Szöveges elıterjesztése a január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Átírás

1 A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak módosítására

2 Szöveges elıterjesztése a január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A BIOKOM Kft., mint közszolgáltató fıként kommunális szolgáltatási tevékenységekkel hulladékok győjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok győjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem) - foglalkozik. Ezek a tevékenységi körök egészültek ki január 01.-tıl különbözı városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokkal. Pécs Megyei Jogú Város a BIOKOM Kft.-t január elsejétıl a következı kötelezıen ellátandó tevékenységekkel bízta meg: településfejlesztés, településrendezés; az épített és természeti környezet védelme; vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás; helyi közutak és közterületek fenntartása; a parkolás biztosítása; a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. A két egymás melletti közszolgáltatás számvitelileg szigorúan elkülönített rendszerben mőködik, mind a Hgt., mind a közfeladat-ellátási szerzıdés szigorú kikötéseket tartalmaz az un. keresztfinanszírozás elkerülésére. A társaság ennek a rendelkezésnek maximálisan eleget tesz, és a város, mint ármegállapító hatóság és egyben megrendelı részére transzparens módon beszámol az ellenırzések során a városüzemeltetési tevékenységrıl. A hulladékos közszolgáltatás díja egy évre kerül megállapításra, így ennek bemutatása ezen idıszakban esedékes. A közszolgáltatás terén a szolgáltatás legmagasabb díját és az alkalmazandó egyéb díjtételeket, esetleges engedményeket és kedvezményeket az Önkormányzat, mint árhatóság a Hgt. és a kapcsolódó jogszabályok alapján rendeletben állapítja meg. Pécs városában a közszolgáltatási díjak egy év idıtartamra kerülnek megállapításra, a díjváltozás forduló napja 2011 évtıl január 1. A jogszabályok alapján a társaság összeállította a díjmódosításhoz szükséges kalkulációkat és mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a tevékenység bemutatásához és a díjelemek megismeréséhez. 2

3 A közszolgáltató tevékenységének bemutatása: Pécs város területén a BIOKOM Kft. az önkormányzattal közösen kidolgozott hulladékgazdálkodási koncepció alapján dolgozik, amelynek lépéseit folyamatosan egyezteti a Város képviselıivel. A hulladékártalmatlanítási tevékenységrıl éves összefoglalót ad a Város felé, amely egyben a kökényi depó éves bérleti díjkalkulációjának az alapja. A BIOKOM tevékenységét hatékonyan, a gazdaságossági követelményeket szem elıtt tartva, a szolgáltatás minıségét folyamatosan emelve, a lakosság, a gazdasági élet szereplıi és az önkormányzatok igényeihez igazodva kívánja végezni. Ezt szolgálja az alapos elıkészítés után ben bevezetett, és azóta is folyamatosan bıvített, aktualizált közszolgáltatási járatprogram, amely a szállításszervezés és a gépjármőállomány optimalizálása mellett a lakosság számára is tervezhetıvé teszi a szolgáltatás igénybevételét. A program alapján a város egész területén heti két alkalommal, a kiemelt övezetben (a szőken vett történelmi belváros) külön megállapodás alapján heti három-hat alkalommal végez a BIOKOM hulladékszállítást. A lakossági hulladékkezelési szolgáltatás Pécs város közigazgatási területén a lakosság számra vetítve közel 100%-os lefedettségő. A nehezen megközelíthetı helyeken speciális kismérető és/vagy terepjáró gépjármővek beállításával, győjtıpontok kijelölésével oldjuk meg a hulladékelszállítás problémáját. A kisszámú ellátatlan terület fıként a győjtıautókkal megközelíthetetlen területekre esik, ezek megoldása nagyrészt a vállalkozástól független okok miatt várat magára július 1.-tıl a Szabolcsi szılıhegyen és Muromban önkormányzati kezdeményezésre mindkettı külterület győjtıpontos módszerrel bevezetésre került a rendszeres hulladékszállítás. Negatív tapasztalatunk, hogy sajnos a helyi ingatlantulajdonosok egy része nem hajlandó tudomásul venni a rendeletbıl eredı kötelezettségeket, így a sok üzletkötési munka és ismételt bizottsági ülések ellenére továbbra is nehéz a probléma megoldása. Ugyanakkor olyan nagy számban élnek lakosok állandó jelleggel ezeken a külterületeken (több mint hatszáz ingatlan), és olyan nagy az illegálisan lerakott, elhagyott hulladékok mennyisége, hogy a rendeletben rögzítettnél jóval nagyobb a szállítási gyakoriság, több a győjtıpont és vélhetıen a jövıben bıvíteni kell a szolgáltatásba bevont ilyen területek számát. Tekintettel arra, 3

4 hogy az ott élık között állandó és ideiglenesen ott tartózkodó lakosok élnek a díjtételek differenciálva lettek. Az ideiglenes, vagyis a városban állandó bejelentett lakhellyel rendelkezık a 70 literes szabványedényre kialakított engedményes díjat kötelesek fizetni és 2008-tól azt is csak áprilistól októberig, az állandó lakosoknak a teljes összegő díj lett megállapítva. A jelen rendelet módosítás a Városfejlesztési Bizottság és a települési részönkormányzat kezdeményezésére további változtatást rendel el. Az illegális lerakások megszüntetésére, illetve a további keletkezések megakadályozására a lomtalanítás már évi négy alkalommal történik meg, viszont bevonásra kerültek a több helyre kihelyezett konténerek, amelyek a lakosság és a vállalkozások fegyelmezetlensége miatt legtöbb esetben csak újabb problémát vetettek fel. A termelı és kereskedelmi vállalkozásoknál speciális ajánlati formával, a komplex győjtési ajánlattal jelentkezünk, amelynek lényege, hogy az adott cégnél keletkezı hulladékokat - kommunális, hasznosítható, veszélyes és inert - együttesen kezelve, egy szerzıdı partnerrel tudják megoldani. Ez kiemelkedıen fontos, hiszen az ipari közületi piac tıl teljesen liberalizált lett, és bár a szigorító rendelkezések, amelyek a vállalkozások hulladékgazdálkodásának feltételeit szabályozzák életbe léptek, a Hatóságok még nem mindig szereznek kellı érvényt a rendelkezés betartásának. Ezek alapján elvileg bárki vállalkozhat ipari-hulladékszállításra néhány engedély birtokában. Sokan éppen ezzel visszaélve nem, vagy nem megfelelı szerzıdést kötnek, és tudatosan vagy éppen csak spórolási szándékkal illegálisan szabadulnak meg többlethulladékaiktól. Nem kis gondot jelent az az eljárásmód, ahogyan sok multi vállalkozás kezeli a hulladékgazdálkodási feladatait. Több esetben elıfordul, hogy ajánlatot sem kérnek a helyi szolgáltatótól, hanem saját cégkörükbıl jelölnek ki, vagy állapodnak meg általános feladatokat ellátó vállalkozásokat, akik ezután rendkívül nyomott áron próbálják a piaci szereplıkre kényszeríteni saját elképzeléseiket, ellehetetlenítve ezáltal a magas színvonalú szolgáltatási módok alkalmazását. Ezekkel a törekvésekkel szemben a megfelelı kereskedelmi és beruházási stratégia biztosíthat olyan eszközrendszert, ami hosszabb távon kezelheti a napi egyelıre néha megoldhatatlannak bizonyuló 4

