E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i-i ülésére

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/207-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Horváth Mária irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Gazdasági Iroda munkatársai megyei intézmények Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzat költségvetése I-III. negyedévi teljesüléséről és a várható alakulásáról szóló tájékoztató megtárgyalásával az államháztartásról szóló tv a előírásának tesz eleget a Közgyűlés. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetését 2/2007. (II. 28.) rendeletével állapította meg, melynek bevételi főösszege ezer forint, kiadási főösszege ezer forint, a hiány pedig ezer forint. A költségvetési rendelet módosításainak következtében a szeptember 30-án a költségvetés bevételi főösszege ezer Ft, míg kiadási főösszege ezer Ft volt, a hiányt összege ezer Ft-ra nőtt. Az előterjesztés mellékleteiben mind intézményenként, mind pedig kiemelt onként bemutatásra kerülnek a több alkalommal, a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének a szeptember 30-ig realizált bevételei és teljesített kiadásai, valamint az 1. és 2. sz. mellékletben a kiemelt ok év végére várható teljesülési adatai. Ez utóbbiak számítása az ismert kötelezettségeken, a fejlesztési célkitűzéseken, az év folyamán realizált bevételeken, a benyújtott pályázatokon, a központi költségvetésből még várható támogatásokon alapult. A várható kiadások és bevételek kialakítása a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények által adott előzetes számítások figyelembe vételével készült. Az előterjesztés 7. sz. melléklete a Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásait mutatja be. Összességében a felhalmozási kiadások 42,3%-on teljesültek, ami időarányos teljesüléstől elmaradást jelent, azonban a felhalmozási kiadások között olyan beruházások is szerepelnek, amelyek megvalósulása az önkormányzattól független okok miatt időben áttolódik a következő évekre, azonban a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében a költségvetésben mint fejlesztési célt szerepeltetni szükséges. Az alacsony teljesítési arányt a felhalmozási célú tartalékban szereplő ezer Ft felhasználás nélküli csökkenti, amelyekre vonatkozóan konkrét közgyűlési döntés szabadítja fel a felhasználási lehetőséget. Ugyanakkor egyes feladatok, mint például az egészségügyi gép műszer beszerzés esetében a beszerzések jelenleg folynak, a kiadások az utolsó negyedévben merülnek fel, de a költségvetésben tervezett kiadási szint alatt fognak realizálódni. A címzett támogatással megvalósuló dákai Fogyatékosok otthona rekonstrukció esetében is várhatóan a kifizetések egy része áthúzódik a évre, ezt a címzett támogatás ütemezésénél is figyelembe vettük, mivel az utólagos lehívási rendszerben ez is csak évben történhet meg. A 6. sz. melléklet a költségvetési rendeletben központilag kezelt ok I-III. negyedévi teljesítési adatait tartalmazza. A központilag kezelt ok együttesen 56,4%-on teljesültek, azonban egyes ok vonatkozásában jelentős az eltérés. Az intézményi működéshez történő hozzájárulások 68,1%-on teljesültek, ezen belül is csaknem valamennyi nevelési tanácsadó számára a megállapodások megkötését követően átadásra került a működési hozzájárulás. Az egyéb feladatok és az alapítványok támogatása okon a teljesülést befolyásolja, hogy a pénzeszközátadások a támogatási szerződésekben megjelölt feladatok ellátását és az elszámolást követően történnek, ezért így bár a költségvetési rendelet módosítása során az okban megjelennek, tényleges teljesítés később történik. Ezért mutat alacsony teljesítési szintet - 15,3%-ot - a Területrendezési feladatok a is, mivel az utófinanszírozás rendszeréből adódóan várhatóan az elkövetkezendő időben ennek felhasználása is nagyobb mértékben fog megtörténni. Ugyanakkor a már támogatási szerződéssel, közgyűlési bizottsági döntésekkel 1

