% 1 Alaptevékenység kiadásai ,05% 1 Egyéb saját bevétel ,06% 1 Személyi juttatások ,75% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,94% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,77% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,11% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,06% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 21. oldal

67 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Pécsi Kulturális Központ ,42% 1 Pécsi Kulturális Központ ,28% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,22% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,37% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,57% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,37% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,72% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Nemzeti Színház ,04% 1 Pécsi Nemzeti Színház ,21% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,89% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,03% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,03% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,71% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,20% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 22. oldal

68 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Bóbita Bábszínház ,79% 1 Bóbita Bábszínház ,11% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,79% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,49% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,66% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,66% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,53% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,53% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Nemzeti Színház összesen: ,02% Nemzeti Színház összesen: ,74% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,81% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,50% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,01% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,01% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 23. oldal

69 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Pécsi Horvát Színház ,97% 1 Pécsi Horvát Színház ,08% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,97% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,38% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,68% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,78% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,96% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,96% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pannon Filharmonikusok - Pécs ,00% 1 Pannon Filharmonikusok - Pécs ,24% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,24% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,90% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,00% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 24. oldal

70 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Pécsi Ifjúsági Központ ,73% 1 Pécsi Ifjúsági Központ ,95% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,87% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,70% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,68% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,21% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,10% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága ,12% 1 Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága ,22% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,94% 1 Egyéb saját bevétel ,48% 1 Személyi juttatások ,07% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,95% 3 Hozam- és kamatbevételek ,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,78% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,78% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,16% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,47% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 25. oldal

71 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság ,65% 1 P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság ,95% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,83% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,58% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,01% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,64% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága ,05% 1 Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága ,30% 1 Mködési bevételek ,35% 1 Alaptevékenység kiadásai ,68% 1 Egyéb saját bevétel ,05% 1 Személyi juttatások ,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,74% 2 Munkaadót terhel járulékok ,89% 3 Hozam- és kamatbevételek ,97% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,59% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,54% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból ,54% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,01% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,16% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,03% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék /0 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 /0 26. oldal

72 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás ,21% 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás ,29% 1 Mködési bevételek ,61% 1 Alaptevékenység kiadásai ,79% 1 Egyéb saját bevétel ,03% 1 Személyi juttatások ,85% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,44% 3 Hozam- és kamatbevételek ,60% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,50% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,19% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,16% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,07% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,07% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,38% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,38% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék ,00% 6 Rövid lejáratú hitel felvétel ,00% PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai 1 Szakmai Szolgáltató Központ ,10% 1 Szakmai Szolgáltató Központ ,57% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,01% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,33% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,61% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,44% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,24% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 27. oldal

73 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola ,14% Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola ,12% 1 Mködési bevételek ,55% 1 Alaptevékenység kiadásai ,94% 1 Egyéb saját bevétel ,28% 1 Személyi juttatások ,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,34% 3 Hozam- és kamatbevételek ,30% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,57% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,14% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,77% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,92% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,49% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,97% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,48% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,07% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,34% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,58% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,09% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,09% PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai 97,32% 1 Szakmai Szolgáltató Központ + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. Szakmai Szolgáltató Központ + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. Összesen: Összesen: ,32% 1 Mködési bevételek ,08% 1 Alaptevékenység kiadásai ,70% 1 Egyéb saját bevétel ,85% 1 Személyi juttatások ,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,23% 2 Munkaadót terhel járulékok ,39% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,61% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,92% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek /0 maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,28% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,20% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,42% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból ,42% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,08% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,19% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból ,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,97% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,48% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,07% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,34% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék /0 28. oldal

74 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 32,84% PANNON Szakképzés Szervezési Társulás ,65% PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 1 Mködési bevételek / ,84% 1 Egyéb saját bevétel /0 1 Alaptevékenység kiadásai ,84% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 1 Személyi juttatások ,44% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,22% 2 Támogatásérték bevételek ,43% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 1 Intézményfinanszírozás ,83% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 4 Felhalmozási kiadások /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 1 Felújítás /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele /0 5 Tartalék /0 %- 29. oldal

75 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: ÁGAZAT ÖSSZESEN: Kiemelt %- ÁGAZAT ÖSSZESEN: Kiemelt %- 1 Önálló közoktatási intézmények középfok ,85% 1 Önálló közoktatási intézmények középfok ,89% 1 Mködési bevételek ,59% 1 Alaptevékenység kiadásai ,74% 1 Egyéb saját bevétel ,73% 1 Személyi juttatások ,21% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,42% 2 Munkaadót terhel járulékok ,14% 3 Hozam- és kamatbevételek ,16% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,43% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi Támogatásérték bevételek ,85% maradvány, pénzmaradvány átadása ,01% 1 Intézményfinanszírozás ,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,91% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,91% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,62% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,19% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,26% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,49% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,26% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,42% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,74% 1 Felújítás ,52% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,40% 2 Beruházási kiadások ,05% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 1 Kulturális intézmények ,26% 1 Kulturális intézmények ,44% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,85% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,48% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,43% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,77% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,75% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,07% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,97% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 30. oldal

76 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 1 Sportintézmények ,12% 1 Sportintézmények ,22% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,94% 1 Egyéb saját bevétel ,48% 1 Személyi juttatások ,07% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,95% 3 Hozam- és kamatbevételek ,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,78% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,78% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,16% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,47% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% %- 1 Egészségügy ,05% 1 Egészségügy ,30% 1 Mködési bevételek ,35% 1 Alaptevékenység kiadásai ,68% 1 Egyéb saját bevétel ,05% 1 Személyi juttatások ,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,74% 2 Munkaadót terhel járulékok ,89% 3 Hozam- és kamatbevételek ,97% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,59% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,54% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból ,54% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,01% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,16% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,03% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei /0 31. oldal

77 Pécs M.J.V.Önk évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 1 Egyéb ,38% 1 Egyéb ,54% 1 Mködési bevételek ,47% 1 Alaptevékenység kiadásai ,86% 1 Egyéb saját bevétel ,88% 1 Személyi juttatások ,59% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,01% 3 Hozam- és kamatbevételek ,81% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,19% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi Támogatásérték bevételek ,74% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,55% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,07% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,07% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,92% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,27% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,27% 6 Rövid lejáratú hitel felvétel ,00% %- 32. oldal

78 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása 15.sz.melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrendezési kötelezettség évenkénti bontás Adósságrend Mködési ezési Hitelállomány tárgyév célúhitelállomány kötelezettség január 1-én tárgyév január 1-én /év Mködési célú hitel tketörlesztés Mködési célú hitel kamattörlesztés Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1-én Fejlesztési célú hitel tketörlesztés Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés Kötvényállomány Kötvény tketörlesztés Kötvény kamattörlesztés EIB hitelállomány EIB Tketörlesztés EIB kamattörlesztés Kötelezettség összesen Tketörlesztés összesen Kamattörlesztés összesen oldal

