Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez " 1. melléklet a 2/2013. (II.22) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Gazdasági Ellátó Központ 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4. Ózdi Polgármesteri Hivatal 5. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Közterület-Felügyelet kiadásai 4. Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai 5. Ózd Város Önkormányzata 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 3. Oktatási feladatok kiadásai 4. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 5. Közfoglalkoztatás kiadásai 6. Egészségügyi alapellátás kiadásai 7. Pénzbeli ellátások 8. Közbiztonsági feladatok 9. Közművelődési feladatok 10. Sportcélok és feladatok 11. Népszavazás kiadásai 12. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Támogatási kölcsönök nyújtása 9. Kamatkiadások 10. Tartalékok 11. Hitelek törlesztése IV. Kiemelt bevételi ok 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9. Előző évi pénzmaradvány

3 3 2. melléklet a../2013. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2013. (II.22) önkormányzati rendelethez" Kiemelt Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai módosított ainak részletezése I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján 1. Intézményi működési bevételek Gazdasági Ellátó Központ Óvodai intézményfenntartó társulások június 30-ával történő megszűnése miatti csökkenés Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Bérleti díjból és egyéb intézményi bevételből származó többlet Közterület-Felügyelet Biztosítótól kártérítés Bírság bevétel átcsoportosítása Közhatalmi bevételre Ózdi Sportszervező Iroda Sportszolgáltatás bevétele Intézményi működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Közterület-Felügyelet bírság bevétele Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatatás támogatása Diákmunka bértámogatása Táncházi programokra IV: Parkfesztivál megrendezésére I. FelvidékiMagyar Kórustalákozó megrendezésére Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz Összesen: az egészségügyi alapellátás finanszírozására Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TÁMOP / "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra Összesen:

4 4 Kiemelt * Egyéb fejezeti kezelésű ból Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján "Utazás Zeneországba" pályázatra Ózd Kistérség Többcélú Társulástól 0 TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre TÁMOP /A "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre Támogatásértékű működési bevételek összesen: a.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt TÁMOP / "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra * Egyéb fejezeti kezelésű ból 0 "Utazás Zeneországban" pályázatra Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Egyháztól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Háztartásoktól 0 Könyvtári pártlói jegyek Vállakozásoktól ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire Átvett pénzeszközök államháztartáso kívülről összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

5 5 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek - Biztosítási díjak továbbszámlázásából Építésügyi hatósági díjakból Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési 0 jog megszerzéséért fizetendő díj II.részlet ÁFÁ-ja I.részlet ÁFÁ-ja Egyösszegű használatbavételi díj ÁFÁ-ja Mennyiségarányos használatbavételi díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű használati díj ÁFÁ-ja késedelmi kamat ÉRV Zrt-től viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű használati díj ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFÁ-ja Működési célú kamatbevétel Egészségügyi alapellátás továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülése (kiadással egyezően) ÁMK épületének bontásahoz kapcsolódó késedelmi kötbér Fordított ÁFA bevétel (kiadásokkal egyezően) ÉMOP "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" ÉMOP " Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" Egyéb intézményi működési bevétel (pályázati dokumentáció értékesítéséből, késedelmi kamatból) TISZK felnőtt képzés bevétele Bérleti díj bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Intézményi működési bevételek összesen:

6 6 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján 2. Közhatalmi bevételek a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adó - Gépjárműadó Átengedett központi adó összesen: c.) Bírságok, pótlékok - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás) POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től 0 - Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Bírságok, pótlékok összesen: d.) Igazgatási szolgáltatási díjak csökkentés teljesítéshez igazodóan Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Összesen: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodai intézményfentartó társulások megszűnése miatti csökkenés Júniusi felmérés alapján pótigény