3 lekötött ok tényleges teljesülés hiányában a jövő évi kötelezettségeket növelik, amelyek terhelik az év végi várható pénzmaradványt. A Közgyűlés működésével kapcsolatos ok teljesülését az 5. sz. melléklet mutatja be. Az ok együttesen 55,4%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok tekintetében a teljesítés időarányosan történt, együttesen 62,8%-os arányban. A összes teljesülés alakulását itt is befolyásolja, hogy támogatások tekintetében - Szülőföld program, Képviselői keret - az elszámolást követően utólagos finanszírozás van, de a teljesített kiadások között még nem jelentek meg a kitüntetésekkel, szakmai díjakkal kapcsolatban felmerült költségek sem, ezek ténylegesen szeptember 30-a után jelentkeznek. A 3. és 4. sz melléklet a Megyei önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását költségvetési szervenként mutatja be. A bevételek 78,4%-on alakultak ezzel szemben a kiadások szintje 69,2%-on teljesült. Figyelembe véve a függő, átfutó bevételeket és kiadásokat is, amelyek tényleges pénzforgalmi tételeket jelentenek, a bevételek ezer Ft-tal haladták meg a kiadásokat az I-III. negyedévben. Ebben az évben, az intézményekben, hat havi 13. havi juttatás kerül havi részletekben kiutalásra, amelynek éves szintű a csak január hónapban lesz ismert, így az teljes körű korrekciója ezt követően várható, ugyan előzetes adatok alapján a december havi költségvetés módosításakor már érvényesülnek a kifizetett összegek az okban. Ugyanez a helyzet a létszámleépítések pályázati vonzatával. Ezek egyes részei az intézményeket illetik, azonban az rendezése később történik meg, mint a teljesítések, a jubileumi jutalom, végkielégítés, stb. összegének kifizetése. Az intézmények I- III. negyedéves adatai, valamint az eddig igénybevett önkormányzati finanszírozás alapján a Balla Róbert Téri Ált. Isk.; az Öveges József Szakképző Iskola; a külsővati idősek Otthona; a peremartoni Idősek Otthona; a Petőfi Színház valamint a Közművelődési Intézet esetében kell az elkövetkezendő időszakban nagyobb figyelmet fordítani az ok felhasználására, a kiemelt ok közötti esetleges átcsoportosításra, a saját tervezett bevételek beszedésére a likviditás fenntartása érdekében. Ezeknél az intézményeknél egyes ok esetében mutatkozik időarányosan túlteljesítés, ami nem minden esetben indokolja többlet önkormányzati támogatás megítélését, összefügg az ez évi utólagos központi finanszírozással is. Az 1. és 2. sz. melléklet a Megyei önkormányzat bevételi és kiadási ait és azok teljesítését tartalmazza összevontan, feladatonkénti bontásban. Mindkét táblázat bemutatja a feladatok várható éves szintű teljesülését, amely a bevételek vonatkozásában 2,7%-kal, míg a kiadások esetében 2,4%-kal haladja meg a okat. A bevételek esetében az intézményi bevételek 4,2%-os növekedésre várható, amely feladatellátáshoz kapcsolódik, és tartalmazza a balatonalmádi volt nevelőotthon értékesítése kapcsán keletkezett ezer Ft ÁFA bevételt is, amely azonban mint befizetési kötelezettség megjelenik a kiadások között is. Az illeték bevételek esetében az eddig befolyt illetékbevétel alapján a tervezettől várhatóan ezer Ft elmaradás lesz, annak ellenére, hogy a korábbi években az utolsó negyedévi illetékbevétel magasabb arányt képviselt, azonban szeptember 30-ig nem teljesültek időarányosan az illeték bevételek, a lemaradást várhatóan nem egyenlíti ki az utolsó negyedévi bevétel. A központosított támogatás várhatóan év végére ezer Ft-al meghaladja a okat. Ennek döntő része ezer Ft, a hat hónapra kifizetett 13. havi illetmény fedezete, amely érinti az OEP körbe tartozó kórházakat is. Jelentős nagyságrendet, ezer Ft-ot képvisel a létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázati pénzeszköz, amely a két ütemben megvalósított létszámleépítés költségeire nyújt részbeni fedezetet. Mind a 13. havi illetmény fedezeteként, 2

4 mind pedig a létszámleépítés fedezeteként az önkormányzatot megillető központi támogatások fedezetként megjelennek a megyei önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló intézmények működése, valamint az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott intézmények működése sorokon a 2. sz. mellékletben, mivel a kiadási is növekedni fog. Ezen túlmenően központi támogatási bevétel 5882 ezer Ft oktatási intézmények minőségbiztosítására, 1440 ezer Ft oktatási intézményekben esélyegyenlőségre kapott pénzeszköz. A céltámogatás többlete a lehívott támogatással egyenlő, várhatóan az egészségügyi gépműszer beszerzéssel kapcsolatosan kifizetés is, és támogatás lehívása is csak december - január hónapokban várható, de ezt a kiadások esetében is figyelembe vettük a várható teljesítéseknél. A címzett támogatások csökkenése a dákai beruházás pénzügyi teljesítésének részbeni évre történő ütemezésével függ össze, mert a címzett támogatás csak azt követően vehető igénybe. Természetesen a 2. sz. melléklet 9. során a beruházási kiadások várható teljesülése esetében is figyelembe vettük a kiadás átütemezést. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az almádi volt nevelőotthon értékesítése miatt várhatóan ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódnak év végére. Az I-III. negyedévben a teljesülés 91,8%-on volt, a okhoz viszonyítva. A bevételi többlettel a várható teljesítések vonatkozásában, mint a bevételi kieséseket kompenzáló tényezővel számoltunk. A felhalmozási célú hitel a megyei intézmények mosodai felújításához kapcsolódó tétel, bevételi többletként a hiányt csökkenti, mivel a megyei önkormányzat saját forrásból már megelőlegezte a kiadások fedezetét. A központilag kezelt kiadások időarányosan teljesültek, szeptember 30-ig. A várható teljesülésük azonban a hoz viszonyítva növekedni fog. Ennek oka, hogy a céltartalékból átcsoportosításra került ezer Ft pedagógiai szakmai szolgáltatásra, alapfokú művészeti intézmények minősítési eljárására, és itt fog jelentkezni a balatonalmádi ingatlan értékesítésével kapcsolatosan megjelenő ezer Ft ÁFA fizetési kötelezettség is. Az általános tartalékban lévő ezer Ft teljes körű felhasználásával számolva az is növeli a központilag kezelt működési kiadásokat. A Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai várhatóan a on teljesülnek. A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak növekedése a központi támogatás összegével növekedhet. A megyei intézmények kiadásai a okhoz viszonyítva 72,4%-on teljesültek, azonban év végére várhatóan 5,8%-al haladják meg azt. A ezer Ft növekedésre a saját bevételek ( ezer Ft), központosított ok ( ezer Ft), valamint a céltartalék átcsoportosítása ( ezer Ft) nyújt fedezetet. A céltartalékból azok az ok kerülnek várhatóan átcsoportosítása, amelyek leg is az intézmények működéséhez kapcsolódtak, pld a jubileumi jutalom, új nevelőszülős program, szociális otthonok többletbevételéből képezett keret, stb. Az egészségügyi pénztárak által finanszírozott intézmények esetében várhatóan a 13. havi illetmény hat havi részletével növekednek a kiadási ok, amelyek fedezete a központi támogatás. A beruházások tekintetében ezer Ft kiadás csökkenéssel számolunk, amelyből ezer Ft, a média üzletrész vásárlás a várható tényleges megtakarítás, mivel a fennmaradó összeg tekintetében bevétel kiesés is kapcsolódik (címzett támogatás). A felújítási ok kiadásának növekedése a céltartalék lebontásával párhuzamos, az intézményi karbantartási keret felhasználásával és a bőr és nemibeteg gondozó elbontásával kapcsolatos 3

5 került át a felújítási ra. A felhalmozási támogatások átadása a céltartalékban szereplő balatonfüredi tűzoltóság épület átalakítására, valamint a zirci új kiállítóhely megépítésére Zirc önkormányzata által benyújtandó pályázat önerőrésze jogcímek átcsoportosításával növekedett. A felhalmozási I-III. negyedévi alacsony teljesülési szintje előre vetíti, hogy az éves várható teljesülés is a alatt marad, ezáltal a tervezett beruházások, pénzeszköz átadások a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét képezik. A céltartalék és az általános tartalék meghatározott okra történt felosztását követően év végére várhatóan teljes körűen elfogy az. A szeptember 30-án hatályos költségvetési rendeletben ezer Ft hiány szerepelt. Ezzel szemben várhatóan ezer Ft hiány csökkenéssel számolunk az év végi teljesítések esetében, így a várható hiány mértéke az ok szintjén ezer Ft-ra tervezhető. Ugyanakkor, mivel a felhalmozási kiadások között tartalékban szerepel ezer Ft, amelynek felhasználása nagy valószínűséggel nem történik meg, így hitelt a hiány fedezetére nem kell felvenni, azonban a képződő pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a kötelezettségekre év végén. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Megyei önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék..... /2007. (XI. 8.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztatót elfogadja, egyben felhívja a Főjegyző figyelmét, hogy kiemelt figyelmet fordítson a likviditási problémákkal rendelkező intézmények gazdálkodására, az aik teljesülésére a működő képesség biztosítása érdekében. Figyelmeztesse a megyei intézmények vezetőit, hogy a kiemelt ok betartásáról gondoskodjanak. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke, Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, megyei intézmények vezetői Veszprém, október 29. Lasztovicza Jenő s. k. 4

6 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 1. sz. melléklet 2007.évi 2007.évi ig a mód. előir. %-ában Várható teljesítés ig Várható telj. a mód.előir. %-ában 1. Intézményi működési bevételek (ellátási-térítési díj, egyéb saját bevételek, hozam és kamat, ÁFA visszatérítés, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) , ,2 2. Illetékek , ,0 3. Személyi jövedelemadó , ,0 Működési bevételek , ,9 4. Normatív állami hozzájárulás , ,0 5. Központosított támogatás , ,6 6. Színházi támogatás , ,0 7. Normatív kötött felhasználású támogatások , ,0 8. Címzett támogatás , ,7 9. Céltámogatás , ,6 10. Céljellegű decentralizált támogatások , ,1 Önkormányzat költségvetési támogatása , ,2 11. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , ,7 12. Pénzügyi befektetések bevételei , ,0 13. Privatizációból származó bevétel , ,0 Felhalmozási és tőkejellegű bev. össz , ,3 14. Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől , ,0 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból , ,0 16. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől , ,0 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból , ,0 Támogatások, támogatási értékű bevételek kiegészítések , ,0 18. Támogatási kölcsönök visszatérülése , ,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése , ,0 19. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 20. Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás Értékpapírok értékesítése ,0 Finanszírozási bevételek , ,3 22. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , ,0 23. Előző évi vállalkozási eredmény igényb , ,0 Pénzforgalom nélküli bevételek , ,0 Költségvetési bevételek összesen: , ,7 24. MÖK és az általa finanszírozott intézmények bevételei , ,5 25. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei , ,4 Bevételek összesen , ,7 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,7 5

7 6

8 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2. sz. melléklet 2007.évi 2007.évi ig a mód.előir. %-ában Várható Várható teljesítés teljesítés a mód. előir ig %-ában 1. Közgyűlés működési kiadásai , ,0 2. Központilag kezelt működési kiadások , ,9 3. Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai , ,0 4. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,7 5. Veszprém Megyei Német Önkormányzat ,4 6. Megyei Önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló intézmények működése , ,8 7. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működése , ,4 8. Működési-fenntartási kiadások összesen , ,9 9. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések , ,4 10. Felújítások , ,4 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás , ,0 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , ,0 13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása , ,0 14. Felhalmozási kiadások összesen , ,7 15. Általános tartalék ,0 0,0 16. Céltartalék ,0 0,0 17. Költségvetési kiadás összesen , ,4 18. MÖK és az általa finanszírozott intézmények összesen , ,9 19. Egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott int.összesen , ,4 20. Kiadások összesen: , ,4 21. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN: , ,4 7

9 8

10 3.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése bevételeinek I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok ,9 Kisebbségi önkormányzatok Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém ,0 2. Sztehló G.Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. és Gyermekotth, Gic ,3 3. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota ,6 4. Kozmutza F.Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk.és Koll. Veszprém ,8 5. Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka ,4 6. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa ,0 7. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa ,2 8. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel ,6 9. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca ,2 10. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc ,8 11. Thuri Gy.Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota ,5 12. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, B.almádi ,8 13. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ,6 14. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő ,8 15. Faller J.Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota ,9 16. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém ,2 17. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka ,0 18. Bercsényi M.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka ,5 19. Lóczy L. Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépisk és Kollégium, Bfüred ,3 20. Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred ,4 21. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa ,7 22. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa ,5 23. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka ,9 24. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa ,1 25. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg ,6 26. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca ,0 9