79 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Adósságrendezési kötelezettség pénzintézetenkénti bontás 16.sz.melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrendezési kötelezettség/év Hitelállomány tárgyév január 1-én Pénzintézet OTP BANK Rt. MFB HVB-UniCredit K&H EIB Tketörlesztés oldal

80 Pécs Megyei Jogú Város Önk évi zárszámadása Pécs M.J.V évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ( ) 1. Pécs, Nagymeszes dl hrsz-ú ingatlan megosztása ,00% 2. Pécs, Ágoston tér 16722/2 hrsz-ú ingatlan közút c.tulajdonba vétele ,00% 3. EKF-2010 közlekedési célú területek megszerzése ,00% 4. Pécs, Bajcsy Zs. U.35.sz.ingatlan vásárlás - kiváltás ,00% 5. EKF- kisajátítások és törvényi visszapótlás ,00% 6. Pécs, Anikó u.4.fszt.2.sz.ingatlan megvásárlása ,30% 7. Tüskésrét területfejlesztés ,00% 8. Új Teniszcentrum kialakítása ,41% 9. Pécs, Koksz u hrsz.szabolcsi-árok mederszakasz kialak ,00% 10. EKF-Tettye-Havihegy közterek kialakításával kapcs.kisajátítás ,00% 11. Pécs, Alsó u hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ,00% 12. Pécs-Normandia Lions Club ingatlan csere, Pécs, Heim P.u.1.sz ,00% 13. P.Holding Zrt-vel ingatlan csere (Edison u.mhely, Király u.66.gk.tár.) ,00% összesen ,39% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 14. Dél-Nyugati elkerül út építése miatti kisajátítások ,63% 15. Pécsi Ipari Park as tömb vízelvezet árok kivitelezése (komp.) ,00% 16. Közlekedési csomópontok bizt.növ.d.d.o.p /C pályázat ,77% 17. Fema Áruháznál létesül körcsomópont miatt ingatlan vásárlás ,00% összesen ,30% Magasépítipar ( ) 18. Zsolnay Kulturális Negyed megvalósításához ingatlan vásárlás ,00% 19. Pécs, Fekete Gy.tér 4.fszt.35.lakások kialakítása (kompenzálás) ,00% 20. EKF-Dél-d R.Könyvtár és Tudás Kp. lét. miatt MÁV-ingatlanok vás ,31% összesen ,00% 1. összesen ,03% 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Magasépítipar ( ) 1. Kénes út - Budai vám kerékpárút c. pályázat önrész ,00% 2. Kénes út - Budai vám kerékpárút nyomvonalához ingatlan vásárlás ,00% összesen ,81% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 3. EKF-2010 közlekedési célú területek tervezése ,14% 4. Csomópontok biztonságának növelése ,50% 5. Pécs, Aidinger J.u. - Nagy I.u. csomópont forg.irányító rendsz.kiép ,20% 6. Maléter P.-Varsány u.közl.csomópont bizt.növelése,pályázati önrész ,00% összesen ,68% Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( ) 7. Kossuth téri mélygarázs, közmkiváltás ,61% 8. Sopianae terv II.ütemben közlekedési területek korsz.,tervezés ,00% 9. EIB-Sopianae beruházások ,00% összesen ,17% 2. Összesen ,61% 3. Közm, csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépítipar ( ) 1. Nagykozári úti támfal építés ,38% 2. Pince, támfal veszélyelhárítás ,50% 3. Homokvölgy u. csapadékvíz elvezetés tervezés ,00% 4. Kutató dl csapadékvíz elvezetés tervezés ,00% összesen ,12% Települési vízellátás és vízminség- védelem ( ) 5. Ispa II.b. ütem ivóvíz ,76% összesen ,76% Szennyvízelvezetés- és kezelés ( ) 6. ISPA, mérnök, PR, mon.kút., GIS, projektmenedzsment ,15% 7. ISPA II.b. ütem szennyvíz ,62% 8. ISPA II.a ütem szennyvíz ,87% 9. Ispa III.ütem szennyvíz ,00% 10. Ispa projekt menedzsment ,00% összesen ,15% 3. Összesen ,31% 1. oldal

81 Pécs Megyei Jogú Város Önk évi zárszámadása Pécs M.J.V évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint 4. Közoktatás Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar ( ) 1. Csokonai Vitéz M.Ált.Isk.és Szakiskola felújítás, bvítés ,00% 2. Csokonai Vitéz M.Ált.Isk.és Szakiskola kiegészít munkái ,00% 3. Miroslav K. H-M. Okt.Központ IV.ütem ,91% 4. ANK épület felújításával kapcsolatos kiegészít munka, önrész ,00% összesen ,29% 4. Összesen ,29% 5. Igazgatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége ( ) 1. Önkormányzati Tzoltóság, ÖBIR szoftverfejlesztés ,00% 2. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés ,85% 3. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés évi maradványa 0 0 0,00% 4. KEOP Környezetvédelmi c. informatikai fejl. a közig ,00% összesen ,07% 5. Összesen ,07% 6. Kultúra Magasépítipar ( ) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat ,60% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat ,80% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat ,73% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat ,34% 5. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed szakvélemény ,92% 6. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. tenderterv ,00% 7. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont tenderterv ,90% 8. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed eng.és tenderterv ,48% 9. EKF-Nagy Kiállítótér, Múzeum utca és környéke tervezése ,00% 10. EKF- Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. régészeti hatástanulmány ,72% 11. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont régészeti hatástanulmány ,42% 12. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed régészeti hatástanulmány ,00% 13. EKF-Konf.-és Koncert Kp. hangversenyterem orgona beép.önrész ,00% 14. Zsolnay V.u.-Universitas tömbben felépítmények bontása ,00% 15. EKF-Pécsi Konferencia és Koncert Központ létesítése ,00% 16. "EKF-2010" ,00% összesen ,80% 6. Összesen ,80% 7. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. EKF- "Az én kulturális fvárosom" ötletpályázat ,00% 2. EKF-"Pécs Európa Kulturális Fvárosa" arculati ötletpályázat ,00% 3. EKF-" Pécs belvárosának Észak-Déli tengelye" ötletpályázat ,55% 4. EKF-Pécs város központjának megújítása" nemzetközi tervpályázat ,96% 5. EKF-"Indóház tér- Domus parkoló-centrum park."nemz.tervpályázat ,11% 6. EKF-Tettye nemzetközi tervpályázat ,68% 7. EKF-"városrész" nemzetközi tervpályázat ,55% 8. EKF-"Uránváros fterének és kapcs.közterületeinek terv."nemz.t.p ,74% 9. EKF-"Megyer városr.közp.ter.és kapcs.területeinek terv."nemz.t.p ,71% 10. EKF-"Pécs-Kelet közp.területeinek megújítása" nemzetközi tervpály ,56% 11. EKF-Komplex tanulmány készítése (közösségi nyílt) ,49% 12. EKF-EU pály. dokumentáció minségbiztosítása 0 0 0,00% 13. EKF-Közb.elj.az EU pály.szak.ügyv.-jogi-közb.feladatainak ellát ,00% 14. EKF-Közbeszerzési-jogi tanácsadás (közvetlen szerzdés) ,00% 15. EKF-mszaki tanácsadó/minségbiztosító kiválasztása 0 0 0,00% 16. EKF-2010 Szabadtéri Színpad régészeti kutatás 0 0 0,00% 17. EKF-2010 Hangversenyterem régészeti kutatás 0 0 0,00% 18. Játszóterek szabványosítása ,72% 19. EKF-Tettye tenderterv ,41% 20. EKF-"Uránváros" tenderterv ,30% 21. EKF-"Megyer városrész" tenderterv ,98% 22. EKF-Közterek és parkokkal kapcs.ing.régészeti hatástan. I-II.ütem ,33% 23. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, Diana tér ,00% 24. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, Rókus Sétány ,00% 25. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, Köztársaság tér ,00% 26. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, világöröks.pufferz., Kórház t ,00% 27. EKF-Hirdetmény nélküli egyszer eljárások ,00% 28. EKF-Pécs Városközpont megújítása, tervezés ,82% 29. EKF-Pécs városrész megújítása, tervezés ,00% 30. EKF-Pécs Indóház tér és környéke megújítása ,00% 31. EKF-Pécs-Kelet Közp. ter. és környéke megújítása, tervezés ,00% 32. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, I.ütem ,00% összesen ,28% 7. Összesen ,28% 2. oldal

82 Pécs Megyei Jogú Város Önk évi zárszámadása Pécs M.J.V évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint 8. Egyéb Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. Pécs-Mecsekszabolcs Tel.R.Önk.új Közösségi Ház építés ,00% 2. Vidámpark - illemhely létesítés ,00% 3. Uránia Mozi csapadékvíz elvezetés ,00% 4. Pécsi Állatkert áttelepítésével kapcs.elmegvalósíthatósági tan ,00% 5. Pécs-Kertváros, Templom tér közvilágításának bvítése ,00% 6. Közvilágítási hálózat bvítés ,41% 7. "Egyéb" ,00% összesen ,73% Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége ( ) 8. Pécsi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat eszközbeszerzés ,00% összesen ,00% 8. Összesen ,76% I/A. Beruházás összesen ,87% I/B. Felújítások 1. Közoktatás Épületfenntartás és korszersítés ( ) 1. Intézmények beltéri világításkorszersítése ,83% 2. Intézmények beltéri világításkorszersítése II.ütem, 2.rész.szla ,00% 3. Janus Pannonius Gimnázium nyílászáróinak felújítása ,30% 4. Pollack M.Mszaki Szakiskola homlokzatainak redbetétele ,00% 5. Testvérvárosok tere 3.sz.ingatlan tetszigetelés ,00% 6. Intézmények akadálymentesítésének tervezése, kivitelezése ,59% 7. Intézmények vill.hál.érint.véd.szabv.-i vill.véd.f.vizsg.,tervezés 0 0 0,00% 8. Jókai u.-i Ált.Iskola felújítás, bvítés ,00% 9. Csokonai Vitéz Mihály Ált.Isk. és Szakiskola tetbeázás gar.vt ,00% 10. Pécsi Ker.és Idegenforg.SzKI bejárat lépcs felújítás ,33% 11. Mvészeti SZKI palatets rész, épület D-i homokzat lábazat felújítás ,32% 12. Mvészeti SZKI tetszigetelés ,19% 13. Mezszél u.-i Ált.Iskola vizesblokk felújítása ,01% 14. Sziebert R. Ált.Isk.szolg.lakásának tanteremmé átalakítása ,00% as Angster J. Szakképz Isk.tantermének felújítása ,96% 16. Belvárosi Ált. Iskola csapadékcsatorna felújítása ,00% 17. Óvoda u.-i Óvoda vízvezeték kiváltása ,00% 18. Lewey K.Gimnázium csapadékvíz elvezetés tervezés ,00% 19. Lewey K.Gimnázium III.em.34.tanterem mennyezet felújítás ,69% 20. Pollack M. Mszaki Szakközépiskola kollégium tetszerk. felújítás ,00% 21. Éltes M.Gyógyped.Módszertan.Int.Szakisk.és koll.vizesblokk felúj ,00% 22. Zipernowsky K.Mszaki Szakközépisk.homlokzat felújítás ,00% 23. "IMS" szerkezet iskolák tartószerkezeti vizsgálata ,84% összesen ,69% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 24. Eszperantó úti óvoda átalakítás engedélyezési terv ,00% összesen ,00% 1. Összesen ,88% 2. Egyéb Épületfenntartás és korszersítés ( ) 1. Önkormányzati tulajdonú lakások szennyvízcsatornára rákötése ,60% 2. Pécs, Mária u. 9.sz.alatii épület homlokzat helyreállítása ,00% összesen ,82% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( ) 3. PVV Zrt.lakás és egyéb bérl.felújítása (Búza tér kispiac - ÁFA) ,00% 4. PVV Zrt. lakás- és egyéb bérlemény felújítása ,00% 5. Önk.-i tul.lakások felújítása Király u.7.sz.lakások tul.jog áteng.fejében ,33% összesen ,29% 2. Összesen ,94% 3. Közm Települési vízellátás és vízminség-védelem ( ) 1. Somogy-Vasas-Hird Viziközm rekonstrukció ,00% 2. Viziközm rekonstrukció lebonyolítási díj (ÁFA) ,00% összesen ,00% 3. oldal

