SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának tagjait ezúton meghívom a Sárvár FC Sporttelepén megvalósult sportcélú beruházások helyszíni megtekintésére. Találkozás helye: Sárvár FC sporttelepének főbejárata Időpontja: án (csütörtökön) kor. A Sárvár FC Sporttelepén megvalósult sportcélú beruházások helyszíni megtekintését követően kerül sor a Bizottság rendes ülésére. Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága október 8-án (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Bankszámlavezetést biztosító pénzügyi szolgáltatás nyújtása tárgyú beszerzési eljárásban az eljárás eredményének a megállapítása és a nyertes ajánlattevő kihirdetése Később kerül fel a honlapra. 2. A karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása 3. A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása tárgyú feltételes - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítása Helyszíni kiosztás Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület október 21-én tartandó ülésének előkészítése: 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása 2. Sárvár Város Önkormányzata és intézményei számlavezetését biztosító pénzintézet kiválasztása Később kerül fel a honlapra. 3. Előterjesztés a Sárvár 3136/5/A/54 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Petőfi u. 35. III. emelet 12. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról( Sárvár Város honlapján a zárt anyagok között található) A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 4. Közlekedési tábla elhelyezése a Szent Miklós templom melletti közterületen Sárvár, október 2. Kampel Oszkár s.k. A bizottság elnöke

2 A képviselő-testület október 21-én tartandó ülésének előkészítése: 1./ Napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T E R V E Z E T Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Sárvár város Önkormányzata évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen. Az Országgyűlés Magyarország évi központi költségvetésről szóló törvényt elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása, a évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a város töretlen fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg. E kereteket figyelembe véve a koncepciókészítés során a következő évre változatlan szervezeti, intézményi hálózattal, bevételi és kiadási struktúrával kalkuláltunk. I. A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek A koncepció szervesen illeszkedik a Gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. A kormány által kijelölt új operatív programokhoz igazítva kell a fejlesztési terveinket megfogalmazni. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel. Az önkormányzat sajátos eszközökkel támogatja a város területén az ipari és turisztikai fejlesztéseket. Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Megőrizzük az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat (fűtési támogatás, iskolakezdési támogatás, stb.).

3 II. Bevételek alakulása Az önkormányzat évre tervezett bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet, intézményenkénti bontását a 3. mellékletben részletezzük. Az intézmények működtetéséhez biztosított források megoszlását a 4. sz. melléklet tartalmazza. II/1. Állami támogatások évre költségvetési bevételként e Ft-ot vettünk számításban, ennek 30,8 %-a a központi költségvetési forrásokból származik, összege e Ft. Összetétele az alábbiak szerint alakul: a közös önkormányzati hivatal működtetésére biztosított e Ft-os támogatással együtt a települési önkormányzatok működésének támogatására e Ft-ot, a köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatokra e Ft-ot, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására e Ft-ot, a kulturális feladatok támogatására e Ft-ot terveztünk. A évtől módosult a beszámítási összegként definiált az önkormányzatok iparűzési adóképességét tükröző elvonás alapját képező támogatások sorrendje. A évi tényleges iparűzési adóalapból számított, az 1 főre jutó adóerő-képesség szerint sávosan meghatározott támogatáscsökkentés mértéke alapján Sárvár város Önkormányzata évre meghatározott támogatáscsökkentés összege: e Ft, mely összeg az előzőekben felsorolt központi támogatásokból kerül levonásra. Az egészségügyi alapellátási feladatokra ( háziorvosi ügyelet, védőnői szolgálat, ifjúság egészségügyi gondozás ) a tavalyival azonos mértékű e Ft előirányzatot terveztünk. II/2. Helyi adók bevételei Közhatalmi bevételekeinket e Ft-ban terveztük. E forrás 47,4 % -ban járul hozzá a költségvetési bevételekhez. Az iparűzési adóból e Ft, az idegenforgalmi adóból alapozva a változatlanul magas idegenforgalomra e Ft forrással számolunk. A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból e Ft vettünk figyelembe. A gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % - azonosan az ez évivel e Ft. II/3. Működési bevételek Az önkormányzati e jogcím szerinti forrásainak legnagyobb tétele az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak, a megtakarításaink utáni kamatok, valamint az ÁFA visszaigénylésből származó intézményi működési bevétel, összegét tekintve: e Ft. II/4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök E körbe tartozik a korábban kiadott hosszú és rövid lejáratú kölcsönök törlesztése, melyből e Ft a várható bevétel. A Sárvári Gyógyfürdő részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének 2. részlete évben esedékes, a e Ft visszatérülésével is számoltunk.

4 II/4. Finanszírozási bevételek A évi költségvetési koncepció kívánunk igénybe venni. tervezésekor költségvetési maradványt nem III. Kiadások alakulása Az önkormányzat és intézményei tervezett kiadásainak alakulását a 5., önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 6., a szociális kiadásait a 7. mellékletben mutatjuk be. III/1. Működési kiadások A évi koncepció e Ft összegben tartalmaz működési kiadást, mely az összkiadásaink 79 %-át teszi ki. A személyi juttatásokat a törvényben szerpelő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával terveztük meg. Ennek megfelelően történt a munkáltatót terhelő járulékok számítása is. A dologi kiadásokra, készletbeszerzésekre, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra a koncepció e Ft előirányzatot tartalmaz. Az állami fenntartásba került közoktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal is számoltunk. A szociális juttatásoknál a tervezet elégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímére. Továbbra is célunk, hogy a városban egyedileg bevezetett támogatási jogcímek: fűtési, tanévkezdési, lakásszerzési támogatáshoz szükséges források a évi költségvetésben is biztosítottak legyenek. A civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek, a városi nagyrendezvények támogatására az előző évekhez hasonlóan e Ft-ot kívánunk fordítani. A gimnáziumi oktatáshoz a köznevelési törvényben előírt kötelezettség teljesítésére e Ft működtetési támogatással számoltunk. III/2. Felhalmozási kiadások A beruházási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben, a felújítási célonként a 9. mellékletben soroljuk fel. kiadásokat A felhalmozási kiadásoknál szükséges megjegyezni, hogy a Gyógyhelyfejlesztési program, valamint a Megyei TOP 6.0 program esetében is tervekkel készülünk a pályázaton való sikeres szerepléshez, de mivel a pályázati kiírás még nem jelent meg, így a koncepcióban e két tételt, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon összeg nélkül szerepeltetjük. A fejlesztési feladatokra előirányzott e Ft-ból e Ft a beruházások, e Ft a felújítások, e Ft a felhalmozási célú pénzeszközátadások fedezete, a felhalmozási tartalék összege e Ft. A tervezett megvalósítani kívánt beruházások, felújítások részletesen bemutatásra kerülnek a 8., és 9. mellékletekben. IV. Tartalékok

5 A évi koncepcióban felhalmozási tartalékként e Ft-ot kezelünk. Többek között e tétel lehetőséget biztosít a saját forrást igénylő pályázaton való részvételhez is. A működési céltartalékok összege e Ft, a felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig e Ft. A tervezett célok részletezését a 10. számú mellékletben mutatjuk be. Összefoglalás: A Koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. A már meglévő tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési forrásainkat kiegészítve segítik elő város további fejlődését. Továbbra is alapvető célkitűzésünk a tartalékok szintjének megőrzése, az esetlegesen igénybe vett tartalékok visszapótlása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli kiegészítést fogadja el. A koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a évi költségvetési tervezési munkák folytatásához. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a város évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak. Felelős: Kondora István polgármester a költségvetési intézmények vezetői Határidő: folyamatos a évi költségvetés készítése során Sárvár, október 02. (: Kondora István :) Az előterjesztés melléklete külön állományként került feltöltésre a bizottság nyilvános anyagai közé!

6 2./ Napirendi pont Az előterjesztés később kerül fel a honlapra!

7 3./ Napirendi pont Az előterjesztés a bizottság zárt anyagai közé került feltöltésre!

8 A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 4./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Wimmer Roland Sárvár, Szent Miklós Plébánia plébánosának kérelme Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Wimmer Roland a Sárvár, Szent Miklós Plébánia plébánosa azzal a kéréssel fordult Sárvár Város Önkormányzatához, hogy a Sárvár, Szent Miklós templom mellett újonnan megépült parkolóra és a már meglévő parkolási helyekre, lehetőségekre tekintettel kerüljön kihelyezésre a Sárvár, 3051 helyrajzi számú, közterület megnevezésű ingatlannak a Szent Miklós templom melletti, a határozathoz mellékelt helyszínrajzon jelölt részére egy darab megállni tilos tábla és a kivétel Szentmisék ideje alatt kiegészítő tábla feliratú, mely - a Szentmisék időtartama kivételével - tiltja a megállást, és ezzel is biztosítja a rendezett pakolást, azt, hogy a templomnál megállni szándékozók a kiépített parkolóhelyeket vegyék igénybe. A meglévő parkolási lehetőségek és a megépült új parkoló kapacitása elégségesek a Szentmisék időtartamán túli parkolási, várakozási igények kielégítésére. A kérelem teljesítésének akadálya nincs, ezért javasolom a mellékelt határozati javaslat elfogadását. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Wimmer Roland a Sárvár, Szent Miklós Plébánia plébánosa által előterjesztett kérelemre, a Sárvár, 3051 helyrajzi számú, közterület megnevezésű ingatlannak a Szent Miklós templom melletti, a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt részére egy darab megállni tilos tábla és kivéve Szentmisék ideje alatt feliratú kiegészítő tábla kihelyezéséről dönt. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a tábla kihelyezéséről, továbbá Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete 16. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról gondoskodjon. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, október 1. Kondora István polgármester

9

10