E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA AUGUSZTUS 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségveté si rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/ (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott bevételeinek módosítása augusztus 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása augusztus 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása augusztus 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól augusztus 31-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása augusztus 31-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása augusztus 31-ig 5.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása augusztus 31-ig 5.C melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre jóváhagyot t felhasználása és forrás megoszlása augusztus 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 5/2014. (II. 28.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására első alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hat áskörű módosításai IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányz at évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatását. Az ellenőrzés eredményekén t e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 86 0 e Ft kiegészítésére 60 e Ft kötött felhasználású támogatást biztosított a közp onti költségvetés, a támogatás az érintettek részére kiutalásra került. Lakossági közműfejlesztési támogatásra 100 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás augusztus végén érkezik, az érintettek ré szére a tényleges kifizetés a forrás megérkezése után történik. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifize tett juttatások fedezetét, összesen e Ft-ot. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen az önkormányzat 314 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésére e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését e Ft önerőből vállalta önkormányzatunk. Püspökladány Város Önkormányzata a évi költsé gvetési törvény 3. melléklete 12. pontjában meghatározott keretösszegből, a 9/2014. ( II. 3.) EMMI rendelet alapján az alábbi kötött felhasználású támogatásokban részesült. Fenntartott nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása: 530 e Ft Fenntartott közművelődési intézmények és közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatása: 156 e Ft A támogatás a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére lebontásra került. A költségvetési szervek és az egyházi tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében- a április-május-június hónap után járó időszakra e Ft központi - 3 -

4 támogatást biztosított a költségvetés az önkormányz at részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatást po stai úton fog megérkezni. A központi költségvetés az év eltelt időszakában kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 100 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított. Az Integrációs Pedagógia Rendszer évi támogatása című pályázati program keretében e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely a Püspökladányi Egyesített Óvod ai Intézmény részére került lebontásra. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége digitális átállás támogatására 495 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére. A t ámogatásból set top boxok vásárlására kerül sor az intézmények részére. Az önkormányzat évben is két alkalommal bizto sította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivata l Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől szűrővizsgálat támogatására 95 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt: A program keretében március február 28-ig ter jedő időszakra 117 fő foglalkoztatása valósul meg. Fő projektelemek: 10 hektáron konyhake rti növénytermesztés, illetve búza, kukorica és cirok termesztés. Várható termények az év folyamán: uborka, paprika, paradicsom, hagyma, burgonya, cékla, káposzta, padl izsán nagyobb mennyiségekben. A zöldségek főként a közétkeztetésbe kerülnek átadásr a. A fóliasátrak az év során fűthetőek lesznek, így folyamatos lesz a paprika, paradicsom, egyéb palánták nevelése (az őszi hónapokban árvácska palánt nevelése). A tojótelepen mintegy 230 egyedes tojóállomány biztosít napi tojást a közétkeztetés számár a. Július 31-én megérkezett 600 db kis csirke, amelyek az állománycserét biztosítják az ős z folyamán. Startmunka mintaprogram Betonelem gyártás projekt: A program keretében május október 14-ig terjedő idősza kra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak a telephelyen áteresz gyűrűket, g yeprácsokat és mederburkoló elemet gyártanak, az elkészült elemek kihelyezésében is se gítenek. A betonelemek gyártását folyamatosan végzik. A program folytatódni fog november február 28-ig terjedő időszakban. Startmunka mintaprogram Tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés projekt: A program keretében május október 14-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A tojótelepen előállít ott tojások egy részéből száraztésztát készítenek. Az üzem berendezései és az engedélyek b eszerzését követően kezdődött meg a munka. A kapacitásuk a közétkeztetés által kért tés ztaféléktől függően kb. napi 20 kg. A zöldségek érésével az üzem savanyító, zöldségtartós ító részlegén a mezőgazdasági projektben termelt zöldségfélék közétkeztetés számára történő előkészítése, feldolgozása, tartósítása folyik. A cirok érésének megfelelően szeptember-okt óber hónapokban a korábbi évhez - 4 -

5 hasonlóan seprűkészítést is végeznek a közfoglalkoz tatottak. Az elkészült seprűk száma a megtermelt cirok mennyiségétől és minőségétől függő en várhatóan darab. A program folytatódni fog november február 2 8-ig terjedő időszakban. Polgármesteri Hivatal A TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása jogcímen 2 fő foglalkoztatására e Ft támogatást, a TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása jogcímen 6 fő foglalkoztatására e Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal. A Munkaügyi Központ A nyári diákmunka elősegítése program keretében háromszor két hetes időszakra vonatkozóan 37 fő foglalkoztatására, 100%-os intenzitás mellett e Ft támogatást nyújtott a Polgármesteri Hivatal részére. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az Öntsünk tiszta vizet a pohárba! KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a központo sított ok közé. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a augusztus 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap május 31-én: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól e Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat egységes területalapú támogatás jogcímen. Az Püspökladány belterületi vízrendezése ÉAOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 444 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. mellékletében a központosított támogatások között Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése támogatási jogcímen Püspökladány Város Önkormányzata 730 e Ft támogatást nyert. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből e Ft nem került felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az összeget a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat számlájára

6 Az intézmények által a közfoglalkoztatás önerejéhez történő hozzájárulás összege e Ft. Az önkormányzat egyéb működési bevételeinek át e Ft-tal szükséges növelni, melyből a legnagyobb tétel a Magyar Teleko m Nyrt-től származó bérleti díj. Tartalékalapot növelő tételek összesen e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányz at évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatását. Az ellenőrzés eredményekén t e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap augusztus 31-én: e Ft. 0 Ft III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél Egyesített Óvodai Intézmény Az intézmény működési többletbevétele e Ft. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól rehabilitációs foglalkoztatás támogatása jogcímen 171 e Ft, a Munkaügyi Központtól foglalkoztatást elősegítő bértámogatás j ogcímen 406 e Ft-ot kapott az intézmény. Gazdasági Ellátó Szervezet Az intézmény működési többletbevétele 618 e Ft, a M unkaügyi Központ A nyári diákmunka elősegítése program keretében 675 e Ft támogatást nyújtott az intézmény részére. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Működési többletbevétel e Ft, mely az ÉAOP-5.1.1/D pályázat soft elemeinek megvalósításából származik. Az intézmény XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól 50 e Ft-ot, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 315 e Ft támogatást nyert. A Nemzeti Kulturális Alaptól a Múzeumok éjsz akája program támogatására 200 e Ft, fiókkönyvtár korszerűsítésére, szakmai eszközfejles ztésre 504 e Ft, Darvas táncházi esték támogatására 150 e Ft támogatásban részesült az int ézmény

7 IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap május 31-i : e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város beruházás közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevő cég ajánlati ára e Ft-tal magasabb volt a pályázatban szereplő összegnél. A képviselő-testület a 64/2014. (VII. 10.) önkormányzati testületi határozatában döntött a közbeszerzési eljárás nyert eséről. Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete kérelmet nyújtott be 1 db 400 l-es főzőüst és 2 db elektromos toronysütő beszerzésének támogat ása tárgyában. Folyamatban van a kollégiumi konyha felújítása, ahová nem gazdaságos és célszerű visszaépíteni a régi konyhai gépeket, azokat a Kálvin téri főzőkonyhában lehetne elhelyezni. Az új kollégiumi konyhai gépek beszerzésének költsége e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap augusztus 31-én: e Ft Az önkormányzat 70 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, augusztus 19. Dombi Imréné polgármester - 7 -

8 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

10 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei augusztus 31-ig I. Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt ok Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítási kárbevétel 382 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Egyéb működési bevétel: Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31-én módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Bérleti díj ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Egyéb működési bevétel Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Szociális nyári gyermekétkeztetés bevétele Egyéb működési bevétel (vendéglátás, büfé szolgáltatás) Kamatbevétel 12 Bérleti díj bevétele 600 Szakmai szolgáltatások bevétele Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31-én Készletértékesítés bevétele 618 Módosított augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én ÉAOP-5.1.1/D pályázat soft elemeinek megvalósítása Módosított augusztus 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti a b c d Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 100 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP átvezetése felhalmozási bevételek közé -310 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás oldal

12 - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II Téli közfoglalkoztatás: átvezetése III.3.3 sorra -620 Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: évi zárszámadás elszámolása - Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: zárszámadás elszámolása évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: - Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31-én Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához 82 TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 257 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 171 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 406 Módosított augusztus 31-én 834 augusztus 31-i összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 150 Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 - HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 - HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 50 - Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított augusztus 31-én 675 augusztus 31-i összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 495 Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Pénzeszköz átvétel működésre Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti Módosított május 31-én Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás 40 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ei módosítás -760 Gyermekétkeztetés támogatása módosítás Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti Módosított május 31-én e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2014.II. negyedév oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Prémium évek program támogatása 2014.II.n.év EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 444 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP, átvezetés a III.4.1. sorról Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 686 Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: Működési célú: e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I-II.n.év Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 160 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: = Bölcsőde 923 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én havi bérkompenzáció Módosított augusztus 31-én Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése Módosított augusztus 31-én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Közhatalmi bevételek Eredeti oldal

16 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP átvezetése működési bevételek közül évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 278 Téli közfoglalkoztatás: átvezetése I.3.1 sorról 620 Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP oldal

17 Előirányzat csoportok, kiemelt ok - Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től évi amortizációs díj ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: 8. oldal

18 Előirányzat csoportok, kiemelt ok - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP b. Működési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Téli közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én augusztus 31-i összetétele: - Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN " 9. oldal

19 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai augusztus 31-ig 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetésse I.1.3 sorra Módosított augusztus 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Szűrővizsgálat támogatásának a Digitális átállás támogatása Előirányzat átvezetése I.1.1. sorról Előirányzat átcsoportosítása Módosított augusztus 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324, Módosított május 31-én 324, oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Téli közfoglalkoztatás: átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított augusztus 31-én 324, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átcsoportosítás Előirányzat átvezetés intézményekhez Módosított augusztus 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Működési célú hitel kamata eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Képviselő-testület működése eredeti 10, Módosított május 31-én 10, Módosított augusztus 31-én 10, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított augusztus 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása havi bérkompenzáció Módosított augusztus 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti 20, Módosított május 31-én 20, Módosított augusztus 31-én 20, évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 97, Módosított augusztus 31-én 97, évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I. 0 Módosított május 31-én 0 3. oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése 22, Módosított augusztus 31-én 22, évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II. 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 6, Módosított augusztus 31-én 6, évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 12, Módosított augusztus 31-én 12, évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 3, Módosított augusztus 31-én 3, I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354, I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31-én Önként vállalt feladatok 354, , Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, havi bérkompenzáció Módosított augusztus 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31-én Szociálius nyári gyermekétkeztetés támogatása Módosított augusztus 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Sportalapítvány támogatása eredeti Módosított május 31-én oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított augusztus 31-én Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átcsoportosítása Előirányzat átvezetése I sorra Módosított augusztus 31-én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én 3, Módosított augusztus 31-én 3, "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése I sorról Módosított augusztus 31-én "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én oldal

24 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított augusztus 31-én "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított augusztus 31-én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én 1, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított augusztus 31-én 1, "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése Módosított augusztus 31-én "Ladányi Nyár 2014" eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított augusztus 31-én 7, , I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 357, , , II. II.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok 6. oldal