83 Pécs Megyei Jogú Város Önk évi zárszámadása Pécs M.J.V évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Szennyvízelvezetés- és kezelés ( ) 3. Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció ,00% összesen ,00% 3. Összesen ,00% 4. Kultúra Magasépítipar ( ) 1. Zsolnay szobor díszkivil.és körforgalomhoz kapcs.járdák kivitelezése ,00% 2. Zsolnay szobor felújítása ,40% 3. Niké szobor felújítása ,41% összesen ,63% Épületfenntartás és korszersítés ( ) 4. Dominikánus Ház felújítása ,00% 5. Zenepark épülete D-i homlokzatának felújítása ,00% 6. Bóbita Bábszínház É-i homlokzat felújítása ,30% 7. Boldogság Ház csillárok felújítása ,00% összesen ,07% 4. Összesen ,80% 5. Egészségügy-szociális Épületfenntartás- és korszersítés ( ) 1. Esztergár Családsegít és Gyerm.Jóléti Sz.Anikó u.5.tetszigetelés ,93% 2. Hsök tere 7.sz.alatti Gyermek- és Felnttt Orvosi Rend.felúj ,00% 3. Esztergár Cs.S.és Gy.J.Sz.(Hársfa u.154.)vizesblokk hibaelh ,00% 4. Ajtósi D. u.1. Bölcsde zöldség-elkészít rendbetétele ,00% 5. Hirdi Orvosi Rendel felújítása garanciális visszatartás ,00% 6. Pécs, Ajtósi D.u. 1.sz. bölcsde konyhájának felújítása ,10% 7. Anikó u.-i Családsegít Közp.épületében álmennyezet pótlás ,20% 8. Gesztenyés u. 26.sz.orvosi rendel tetfelújítás ,00% összesen ,24% 5. Összesen ,24% I/B. Felújítások összesen ,40% II. Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-tl a Völgys.p.-ig"ROP 1.1.pály ,86% 2. Önkormányzati Tzoltóság eszközbesz.-i pály.-hoz öner biztosítása ,00% 3. Önkormányzati Tzoltóság eszközbesz.-i pály.-hoz öner b.2008.év ,93% 4. Pécsi Kistérség (állati hulladék) ,00% 5. Baranya Megyei Rendr-fkapitányság fejl.c.tám.-számítógép vás.c ,00% összesen ,41% 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) összesen ,41% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Panel program év ,76% 2. Panel program év önkormányzati lakásokra jutó önrész ,52% 3. Gyjtkémények felújítása év ,11% 4. Panel program év ,00% 5. Gyjtkémények felújítása év ,00% 6. PVV Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felújítási alap ,00% összesen ,43% 1. Összesen ,43% 2. Közlekedés Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. Pécsi Közlekedési ZRt. támogatás autóbuszok beszerzése céljából ,00% összesen ,00% 2. Összesen ,00% 3. Közm Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. ISPA önkormányzati tulajdon után fizetett érdekeltségi hozzájárulás ,00% 2. Pécs város közvilágítási hálózata bvítésének I.üteme 0 0 0,00% összesen ,00% 3. Összesen ,00% 4. oldal

84 Pécs Megyei Jogú Város Önk évi zárszámadása Pécs M.J.V évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint 4. Egyéb Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Helyi védelem alatt álló objektumok felújításának támogatása ,31% 2. PVV Zrt-nek forrásátad.csomópontok gyalogátk.helyek bizt.növ.c ,00% 3. PVV Zrt-nek forrásátad.,üszögi út-koksz u.kereszt.,jelzlámpa ,00% 4. EKF-2010 menedzsment tev.ellátásnak fejl.célú támogatása 0 0 0,00% 5. Ifjúságért Egyesület tám.családok Átmeneti Otth.kialakítása céljából ,00% 6. Pécsi Fürd Kft. részére fejlesztési célú forrásátadás ,00% 7. Pécs-Pogányi Repülteret Mködtet Kft ,00% 8. Állatkert és Akvárium- Terrárium Kht. fejlesztési c. támogatás ,00% 9. Antal Lusztig gyjtemény ,00% 10. PVV Zrt-vel esedékessé váló ingatlan csere utáni áfa fiz.köt ,00% 11. PVV Zrt-nek forrásátad.csomópontok, gyalogátk.helyek bizt.növ.c ,00% 12. PVV Zrt-nek forrásátad.zsolnay sz.díszkivil.és kapcs.járdák kivit.-re ,00% 13. Pécs, Hungária u.45.sz.eltti telekrész közút c.átvétele áfa fiz.köt ,00% 14. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.veszélyes csomópontok bizt.növ ,00% 15. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.városi Labdarúgó Stad.fejl.-re ,00% 16. EUNet 2000 Kft. fejlesztési célú támogatása ,00% 17. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.p.-újhegy Bor u.buszöböl kial ,00% 18. Pécs TV Kft. fejlesztési célú támogatása ,00% 19. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.zsolnay u.-dobó u.buszöböl ,00% 20. Reménypusztai körforgalom kial.-hoz fejl.c.forrás átadás NIF-nek ,00% 21. Magyar Pálos Rend Els Remete Szent P.R.fejl.c.támogatása ,00% 22. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr. átadás Aidinger-Nagy I.cs.p.járdasz ,00% 23. P.- Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad. Sopianae t.hidak t.-nagykozári u ,00% összesen ,24% 4. Összesen ,24% 5. Nem beruházás jelleg Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Közmfejlesztési hozzájárulás ,99% 2. Otthonteremtési támogatás ,76% 3. Lakásmobilítás ,00% összesen ,31% 5. Összesen ,31% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre összesen ,33% II. Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.össz ,72% III. Pénzügyi befektetések Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Zsolnay Porcelán Manufaktúra ZRt. jegyzett tke emelés ,00% 2. Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.részvényvásárlás ,00% 3. Pécsi Közlekedési Zrt. jegyzett tke emelés - apport útján ,00% 4. Zsolnay Örökségkezel Kht üzletrészének megvétele ,00% 5. Pécs-2010 Menedzsment Központ Kht. üzletrészének megvétele ,00% 6. Ezerszín Baranya Kht. önkéntes törzstke visszapótlás ,00% 7. PVVM Pécs Városi Vízmvagyon Mk. Kft.-törzsbetét pénzb. hj ,00% 8. Pécsi Ipari Park Zrt-be ingatlan apport ,00% 9. Ezerszín Baranya Kft. üzletrészének megvásárlása ,00% 10. Pécs Holding Zrt-ben tke emelés ,00% összesen ,00% III. Pénzügyi befektetések összesen ,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Munkáltatói kölcsön ,00% összesen ,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása összesen ,00% Mindösszesen ,64% 5. oldal

85 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata Épületek felújítása ÁFA 0 39 Intézményi felújítás mindösszesen Épületek vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása 468 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 565 ÁFA 207 Intézményi felújítás mindösszesen Vagyoni érték jogok vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esztertár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Vagyoni érték jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye Épületek felújítása 409 ÁFA 88 Intézményi felújítás mindösszesen Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 1 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézménye Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Vagyoni érték jogok vásárlása 0 44 Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézménye Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

86 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécsi Gyermekotthon és Gyeremekek Átmeneti Otthona Épületek felújítása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 28 ÁFA 427 Intézményi felújítás mindösszesen Vagyoni érték jogok vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Immateriális javak vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 97 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Kertvárosi Óvodák Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 407 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Nyugati Városrészi Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Keleti Városrészi Óvoda Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Városközponti Óvoda Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása 34 Épületek vásárlása, létesítése 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

87 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Al.fokú Mv.oktatási Intézmény Épületek felújítása 814 ÁFA 162 Intézményi felújítás mindösszesen 976 Vagyoni érték jogok vásárlása 258 Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Hangszerek vásárlása 495 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Városközponti Óvoda, Ált.Iskola, és Al.fokú Mvészetoktatási Intézmény Szellemi termékek vásárlása Vagyoni érték jogok Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése 193 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Megyervárosi Óvoda, Ált.iskola és Gimnázium Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Módszertani Speciáli Szakiskola, Kollégium Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása Vagyoni érték jogok vásárlása 111 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Hangszerek vásárlása 49 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen sz. Angster József Szakképz Iskola Szellemi termékek vásárlása 283 Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

88 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Épületek felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 127 ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása 517 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Lewey Klára Gimnázium Vagyoni érték jogok vásárlása 88 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása, létesítése 25 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése 988 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Széchenyi István Gimnázium Szakközépiskola Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Épületek felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása 855 Vagyoni érték jogok vásárlása 217 Épületek vásárlása, létesítése Immateriális javak vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása, létesítése 112 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Mvészeti Szakközépiskola Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása 253 ÁFA 50 Intézményi felújítás mindösszesen 303 Szellemi termékek vásárlása 61 Hangszer vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

89 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola Szellemi termékek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Hajnóczy József Kollégium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása 478 Vagyoni érték jogok vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Központi Középiskolai Menza Szellemi termékek vásárlása 55 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Ingatlanok felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyáb építmények vásárlása, létesítése 517 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Városi Könyvtár Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Kulturális Központ Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

90 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 134 Épületek felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Jármvek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 936 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Bóbita Bábszínház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 326 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Horvát Színház Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pannon Filharmonikusok - Pécs Hangszerek felújítása ÁFA 16 Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Ifjúsági Központ Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Épületek felújítása Egyéb gépek, berendezések felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Jármvek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Immateriális javak vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen oldal

91 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Földterület vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pannon TISZK Szellemi termékek vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Intézmények felújítási kiadásai mindösszesen Intézmények beruházási kiadásai mindösszesen oldal

92 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Kisebbségi önkormányzatok adatai 18. sz. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Eredeti elir. Bolgár kisebbség Cigány kisebbség Görög kisebbség Horvát kisebbség Lengyel kisebbség elir. Teljesí-tés Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásérték mködési kiadás Mködési pénzeszk.átadás államházt. kívülre Mködési kiadások: Felújítás Beruházási kiadások és pü-i befektetések Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási pénz.átadás államházt. kívülre Felhalmozási kiadások: Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitelek, értékpapírok kiadásai Költségvetési aktív pü-i elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményi mködési bevételek Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Sajátos mködési bevételek Támogatásérték mködési bevételek Elz évi pénzmaradvány átvétel Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök Mködési bevételek: Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatásérték felhalmozási bevétel Államházt.kívülrl átvett felhalm. pénzeszköz Felhalmozási bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hitelek, értékpapírok bevételei Költségvetési passzív pü-i elszámolások -207 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

93 Pécs Megyei Jogú Város évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város évi pénzmaradványa 19. sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Intézmény záró pénzkészlet aktívák (+) passzívák (-) elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. összesen (beszámoló szerinti költségvetési pénzmaradvány) "-" korrekciók összesen jóváhagyott pénzmaradvány = = =9+10 Szociális Intézmények Szolgálata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Életminségfejleszt Szolgáltatások Intézménye Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Nappali Szociális Intézménye Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szociális Intézmények Szolgálata mindösszesen Iskolaszolgálat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Keleti Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Al.fokú Mv.oktatási Intézmény Városközponti Óvoda, Ált.Iskola, és Al.fokú Mvészetoktatási Intézmény Megyervárosi Óvoda, ált.iskola és Gimnázium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium sz. Angster József Szakképz Iskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Lewey Klára Gimnázium Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola Széchenyi István Gimnázium Szakközépiskola Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pécsi Mvészeti Szakközépiskola Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola Hajnóczy József Kollégium oldal

94 Pécs Megyei Jogú Város évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város évi pénzmaradványa 19. sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Intézmény záró pénzkészlet aktívák (+) passzívák (-) elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. összesen (beszámoló szerinti költségvetési pénzmaradvány) "-" korrekciók összesen jóváhagyott pénzmaradvány = = =9+10 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Iskolaszolgálat mindösszesen Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Középiskolai Központi Menza Pécs Megyei Jogú Városi Könyvtár Pécsi Galéria és Vízuális Mvészeti Mhely Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ Pécsi Nemzeti Színház 0 Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínház Pécsi Nemzeti Színház mindösszesen Pécsi Horvát Színház Pannon Filharmonikusok - Pécs Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás Pannon Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Pannon Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola Pannon Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ összesen PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal GESZ-szel együtt Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen oldal

95 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás =6-(2+4) 9=7-(3+5) Igazgatás és egyéb Települési önkormányzatok feladatai a Település-üzemeltetési, igazgatási és 0 0 sportfeladatok 1. a (1)Lakosságszám szerint Körzeti igazgatás aokmányirodák mködése és gyámügyi 0 0 igazgatási feladatok 2. aaalap-hozzájárulás abokmányiroda mködési kiadásai acgyámügyi igazgatási feladatok bépítésügyi igazgatási feladatok baalap-hozzájárulás bbkiegészít hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 3. Körjegyzség mködése Megyei, fvárosi önkormányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6.Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 8.Üdülhelyi feladatok Közmveldési és közgyjteményi feladatok 10. ahelyi közmveldési és közgyjteményi feladatok Szociális Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.ad f lakosságszám felett mködési engedéllyel 11.ad(1)Családsegítés ad(2)Gyermekjóléti szolgálat bGyermekjóléti központ cSzociális étkeztetés ca2007. december hónap is részesült hozzájárulás új ellátás cbA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 11.ccA nyugdíjminimum 150 %-a és 300 % a közötti jövedelem esetén 11.cdA nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 11.dHázi segítségnyújtás 11.da2007. december hónap is részesült hozzájárulás új ellátás 11.dbA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 11.dcA nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén 11.eJelzrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea2006. december hónap is részesült hozzájárulás (100 %) 11.ebÚj ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészít szabályok 5. B) b) pontja szerint (50 %) 11.gTámogató szolgáltatás 11.ga2007. december hónap is részesült hozzájárulás (100 %) 11.hKözösségi ellátások ha2007. december hónap is részesült hozzájárulás (100 %) 11.iUtcai szociális munka jIdskorúak nappali intézményi ellátása 11.lFogyatékosok és demens személyek nappali intézményi ellátása mFogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése oldal

96 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 12.Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.aFokozott ápolást, gondozást igényl 0 0 ellátás 12.aa (1)Gyermekvédelmi különleges ellátás ab (1)Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása 12.acDemens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12.bÁtlagos ápolást, gondozást igényl ellátás 12.baOtthont nyújtó ellátás bbUtógondozói ellátás bcaa2007. december hónap is részesült hozzájárulás új ellátás bcabA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 12.bcacA nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén 12.bcbÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása aBölcsdei ellátás bCsaládi napközi ellátás cIngyenes intézményi étkeztetés Közoktatás Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda A évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás (a3)1. nevelési év (a4)2-3. nevelési év aA évi költségvetési tv-javaslat Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás a(3)1-2. nevelési év a(4)3. nevelési év Általános iskola A évi költségvetési tv. alapján (b1)1. évfolyam (b2)2-3. évfolyam (b3)4. évfolyam (b4)5. évfolyam (b5)6. évfolyam (b6)7-8. évfolyam bA évi költségvetési tv-javaslat b(1)1-2. évfolyam b(2)3. évfolyam b(3)4. évfolyam b(4)5-6. évfolyam b(5)7-8. évfolyam Középfokú iskola A évi költségvetési tv. alapján (c1)9. évfolyam (c2)10. évfolyam (c3) évfolyam cA évi költségvetési tv-javaslat c(1)9-10. évfolyam c(2) évfolyam Szakképzés elméleti képzés A évi költségvetési tv. alapján (d1)Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els 15.2.(d2)Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama 15.dA évi költségvetési tv-javaslat d(1)Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els-második szakképzési évfolyama 15.d(2)Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama oldal

97 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Alapfokú mvészetoktatás A évi költségvetési tv. alapján Zenemvészeti ágon, egyéni 0 0 foglalkozás keretében (1)Minsített intézményben (1)Minsített intézményben eA évi költségvetési tv-javaslat Zenemvészeti ág elképz, alapképz és továbbképz évfolyama 15.e(1)Összesen e(2)Minsített intézményben e(4)Összesen e(5)Minsített intézményben Kollégiumok közoktatási feladatai A évi költségvetési tv. alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, 0 0 ellátás (1)Összesen (2)Óvoda (3)Általános iskola (4)Középiskola, szakiskola Hátrányos Helyzet Tanulók Arany (1)Összesen (2)Óvoda (3)Általános iskola (4)Középiskola, szakiskola fA évi költségvetési tv-javaslat Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás f(1)Összesen f(2)Óvoda f(3)Általános iskola f(4)Középiskola, szakiskola Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16.5.A évi költségvetési tv. alapján Általános iskolai napközis foglalkozás aNapközis vagy tanulószobai foglalkozás 16.5.bIskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán 15.gA évi költségvetési tv-javaslat g(1)1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15.g(2)5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15.g(3)1-2. évfolyamos iskolaotthonos g(4)3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás g(5)4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészít hozzájárulás Iskolai gyakorlati okt., szakképzés (szakmai gyakorlati képz.) Iskolai gyakorlati oktatás a 0 0 szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán A évi költségvetési tv. alapján A évi költségvetési tv-javaslat alapján Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon aEgyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második A évi költségvetési tv. alapján A évi költségvetési tv-javaslat alapján bAz els évfolyamos képzéshez, ha a 0 0 képzési id meghaladja az egy évet A évi költségvetési tv. alapján 140% A évi költségvetési tv-javaslat alapján cAz utolsó évfolyamos képzéshez, ha 0 0 a képzési id meghaladja az egy évet A évi költségvetési tv. alapján 60 % A évi költségvetési tv-javaslat alapján dA tanulószerzdéssel nem 0 0 önkormányzati tanmhelyben történ A évi költségvetési tv. alapján 20 % A évi költségvetési tv-javaslat alapján Sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése, oktatása oldal

98 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodá a) Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény tanulók a aA évi költségvetési tv a(1)Összesen a(2)Általános iskola a(3)Középiskola, szakiskola aA évi költségvetési tv-javaslat a(1)Összesen a(2)Általános iskola a(3)Középiskola, szakiskola b) Gyógypedagógiai nevelésbl bA évi költségvetési tv bA évi költségvetési tv c) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos cA évi költségvetési tv. alapján c(1)Összesen c(2)Óvoda c(3)Általános iskola c(4)Középiskola, szakiskola cA évi költségvetési tv-javaslat c(1)Összesen c(2)Óvoda c(3)Általános iskola c(4)Középiskola, szakiskola d) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, viselkedés fejldésének d és ea évi költségvetési tv d és e(1)összesen d és e(2)óvoda d és e(3)általános iskola d és e(4)középiskola, szakiskola dA évi költségvetési tv d(1)Összesen d(2)Óvoda d(3)Általános iskola d(4)Középiskola, szakiskola e) Viselkedés fejldésének organikus okokra 0 0 vissza nem vezethet tartós és súlyos eA évi költségvetési tv-javaslat e(1)Összesen e(2)Óvoda e(3)Általános iskola e(4)Középiskola, szakiskola Korai fejlesztés, gondozás A évi költségvetési tv. alapján A évi költségvetési tv-javaslat Fejleszt felkészítés A évi költségvetési tv. alapján A évi költségvetési tv-javaslat Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, 16.7.a A évi költségvetési tv. alapján a (1)Összesen a (2)Óvoda a (3)Általános iskola a (4)Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat (1)Összesen (2)Óvoda (3)Általános iskola (4)Középiskola, szakiskola Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 16.7.a A évi költségvetési tv. alapján a(5)Összesen a(6)Óvoda a(7)Általános iskola a(8)Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat (5)Összesen (6)Óvoda (7)Általános iskola (8)Középiskola, szakiskola oldal

99 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Nemzetiségi nyelv, két tanítási nyelv oktatás, nyelvi elkészít oktatás Nappali rendszer iskolai oktatás nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási 16.8.A évi költségvetési tv. alapján (1)Összesen (2)Általános iskola (3)Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat (1)Összesen (2)Általános iskola (3)Középiskola, szakiskola Nyelvi felkészít évfolyamok 16.8.(4) A évi költségvetési tv (4)A évi költségvetési tv-javaslat Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása a) Párhuzamos mvészeti oktatás aA évi költségvetési tv. alapján a(1)Összesen a(2)Általános iskola a(3)Középiskola, szakiskola aA évi költségvetési tv-javaslat a(1)Összesen a(2)Általános iskola a(3)Középiskola, szakiskola Hátrányos Helyzet Tanulók iskolai 0 0 program való képzése b) Arany János Tehetséggondozó b(1)A évi költségvetési tv b(1) A évi költségvetési tv b) Arany J. Kollégiumi Pr.keretében elkészít osztály b(2)A évi költségvetési tv b(2) A évi költségvetési tv- 0 0 Hátrányos Helyzet Tanulók kollégiumi cArany János Tehetséggondozó Pedagógiai módszerek a) Minsített alapfokú mvészetoktatás zenemvészeti ágon b) Minsített képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és bábmvészeti ágon, vmint Hozzájárulások zenem v. ágon csoportos egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába 0 0 bejáró tanulók ellátása A évi költségvetési tv A évi költségvetési tv-javaslat Intézményi társulás óvodájába, 0 0 járó gyermekek, tanulók tám A évi költségvetési tv A évi költségvetési tv-javaslat bA már mköd társulások esetén b(1)Összesen b(2)Óvodá b(3)Általános iskola 1-4. évfolyam b(4)Általános iskola 5. évfolyam b(5)Általános iskola 6-8. évfolyam Szociális juttatások, egyéb Kedvezményes óvodai, iskolai, 0 0 kollégiumi étkeztetés A évi költségvetési tv. alapján (1)Összesen (2)Óvodá (3)Általános iskolá (4)Középiskolá, szakiskolá (5)Kollégium A évi költségvetési tv-javaslat alapján a (1)Összesen a (2)Óvodá a (3)Általános iskolá a (4)Középiskolá, szakiskolá a (5)Kollégium bKiegészít hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 17.2.Nappali 5. évfolyamos tanulók általános iskolai tanulók 0 0 tankönyvellátásának támogatása 17.2.aTanulók ingyenes tankönyvellátása bÁltalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 17.3.Kollégiumi, diákotthoni lakhatási 0 0 feltételek megteremtése 17.3.(1)Összesen (2)Óvodá (3)Általános iskola (4)Középiskola, szakiskola Összesen: oldal

100 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása 21. számú melléklet Központosított támogatások részletezése (Adatok ezer forint) Központosított ok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésbl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 Lakossági közmfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mködésének támogatása Kiegészít támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmveldési érdekeltségnövel támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok és jogi személyiség társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások Hivatásos önkormányzati tzoltóságok kiegészít támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészít támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mvészetoktatás támogatása A kistelepülési iskolák és a körjegyzségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés A évi bérpolitikai intézkedések támogatása (Le:Eü.Szk.) Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított ok összesen: ( ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen ( ) Kszínházak mködtetési hozzájárulása Bábszínházak mködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen ( ) A év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása Hivatásos önkormányzati tzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából ered támogatása Szentgotthárdi gyógyfürd támogatása Támogatás a hivatásos önkormányzati tzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti II. félévi többletkiadásaihoz Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzet kistérségekben A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT készenléti szolgálattal rendelkez tzoltósággá történ átalakítása Az elrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkez, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselk felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása Egyéb központi támogatások Mindösszesen:

101 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása 22. számú melléklet A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása (Adatok forint) Az éves költségvetési törvény szerint az állami hozzájárulás jogcímei Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett állami hozzájá-rulás Évközi változások mutatószám mutatószám Tényleges állami hozzájá-rulás Eltérés (+,-) állami hozzájárulás mutatószám mutatószám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec.31- ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Állami hozzájárulás eltérés =6-(2+4) 9=7-(3+5) =9-((7-(10+11)) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 4 hó Pedagógiai szakszolgálat - 8 hó Pedagógiai szakszolgálat - 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

102 Pécs Megyei Jogú Város Önk évi zárszámadása évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 23. számú melléklet Adatok forint Megnevezés Sorszám Els adatközlésnek vagy az ÁHT.64. (5) bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelen Tény (2008. december 31-ei) adatok szerint december 31-ei állapotnak megfelel, kamatozó adóalap alapján Jövedelemkülönbség mérséklés (els adatközlésnek megfelelen) Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után) Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás után) Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA ( 8 %) Iparzési adóalap Iparzési adóerképesség Lakosok száma (2006. január 1-jén) Jövedelemkülönbség mérséklés önkorm. szintje (05.sor+07.sor/ 08. sor) Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fre (ha 09.sor<10.sor, akkor 10.sor - 09.sor) Kiegészítés (11.sor x 08.sor) Beszámítás egy fre 13 Beszámítási korlát 14 Beszámítás évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetend összeg Önkormányzat részére fizetend összeg Beruházási kiadások összesen Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök Véglegezett beszámítási összegbl az önkormányzatnak visszajár oldal

103 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,64% 1 Intézményi mködési bevételek ,04% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,38% 2 Egyéb saját bevétel ,77% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,02% 4 Hozam - és kamatbevételek ,15% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,47% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,61% 1 Illetékek ,95% 2 Helyi adók ,09% 1 Építményadó ,64% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után ,82% 9 Pótlékok, bírságok ,61% 3 Átengedett központi adók ,04% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 4 Gépjármadó ,48% 5 Luxusadó ,80% 6 Termföld bérbeadásából Szja '/0' 7 Átengedett egyéb központi adók '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,54% 1 Környezetvédelmi bírság ,90% 3 Természetvédelmi bírság ,00% 4 Memlékvédelmi bírság '/0' 5 Építésügyi bírság ,06% 6 Talajterhelési díj ,86% 7 Egyéb sajátos bevételek ,32% 2 Támogatások ,50% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,04% 2 Központosított ok ,00% 3 Színházi támogatás ,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ,00% 5 Egyéb központi támogatás ,00% 2 Támogatásérték bevételek ,48% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,78% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,35% 2 Támogatásérték mködési bevétel társadalombiztosítási alapból ,62% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések ,28% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,28% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,39% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,39% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele '/0' Költségvetési bevételek összesen: ,84% Költségvetési bevétel ,55% 6 Hitelek ,00% 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% Halmozott önkormányzati bevételek összesen: ,20% Halmozódás mentes önkormányzati bevétel összesen: ,20% 1.oldal

104 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,27% 1 Személyi juttatások ,74% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,26% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,03% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,96% 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,32% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,42% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt.kív '/0' 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,83% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,75% 5 Egyéb támogatások ,45% 4 Intézményfinanszírozás ,96% 5 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: ,48% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: ,96% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: ,67% 8 Hitelek ,19% 1 Belföldi hitelmveletek ,19% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése ,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztése ,84% Kiadások összesen: ,87% 2.oldal

105 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatások ,97% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,97% 6 Fejlesztési célú támogatás ,71% 1 Címzett támogatás ,29% 2 Céltámogatás '/0' 3 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támog '/0' 4 Vis maior tartalék ,00% 2 Támogatásérték bevételek ,56% 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,56% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,56% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.társadalombiztosítási alapból '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,36% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,03% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése '/0' 3 Privatizációból származó bevétel '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,38% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bev '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,18% 1 Osztalék- és hozambevétel ,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektet.,részvények értékesít '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl ,25% Költségvetési bevételek összesen: ,62% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Hitelek ,92% 1 Belföldi hitelmveletek ,83% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00% 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,55% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: Összes bevétel - összes kiadás = ,90% ,77% 1.oldal

106 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,44% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,44% 2 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,34% 1 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre '/0' 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,33% 3 Támogatási kölcsön nyújtása ,00% 4 Felújítási, felhalmozási kiadások ,77% Felújítás ,40% Beruházási kiadások ,86% 5 Tartalékok Egyéb céltartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Önkormányzati kiadások összesen: ,74% 8 Hitelek ,81% 1 Belföldi hitelmveletek ,81% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,81% Kiadások összesen: ,01% 2.oldal

107 Pécs M.J.Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/a. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített mérlege E S Z K Ö Z Ö K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz évi auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai A) B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök - B) F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Adatok ezer Ft- F O R R Á S O K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai D) S A J Á T T K E Induló tke Tkeváltozások Értékelési tartalék E) T A R T A L É K O K I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) K Ö T E L E Z E T T S É G E K I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: oldal

108 Pécs M. J. Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/b. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített pénzforgalmi jelentése Adatok ezer Ft- eredeti módosított Sorszám M e g n e v e z é s e l i r á n y z a t teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mköd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg. kiad. összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi mködési bevételek Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Mködési célú támogatásérték bevételek, egyéb tám Államházt-on kívülrl végleges mködési pénzeszk. átvétel Felhalmozási és tkejelleg bevételek ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támotatások Államházt-on kívülrl végleges felhalm-i pénzeszk. átvétel Támogatások, kiegészítések bl önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási mveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mveletek eredménye (45-22) oldal

109 Pécs M. J. Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/c. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített pénzmaradvány-kimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft.- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Elz év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhel elvonások (+-) A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány oldal

110 Pécs M. J. Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/d. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített eredménykimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) eft Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhel értékcsökkenési leírás(-) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,- ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( ) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetés T a r t a l é k b a helyezhet összeg oldal

111 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008 évi zárszámadása 27.sz.melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata 2008.évi közvetett támogatásai Ezer forint Sorszám elérhet bevétel összege Kedvezmény nélkül Kedvezmények Bevételi jogcím Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Iparzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség* Építmény adóból biztosított kedvezmény, mentesség* Gépjármadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen: Önkormányzati kedvezmények és mentességek Iparzési adó: Adókedvezmények: Exportkedvezmény(Elcoteq Magyarország Kft.) Adómentességek: Építményadó: Adómentességek: 2,5 M Ft alatti vállalkozói adóalap adója (A sportvállalkozások mentessége: ) Bejelentett lakcímmel rendelkezk utáni mentesség (15m2/f) Nagycsaládosok esetén 25m2/f (kérelemre) 80-65m2 családi ház és lakás mentesség 1 ingatlan után Társasházak közös használatú helyiségei Örökléssel szerzett második ingatlan Gépjármadó: A törvény írja el az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények: Adómentességek: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó Költségvetési szerv Társadalmi szervezet, alapítvány Tömegközlekedést lebonyolító gépjárm Mozgáskorlátozotti kedvezmény 1.oldal

112 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása 28. számú melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata címenkénti létszámadatok Sorszám: 1. Polgármesteri Hivatal 392,00 392,00 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete 32,00 31,00 3. Pécs M.J.V. Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata 17,00 16,00 4. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 251,25 259,00 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 88,50 86,00 6. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye 46,50 44,00 7. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye 537,92 532,00 8. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Nappali Szociális Intézménye 56,00 46,00 9. Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 42,00 41, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata 33,00 31, Kertvárosi Óvoda 146,00 146, Nyugati Városrészi Óvoda 148,50 150, Keleti Városrészi Óvoda 141,75 143, Városközponti Óvoda 96,75 97, Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 285,95 290, Intézmény megnevezése Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Engedélyezett létszám ( álláshely) Statisztikai létszám 284,50 273, Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 326,97 328, Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 250,92 243, Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 68,36 66, Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Módszertani, Speciális Szakiskola és Kollégium 197,78 184, sz. Angster József Szakképz Iskola 135,00 118, Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 128,50 119, Lewey Klára Gimnázium 98,50 96, Kodály Zoltán Gimnázium 67,50 68, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 73,30 65, Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 131,75 118, Pécsi Mvészeti Szakközépiskola 102,00 102, Janus Pannonius Gimnázium 58,25 54, Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola 83,25 57, Hajnóczy József Kollégium 95,00 89, Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 120,50 112, Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 51,75 49, Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 538,93 579, Középiskolai Központi Menza 20,00 18, Pécs Megyei Jogú Városi Könyvtár 41,14 40, Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 10,00 10, Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ 31,00 29, Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza 233,00 201, Bóbita Bábszínház 17,00 17, Pécsi Horvát Színház 10,00 9, Pannon Filharmonikusok - Pécs 108,30 106, Pécsi Ifjúsági Központ 26,50 26, Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága 68,00 64, Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 149,00 145, Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 442,00 448, Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás 3,00 3, PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 13,50 13, Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 72,75 64, PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 4,50 2,00 Összesen: 6 377, ,00 1.oldal

113 Pécs M.J.V. Önkormányzata évi zárszámadása 29. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek Sorszám Adatok ezer Ft- Kötelezettség jogcíme Döntés Évek eltti Kiadás vonzata évenként Összesen kifizetés után I. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tke+kamat) 1. (A 2/2008.(02.20.)Ör. 15/a. számú melléklete szerint) II. Beruházás feladatonként 1. "Mecsek Gyöngyszemei" ROP pályázat önrésze 325/2005.(06.23.)Kgy.hat ISPA II-III. ütem ivóvíz (önrész) 576/2005.(11.24.)Kgy.hat Csokonai V.M. Ált.Iskola rekonstr.(önrész) 609/2005.(12.15.)Kgy.hat Pécsi Fürd Kft. fejlesztési forrásátadás 19/2007.(02.01.)Kgy.hat ISPA/Kohéziós Alap pr.iii.ütem elkészítése (öner) 60/2008.(02.14.)Kgy.hat as fút Fema körcsomópont 4 sávos út 261/2008.(05.29.)Kgy.hat EKF kulcsprojektek költségei 603/2008.(12.11.)Kgy.hat "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 652/2008.(12.18.)Kgy.hat III. Felújítás célonként 1. Sopianae terv II. ütem - Intézm.villamoshálózat felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat Sopianae terv II. ütem - Intézm.akadálymentesítése 312/2007.(06.21.)Kgy.hat Sopianae terv II. ütem - Intézmények felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat IV. Egyéb 1. Intézmények beltéri világító berend. korszersítése I. 470/2004.(10.28.)Kgy.hat Intézmények beltéri világító berend. korszersítése II. 605/2005.(11.24.)Kgy.hat CITYREGIO II. INTERREG C III/B. pályázat 262/2006.(06.01.)Kgy.hat Pécs-Pogányi Repölteret Mk.Kft. forrás bizt. 400/2006.(07.19.)Kgy.hat EKF programjainak finanszírozása 570/2006.(11.30.)Kgy.hat Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP /2006.(01.26.)Kgy.hat Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - EUNet /2007.(06.21.)Kgy.hat Pécsi Közlekedési Zrt. buszvásárlás 404/2007.(09.06.)Kgy.hat Tzoltóság eszközbeszerzési pályázata 431/2007.(10.04.)Kgy.hat Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. - tkeemelés 578/2007.(12.13.)Kgy.hat Közbeszerzési tanácsadói és lebonyolító szolg. 264/2008.(05.29.)Kgy.hat Central Europe pr. megújuló energiák haszn. 307/2008.(06.19.)Kgy.hat Gyugyi L. Zsolnay-gyjteményének kiállítása 372/2008.(06.26.)Kgy.hat Térfigyel kamerarendszer mködtetése 93/2008.(07.22.)Önk.Biz UNIC-URBACT 2.EU pályázat II.ütem 452/2008.(10.09.)Kgy.hat PécsTour (Ezerszín Baranya) Nonprofit Kft. 455/2008.(10.09.)Kgy.hat Alpok-Adria Ösztöndíj (2000 /év) 527/2008.(11.20.)Kgy.hat EKF promóciós és marketing feladatok 536/2008.(11.20.)Kgy.hat oldal

114