SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE"

Ildikó Szőke
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült a Képviselő-testület június 12-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás 1 Bérkompenzáció (IV-V.hó) ÖNK B11 Családsegítő 346 Családsegítő K5 Gondozási Központ 417 Gond.Közp. K Gond.Közp. K2 Pest megyei Könyvtár 348 PMK K11 94 PMK K2 Ferenczy Múzeum 790 FEMÚZ K FEMÚZ K2 Püspökmajori Bölcsőde 398 Bölcsőde K Bölcsőde K2 Óvodák 297 Óvodák K11 80 Óvodák K2 Polgármesteri Hivatal 576 PH K PH K2 SZEI 333 SZEI K11 90 SZEI K2 2 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék ÖNK B ÖNK K4 3 Muzeális intézmények szakmai támogatása ÖNK B FEMÚZ K FEMÚZ K35 4 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ÖNK B PMK K PMK K35 Működési támogatás összesen

június 12-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2014.

2 2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás 1 44/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata Működési támogatás Városi Szolgáltató Zrt ÖNK K511 Közétkeztetési szolgáltatás ÖNK K ÖNK K /2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Szarvas hegy közvilágítás ÖNK K512M ÖNK K6 3 80/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Akácfa utca szakértői anyag készítése ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M 4 74/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Beruházási programterv a volt egészségházra ÖNK K ÖNK K512M 5 73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Pirk János múzeum Nonprofit Kft. Beruházási támogatása ÖNK K ÖNK K512M 6 66/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Óvoda létesítése ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M ÖNK K6 7 65/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Tanulmányterv a Belvárosi csapadékvíz elvezetési programra ÖNK K6 Vujicsics tér csapadékvíz elvezetés ÖNK K6 8 67/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata CONCERTO Hamvas Béla u önkormányzati lakások önrésze / Lakásalap terhére ÖNK B813F ÖNK K8 CONCERTO Hamvas Béla u önkormányzat nem lakáscélú helyiségek önrésze / általános tartalék ÖNK K ÖNK K512M Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítésének tervezése ÖNK K512M CONCERTO terhére ÖNK K ÖNK K6 9 75/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata BKV telekcsere utáni ÁFA fizetés ÖNK K ÖNK K512M 10 40/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata Egres úti Óvoda ÖNK K ÖNK K ÖNK K /2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Kulturális Központ Nkft. pótbefizetésének rendezése Pótbefizetési kötelezettség ÖNK K511 Pótbefizetés forrása: évi támogatás / Általános tartalék ÖNK K ÖNK K512M /2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség rendezése Pótbefizetési kötelezettség ÖNK K511 Pótbefizetés forrása: évi céltartalék / általános tartalék ÖNK K512M ÖNK K512M

(IV.17.) Kt.sz.határozata Beruházási programterv a volt egészségházra 3 429 ÖNK K6-3 429 ÖNK K512M 5 73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Pirk János múzeum Nonprofit Kft.

3 13 112/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze ÖNK K ÖNK K512M /2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Gyermekek nyári táboroztatása 787 ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M /2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Pap-szigeti strand üzemeltetése 584 ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M 16 45/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat Sport célú Kft. Működési támogatása ÖNK K ÖNK K512M 17 55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M Összesen Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás 1 Ferenczy Múzeum Működési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől FEMÚZ B6 Fejlesztési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől FEMÚZ B7 Személyi kiadásokra 729 FEMÚZ K11 Munkaadót terhelő járulékokra 197 FEMÚZ K2 Dologi kiadásokra FEMÚZ K FEMÚZ K35 Beruházási kiadásokra FEMÚZ K6 2 Pest Megyei Könyvtár PMK K PMK K ÖNK K512M 3 Szentendre Városi Óvodák Vasvári Óvoda vízfolyással kapcsolatos kármegelőzés (tervezés, kivitelezés) Óvodák K Óvodák K ÖNK K512M 4 Barcsay Jenő Általános Iskola Karbantartási keret kiegészítése ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M 5 Templomdombi Általános Iskola Tornaszoba burkolat csere ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M 6 Pest megyei Könyvtár 380 PMK B1 300 PMK K31 80 PMK K35 Gépjármű beszerzés PMK K PMK K PMK K6 Összesen

Működési támogatása 3 000 ÖNK K511-3 000 ÖNK K512M 17 55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek 1 574 ÖNK K33 426 ÖNK K35-2 000 ÖNK K512M Összesen 7 162 7 162 3.

