Magyar Nemzeti Galéria

Átírás

1 A Magyar Nemzeti Galéria szöveges beszámolója Intézmény neve: Magyar Nemzeti Galéria Törzskönyvi (PIR azonosító száma): Honlapjának címe: Az intézmény szakmai tevékenysége, főbb jellemzőinek leírása a Reneszánsz éve volt, amelyben a muzeológia és kutatómunka az országos célfeladattal összhangban határozódott meg: a Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából a Mátyás király öröksége, késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17.század) című kiállítás sikeres megrendezésével. Az említett program négy intézmény összefogásában megvalósított kiállítás-sorozat részeként az együttműködés keretében is feladatokat adott az intézmény részére. A Magyar Nemzeti Galéria koordinálta és szervezte a négy intézmény kiállításaihoz szükséges külföldi kölcsönzésekhez kapcsolódó szállításokat és végezte részben - a kommunikációs feladatokat. A Magyar Nemzeti Galéria adta ki a négy kiállítás közös vezetőjét magyar és angol nyelven. A megtakarításokon kívül különös fontosságot kölcsönöz ennek az összehangolt négyes vállalkozásnak, hogy szakmai eredményeként - a múzeumi munkában fontos anyagfeldolgozás, konzerválás és restaurálás gyümölcseként e kiállításunk kapcsán is sok, közönség előtt eddig még nem szerepelt mű közzététele vált lehetővé. Jelentős feladatként tűztük magunk elé a kortárs magyar képzőművészet megismerését szolgáló őszi kiállításunk megrendezését is, amely elérte célját: Az idő legújabb cáfolata. Kortárs magyar művészet az Irokéz Gyűjteményből című nagyszabású tárlatunk a kvalitás és a sokféleség mellett a magángyűjtés fontosságát és társadalmi szerepét is tudatosította. Feltűnően jó kritikát kapott és közönségsikert hozott az Osztrák Kulturális Intézettel közös vállalkozásunk, a Belső utak képei. Art brut Ausztriában és Magyarországon az osztrák vándorkiállítást duplájára növeltük a MTA Pszichiátriai Gyűjteményének segítségével, ezáltal aktualizálva a témát.

2 - 2 - Jelentős kiegészítésekkel került közönség elé a Természet és technika. Az újraértelmezett Moholy-Nagy című, előbb Amerikában, majd Pécsett bemutatott tárlat is a Galériában. Mindez munkatársaink szakmai-kreatív közreműködését, az intézmény részéről pedig jelentős szervezési hozzájárulást jelentett, és nagyrészt ennek köszönhető az elért siker. Decemberi nyitással, 2009-re áthúzódva szintén társkurátorral és a magánszférával együttműködve valósult meg Vajda Lajos munkásságának eddig legteljesebb tárlata. Valamennyi kiállításhoz szabadegyetemi előadások, múzeumpedagógiai és társművészeti rendezvények kapcsolódtak, a legnagyobb számban természetesen a Múzeumok éjszakáján ről áthúzódó nagy kiállításaink (Vaszary János gyűjteményes kiállítása, ill. Zichy Mihály, a rajzoló fejedelem ) 2008-ban elnyerték a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottságának Opus mirabile-díját. A Magyar Nemzeti Galéria 2008-as kiadványai (3 katalógus, 1 tanulmánykötet, 1 évkönyv, 1 családi vezető, 1 közös kiállítás-vezető) elsősorban a Reneszánsz évéhez kapcsolódtak, igényes megjelenésük, magas tudományos színvonaluk is a támogatott rendezvénysorozatnak köszönhető. Jubileumi Évkönyvünk (Annales de la Galerie Nationale Hongroise ) számos nagy jelentőségű tanulmányt közöl idegen nyelven, köztük intézménytörténeti jellegűeket is. Néhány kiállításunk esetében nem saját kiadványt (is) forgalmaztunk (Moholy- Nagy, Art brut). Minden programunkat internetes megjelenés, a legtöbbjét pedig a közönségkapcsolatokat célzó, ingyenes kisnyomtatványok és hirdetések sora kísérte.