5 problémákat. Emellett a szolgáltatók hatásos segítıje lehet az önkormányzat és a megfelelı hatósági munka. Pécs városában az intézmények tekintetében az óvodákban, általános és középiskolákban vezette be elıször a társaság a szelektív győjtési programot, amelyhez már sok vállalkozás és intézmény is csatlakozott. Kiegészítı szolgáltatásként indítottuk meg intézmények részére az iratmegsemmisítést, ahol a bizalmas iratokat ellenırzött körülmények között tudjuk feldolgozni. A kihelyezett lakossági szelektív győjtıedényeink (7 db 1 termékes, 6 db 2 termékes, 164 db 3 termékes és 4 db 4 termékes győjtıpont), a családi házas övezetekben rendszeresített ún. házhoz menı járat, és az ipari és közületi partnerekhez kihelyezett 5-32 m 3 -es konténereink lehetıvé teszik a hasznosítható anyagok teljes körő szelektív győjtését. Sajnos továbbra is nagyon sok győjtıpont esik áldozatul rongálásnak, több teljes győjtıpont égett le szándékos gyújtogatás miatt, amelyek pótlása igen nehéz, mivel egy komplett győjtıpont beszerzése meghaladja a félmillió forintot. Költségtakarékossági okokból a leégett, megrongálódott hagyományos mőanyag UFO edények helyett a szelektív győjtésnek megfelelıen átalakított tartósabb fém BOBR edényeket helyezünk ki. Programba kapcsolva a győjtıpontok takarítását is elvégezzük, amelynek során a győjtıpontok környezetét rendben tartva azok esztétikusabb látványt nyújtanak. Sikeresek az iskolai és intézményi győjtıakciók is. Hamar népszervő vált az ún. LUFO (lépcsıházi UFO), amelyekbıl 174 db áll a lakosság rendelkezésére a tömblakásos területekre annak érdekében, hogy már a lépcsıházakban össze lehessen győjteni a feleslegessé váló szóróanyagokat, reklámkiadványokat. Kétheti rendszerességgel a kertvárosi övezetekben zöldhulladék győjtı járat mőködik tavasztól késı ıszig (az utóbbi évek enyhe év végi hónapjainak köszönhetıen november végéig, december közepéig), amely a tiszta kerti hulladékokat győjti össze, melyek a BIOKOM komposzttelepén kerülnek feldolgozásra. Ennek heti mennyisége ben a fı idıszakokban elérte, sıt meg is haladta a 100 tonnát, de nagyon sok zöldhulladék került beszállításra a közterületekrıl is. Rövid idı alatt sikeressé vált a néhány éve bevezetett lombzsák is, ami a vállalkozások, intézmények részére teszi lehetıvé a zöldhulladékok elszállítását, a konténeresnél lényegesen olcsóbb és rugalmasabb megoldással. 5

6 A komposztálási tevékenység keretén belül ben már készterméket tudtunk felmutatni, tól pedig már értékesítettünk is komposztot, valamint a pécsi lakosság körében végrehajtottunk egy ingyenes komposztosztási akciót (több mint zsák komposzt került kiosztásra), és évente átlagosan számítva több mint ötezer tonna zöldhulladék feldolgozásával tehermentesítettük a kökényi hulladéklerakót. A nagy népszerőségre való tekintettel lomtalanítási akcióinkat az eddigi kettırıl tıl évi négy alkalomra emeltük, emellett évente kétszer nagy érdeklıdés mellett veszélyes hulladék és elektronikai hulladék-lomtalanítást is végzünk. A sikeresebb lebonyolítás érdekében az írott sajtóban (helyi lapok, hírlevél) rendszeresen megjelentetjük a lomtalanítással kapcsolatos információkat. Ezen akciók keretében évrıl évre egyre több és több lomot győjtünk be. A családi házas övezetekben külön szelektíves győjtıjárat, és kiadott győjtızsák áll a lakosság rendelkezésére, és mind nagyobb területre terjed ki a zöldhulladékok külön győjtése is. Lomtalanítás keretében 2010 évben 924 tonna hulladékot, míg veszélyes hulladék győjtés keretében közel 10 tonna hulladékot győjtöttünk be, és közelítıleg hasonló mennyiségekre számíthatunk 2011-ben is. Az elektromos és elektronikai hulladékok összegyőjtését a hulladékudvari elhelyezésen túl évente kétszer kitelepítéses akcióban is végezzük, de 100 kg feletti mennyiség esetén elızetes egyeztetés alapján kollegáink házhoz is mennek érte. Válogatómőben fogadott és feldolgozott hulladékmennyiségek Papír Mőanyag Üveg Fém Fa Textil Égethetı Elektronikai Az Eperfás úti telephelyen december 4.-én ünnepélyesen átadásra került Magyarország akkor legmodernebb hulladékválogató egysége, amely az eredeti tervek 6