7 7 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján - Óvodaműködtetési támogatás Óvodai intézményfentartó társulások megszűnése miatti csökkenés Júniusi felmérés alapján pótigény Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai intézményfentartó társulások megszűnése miatti csökkenés Júniusi felmérés alapján lemondás c.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A Többcélú Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetésével összefüggő változások Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a bölcsödében Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti Központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti szállása Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Gyermekek átmeneti otthona intézmény jei megszüntetése miatti lemondás Családok átmeneti otthona intézmény jei megszüntetése miatti lemondás Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatás intézmény-üzemeltetési támogatás A Többcélú Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetése miatti korrekció d.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen: Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz e.) Központosított ok Működési célú Összesen: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Közművelődési

8 8 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Felhalmozási célú - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás ÉMOP "Szociális jellegű városrehabilitációra" Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Összesen: f.) Szerkezetátalakítási tartalékból - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése (előleg) - Önkormányzatunk kiegészítő támogatásban nem részesült Helyi közösségi közlekedés támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére g.) Egyéb központi támogatás Működési célú Összesen: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1-5. hó után) évi kompenzációja (6-7. hó után) Felhalmozási célú - Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás Összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Termőföld értékesítés b.) Pénzügyi befektetések bevételei Összesen: Felhalmozási kamatbevételek Tesco letéti számla kamata Egyéb kamatbevételek Osztalék és hozambevétel ÉMÁSZ részvények után Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

9 9 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Ózd Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja c.) Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Összesen: BORSODVÍZ Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlete víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete Egyösszegű használati díj Mennyiségarányos használati díj db szippantó gépjármű használati díja ÉRV Zrt-től 0 víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj db szippantó gépjármű használati díja Összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Központi költségvetési szervtől Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) Közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon " TÁMOP /1-2012/0009 "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" Egységes területalapú támogatás Egyéb fejezeti kezelésű ból Gyermektartásdíjak megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Összesen:

10 10 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatására évi biztosítási díjak Összesen: Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Ivóvízellátási infrastuktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába Összesen: Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás ÉMOP /A Tétény úti Óvoda bővítése ÉMOP 3.1.1Szociális városrehabilitáció ÉMOP /A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása ÉMOP /D Béketelep és újvárostér térségének megújítása ÉMOP /B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása Összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra Kalandjárat ózdi adás támogatása évi biztosítási díjak 0 ÓZDINVEST Kft Ózdszolg Nonprofit Kft Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem 0 használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszautalására

11 11 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez Kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től Ózd Városi Sportegyesülettől Összesen: b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési célú felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

12 3. melléklet a../2013. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2013. (II.22) önkormányzati rendelethez" A 2013.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről térülése összesen bevételek Eredeti Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

13 3/a. melléklet a../2013. (...) önkormányzati rendelethez "3/a. melléklet a 2/2013. (II.22) önkormányzati rendelethez" A Gazdasági Ellátó Központ évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről összesen bevételek Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák Eredeti Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Gazdasági Ellátó Központ Eredeti Intézmények összesen

14 A Ózdi Polgármesteri Hivatal évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/b. melléklet a../2013. (...) önkormányzati rendelethez "3/b. melléklet a 2/2013. (II.22) önkormányzati rendelethez" Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről összesen bevételek 1-2 Hivatali igazgatás, üzemeltetés Eredeti Eredeti Közterület- Felügyelet Eredeti Ózdi Sportszervező Iroda Eredeti Összesen

15 15 4. melléklet a../2013. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2013. (II.22) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Gazdasági Ellátó Központ működési kiadásaiból Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Közfoglalkoztatottak 2012 december havi bér kiadásaira (pénzmaradványból 103/2012.(IV.24.)) Szakmunkástanulók ösztöndíjára (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Jubileumi jutalom 2 fő részére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Óvodai intézményfenntartó társulások 2013.június 30-ai megszüntetése miatti csökkenés Domaházi Tagóvoda Csernelyi Tagóvoda Sajónémeti Tagóvoda Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Diákmunka kiadásaira átvett pénzből "Utazás Zeneországba" pályázatból személyi juttatásokra Átcsoportosítás Domaházi Tagiskola takarító bérére Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)

16 16 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban - Képviselő-testületi hatáskörben Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Közfoglalkoztatottak 2012 december havi járulék kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások járulékaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Jubileumi jutalom járulékára 2 fő részére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Óvodai intézményfenntartó társulások 2013.június 30-ai megszüntetése miatti csökkenés Domaházi Tagóvoda Csernelyi Tagóvoda Sajónémeti Tagóvoda Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből "Utazás Zeneországba" pályázatból járulékokra Átcsoportosítás Domaházi Tagiskola takarító bére járulékaira Átcsoportosítás klíma beszerzésére (beruházási ra) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Óvodák működési kiadásaiból Iskolák működési kiadásaiból Iskolai, óvodai konyhák működési kiadásaiból Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából eszközbeszerzésre (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Szállítói tartozások fedezetére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) December havi ÁFA befizetése (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás befizetésére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Cégautó adó befizetésére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))

17 17 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban Közbeszerzési eljárás költségeire (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Óvodai intézményfenntartó társulások 2013.június 30-ai megszüntetése miatti csökkenés Domaházi Tagóvoda Csernelyi Tagóvoda Sajónémeti Tagóvoda Diákparlamentre utazás költségeire (átcsoportosítás általános tartalékból) Csépányi Óvoda parkosítására (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Tétényi Úti Óvoda gyermeknapi ünnepségére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Somsályi Óvoda parkosítására (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére 2013.szeptember 1-jétől Zeneiskola működtetésére 2013.szeptember 1-jétől Csernelyi diákok iskolába szállítási költségére Étkeztetéshez szükséges eszközbeszerzéshez étkezők számának növekedése miatt Intézményi kezdeményezésre "Kicsinyke hősők" pályázatból pedagógus akkreditált képzés költségeire, digitális fényképezőgép, notebook beszerzésére "Utazás Zeneországba" pályázatból bábjátékok, irodaszerek beszerzésére, reprezentációs kiadásokra Iskolaegészségügyi ellátás működtetéseinek kiadásaira (TB-től átvett pénzből) Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzés költségeire (vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás szakmunkástanulók ösztöndíjára (KLIK Ózdi Tankerületének pénzeszköz átadás) Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása A.) Támogatásértékű működési kiadás - Intézményi kezdeményezésre Domaháza Község Önkormányzatának tagiskola takarító bére és járuléka KLIK Ózdi Tankerületének szakmunkástanulók ösztöndíja Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

18 18 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT költségvetési kiadásai összesen ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Mozgókönyvtári feladatellátással kapcsolatos 2012.IV. negyedévi megbízási díjak (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) MANDA országos "Startmunka program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2 fő egy havi megbízási díjára (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Közfoglalkoztatottak 2012 december havi bér kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Diákmunka kiadásaira (átvett pénzből) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Mozgókönyvtári feladatellátással kapcsolatos 2012.IV. negyedévi megbízási díjak járulékaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) MANDA országos "Startmunka program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2 fő egy havi megbízási díj járulékára

19 Cím Al- Kiemelt cím előir. 19 Adatok:ezer Ft-ban (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások járulékaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Közfoglalkoztatottak 2012 december havi járulék kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Központi intézkedés Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Könyvtári állomány gyarapítása Közművelődési feladatokra Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Reprezentáció, ajándék, telefon magáncélú használata utáni adó befizetése (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Dologi kiadások fedezetére TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projekt 2012.évi kiadásainak megelőlegezése miatt (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) "Magyar Kultúra Napja" rendezvénysorozat kiadásaira (pénzmaradványból 103/2012.(IV.24.)) Gyermekszínházi előadások költségeire (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Magyar Kultúra Napja, Majális, Örökségvédelmi Konferencia, Ózdi Napok rendezvénysorozat, Felvidéki-Magyar Kórustalálkozó megrendezésére, ÓMI Zenésszínház horvátországi szereplésére, tánccsoport támogatására (átcsoportosítás általános tartalékból) Csépányi Napok, Vasvári Sokadalom megrendezésére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Civil szervezetek támogatása, Örökségvédelmi Konferencia, Kórustalálkozó, festőtábor megrendezésére, ÓMI Zenésszínház horvátországi szereplésére, (átcsoportosítás Kulturális tartalékból) Március 15-ei. Augusztus 20-ai ünnepségre, Majálisra, Ózdi Napok rendezvénysorozatra, Csépány-Somsály Nap, Vasvári Sokadalom és egyéb ünnepségek megrendezésére (átcsoportosítás Image keretből)

20 20 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban Magyar Kultúra Napja-Rimaszombati kulturális közösség fogadására (átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből) Modellezők Köre, Természetjárók köre, Rejtvényfejtők Klubja, Aranygyűszű Díszítőkör, Béke Telepi Bélyeggyűjtő Kör, Lajos Árpád Honismereti Kör, ÓMI Zenésszínház, Vegyeskar, Ózdi Örökségvédelmi Festőtábor támogatása (átcsoportosítás civil keretből) Intézményi kezdeményezésre Dologi kiadásokra érdekeltségnövelő pályázat önerejéből (átcsoportosítás beruházásról) Átcsoportosítás processzor beszerzésére TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" pályázati támogatásból tárgyi eszköz beszerzés (átcsoportosítás beruházásra) TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" pályázat dologi kiadási ának csökkentése (pályázati elszámolás szerint) Táncházi programokra, IV. Parkfesztivál, I. Felvidéki-Magyar Kórustalákozó megrendezésére (pályázatból) Könyvtári kiadásokra (pártolói jegyből) Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkztatás kiadásaira

21 Cím Al- Kiemelt cím előir. 21 Adatok:ezer Ft-ban átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Diákmunka kiadásaira (átvett pénzből) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján START munkaprogram 2012.évi támogatásából visszafizetési kötelezettség (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Téli rendkívüli időjárás többletkiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Tanuszoda welness részleg bérleti, fűtés, áram, vízdíj áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Szállító tartozások fedezetére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Gyári duda újraindítására (Átcsoportosítás általános tartalékból) Bolyki Főút 49. mellet lépcső javítására, Bibó út 4-6.sz. közötti játszótéren játékelemek javítására, kerti pad, korlát beszerzésére (Átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) db koros fa ültetése és gyöngyvessző sövény telepítése a Piac úton (Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretből) Föld Napja rendezvénnyel kapcsolatos költségekre (Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretből) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira

22 22 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban (átvett pénzeszközből) Dologi kiadások fedezetére (intézményi bevételi többletből) Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználat kiadásaira (egyháztól átvett pénzeszközből) Városi terek parkrendezésére (intézményi bevételi többletből) Stadion parkrendezésére (intézményi bevételi többletből) Dologi kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Intézményi kezdeményezésre Munkaszervezeti feladatokra (átvett pénzből) Egészségügyi alapellátási ügyintéző személyi juttatásainak visszavonása a feladat Kistérségi Társuláshoz történő átadása miatt Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Intézményi kezdeményezésre Munkaszervezeti feladatokra (átvett pénzből) Egészségügyi alapellátási ügyintéző járulékainak visszavonása a feladat Kistérségi Társuláshoz történő átadása miatt Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

23 23 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban 3. Dologi kiadások Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Áthúzódó dologi kiadásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai összesen (1-2. alcím együtt) Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

24 24 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban 3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Térfigyelő rendszer működtetésére, egyéb áthúzódó dologi kiadásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Intézményi kezdeményezésre Biztosító gépkocsi kártérítéséből javítási költségekre Átcsoportosítás térfigyelő kamera villámkár miatti helyreállítására (beruházási ra) Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: Ózdi Sportszervező Iroda 1. Személyi juttatások Képviselő-testületi hatáskörben Városi sportrendezvények kiadásaira pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Versenybírói díjakra (Átcsoportosítás dologi kiadások ból) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Képviselő-testületi hatáskörben Városi sportrendezvények kiadásaira pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Béke futással kapcsolatos kiadások EHO-ja (átcsoportosítás sporttartalék keretből) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkztatás kiadásaira átvett pénzből önkormányzati önerő keretből Versenybírói díjakjárulékaira (Átcsoportosítás dologi kiadások ból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

25 25 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban 3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Sport emlékoszlop felirat készítésére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Sportprogramokra (Átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretből) Francia WMRA programra, Triatlom verseny megrendezésére 0 (Átcsoportosítás általános tartalékból) Triatlon verseny rendőri biztosítására (Átcsoportosítás közbiztonsági keretből) Roma Napra, Strandfoci torna, Karate edzőtábor, Béke futás, Rasszizmus elleni focitorna, Triatlon verseny megrendezése (Átcsoportosítás sporttartalék keretből) Átcsoportosítás versenybírói díjak kifizetésére Versenydíjak beszerzésére saját bevételből Dologi kiadások összesen: Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-4 alcím együtt): INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások Képviselő-testületi hatáskörben Kabinet megbízási díjára, (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Általános tartalékból Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Képviselő-testületi hatáskörben Kabinet megbízási díjutáni járulékára (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Általános tartalékból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Polgármesteri reprezentáció maradványa

26 26 Cím Al- Kiemelt cím előir. Adatok:ezer Ft-ban (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) Egészségbiztosítási Felügyeleti bírságra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) MEDCENTER Kft-nek fizetett perköltség (Átcsoportosítás tartalék ból) Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviseleti kiadásokra (Átcsoportosítás tartalék ból) Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Vendéglátással kapcsolatos járulékok (általános tartalékból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások - MANDA program dologi kiadásaira Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Előirányzat csökkentés Pályázatelőkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek) Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján Előirányzat csökkentés "Katona József úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" pályázat előkészítési költségeire (Kistérségi Társulásnak) Átcsoportosítás beruházásra ÉMOP " Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítés költségeire ÉMOP /D "Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" projekt költségeire Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Előirányzat csökkentés Lakások ingatlan nyilvántartásból vaó törlésére (átcsoportosítás az ÓZDINVEST Kft-hez) Komposztáló telep előkészítésére (termelésből történő kivonás, ingatlannyilvántartási rendezés) Előirányzat csökkentés Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire

27 Cím Al- Kiemelt cím előir. 27 Adatok:ezer Ft-ban Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Előirányzat csökkentés Átcsoportosítás beruházásra KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" projekt költségeire Településrendezési terv módosítása pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Hulladékgazdálkodási terv készítésehez közötti időszakra Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása Előirányzat csökkentés évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Átcsoportosítás VSI-hez 0 20 db koros fa ültetése, valamint gyöngyvessző 0 sövény telepítése a Piac úton Föld Napja rendezvénnyel kapcsolatos költségekre Átcsoportosítás Ózdszolg Nonprofit Kft-hez Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására Kopár domboldalak fatelepítéséeinek gondozására, pótlására Március 15.úton (60-70 házszámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása Esélyegyenlőségi Terv pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Előirányzat csökkentés KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése

28 Cím Al- Kiemelt cím előir. 28 Adatok:ezer Ft-ban Ózd városában" projekt szakértői díj pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Gyújtói körforgalom terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) Martinsalakos lakóépületek szakértői díja (központi támogatásból) Vendéglátás, szállítási díj, szállás díj (általános tartalék keretből) Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás (lakóterületi működési céltartalékból) Gépi földmunka Kiserdőalja területén (lakóterületi működési céltartalékból) Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás (lakóterületi felhalmozási céltartalékból) ÉMOP 2.1.1/B "Ózdi gyártörténeti emlékpartk és élménykomplexum kialakítása"pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok bérleti díja (8 hónapra) Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően) ÉMOP /D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása" ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója " ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója " pályázat MNV-nek fizetett vizi létesítmény bérleti dija (bevétellel egyezően) MNV által fizetett vízilétesítmény használadi díj ÁFA befizetése (bevétellel egyezően) Helyi közösségi közlekedés pályázattal kapcsolatos kiadások (bevétellel egyezően) Átcsoportosítás beruházásról Mekcsey út 113. sz ingatlan bontására ÉMOP /D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása" projekten belül sporttábor szervezésére Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek KLIK Ózdi Tankerülete Általános tartalékból Lakóterületi céltartalékból Image keretből