11 3.sz.melléklet szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában 27. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca ,7 28. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém ,1 29. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém ,9 30. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém ,1 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém ,1 32. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond ,7 33. Idősek Otthona, Pápakovácsi ,8 34. Batthyány I.Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka ,4 35. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj ,6 36. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat ,3 37. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak ,6 38. Idősek Otthona, Szőc ,9 39. Idősek Otthona, Devecser ,7 40. Idősek Otthona, Peremarton ,9 41. Petőfi Színház, Veszprém ,7 42. Kabóca Bábszínház, Veszprém ,2 43. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém ,5 44. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém ,7 45. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém ,3 46. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ,2 47. Megyei Levéltár, Veszprém ,8 48. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém ,8 49. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém ,0 50. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém ,1 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: ,8 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények: 51. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém ,3 52. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű ,3 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: ,4 I-II-III. ÖSSZESEN: ,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel MINDÖSSZESEN: ,2 10

12 4.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok ,3 Kisebbségi önkormányzatok ,2 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém ,0 2. Sztehló G.Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. és Gyermekotth, Gic ,0 3. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota ,1 4. Kozmutza F.Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk.és Koll. Veszprém ,7 5. Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka ,2 6. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa ,3 7. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa ,9 8. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel ,0 9. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca ,1 10. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc ,1 11. Thuri Gy.Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota ,3 12. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, B.almádi ,2 13. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ,7 14. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Bfüzfő ,7 15. Faller J.Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota ,8 16. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém ,8 17. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka ,1 18. Bercsényi M.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka ,4 19. Lóczy L. Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépisk és Koll, Bfüred ,1 20. Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred ,9 21. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa ,1 22. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa ,1 23. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka ,0 24. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa ,1 25. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg ,9 11

13 4.sz.melléklet szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában 26. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca ,5 27. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca ,4 28. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém ,5 29. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém ,3 30. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém ,9 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém ,3 32. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond ,8 33. Idősek Otthona, Pápakovácsi ,6 34. Batthyány I.Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka ,2 35. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj ,3 36. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat ,8 37. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak ,9 38. Idősek Otthona, Szőc ,6 39. Idősek Otthona, Devecser ,7 40. Idősek Otthona, Peremarton ,1 41. Petőfi Színház, Veszprém ,4 42. Kabóca Bábszínház, Veszprém ,5 43. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém ,9 44. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém ,3 45. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém ,8 46. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ,5 47. Megyei Levéltár, Veszprém ,2 48. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém ,0 49. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém ,0 50. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém ,6 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: ,0 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények: 51. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém ,0 52. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű ,0 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: ,9 I-II-III.: ÖSSZESEN ,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások MINDÖSSZESEN: ,2 12

14 5. sz. melléklet A Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások részletezése Sorszám a % Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok ,7 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,8 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,7 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok (23 fő részére) ,9 5. Eseti megbízások, külső szakértők ,2 6. Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók) ,1 7. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) ,2 8. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) ,0 9. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) ,3 9/a. Év megyei tűzoltója cím adományozása ,0 10. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások ,0 11. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása ,7 - ebből Balaton Régió Európai Információs Pont támogatása 700 ezer forint 12. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása ,7 13. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése ,0 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj ,4 15. Képviselői Keret képzése ,8 16. Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) ,0 17. Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven ( példány) Counselling című Leonardó da Vinci pályázat költsége ,0 ÖSSZESEN: ,4 13

15 K I M U T A T Á S 6. sz. melléklet Sorszám a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról %-a I. Területrendezési feladatok 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret ,0 2 Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, műemlékek felújítása, ,3 közterület szépítési tevékenység stb.) 3 Gazdasági fejlesztési feladatok ,0 Területrendezési feladatok összesen: ,3 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,8 2 Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) ,8 2/a. Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ,8 dönt 3 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ,8 ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: ,1 Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5/a Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) ,2 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése ,0 5/c Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok ,0 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: ,8 14

16 Sorszám 6. sz. melléklet %-a III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred ,0 - Nevelési Tanácsadó, Tapolca ,0 - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca ,0 - Nevelési Tanácsadó, Sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó, Várpalota ,0 - Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg ,0 - Gyógypedagógiai Intézet, Sümeg ,0 - Reguly Antal Általános Iskola, Zirc ,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása ,0 miatt működési támogatás 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása ,0 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás ,2 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz e Ft) ,5 6 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás ,0 7 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai ,2 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére helyiségek bérleti díja ,0 9 Szakképzési Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódó programiroda működése ,0 - Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a közötti ,9 fejlesztési időszakra 10 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban ,0 11 Egyszeres térítési díjak 10 %-a ,6 12 Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése ,0 12/a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése évben ,9 13 Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ,9 ellenőrzése 14 Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok ,0 15 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése 500 0,0 16 Közművelődési dolgozók továbbképzéséből visszafizetési kötelezettség ,0 17 OrganP felhasználásával kapcsolatos üzemeltetési költségek ,0 15

17 6. sz. melléklet Sorszám %-a 18 Gazdasági ügyviteli szervezet tárgyi feltételeinek biztosítására ,8 19 A megyei intézmények konyháinak működési és műszaki állapot felmérése ,0 20 Szemünk Fénye Program részletfizetése ,4 21 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részére létszámadat változás miatti megtérítés ,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: ,1 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, ,8 üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása ,4 3 Vagyonbiztosítás ,8 4 Áfa kiadások ,5 5 Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Zöldházba való költöztetése és tisztasági meszelések 0 6 Vagyonhasznosító társaság létrehozásának előkészítése ,0 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: ,6 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) ,4 2 Kommunikációs kapcsolatok ,0 3 MÖOSZ tagdíj ,0 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv , bek.) 5 Balatoni Szövetség tagsági díj ,0 6 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági ,6 Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 7 Szociális feladatok támogatása(felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) ,0 8 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. és tevékenység támogatása ,0 9 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása ,6 (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 10 Civil szervezetek támogatása: - Civil Ház Egyesület támogatása ,7 - Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) ,9 16

18 Sorszám 6. sz. melléklet %-a 11 Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) ,7 12 Idősek Világnapja ,0 13 Szociális Munka napja ,0 14 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások ,0 15 Somlót Pártolók Társasága tagdíj ,0 16 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj ,0 17 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) 632 0,0 18 Egyházkeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás ,0 19 Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás 30 0,0 20 Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás ,0 21 Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházi-katonai kórusokzenekarok II. hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért" címmel ez évben ,0 megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájárulás 22 Fiatalok egészségügyi szűrése ,0 23 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 0,0 24 Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás ,0 25 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: június között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás 60 0,0 26 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás 50 0,0 27 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás 100 0,0 28 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására ,0 29 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása 30 0,0 30 Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás ,0 31 Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása ,0 32 VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás 50 0,0 17

19 Sorszám 6. sz. melléklet %-a 33 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása ,0 34 Ajka Tárlat: az október 27-én nyílótárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása 100 0,0 35 Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása ,0 36 "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása ,0 37 Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás ,0 38 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 39 Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 40 Időközi választások pénzügyi elszámolása ,0 41 Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás ,0 42 Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése ,7 43 Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése 491 0,0 44 Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás ,0 45 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás 250 0,0 46 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 47 International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 0,0 48 Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás ,0 49 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása 300 0,0 50 Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása ,2 51 Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás ,0 52 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás ,0 53 ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás ,0 54 Veszprémi Művész Céh: április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás ,0 55 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 18

20 6. sz. melléklet Sorszám %-a 33 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása ,0 34 Ajka Tárlat: az október 27-én nyílótárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása 100 0,0 35 Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása ,0 36 "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása ,0 37 Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás ,0 38 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 39 Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 40 Időközi választások pénzügyi elszámolása ,0 41 Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás ,0 42 Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése ,7 43 Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése 491 0,0 44 Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás ,0 45 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás 250 0,0 46 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 47 International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 0,0 48 Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás ,0 49 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása 300 0,0 50 Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása ,2 51 Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás ,0 52 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás ,0 53 ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás ,0 54 Veszprémi Művész Céh: április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás ,0 55 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 19

21 Sorszám 6. sz. melléklet %-a 56 Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége: A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanárnak, Kanyár Erikának június között Prágában megrendezésre kerülő Nemzetközi 50 0,0 Gyorsíró és Gépíró Világbajnokságon való részvételének költségeihez hozzájárulás 57 Nagyvázsony Község Önkormányzata: Nagyvázsonyi Lovasfesztivál - történelmi időutazás nagy rendezvény támogatása ,0 58 Nyírád Média Kft: Nyírádi Rally-Autó cross éves pályadíjához való hozzájárulás 300 0,0 59 Közösségi Kommunikációért Egyesület, Veszprém: "Vár a Bakony, a Balaton" c. hatnyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás ,0 60 VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás 50 0,0 61 Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kuturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 50 0,0 62 Mozgássérültek Ajkai Egyesülete: július között Finnországba, Rovaniemibe, a testvérvárosi találkozó útiköltségéhez hozzőjárulás ,0 63 MKKSZ Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: szakszervezeti csoport éves működési költségeihez hozzájárulás ,0 64 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: július 2-6. között megrendezésre kerülő XXXV. Országos Honismereti Akadémia szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 65 Graphitype Kft., Budapest Jubileumi művészeti katalógus nyomdai költségeihez hozzájárulás, melyben a balatonfüredi és a csopaki művésztelep alkotótábora is bemutatásra kerül 100 0,0 66 Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: május között megrendezésre kerülő Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben c. rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 67 Reményforrás Embertárs Segítő Egyesület: Az egyesület működési költségeihez és programjaik megvalósításához hozzájárulás ,0 68 Mobilitás Szolgáltató Iroda támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) ,0 69 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) 400 0,0 70 Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) 150 0,0 71 "Dákai Napsugár"Egyesület: A dákai Fogyatékosok Otthonában élő ellátottak rendezvényeinek, programjainak lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 100 0,0 72 Badacsonytomaj Önkormányzata: Badacsonytomajon megrendezett Országos Duatlon verseny lebonyolítási költségeihez hozzájárulás ,0 73 Piros-Kék Kft. : A pápai kistérség 48 kistelepülését bemutató magyar és német nyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás 100 0,0 74 Codex Consulting Kft. "Veszprém Főegyházmegye Kalendáriuma 2008" kiadvány megjelentetése kiadásainak támogatása 50 0,0 75 Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark, Veszprém: Veszprémi Állatkert támogatása, badacsonytördemici 40 fős gyerekcsoport belépőjegyéhez támogatás ,0 76 Pegazus Színház Kft Pápa: "Pegazus Parádé" programsorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás ,0 20

22 6. sz. melléklet Sorszám %-a 77 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: "VII. Savanyó Jóska Napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás ,0 78 Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: "Pályák, edzők, sportolók - Fejezetek Tapolca sportéletéből" c. könyv kiadási költségeihez hozzájárulás 50 0,0 79 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Tapolca: "Megyei Védőnői Semmelweis Szakmai Nap" rendezvény költségeihez hozzájárulás ,0 80 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás 50 0,0 81 Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás 250 0,0 82 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás 50 0,0 83 Veszprémi Ünnepi Játékok Kft, Veszprém: Veszprémi Ünnepi Játékok rendezvény költségéhez hozzájárulás 300 0,0 84 Badacsonytördemic Önkormányzata: Ranolder kereszt restaurálási költségéhez hozzájárulás 500 0,0 85 Balatonalmádi Város Önkormányzata Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár: "Balaton Tárlat Országos Képzőművészeti Kiállítás" Megyei Önkormányzat díjához és a kiállításról készült katalógus ,0 költségéhez hozzájárulás 86 Balatonfüred Város Önkormányzata: Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny a Megyei Önkormányzat különdíjához hozzájárulás 200 0,0 87 Ősi Polgármesteri Hivatala: Ősi község falunapi költségeihez hozzájárulás 100 0,0 88 Zalameggyes Önkormányzata: Zalameggyes fennállásának 650. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvény költségéhez hozzájárulás 50 0,0 90 Lesencetomaj Polgármesteri Hivatala "Lesencéktől a Balatonig" szüreti rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 0,0 91 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása 254 0,0 **92 Codex Kronológia KFT Balaton tudományos művészeti és közéleti arcképcsarnoka c. k. 150 *93 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet hitel kamata 758 **94 Magániskolák Egyesülete Budapest minősítési díj *95 Zirc, Munkácsy M. utcai tűzkár 193 Egyéb feladatok összesen: ,3 21