3 - 3 - KIMUTATÁS az intézmény főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban évi tényleges teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházási kiadások Központi beruházás Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

4 - 4 - Intézményünk jóváhagyott kiadási előirányzata: eft volt, melynek 61,3 %-a a személyi juttatások előirányzata 474,600 eft értékben. A dologi kiadások előirányzata a kiadási előirányzat 16,9 %-a eft volt. Az intézményi beruházási kiadásokra eft, felújításra eft volt az előirányzat, mely az összes kiadásokon belül 1,7%-ot képvisel. A módosított előirányzatok alakulását jól szemlélteti a 2. számú melléklet, mely a kiadások alakulását mutatja be tételesen. A négyszer a reneszánszról című kiállítás OKM támogatása jelentős eft nagyságrendet képviselt. Az előirányzatok teljesítése az összes kiadáson belül az alábbiak szerint alakul: A személyi juttatás az összes kiadásból 42,9 %, dologi kiadások 40,3 %, felhalmozási kiadások 3,5 %. Az intézmény részére jóváhagyott előirányzatok módosítását, azok felhasználását a 2- es és a 3-as számú melléklet mutatja be részletesen. Létszám és bérgazdálkodás. Intézményünknél évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 142 fő. Az átlagos statisztikai létszám 131 fő. Az előirányzat és a teljesítés különbsége 11 fő, ebből 3 fő GYES-en lévő dolgozó 8 fő nyugdíjazás miatt felmentve a munkavégzés alól. Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 61 fő évben az engedélyezett létszámkeret 203 fő. Tartósan üres álláshelyünk nem volt évben a közalkalmazotti bértábla változása miatt, valamint Kjt kötelező pótlékalap változása miatt a béremelésre kapott támogatás eft volt, melyből személyi juttatás támogatása eft, Tb járulék eft. A fenti összeg teljes mértékben felhasználásra került. A Kjt szerinti garantált bér alsó határát valamennyi dolgozónk bére elérte évben vezetői pótlékban 23 fő részesült eft értékben, címpótlékot 12 fő kapott eft értékben, nyelvpótlékot 70 fő dolgozónknak fizettünk eft összegben, tudományos pótlékban 74 fő dolgozónk részesült eft összegben. A részmunkaidőben foglalkoztatottak közül 2 fő részesült nyelvpótlékban 492 eft összegben, tudományos pótlékot 2 fő kapott 168 eft összegben. Felhalmozási kiadások. Intézményünknél központi beruházásként valósult meg 2008 évben a C épület III. emelet U alakú kiállítótér rekonstrukciója, melynek során a kiállítóteret elszigeteltük a szórt azbeszttel borított héjszerkezettől, megszüntetve a beázásokat, az álmennyezet felett húzódó hideg energiacsövek szigetelésével. Erre a feladatra Pénzügyminisztériumi támogatásból eft, összesen eft került felhasználásra, ebből eft saját forrásból valósult meg.

5 - 5 - Intézményi beruházásból folytattuk a kártyás beléptető rendszer kiépítését, így évben második lépcsőben a B - C és C - D épület II. emeleti ajtóit integráltuk a kártyás beléptető rendszerbe. Az elvégzett munka értéke eft volt. Gépek, berendezések vásárlására eft-ot fordítottunk. Felújításra eft-ot fordítottunk, melynek keretében a C épület és az A épület aulájának világosítás korszerűsítése megtörtént, összesen eft nagyságrendben. Állagmegóvási célból elvégeztük a B-C-D épületek III. emeleti nyílászáróinak mázolását, ezek javítása balesetveszély elkerülése miatt is indokolt volt. Nyílászárók felújítására eft-ot fordítottunk. Épület felújításra, festésre, párásító felújítására összességében eft-ot fordítottunk. Felvonóink elöregedett állapota miatt javításukra és felújításukra eft-ot fordítottunk évben a minimálisra lecsökkentett központi felújítási keretünket, amely az A-B- C-D épületekre összesen eft volt, előző évi pénzmaradványunk terhére tudtuk kiegészíteni és a sürgős halaszthatatlan felújítási munkákat elvégezni. Az intézmény gazdasági társaságokban, alapítványok létrehozásában, fenntartásában 2008 évben nem vett részt. Dolgozóink lakásépítésének, vásárlásának támogatására évben fordított kölcsön összege 300 eft volt. Kölcsönben részesítettek száma 1 fő. Az előző évi maradványok felhasználása 2008 évi előirányzat keletkezésének oka 2009 évi felhasználásának ütemezése. Az előző évi maradvány felhasználását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza, 2008 évben keletkezett maradvány eft, amely fejezeti kezelésű előirányzatok maradványából NKA-tól kapott pályázati támogatásokból, OTKA feladatok maradványából tevődik össze, melynek felhasználási ütemezését a hivatkozott táblázat tartalmazza. Bevételek alakulása A saját bevételek ütemes teljesítésében szerepet játszottak a 2007 év végéről áthúzódó Vaszary és Zichy kiállításból valamint a 2008 év tavaszán megnyíló Reneszánsz kiállításból befolyó jegybevételek és az állandó kiállítások belépődíjai, továbbá az ősszel megrendezett kiállítások (Írókéz, Art Brut, Vajda Lajos kiállítás), a tárlatvezetések, a kiadványraktárban fellelhető régebbi és új kiadványok értékesítésére létrehozott Galéria Antikvárium bevételei, szponzorrációból befolyt támogatási bevétel (Pannon Zrt, CIB Bank), valamint a tartós és eseti bérbeadások bevételei. A saját bevételen belül 40,6 %-kal részesedett a jegybevétel, a kiadványértékesítés 4,8 %-kal a szponzori bevétel 10,7 %, bérleti díjbevétel 16,6 %. A támogatás értékű bevételeket a 5. számú melléklet tartalmazza.

6 - 6 - Az intézmény és gazdálkodásának jellemzői. A Magyar Nemzeti Galéria felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozása évről évre csökkenő tendenciát mutat ről 2008-ra a csökkenés ugyancsak eft, mindez azonban a gazdálkodásban már a tervezés időszakában is komoly gondot okozott. Az intézmény támogatásértékű és saját bevételekkel próbálta kompenzálni a kiesést. Az A épület (6.556 m2) átvételével, ami ugyan 2005 évben történt az alapterület jelentős bővítésével és a működtetéssel kapcsolatos költségek nem állnak arányban az intézmény finanszírozás összegével. Az előzőekben felvázoltak következtében csak gazdaságos működtetéssel valósulhatott meg az intézményi gazdálkodás, szem előtt tartva a hatékonyságot. A Kincstárral való kapcsolatunk kiegyensúlyozott. A 2006, 2007, 2008 évi adóbevallások rendezése, az adóbevallások helyesbítése 2009 első félévében várhatóan megtörténik. A Magyar Nemzeti Galéria új alapító okiratát februári dátummal kapta meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes főosztályától. Intézményünk vállalkozási tevékenységet 2008 évben nem folytatott. Budapest, április 14. Bereczky Loránd főigazgató Czolk Ilona gazdasági igazgató

7 sz. melléklet KIMUTATÁS az intézmény főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban évi tényleges teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházási kiadások Központi beruházás Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

8 2008 évi kiadások előirányzata 2. számú melléklet Megnevezés/ ELŐIRÁNYZATOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő juttatások Dologi kiadások Intézményi beruházás Felújítás Kp-i beruházás Kölcsönök folyósítása Ei. Maradv átadása Kiadások összesen: Eredeti előirányzat OKM évi 13.havi illetmény 2008.évi részlete OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása OKM közszféra béremelése Központi beruházás saját forrás része 1EG03I Előirányzat-maradvány felhasználás módosítása 3EG03I NKA támogatásértékű bevételek módosítása 2EG03I OTKA feladat ei.módosítása 4EG03I Saját többletbevétel módosítása 5EG03I - OKM eseti keresetkiegészítés OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása Központi beruházás - azbesztmentesítési céllal Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 5EG03I Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 6EG03I Saját többletbevétel módosítása 7EG03I Saját többletbevétel módosítása 8EG03I OKM könyvtári számítástechnikai fejlesztés NKA támogatásértékű bevételek módosítása 9EG03I Közlekedési Múzeum - reneszánsz kiállítás 10EG03I Saját többletbevétel beruházásra 11EG03I OTKA feladat 4EG03I -módosítása 12EG03I OTKA feladat 4EG03I -módosítása 13EG03I NKA támogatásértékű bevételek módosítása14eg03i OKM eseti II. keresetkiegészítés OKM festményvásárlás 2 Kakas kép Olaszországból OKM eseti keresetkiegészítés többletktg Saját többletbevétel módosítása EG1503I Saját többletbevétel módosítása EG1603I Saját többletbevétel módosítása 17EG03I Roma Saját többletbevétel módosítása 18EG03I Lengyel -magyar grafikai kiállítás OKM támogatás Saját többletbevétel módosítása 19EG03I Saját többletbevétel módosítása 20EG03I Átcsoportosítás 21EG03I Lakásépítési alap felhasználása Összesen: sz melléklet

9 2008 évi bevételek előirányzata 3. számú melléklet Megnevezés Támogatás Támogatásértékű bevételek működési Átvett pénzeszköz Saját bevétel Előző évi működési maradvány átvétele Előző évi felhalmozási maradvány átvétele Kölcsönök visszatérülése Maradvány Bevételek összesen: Eredeti előirányzat OKM évi 13.havi illetmény 2008.évi részlete OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása OKM közszféra béremelése Központi beruházás saját forrás része 1EG03I Előirányzat-maradvány felhasználás módosítása 3EG03I NKA támogatásértékű bevételek módosítása 2EG03I OTKA feladat ei.módosítása 4EG03I Saját többletbevétel módosítása 5EG03I - OKM eseti keresetkiegészítés OKM 4x a reneszánszról kiállítás támogatása Központi beruházás - azbesztmentesítési céllal Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 5EG03I Előir. maradv. felhasználás mód. 3EG03I korr. 6EG03I Saját többletbevétel módosítása 7EG03I Saját többletbevétel módosítása 8EG03I OKM könyvtári számítástechnikai fejlesztés NKA támogatásértékű bevételek módosítása 9EG03I Közlekedési Múzeum - reneszánsz kiállítás 10EG03I Saját többletbevétel beruházásra 11EG03I OTKA feladat 4EG03I -módosítása 12EG03I OTKA feladat 4EG03I -módosítása 13EG03I NKA támogatásértékű bevételek módosítása14eg03i OKM eseti II. keresetkiegészítés OKM festményvásárlás 2 Kakas kép Olaszországból OKM eseti keresetkiegészítés többletktg. 4 4 Saját többletbevétel módosítása EG1503I Saját többletbevétel módosítása EG1603I Saját többletbevétel módosítása 17EG03I Roma Saját többletbevétel módosítása 18EG03I Lengyel -magyar grafikai kiállítás OKM támogatás Saját többletbevétel módosítása 19EG03I Saját többletbevétel módosítása 20EG03I Átcsoportosítás 21EG03I - - Lakásépítési alap felhasználása Összesen: sz. melléklet

10 2008 évi előirányzat-maradványok alakulása 4. számú melléklet eft I. név II. név Összesen: Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa XX. Fejezet 11/31/ Reneszánsz év programjai 6.A reneszánsz Magyarországon, 4 intézmény kiállításai és kommunikációja -Mátyás király öröksége c. kiállítás XX. Fejezet 11/31/7 600 Reneszánsz év programjai 1A Reneszánsz évad kiemelt rendezvényei - XVII.szd eleji portré megvásárlása XX. Fejezet 11/31/ Reneszánsz év programjai 5. A könyvtárügy reneszánsza, Digitális képkönyvtár - számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése XX. fejezet 11//32/ Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása lengyel-magyar grafikai kiállítás támogatása Fej.kez.ei összesen: NKA-tól kapott pályázati támogatások 800 NKA 2312/537.sz. Szóra bírt műtárgy c. kiállításról készített katalógus CD formátumban NKA 2301/672 MNG évkönyv 11. számának kiadása NKA 2313/0076 Roma vándorkiállítás támogatásának maradványa NKA 2306/1272 Vajda Lajos kiállítás megrendezése NKA 2313/0081 Vajda kiállítás megrendezésének támogatása NKA 4112/0007 Vajda Lajos kiállítási katalógus előállításának támogatása NKA-tól kapott pályázati támogatások összesen: OTKA feladatok maradványa OTKA K sz. feladat (A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái") maradványa OTKA K sz. feladat (Késő reneszánsz és barokk síremlékek) maradványa OTKA feladatok maradványa összesen: Egyéb maradványok December hónapról árhúzódó személyi juttatások után fizetendő adók járulékok, kulturális ás rehabilitációs járulékok, szerződésekből és szállítói tartozásokból adódó évre pénzügyileg áthúzódó kifizetések II. keresetkiegészítés elszámolása - önrevízió Könyvtári beruh.saját forrása éves továbbképzés maradványa Restaurátor kiállítási katalógus évi maradvány Egyéb maradványok összesen: Mindösszesen: Ütemezés összesen:

11 Támogatásértékű bevételek 5. számú melléklet Támogatás összege: Támogatott cél megnevezése Pénzügyminisztérium APEH 1% Összesen: Pályázati azonosító Nemzeti Kulturális Alap Gyémánt László festmény megvásárlása 2309/ Műtárgyvásárlás 1609/ Szóra bírt műtárgy katalógus 2312/ db barokk festmény megvásárlása 4110/ Freskókartonok restaurálása 2311/ festészeti osztály festményvásárlása 2309/ Roma vándorkiállítás támogatása 2313/ MNG évkönyv 11.szám 2301/ Varga Nándor fametszet vásárlása 2309/ Vajda Lajos kiállítás megrendezése 2306/ Vajda Lajos kiállítás megrendezése 4112/0007 Vajda Lajos kiállítás megrendezése visszatérítendő támogatás 2313/0081 Összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: