A Képviselő-testület június 25-én, du: órakor a Városháza Dísztermében megtartott n y í l t üléséről

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete LMKOH/685/9/2015. A Képviselő-testület június 25-én, du: órakor a Városháza Dísztermében megtartott n y í l t üléséről Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (.)önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 77/2015. (VI. 25.) ÖH. A járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítása 78/2015. (VI. 25.) ÖH. Vizi közművek vagyonkezelési szerződésének bérleti-üzemeltetési szerződéssé alakítása 79/2015. (VI. 25.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének március 1. napjától hatályos módosítások utólagos hatásvizsgálata 80/2015. (VI. 25.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 81/2015. (VI. 25.) ÖH. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 82/2015. (VI. 25.) ÖH. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (felső tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 83/2015. (VI. 25.) ÖH. A XXII. Lajosmizsei Napok program-tervezetének elfogadása 84/2015. (VI. 25.) ÖH. Egyedi új buszvárók létesítése 85/2015. (VI. 25.) ÖH. Utca névtáblák beszerzése 86/2015. (VI. 25.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzata 87/2015. (VI. 25.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról 88/2015. (VI. 25.) ÖH. Pályázat benyújtása a KEOP azonosító számú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra 88/2015. (VI. 25.) ÖH. Pályázat benyújtása a KEOP azonosító számú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra 90/2015. (VI. 25.) ÖH. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybe vételére 91/2015. (VI. 25.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony elbontáshoz 92/2015. (VI. 25.) ÖH. Az Egészségház energetikai fejlesztésével kapcsolatos pályázat visszavonása

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én du: l3.00 órai kezdettel, Lajosmizse Város Önkormányzata Dísztermében megtartott n y í l t képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Tibor, Fekete Zsolt, Bujdosó János, Borbély Ella, Keresztes Ferenc képviselők Tanácskozási joggal megjelentek: A mellékelt jelenléti íven megjelentek Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 11 fő jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még javaslat új napirendi pont felvételére, vagy módosításra. Amennyiben nincs, javaslom, hogy kerüljön felvételre a Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony elbontáshoz című, valamint az Az Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat hiánypótlásához szükséges döntés című napirendi pont, így 17 napirendi pont plusz a zárt ülési napirendi pontok. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirendi pont: Előterjesztő 1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) Basky András önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) polgármester önkormányzati rendelet módosításáról 2.) A járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítása Basky András polgármester 3.) Viziközművek vagyonkezelési szerződésének bérleti-üzemeltetési szerző- Basky András dési alakítása polgármester 4.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szoci- Basky András ális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének polgármester március 1. napjától hatályos módosítások utólagos felülvizsgálata 5.) Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Basky András áttekintése polgármester 6.) I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) Basky András intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat véle- polgármester ményezése II. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (felső tago- Basky András zat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat polgármester véleményezése 7.) XXII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása Basky András polgármester 2

3 8.) Egyedi új buszvárók létesítése Basky András polgármester 9.) Utca névtáblák beszerzése Basky András polgármester 10) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzata Basky András polgármester 11) A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme Basky András polgármester 12) Pályázat benyújtása a KEOP azonosító számú Középületek ki- Basky András emelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra polgármester 13) Kárpátalja település támogatása Basky András polgármester 14) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása Basky András polgármester 15.) Interpelláció 16.) Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony elbontáshoz Basky András polgármester 17.) Az Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat hiánypót- Basky András lásához szükséges döntés polgármester Zárt ülés 1.) Elismerő oklevél adományozása Basky András polgármester 1.) Lajosmizse, Mizsei út 3/b alatti ingatlan eladási ajánlata Basky András polgármester Basky András polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testület résztvevőit, hogy holnap szabadságon vagyok. Június 21-én is szabadságon voltam, és június 25-én, 26-án. Továbbiakban szeretnék még szabadságon lenni július én. Az elmúlt napon, amikor a bizottsági ülések voltak, volt egy napirendi pont, ezt a mai napon nem tárgyaljuk, hanem június 29-én hétfőn rendkívüli ülés keretében. Van egy új sportcsarnok megépítésére lehetőség a TAO-s kereten belül. Bizottsági ülés keretében megszületett a javaslat, végleges döntés hétfőn lesz. Ezen bevezető után térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 1.) Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Sok ponton kell módosítani a rendeletet. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolta. 1./ évről áthúzódó (december hó) bérkompenzációjára Ft - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg. 3

4 2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (január hó) kompenzációjára előleg Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg. 3./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg. 4./ A közfoglalkoztatás támogatási összege január 01. napjától április 30-ig (100 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása %) összesen: Ft támogatás érkezett - személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. 5./ A közfoglalkoztatás önrészének előirányzat megemelése, a támogatás mértékének csökkenése és foglalkoztatottak létszámának növekedése miatt a személyi juttatás Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Ft. 6./ A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/ pályázat szállítói kifizetés előirányzatának rendező tétele Ft. 7./ december hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént, január 09. napon átutalt összeg: Ft, mely kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható Ft-al növekszik a költségvetés a viziközmú fejlesztés hozzájárulása miatt. 8./ Az Önkormányzat a Lajosmizsei Víziközmű-társulat részére - a fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatásként Ft összeget biztosít. 9./ Ft érdekeltségi hozzájárulás túlfizetésének visszautalása megtörtént a az önkormányzat részére a Viziközmű Társulat részéről. 10./ Gyepmesteri tevékenység végzésére Ft elkülönítésre került a céltartalékban, ez áthelyezésre kerül a dologi kiadások közé. 11./ Az Egészségháznak volt egy pályázata, amit önrészként benne tartottunk a rendszerben. 12/ Könyvtári érdekeltségi hozzájárulásként kapott támogatás Ft, mely a Művelődési Ház költségvetési szervet illeti meg, - 30 % Beruházási, 70 % Dologi kiadásokra használható fel. 13./ Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális ágazati pótlék előleg (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által január 06. napon történt az utalás: Ft; majd a Magyar Államkincstár által április 03. napon történt az utalás: Ft, - összesen: Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI költségvetési szervet illeti meg. 14./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte augusztus 31. nappal nyugdíjba vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszűntetését. A évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege nem került tervezésre összegszerűen: Ft előirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. 15./ Az IGSZ napelemes pályázata kapcsán közbeszerzési tanácsadás címén Ft került kifizetésre. A céltartalékba helyezett összeg átadásra kerül az IGSZ részére elszámolási kötelezettséggel. 16./ Az Önkormányzat az IGSZ - iskolai tantermek kialakítására Ft céltartalékot tervezett. A tantermek kialakítása pótmunkáinak: kőműves munkák: Ft,- villanyszerelés: Ft, festés: Ft, Ft értékben előirányzat biztosítása az általános tartalék terhére történik. 17./ 6 hónapra visszamenőleg Ft értékű Erzsébet utalványt adunk a dolgozóknak. 4

5 18./ évi pénzmaradvány jóváhagyásra került Ft összegben, melyből Ft beépítésre került a évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: Ft, melyből Ft működési célú, Ft felhalmozási célú. 19./ A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be: Ft. 20./ IGSZ - Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft biztosítása az általános tartalék terhére 21./ IGSZ - Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése Ft, elektromos hálózat fejlesztése Ft. 22./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre válik indokolttá, és az SNI-s gyermek fogadása is a bölcsődében indokolt, ez maga után vonja a személyi feltételek biztosítását is. A bölcsődei létszámbővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: Ft szükséges 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő részére fogas, evőeszközök, töröközők. Ennek fedezete a céltartalék terhére történik. 23./ IGSZ és az EGYSZI közötti rendező tétel szociális étkeztetés és idősek nappali ellátásának vonatkozásában. 24./ A platánfák metszése megtörtént, a díj kifizetésre került. Ennek fedezetére Ft került elhelyezésre céltartalékból. 25./ A Csordás bolt előtti baleset miatt a bolt előtti buszmegálló kidöntésre került. A biztosítótól a Ft kártérítési összeg megérkezett. 26./ A havi áfa bevallásokban visszaigényelt bevétel realizálásának átvezetése, a NAV által megküldött összeg: Ft előirányzat képzése. 27./ Bérkompenzáció jelenik meg Ft összegben. 28./ Bérkompenzáció jelenik meg Ft összegben. 29./ A KÖH évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került május 21. napon a Képviselő-testület által, melynek összege Ft, melyből Ft felhalmozási költségvetési maradvány beépítésre került a évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: Ft működési költségvetési maradvány, pótolva a felhalmozási költségvetési maradvány összegéből. 30./ Erzsébet utalvány a dolgozók részére Ft/hó összeg, visszamenőleg 6 hónapra. 31./ A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be: Ft. 32./ A TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében 1 fő került foglalkoztatásra július 01. napjától napi 4 órában, Ft/hó. 33./ Az országgyűlési képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választása során többletköltség merült fel Ft összegben, mely a a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára került folyósításra. 34./ Bérkompenzáció jóváhagyása,igsz: és a Művelődési Ház: Ft összegű intézményfinanszírozást kapott. 35./ Bérkompenzáció jóváhagyása, IGSZ: Ft és a Művelődési Ház: Ft összegű intézményfinanszírozást kapott. 36./ Az IGSZ évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került május 21. napon a Képviselő-testület által Ft összegben, amely működési célú költségvetési maradvány. 37./ A Művelődési Ház évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került május 21. napon a Képviselő-testület által Ft összegben, amely működési célú költségvetési maradvány. 38./ A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályától A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcím alapján kapott 5

6 támogatás: Ft, mely a Művelődési Ház költségvetési szervet illeti meg, melynek 30%-a Beruházási, 70%-a Dologi kiadásokra használható fel. 39./ Az IGSZ által a KEOP /N/ Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen elnevezésű projekttel kapcsolatban közbeszerzési tanácsadás címén Ft került kifizetésre 40./ Az Önkormányzat az IGSZ - iskolai tantermek kialakítására Ft céltartalékot tervezett, mely kihelyezésre kerül az IGSZ részére intézményfinanszírozásként. A munkavégzés során pótmunkák merültek fel, (kőműves munkák: Ft, villanyszerelés: Ft, festés: Ft) előirányzat biztosítása Ft értékben - az általános tartalék terhére történik. 41./ Erzsébet utalvány intézmények dolgozóinak. 42./ Pályakezdő fiatalok és az ötvenöt évet meghaladó munkavállalók alkalmazásának kérdésköre. A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be IGSZ: Ft, Művelődési Ház: Ft.. 43./ Nyári szociális gyermekétkeztetés miatt a működési bevételt és az IGSZ dologi kiadását növelni szükséges Ft-tal. 44./ Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft biztosítása az általános tartalék terhére. 20) ponthoz intézményi előirányzat változás 45./ Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése Ft, elektromos hálózat fejlesztése Ft. 21) ponthoz intézményi előirányzat változás. 46./ Törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése a I/9691/1, 2/2014. szerződések alapján az IGSZ és az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában 23) ponthoz intézményi előirányzat változás. Látszik, hogy a költségvetés főösszege jelentősen megváltozott. Az általános tartalék teszi lehetővé az új sportcsarnok létesítését. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 fő igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét e Ft-ban aa) működési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e Ft-ban ba) működési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát da) működési célra db) felhalmozási célra hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 7

8 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András sk./ / dr. Balogh László sk./ polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László sk./ jegyző 8

9 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele Ezer Ftban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t önkén Bevételek államigazgatás kötelező t i vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 112,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 33,00 10

11 2. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ezer Ftban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t önkén Bevételek államigazgatás kötelező t i vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

12 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelező m ó d o s í t o t t önként vállalt f e l a d a t e l ő i r á n y z a t állami Ezer Ftban Összesen 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 14 kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 7,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 33,00 12

13 3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez Működési bevételek részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban módosított előirányzat 1. Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

14 4. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2. Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása 2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési támogatások összesen ( ) Központosított előirányzatok 0 7. Kiegészítő támogatások évi bérkompenzáció Támogatások összesen (5.+6.)

15 5. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Óvodáztatási támogatás Erzsébet utalvány Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

16 6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 14/2015. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban módosított előirányzat 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés 0 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Munkáltatói kölcsön Felhalmozási bevételek összesen

17 7. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása feladat Megnevezés Ezer Ftban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q Felhalmozási Működési Működési Felhalmozás célú célú i célú Munka Szociálpolitika és nos Beruházá Felújítá támoga- i célú lyezett Elvonások Általá- célú Befektetés Engedé- Dologi támogatá pénzeszköz Céltartalé átadás Összesen pénzeszköz Személy -adókat kiadáso s -átadás i juttatás terhelő i befizetése tartalé s s tás részesedés létszámkeret (fő) k államháztartásotartásotartáson államház- k államház- járulék juttatás k k államház vásárlása -tartáson belülre kívülre kívülre belülre Kormányzat i funkciók 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakó- és nem lakóépület építése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen

18 8. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési kiadások részletezése Működési célú támogatás államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés módosított előirányzat 1. Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés módosított előirányzat 1. Civil szervezetek Sportszervezetek Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület Egyéb civil szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárőr Egyesület Bursa Hungarica Rákóczi Szövetség Őszikék Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja Gyermekekért Plusz Alapítvány Tündérkert Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Kecskemét Mentőállomás Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Egyéb civil szervezetek Egyház Református Egyház Vállalkozások Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19 melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Ezer Ft-ban A. B. Kormányzati funkciók módosított előirányzat Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.) Lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 13. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Rendszeres szociális segély Települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

20 10. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP /B (önrész) Optikai kábel kiépítés megkezdése Temető Vízközmű-fejlesztés Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése Kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/ EGYSZI fűtéskorszerűsítése Felújítási kiadások Járda Út Dózsa György út 102/A lakások Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Lajosmizsei Víziközmű-társulat - fejlesztési célú támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

21 11. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban módosított előirányzat 1. Iskolató tervezési költségei Kóbor ebek elszállítása 0 3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése 0 4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP /N/ IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása 0 6. Pályázatok önrésze Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Gazdaságfejlesztés Költségvetési szervek évi Erzsébet utalványok Céltartalék összesen

22 12. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 22

23 13. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 42,50 IGSZ 4,00 Konyha 10,50 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 17,00 Óvoda konyha 10,00 Bölcsőde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 23

24 14. melléklet a 14/2015. (...) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Művelődési Ház és Könyvár évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 24