7 szerint képes évi tonna hulladék osztályozására (két mőszakban, mőszakszámtól függıen), melynek eredményeképpen a feldolgozók részére jobb feltételekkel és magasabb áron értékesíthetı a másodnyersanyag. A évben a válogatómőben fogadott hulladék mennyisége több mint tonna volt, ami kevesebb, mint a évi mennyiség, de ez fıként a világpiacon kialakult és a hazánkat is sújtó recessziónak köszönhetı. A kialakult világpiaci válsághelyzet, illetve az azt követı recesszió nyomán kialakult alacsony felvásárlói másodnyersanyag árak miatt az ágazat eredményessége csökkent, így sajnos az eddigi árakat, illetve kedvezményeket (ingyenes szállítás) nem tudjuk tartani partnereink felé évben a 2010 évit kicsivel meghaladó mennyiségő beszállítás várható, jelezve, hogy a piaci helyzet némiképp javul, de sajnos ez a javulás csak nagyon lassan megy végbe ben tonna hulladék került lerakásra és ártalmatlanításra a BIOKOM által üzemeltetett kökényi és görcsönyi hulladéklerakóban. A kökényi hulladéklerakó év folyamán lényegében megtelt (élettartama így is több évvel meghaladta a tervezettet, köszönhetıen a lerakó megfelelı mővelésébıl eredı konszolidációjának, a rekultivációs terv még egy szint lerakását tette lehetıvé, illetve, a hulladéktesten lévı hulladék a bomlás során tömörödött), oda már csak a közvetlen lakossági beszállítás és a lom hulladék kerül, amely elıkezelés (aprítás) után kerül lerakásra. Ezen felül az mintegy tonna hulladék került fogadásra a válogatómőben, és közel m 3 zöldhulladék került külön begyőjtésre. A BIOKOM és társvállalatai ben összesen több mint tonnát meghaladó különféle hulladék győjtését, kezelését és ártalmatlanítását oldották meg. A társaság tevékeny részt vállalt a Dél-Balaton és Sió-völgye és a Mecsek Dráva program kialakításában, illetve elindításában. E kettı együttvéve - és az utóbbi Pécs gesztori irányításával Baranyára teljes körően, és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakítja ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás megfelelı színvonalát. A Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a társulás a BIOKOM Kft.-t üzemeltetınek jelölte ki, így lehetısége nyílt a pályázat elıkészítésében való részvételre. A hulladéklerakó rekultivációs projekt 100 %-os támogatási intenzitás mellett már a megvalósítás folyamatában van, de az elsı eredményes közbeszerzést 7

8 követıen megkezdıdhetett a beruházási program is, a hulladékudvarok és átrakó állomások megvalósulásának területén. A es évben indult meg az ÖKO-VÁROS, ÖKO-RÉGIÓ elnevezéső regionális program tematikája, amelyben a vállalkozás is fontos szerepet töltött be. Jelenleg a program csak oktatási feladatokat végez, a több szereplı által létrehozott Öko-Város, Öko-Régió Alapítvány keretében. A társaság a Zöld-suli program továbbvitelét átadta az Alapítvány részére, ennek keretében folyik tovább a nevelési és felvilágosítási célú környezetvédelmi program. A Pécs Város közigazgatási területén begyőjtött és kezelt hulladék mennyiségek: Tapasztalataink szerint a hulladékok fajsúlya folyamatos csökkenést mutat, a hulladék összetételében egyre több az ún. könnyő csomagolóanyag, fıleg a mőanyag, annak ellenére is, hogy jelentıs része hasznosításra kerül lerakás helyett. E tendencia miatt növekszik a lerakott hulladék laza térfogata, ami egyre jobban elıtérbe helyezi a hulladéklerakón a megfelelı tömörítettségi fok elérésének kérdését. Ezért technikai 8

9 okból - depótakaráshoz és a tömörítési arány javításához- lerakásra került még kb tonna inert anyag, ami fıként agyag és építési törmelék. Mivel a lerakók megtelése térfogatra történik, és az inert anyag bekeverés a tömörítési arányt javítja, ezért nélkülözhetetlen a lerakó élettartamának növelése érdekében. A évben a lakossági hulladékudvarba a lakosság részérıl mintegy kg bútor és egyéb lom, kg zöld hulladék, kg építési törmelék, kg papír, kg üveg, kg gumi, kg fém, kg elektromos és elektronikai hulladék, valamint kg elhasznált növényi olaj került beszállításra. A hulladékudvar hétfıtıl-szombatig áll a lakosság rendelkezésére. A hulladékudvarokba a lakosság egész évben folyamatosan szállíthat be hulladékot, fıként építési hulladék kerül be ide, illetve egyéb lim-lom, amely két lomtalanítás közt keletkezik a lakosságnál. A táblázatból jól látható, hogy a BIOKOM e szolgáltatását egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a lakosság, csökkentve ezáltal az illegális lerakók számát is. A létesítményekbıl kikerülı tovább már nem hasznosítható hulladék kezelése és ártalmatlanítása a BIOKOM által kezelt hulladéklerakókban történik. A regisztrált adatok alapján az alábbi anyagokat szállította be a lakosság a hulladékudvarba: Anyagféleségek 2008 Megoszlás 2009 Megoszlás 2010 Megoszlás Kg % Kg % Kg % Bútor és lom ,8% ,5% ,4% Zöldhulladék ,2% ,9% ,8% Építési törmelék ,1% ,8% ,7% Papírhulladék ,0% ,9% ,9% Üveg ,8% ,1% ,8% Gumi ,2% ,3% ,9% Fémek ,5% ,6% ,1% Elektronikai hulladék ,4% ,7% ,4% Lejárt szavatosságú gyógyszer 137 0,0% ,0% Elhasznált növényi olaj ,1% ,1% 132 0,0% Összesen ,0% ,0% ,0% 9

10 A Kft. sikeres mőködésének egyik alapvetı feltétele a tudatos létszámgazdálkodás. A társaság minden tevékenysége - hulladékgyőjtés és szállítás, lerakás és ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyőjtés, városüzemeltetési tevékenységek, valamint az ezeket kiszolgáló vállalati központ, TMK és gondnokság - magas élımunka igényő. A szolgáltatások (mint fı profil) színvonalának folyamatos emelése a külsı környezet részérıl elvárás a társaság felé. Ennek és a piaci verseny helyzetnek való mind jobb megfelelés kikényszeríti a vállalkozásokból a mennyiségi változások után a minıségi változások végrehajtását és a színvonal következetes emelését is. A létszám 2011 évi jelentısebb bıvülését a január 01.-tıl átvett városüzemeltetési feladatok indokolják. Átlagos statisztikai létszám: december 31.-én 206 fı december 31.-én 210 fı december 31.-én 214 fı december 31.-én 218 fı december 31.-én 223 fı december 31.-én 225 fı október 31.-én 275 fı. Másik fontos feltétele a közszolgáltatásnak a megfelelı mőszaki állapotú és minıségő eszközök, célgépek és berendezések biztosítása. Rendszeres karbantartással és szakszerő javítással gondoskodunk a rendelkezésünkre álló eszközök minél hatékonyabb kihasználásáról, de az öregedı géppark és a szinte kizárólag EU beszerzéső tartalék alkatrészek drágulása is megjelenik a díjakban (a recesszió, illetve az utóbbi idıben erıteljesen gyengülı forintárfolyam szintén érezteti hatását). A társaság ugyan folyamatosan igyekszik fiatalítani a gépjármő állományát, de az évi egykét új gépjármő beszerzése mellett, a folyamatos forráshiány miatt inkább csak jó mőszaki állapotú, de használt gépkocsik beszerzése válik lehetıvé, az is fıként bérleti díjas, vagy lízing rendszerben ben a városüzemeltetés finanszírozási problémái miatt csak a legszükségesebb beruházások lettek végrehajtva, ami rontja a szolgáltatás gépi és eszközellátásának színvonalát. 10

11 A közszolgáltatás nyújtásának tárgyi, mőszaki feltételeit folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk. Rendelkezünk a megfelelı számú és minıségő szabványosított győjtıedénnyel, célgépekkel, melyek együttesen alkalmasak környezetet nem szennyezı, kiszóródás mentes hulladékgyőjtés, szállítás és ártalmatlanítás elvégzésére. Eszközeinket saját, minden szükséges engedéllyel rendelkezı telephelyeinken tároljuk, ahol lehetıség van az eszközök tisztántartására, és minden, a jogszabályokban elıírt tevékenység elvégzésére. A jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget teszünk, a szükséges engedélyeket megszerezzük. Nyilvántartási rendszerünk minden szempontból megfelel a jogszabályi elıírásoknak. A BIOKOM Kft. a tulajdonos Önkormányzat részére folyamatosan információkat biztosít (félévenkénti jelentések, tervek, beszámolók). A jelenleg mőködı ártalmatlanító helyeink IPPC engedéllyel rendelkeznek, az üzemeltetésére belsı szabályzattal rendelkezünk, amely tartalmazza az összes szükséges technológiai és közszolgáltatásból adódó elıírásokat. Az üzemeltetés során ezeket szigorúan betartjuk. Mindegyik ártalmatlanító helyre vonatkozóan rendelkezünk kárelhárítási tervvel, melyek alkalmazására a környezeti elemekben elıre nem látható esemény, vagy ismeretlen ok miatt bekövetkezett károsodás esetén, a károk megelızése, elhárítása, mérséklése érdekében kerülhet sor. Az elıírt monitoring rendszereket folyamatosan mőködtetjük, a mérési eredményeket figyelemmel kísérjük. A lezárással és utógondozással kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez a szükséges terveket elkészítettük, a költségek elhatárolásra kerülnek a társaság könyveiben. Ártalmatlanító helyeinken környezetszennyezés nem fordult elı. Az információs, tájékoztató és reklámtevékenységet folyamatosan végezzük, melyet a közszolgáltatási szerzıdésben elıírtak érvényesítése érdekében fejtünk ki. E tevékenységünk kiterjed a különbözı irodáink félfogadási idejére, a lakossági lomtalanítási akcióval kapcsolatos információkra, a hulladékudvarokkal, szelektív hulladékgyőjtı szigetekkel és a kerti zöldhulladék győjtéssel kapcsolatos tudnivalókra. Ezen túlmenıen mindenrıl tájékoztatjuk az érintetteket, ami a közszolgáltatást illetıen bármilyen változást jelent. 11

12 Ügyfélszolgálati irodánk a hulladékgazdálkodási kérdések ügyintézésére 2011-tıl megváltozott nyitvatartási renddel, a hét négy napján tart nyitva, (hétfın 20 óráig). Mindemellett a kényelmesebb ügyintézés érdekében kialakítottunk egy internetes bejelentkezési felületet is, illetve már az interneten keresztül is tájékoztatjuk az érdeklıdıket, illetve válaszolunk a kérdésekre. A félfogadási idırıl az érintetteket hirdetményeken keresztül folyamatosan tájékoztatjuk. Társaságunk évtıl mőködteti integrált minıségügyi és környezetközpontú irányítási rendszerét, amelyet az idıközben változó szabványkövetelményeknek megfelelıen az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint alakítottunk át. Minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerünk célja az, hogy szolgáltatásainkkal növeljük vevıink elégedettségét, figyelembe véve a tevékenységeinkre vonatkozó jogszabályokat. Integrált rendszerünket úgy mőködtetjük, hogy az feleljen meg ügyfeleink, tulajdonosaink elvárásainak, és biztosítsa minıség- és környezeti politikánk, valamint környezeti- és minıségcéljaink megvalósítását, társaságunk eredményességét, munkatársaink megelégedettségét, környezeti teljesítésünk javulását. Irányítási rendszerünk mőködését évente egy alkalommal a vezetıségi átvizsgálás keretében áttekintjük, annak érdekében, hogy a felsı vezetés átfogó képet alkothasson a rendszer mőködésérıl, dönthessen a szükséges módosításokról és fejlesztésekrıl. Rendszeresen nyomon követjük és figyeljük az edények mellé rakott hulladékokat, esetileg azokat bár nem csekély mennyiségrıl van szó - elszállítjuk. Azokban az esetekben, ahol ez visszatérıen, rendszeresen jelentkezik, igyekszünk meggyızni a partnereket a plusz edény (nagyobb edényméret) igénybevételére, sajnos kevés sikerrel végén bevezetjük az információ biztonság területén is az auditálást. A közszolgáltatási hulladékkezelési díj megállapításának jogszabályi háttere: A hulladékszállítás díját a évtıl a 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet szabályozza. A Rendelet fıbb elemei: 2. (1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési idıszakra kell meghatározni. 12

13 (3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni. 3. (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy a) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségő ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minısül különösen a) a hulladékbegyőjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelı létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülı költségeket és ráfordításokat is; b) a közszolgáltatás körében mőködtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történı monitorozásának a díjfizetési idıszakra vetített költsége; c) a számlázás és díjbeszedés költsége; d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredı, azok felújítását, pótlását, korszerősítését, bıvítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások. 4. (1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni. (2) Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák: a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, szállításának, szelektív győjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedı ártalmatlanításának, 13

14 b) a települési folyékony hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, illetve nem szennyvíztisztítóban történı elhelyezés esetében az utógondozásra és a monitorozásra is kiterjedı költségeit. 5. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. (lásd régi rendelet 7. 9 bek.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 6. (1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. (1) bekezdése szerint a települési hulladék győjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett, kivéve, ha a Hgt. 23. f) pontja alapján az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltatás ingyenes. (2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a) a közszolgáltatást felajánlja, illetve b) a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj fizetésre kötelezett számla ellenében, meghatározott idıszakonként, utólag köteles megfizetni. A számlának tartalmaznia kell a 7. (3) bekezdésében, illetve a 8. (2) bekezdésében meghatározott díjképzési elemeket is. (4) A települési szilárd hulladék begyőjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejőleg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is. (5) A szelektív győjtésben részt vevınek - a hulladéknak a begyőjtıhelyen (pl. hulladékgyőjtı udvar, győjtısziget) történı átadásáért - díj nem számítható fel.(lásd régi rendelet 5., bek bek.) 14

15 A közszolgáltatási díj megállapítása: I. A közszolgáltatás legmagasabb díja, az ipari közszolgáltatási díj kalkulációja: Törvényi elıírás alapján az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania az ún. legmagasabb mértékő közszolgáltatási díjat, ezt alkalmazza a Kft. ipari közületi közszolgáltatásba vont partnerei felé. Emellett az Önkormányzat megállapíthat egy jóval kedvezményesebb lakossági díjat is. Elıterjesztés a kívánt díjmódosítási kérelemhez a pécsi ipari - közületi közszolgáltatási díj megállapítása: A közszolgáltatás szempontjából a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége két részre ipari-közületi és lakossági hulladékszállítás osztható. Az ipari ágazaton belül speciális elszámolása révén jelenik meg a közszolgáltatásba bevont ipari partnerek számára nyújtott szolgáltatás. A rendelet módosítás alapján meg kell határozni az ipari-közületi partnerek díjtételeit is, amelyek eltérıek a lakossági díjaktól. Ennek több oka is van. Egy részt a lakossági díjmódosítás még mindig csak nullszaldós alatti tervezet, tehát nem tartalmaz eredmény és fejlesztési elemeket, míg az ipari szolgáltatás igen. Másik fontos összetevı a jelentıs díjeltérésben, hogy a lakossági közszolgáltatás támogatottnak minısíthetı, hiszen mind a lerakó építésénél, mind a másodnyersanyagok szelektív győjtésénél vannak rendeletileg meghatározott támogatási elemek, de ezek csak a lakossági szolgáltatásra vonatkoznak, az ipariközületi partnerek kiszolgálása nem támogatott, így ott magasabb beruházási, ezáltal magasabb költségelemek jelennek meg. Az ipari-közületi partnerek ugyanakkor a Hgt. alapján nem kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére, csak ha az abban foglalt feltételeknek nem tesznek eleget, tehát a lakossággal ellentétben ık választhatnak, milyen módon oldják meg a hulladékok kezelését. Az ide vonatkozó jogszabályok, rendeletek alapján a közszolgáltatási díjak egy naptári évre kerülnek megállapításra. A jogszabályok alapján a társaság összeállította a díjmódosításhoz szükséges kalkulációkat és mindazokat az információkat, amelyek 15

16 szükségesek a tevékenység bemutatásához és a díjelemek megismeréséhez. Ugyanakkor a számítások csak tájékoztatónak tekinthetık, hiszen a szabad szolgáltatási választás miatt nem meghatározható hányan választják, illetve hányan lesznek kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére. Pécs járatba kötött ipari közületi szolgáltatás: 2011 évben a járatba kötött szolgáltatással ellátott ipari közületi kereskedelmi területen a következı ügyfélszámmal rendelkezünk: Őrtartalom (l) Ürítés gyakorisága (heti) Szerzıdés szám (db) Összesen: A partnereinkre kiemelt figyelmet fordítunk, komplex szolgáltatási ajánlatainkkal igyekeztünk környezettudatos, hatékony és költségkímélı megoldásokat találni. 16

17 A díjmegállapítás módszere, lépései: A közszolgáltatási hulladékkezelési díj évi mértékének kialakításánál a költségek alakulása terén feltételezzük bizonyos külsı makrogazdasági, illetve belsı mőködési feltételek teljesülését. A várható áremelkedések elırejelzéséhez felhasználtuk az MNB és a PM által publikált inflációs elırejelzéseket, illetve a fıbb makrogazdasági trendeket. A költségnövekedés elırejelzése némi bizonytalanságot hordoz magában, különösen igaz ez a bekövetkezett világpiaci események, a recesszió, illetve a jelenleg is átalakulóban lévı adózási, gazdasági jogszabályok tükrében. A kıolaj világpiaci árához és a dollár árfolyamához kötıdı energiahordozó és üzemanyag árak az év folyamán jelentısen emelkedtek jelentısen rontotta a helyzetet a jövedéki adó erıteljes emelkedése -, az elırejelzések alapján újabb emelkedés várható a területen. Fontos tényezı még a deviza (különösen az egyre inkább elszaladó EURO árfolyam) ára is (a Kft. gépkocsi - és gépalkatrészeit nagyrészt EURO viszonylatban szerzi be). A közszolgáltatási díjak meghatározása: A közszolgáltatási díj törvényi felhatalmazás alapján a szerzıdött tároló edény egyszeri ürítési díjában kerül meghatározásra. A díjak meghatározásához felhasználjuk év meglevı tény adatait, melyeket a tervezésnél használt adatokkal kiegészítve elkészítjük a es év lakossági ágazati üzemági eredmény-kimutatását. Emellett elkészítettük a es év tervét is. Ez, valamint a díjkorrekció benyújtásának idıpontjában ismert közszolgáltatásba bevont ipari szerzıdésállomány képezi az egységnyi díj kiszámításának alapját. Mivel Pécsett lehetıség van az összes szabványos edénytípus használatára, ezért az itt alkalmazott díjtábla sokkal összetettebb, mint a legtöbb településen (több edényméret engedélyezett), így több kategóriában kell külön-külön meghatározni az egységnyi ürítési díjat. Az elmúlt idıszak egyik jellemzı tendenciája, hogy a szolgáltatók, mint nagyfogyasztók saját és ágazati inflációja lényegesen magasabb, mint a statisztikai lakossági árindex (Az éves átlag október hóig: 107,3 %). Az alapanyagok és energiahordozók ára jobban emelkedett a vállalkozások számára, mint a lakossági indexálás, és több olyan hatás is érvényesül, mint például az adó-, gazdasági-, környezetvédelmi- jogszabályok szigorodása, folyamatos változása. 17

18 A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a következıkben részletesen kibontva mutatjuk be és támasztjuk alá a díjkorrekció számításait. A számítások tartalmazzák a évet tervezett szinten, melybıl az I.-III. negyedév tényadat, a IV. negyedév kalkulált. Ezekbıl kerül levezetésre a díj-idıszak költségstruktúrája. Mint látható a közszolgáltatásba bevont ipari partnereknél az ürítési gyakoriság igen tág keretek közt változó, de a rendelet elıírta minimum betartása kötelezı. Mivel a közterület szervezett, rendszeres tisztántartása az Önkormányzat feladata, és e feladat ellátása érdekében a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül a közszolgáltató bevonásával tud gondoskodni a Hgt. 31. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. A hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díjának megállapítása önkormányzati hatáskörbe tartozik, melynek során a települési önkormányzat dönt a díjak mértékérıl, az esetleges engedményekrıl és/vagy kedvezményekrıl, esetleg a mentességrıl, a szolgáltatás területi kiterjedésérıl, az igénybevételre kötelezettek körérıl, stb. A pécsi önkormányzat az eddigi díjmegállapítások során a szolgáltatás teljes vertikumának költségeit nem hárította át az igénybevételre kötelezettekre, annak fedezetét részben a közszolgáltató, részben a Pécs Holding biztosította. A kötelezı önkormányzati feladatokhoz azonban nem társul a Hgt.-ben eredetileg szereplı, de a gyakorlatban soha nem érvényesülı normatív állami támogatás. A közterületeken elhagyott vagy az illegális hulladéklerakók felszámolásából származó hulladék elszállítására, illetve ártalmatlanítására, a zöldhulladékok elkülönített kezelésére, a szükséges fejlesztı-bıvítı beruházásokra és az egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódó hulladékkezelési feladatokra a közszolgáltatás keretein belül szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat ezidáig úgy biztosította, hogy forrást teremtett a saját, illetve a feladat ellátásával megbízott szervezet költségvetése terhére. Az állami normatív támogatás és az önkormányzati forrás hiányára tekintettel azonban a jövıben fokozatosan a közszolgáltatási díjrendszerén belül kell a forrásokat megteremteni a Hgt a figyelembevételével. 18

19 A kalkuláció mente a következı: Pécs Város közszolgáltatásba bevont ipari hulladékszállítási ágazat eredménykimutatása év (I/1sz. tábla) A tábla az elsı kilenc hónapra tény adatokat tartalmaz, míg a maradék három hónapra tervezett adatokat. A közvetlen költségek összege eft-ot, a felosztott költségek eft-ot tesznek ki, emellett a Kft eft bevételt realizál várhatóan. Így a Kft. adózás elıtti ágazati eredménye ebben a tevékenységi körben eft lesz. Pécs Város közszolgáltatásba bevont ipari hulladékszállítási ágazat tervezett eredmény-kimutatása év (I/2 sz. tábla) Edényméret Ipari-közületi partnereink részére a jelen elıterjesztés szerint a díjkorrekció mértéke 7,3 %, mely az ipari ágazat eredményességének szinten tartásához elegendı, és amely a KSH által megadott éves iparági inflációnak felel meg. Az ipari közületi szolgáltatás január 1.-tıl alkalmazott díját a következı táblázat foglalja össze: Egyszeri ürítési díj (nettó) Egyszeri ürítési díj (bruttó) Havi nettó ürítési díj Heti ürítési gyakoriság 1x 2x 3x 4x 5x 6x 70 literes 415 Ft 527 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 80 literes 484 Ft 615 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 90 literes 540 Ft 685 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 110 literes 664 Ft 844 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120 literes 719 Ft 913 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 240 literes Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 770 literes Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1100 literes Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 19

20 II., A lakossági hulladékszállítási díj 2012 évi korrekciójának kalkulációja: A lakossági hulladékszállítási tevékenység évek óta veszteséggel mőködik, bár a es évben a korábbi éveket meghaladó 18 %-os díjkorrekciót állapított meg Pécs Város Önkormányzata, az az ágazat akkori nullszaldójához szükséges 22,78%-tól elmaradt évben a nullszaldóhoz szükséges 14,85 %-os korrekció helyett a Kft. 7,9 %-os díjkorrekció végrehajtására kapott felhatalmazást. Míg évben a nullszaldóhoz szükséges 14,92 %-os korrekció helyett mintegy 9,2 %-os korrekcióra nyílott lehetıség évben a Kft.-nek a lakossági ágazati nullszaldó eléréséhez 13,17 %, a szinten tartáshoz 8 %-os díjkorrekcióra lett volna szüksége, ehelyett a korrekció elmaradt, arra a Kft.-nek csak január 01.-el volt lehetısége. A folyamatosan az indokolt mértéktıl elmaradó díjkorrekció, és a folyamatosan növekvı lakossági kinnlevıségi állomány nehezen kezelhetı veszteségtételeket eredményez. A díjemelés elmaradása az indokolttól egyben azt is eredményezte, hogy a mostani elıterjesztés is eleve magasabb számokkal indul, hiszen a korábbi évek elmaradt korrekciói a tárgy elıterjesztést is befolyásolják. Pécs városa a közszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások mennyisége és minısége alapján elsı helyre sorolható a megyei jogú városok között, sıt még a fıvárost is megelızi a legtöbb fajlagos mutatóban. Ennek ellenére az alkalmazott díjak fajlagos értéke az alacsonyabbak közé tartozik. Ennek egyik oka nyilvánvalóan a költség hatékony és korszerő gazdálkodás, de egy másik fı ok az évek óta az indokoltnál alacsonyabb mértékben megállapított és folyamatos veszteséget okozó és az elıbbiekben bemutatott közszolgáltatási díjképzés. Év Tevékenység nullszaldós eredményéhez szükséges Felterjesztett díjmódosítás Engedélyezett díjemelés Felterjesztett díjmódosítás (kumulált) Engedélyezett díjemelés (kumulált) ,00% 6,00% 3,00% 106,00% 103,00% ,90% 4,90% 4,00% 111,20% 107,10% ,50% 7,50% 6,30% 119,50% 113,90% ,30% 6,90% 5,00% 127,80% 119,60% ,40% 6,70% 5,00% 136,30% 125,50% ,78% 22,78% 18,00% 167,35% 148,09% ,85% 14,85% 7,90% 192,26% 159,84% ,92% 14,92% 9,20% 220,95% 174,55% ,17% ,92% 8,00% 8,00% 238,63% 188,51% Kumulált 286,15% 207,64% 159,99% 20

21 A következıkben bemutatjuk néhány nagyobb Megyei Jogú város hulladékkezelési díját, ahol hasonló tartalmú a közszolgáltatás tartalma a pécsihez (forrás: Köztisztasági Egyesülés): Helység év Ft/110 l Balassagyarmat 458 Dunaújváros 446 Eger 340 Budapest 579 Kaposvár 346 Kecskemét 423 Keszthely 742 Kiskunhalas 307 Marcali 684 Mosonmagyaróvár 401 Nagykanizsa 582 Paks 250 Salgótarján 281 Sopron 364 Szarvas 419 Szeged 533 Székesfehérvár 282 Szekszárd 312 Szombathely 286 Tatabánya 303 Tiszaújváros 330 Veszprém 348 Zalaegerszeg 387 Pécs 274 Pécs 70 l (szerzıdésállomány 48 %-a) 194 Pécs engedményes 70 l (szerzıdésállomány 27%-a) 117 Mint látható Pécs fajlagos díjai az alacsonyak közé tartoznak, ami különösen annak a fényében kiemelkedı, hogy a táblázatban szereplı városok nagy részében a legkisebb edényméret, amire szerzıdést lehet kötni a 110 l-es, míg Pécs esetében ennél jóval kisebb őrtartalmú (70 /engedményes is/, 80, 90 l-es) edényméretre is lehet szerzıdni. Mint azt a következı tábla mutatja, Pécsett a 110 l-es edényméretnél, illetve az ennél kisebb közös edény őrtartalomra kötött szerzıdések a leggyakoribbak (75%). 21

22 Edény mérete (l) Megjegyzés Edény darabszáma Éves számított liter szám %(db) %(l) 70 engedményes összesen: ,10% 19,05% ,77% 2,46% ,62% 0,94% ,09% 19,20% ,52% 4,27% ,36% 3,65% ,50% 7,45% ,05% 42,98% Összesen: ,00% 100,00% Mindehhez hozzávehetjük még azt is, hogy a 120 l-esnél nagyobb edényméretekre szinte teljes egészében a társasházak kötnek szerzıdést (általában 35l-es és 70 l-es lakásonkénti szerzıdésekkel), így elmondható, hogy a lakosság több mint 70 %-a 70 l- es, vagy annál kisebb térfogatú edényre köt szerzıdést, ezt jól mutatja a következı tábla. Edény mérete (l) Megjegyzés Szerzıdés darabszáma Éves számított liter szám %(db) 70 engedményes ,63% 25,20% ,34% 47,93% ,46% 2,46% ,00% 0,94% ,93% 19,19% ,66% 4,27% szüneteltetés Összesen: ,00% 100,00% %(l) Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítı szerint háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 69,59 l szerzıdött térfogat jut. A kimutatásból az is látható, hogy a fogyasztók darabszám szerint 74,97%-a, térfogat alapján 73,13%-a 70 literes, vagy annál kisebb edényméret után fizeti a közszolgáltatási díjat. Negatív tendencia, hogy az eddig 70 l-es edényre szerzıdı ügyfelek egy része a kedvezményes 70 l-es kategóriára köt át. Vélhetıleg ebbıl is következıen továbbra is igen magas a győjtıedényzet mellé szabálytalanul kihelyezett többlethulladékok mennyisége, amely a szolgáltatás költségét befolyásolja, de bevételt nem eredményez. A társaság felmérése alapján egy heti felmérésbıl extrapolálva évi 22

23 százezer zsáknak megfelelı többlethulladékot helyez ki a lakosság amellett, hogy a lomtalanítás gyakorisága évi négyszerire emelkedett, és a zöldhulladékok győjtése is teljesen lefedi a családi házas övezeteket, és a járatok egészen decemberig dolgoztak. Az elkészített költségszámítás a következı technológiai eljárások, úgymint a hulladékszállítás, a szelektív győjtés és szállítás, a zöldhulladék győjtés és kezelés, a hulladékudvar mőködtetés, a lakossági veszélyes hulladékok győjtése, a hulladékok ártalmatlanítása - hulladéklerakó üzemeltetés, a komposztálási tevékenység, illetve a válogatómő üzemeltetés költségcentrumainak részletes elemzésével történik. A tulajdonos által elfogadott számok alapján a lakossági hulladékszállítási tevékenység mőködése a korábbi évekhez hasonlóan évben is jelentıs negatív eredménnyel zárt, ami arra vezethetı vissza, hogy a Kft. a korábbi években rendre a szükségesnél alacsonyabb díjemelést kapott, míg évben teljes egészében elmaradt a díjkorrekció. Csak felsorolási szinten az alábbi szolgáltatásokat elvégzését kell fedeznie a pécsi lakossági hulladékszállítási díjnak: lakossági hulladékszállítás, lerakó üzemeltetés, hulladékkezelés, ártalmatlanítás, hulladékudvar üzemeltetése, szelektív győjtés, lakossági l edények évi kétszeri tisztítása, illetve évi kétszeri fertıtlenítı mosása, évi 4 lomtalanítás, lakossági veszélyes hulladéklomtalanítás, elektronikai hulladék győjtése, házhoz menı szelektív győjtés, a győjtıszigetek környezetének rendszeres takarítása, zöldhulladék járat, ügyfélforgalom, számlázás, kinnlevıség kezelése, illegális lerakók felszámolása, komposztálás, edény bérbeadása. A magas szolgáltatás tartalom mellett a pécsi lakossági közszolgáltatási díjak csak az alsó harmadban vannak a megyei jogú városok kategóriájában, és az elıterjesztett díjnövekedés mellett sem válnak kiugróvá. Mivel a Pécsi Önkormányzat kötelezıvé és egyben lehetıvé tette az összes szabványos edénytípus használatát, ezért a Pécsett alkalmazott díjtábla sokkal összetettebb, mint a legtöbb településen (több edényméret engedélyezett), így több kategóriában kell különkülön meghatározni az egységnyi ürítési díjat. Az elmúlt idıszak egyik jellemzı tendenciája, hogy a szolgáltatók, mint nagyfogyasztók saját és ágazati inflációja lényegesen magasabb, mint a statisztikai 23

24 lakossági árindex. Mindemellett a BIOKOM a régió hulladékgazdálkodása szempontjából meghatározó Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt önerejének finanszírozására hitelt vett fel. Hatása a lakossági díjkorrekcióban a pénzügyi mőveleteken keresztül jelenne meg, amennyiben ezt a Kft. érvényesítené. Az elmúlt idıszakokban a környezetvédelem és ezen belül a hulladékgazdálkodás az egyik olyan terület, ahol a legtöbb szigorító és kötelezettséget elıíró jogszabály született, és a feladatok, illetve az elérendı cél hozzáigazításra került az Uniós elvárásokhoz. Ez lehetne pozitív folyamat is, ha a megfelelı bevételi források a szolgáltatók rendelkezésére állnának. A magasabb környezetvédelmi követelmények, a lerakásos ártalmatlanítás korlátozása, a mind jobban elterjedı és igényelt szelektív győjtés és a veszélyes hulladékoknak a közszolgáltató által ártalmatlanított részének növekvı mennyisége természetesen beépül a költségek közé, és azokat jelentısen emeli. Bár ezek elınyei össztársadalmi szinten már megjelennek, a helyi szolgáltatást a magasabb munkaigény miatt átmenetileg és relatív módon drágítják. A hulladékkezelés területén rendkívüli módon növekedtek a hatósági eljárási díjak és rövidültek az egyes engedélyek idıtartamai is, így ezek is extra kiadásként jelennek meg. A belvárosi kiemelt győjtési övezet és egyes külterületek közszolgáltatásba kapcsolása szintén emeli a szolgáltatás költségét. Mindezt úgy, hogy a szelektív győjtés már évek óta, és országos szinten is még mindig Pécsett a legelterjedtebb, hiszen a győjtıpontok száma alapján minden pécsi lakosra jut egy, amellett, hogy a családi házas övezetben házhoz menı győjtés van. A zöldhulladék járat térben és idıtartamban is kiterjesztésre került, a lakosság igénye alapján már évek óta decemberig folyik az elkülönített győjtés. A lakossági hulladékszállítási szolgáltatás, ezen belül a pécsi rendkívül sokrétő, emellett a társaság olyan környezetben folytat költségtakarékos gazdálkodást, ahol a költségtényezık jelentıs részére nincs áralakítást eredményezı befolyása. A felterjesztésre készített díjmódosítási kérelemben a II/2. számú tábla alapján eft tervezett árbevétel mellett lenne az eredmény az ágazati 0 szaldó. Ennek eléréséhez a díjmódosítás mértéke 18,69 %, amelynek egyik legfıbb oka, hogy a közszolgáltató már több éve nem kapta meg a legalább a nullszaldós mőködéshez szükséges díjkorrekciós lehetıséget, valamint az energia díjak, folyamatos, intenzív emelkedése, az üzemanyagár magas szintje. A KSH által jelzett iparági infláció éves mértéke 2011-ben 107,3%. 24

25 A Pécsi lakossági hulladékszállítási díj tartalma és összetevıi: A közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2012 évi mértékének kialakításánál feltételezzük bizonyos külsı makrogazdasági, illetve belsı mőködési feltételek teljesülését. A közszolgáltatás keretében keletkezett hulladékmennyiség az elızı évek trendjének megfelelıen várhatóan nıni fog, ezt valamelyest ellensúlyozza a szelektíven győjtött hulladék egyre növekvı mennyisége. A várható áremelkedések elırejelzéséhez felhasználtuk az MNB és a PM által publikált inflációs elırejelzéseket, és a várható makrogazdasági trendeket. A költségnövekedés elırejelzése jelen világpiaci helyzetben erıs bizonytalanságot hordoz magában. Különösen igaz ez a kıolaj világpiaci árához kötıdı energiahordozó és üzemanyag árakra, illetve deviza (különösen EURO) árakra (a Kft. alkatrészeit nagyrészt EURO-ban szerzi be). A számítások következıkben bemutatásra történı levezetésekor a költségeket megfelelıen csoportosítva és összevonva vettük figyelembe. Ennek alapján a pécsi lakossági hulladékszállítási szolgáltatásra kialakított ürítési díj, az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat tartalmazza: - Lakossági hulladék elszállítása heti 2 alkalommal (belvárosi kiemelt szállítás 3-6 alkalommal), - a dőlıutak és a történelmi belváros kis autókkal történı speciális ellátása, - egyes külterületeken győjtıpontos szállítás, - lerakó üzemeltetés, hulladékkezelés és ártalmatlanítás, - egy saját és egy szerzıdéses hulladékudvar üzemeltetése Pécsett, - a szelektív győjtési módok közül az UFO-s (7 db 1 termékes, 6 db 2 termékes, 164 db 3 termékes és 4 db 4 termékes győjtıpont), a házhoz menı és a lépcsıházi győjtés (174 db LUFO), - a lakossági nagy edények (770 és literes, 3 és 5 m 3 -es állandó jelleggel közterületen tárolt) körüli évi kétszeri takarítás, - a 770 és literes lakossági edények évi kétszeri fertıtlenítı mosása (külön térítés nélkül), - történelmi belvárosban edénykihordás, 25

26 - lomtalanítás (2006.-tól évi négy alkalommal), - lakossági veszélyes hulladéklomtalanítás évi két alkalommal és a hulladékudvarban állandó jelleggel, - családi házas övezetekben szelektív házhoz menı győjtés, - elektronikai hulladék győjtése, - Áprilistól - november végéig 2 hetente zöldhulladékok szelektív győjtése a kertvárosi jellegő területeken, az utóbbi évek enyhe idıjárása kapcsán felmerült igények miatt már decemberig folyamatosan, - ügyfélforgalom, számlázás, kinnlevıség kezelés, lakossági kereskedelem, - illegális lerakók felszámolásában közremőködés, - 8 db közterületi (konkrét felhasználó nélkül kihelyezett) nagy konténerek ürítése, - a pécsi köztisztasági tevékenység hulladékkezelési feladatainak kedvezményes biztosítása, - zöldhulladékok külön kezelése komposztálással, - hulladéktároló edény bérbeadás, forgalmazás, kedvezményes bérleti konstrukciók. A lakossági szolgáltatás tartalma: A közszolgáltatási díj tartalmazza az összes szolgáltatás e területre esı költségeit, amely az ágazati táblákban már csak összevonva jelenik meg. A kimutatásból a pécsi lakossági hulladékszállítás, a hulladéklerakó, a válogatómő, a felosztott TMK és a központi költségek összessége képezi a kalkuláció alapját. Ennek alapján a lakossági hulladékszállítás költségei a következı tevékenységek szerint bonthatóak, amelyek a költségkalkulációs táblákban önálló oszlopokban jelennek meg: hulladékgyőjtés és szállítás, szelektív győjtés, zöldhulladék győjtés, hulladékudvar üzemeltetése, lakossági veszélyes hulladékkezelés; hulladéklerakó üzemeltetése, komposzt elıállítás, válogatómő üzemeltetése. A hulladéklerakó költségei a lerakott tonna arányában kerülnek felosztásra, lakossági és ipari-közületi megosztásban. 26