4 4. Polgármesteri keret felhasználása Ft Támogatott Cél Kötelezettség vállalás Teljesítés Előirányzat: Ft 1 Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület a szentendrei művészeti és kulturális értékeket őrző Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület Európai Művésztelepek Szövetségének fizetendő tagdíj költségeinek támogatása 2 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei PowerHeart AED G3 automata szinkron/aszinkron defibrillátor beszerzésének, illetve a gép háziorvosi rendelők rendelkezésre bocsátásának költségeinek támogatása 3 Magyar Íjász Szövetség a Magyar Íjász Szövetségnek a Honvéd Kossuth Lövész Klub tagjának nevezési díjának/útiköltségének támogatása Rákóczi Szövetség a magyar iskolaválasztást szolgáló programjának támogatása 6 Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány a szentendrei kulturális értékeket több, mint 10 éve őrző, Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány rendezvényei szervezésének támogatása 7 Ferences Gimnázium a Szentendrén megrendezésre került Európai Parlament Modell XII. Nemzeti Ülése elnevezésű program költségének támogatása 8 Piramis Sportegyesület a októberében tartandó VII. Dunakanyar kupa utánpótlás minősítő és nyílt testépítő bajnokság költségeinek fedezése 9 Dunakanyar Foltvarró Kör a évi külföldi pályázatok nevezési díjának, az alkotások kijuttatásának postaköltségének fedezése 10 Szentendrei Lakástárlat Alapítvány a április 5-én, az Ámos Imre Múzeumban megrendezésre kerülő teremőrzési akció programjában szereplő budapesti Lauder Javne AMI diákjainak útiköltségének fedezése 11 Sportzoona Egyesület az "Alkonyattól pirkadatig", éjszakai futóverseny elnevezésű sportverseny díjazásának, sportszereinek, rendezésének költségeinek támogatása 12 Szentendrei Kolping Család Egyesület a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre nagy figyelmet fordító Kolping közösség 2014-es "Kolping Akadémiai Előadásinak" költségeihez való hozzájárulás 13 Püspökmajori Nyugdíjas Klub a Szentendrén működő nyugdíjas klub évi kirándulásainak költségeinek támogatása 14 HORT SE a március 22-én hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Ritmikus Gimnasztika Barátság Kupa program megvalósításának támogatása 15 Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület a május 10-én megrendezésre kerülő 12. Kinizsi futás költségeinek fedezése 16 Életfa Alapítvány a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre és hagyományok megőrzésére kiemelt figyelmet fordító SZÓNÉK rendezvényen való részvételi költségeinek támogatása 17 Pap Lajos Kőfaragó Kft. a MűvészetMalom falán, a wertheimi testvérvárostól a beruházás megvalósulásához kapott támogatás tiszteletére elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítési költségének fedezése 18 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Szentendrén megrendezésre kerülő hagyományos Ivan Dan, az Iván napi ünnepség megrendezésének költségeinek támogatása Összesen: A rendelet módosítás a következő mellékleteket érinti: 2. Szentendre Város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen (2., 2/a-2/h-ig) 3/a Beruházások 4. Általános és céltartalék kimutatása 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Pénzeszköz átadások, támogatások Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 4

PowerHeart AED G3 automata szinkron/aszinkron defibrillátor beszerzésének, illetve a gép háziorvosi rendelők rendelkezésre bocsátásának költségeinek támogatása 3 Magyar Íjász Szövetség a Magyar Íjász

5 Az előterjesztés és a rendelettervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt. Előkészítette: Puhl Márta gazdasági alpolgármester Turócziné Kiss Gizella megbízott irodavezető Novák Andrea kontroller 5

az egyéb előirányzat módosítás indokolt.

Hasonló dokumentumok

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat