Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE DECEMBER 13-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés módosításáról 3. A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról és Fegyverneken utcák elnevezéséről 4. Tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről és évi nyersanyagnormáról szóló rendeletek módosításáról 6. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 7. Az általános iskola egyházi fenntartásáról 8. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről 9. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére készített szakmai terv (intézkedési terv) elfogadásáról 10.TÁMOP Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat benyújtásáról Zárt ülésen 11.Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízásáról 12.Burai Pálné Fegyvernek, Táncsics M. út 43. kamatmentes kölcsön iránti kérelméről Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, 2. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 5., 7., 8., napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 5. napirendhez meghívott: Gyermekélelmezési Konyha vezetője 5., 6., 9. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója Fegyvernek, december 07. Tatár László polgármester

3 F e g yv e r n e k N a g yk ö zs é g P o lg á r m e s t e r e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: December 3-án a Törökszentmiklósi Járási Biztossal folytattam egyeztetést a január 1-től történő változásokról. December 4-én Kuncsorba és Örményes polgármestereivel, illetve alpolgármesterével folytattam tárgyalást a szilárd hulladék szállításával kapcsolatban. December 5-én fogadónapot tartottam. December 5-én író-olvasó találkozón vettem részt. December 6-án intézményvezetői értekezletet tartottunk. December 6-án Miklósi Jánosné pénzügyi csoportvezetőt nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük, búcsúztattuk. December 6-án a Törökszentmiklós Rendőrkapitányság vezetőjével és a helyi őrsparancsnokkal folytattunk megbeszélést az időszerű kérdésekről. December 7-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság Helyi Védelmi Bizottsági ülésén vettem részt. December 10-én A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület vezetőségi ülését tartotta. December 12-én Szolnoki Megyeházán térségi egyeztetésre került sor 25 település polgármestereinek részvételével. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: november hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 3 - átmeneti segély elut. 1 - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások november hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges

4 Sportkör támogatása: évben felhasználható: ,- Ft Okt.31-ig felhaszn.: ,- Ft Felhasználható: 0,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, december 07. Tatár László polgármester

5 1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete december 13-i ülésére az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 24-i ülésén a 7/2012.(II.24.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. A költségvetési rendelet módosítására ez idáig két alkalommal került sor. A 13/2012.(III.30.) számú rendelettel Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernekért díj, Fegyvernek közszolgálatáért díj és Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) számú és a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) sz. önkormányzati rendeletek végrehajtását évre felfüggesztette. A rendelet módosítás nem érintette a költségvetés főösszegét. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-tal növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban a 371/2011.(XII.31.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, a 26/2012.(V.9.) sz. KIM rendelet alapján IPR (integrációs pedagógiai rendszer ) és HHH (halmozottan hátrányos helyzetű tanulók) pályázati összegek felhasználása (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), a tartalékok (polgármesteri keret felhasználása, a BIO START fejlesztési előleg beemelése, év közbeni kötelezettségvállalások miatt vált szükségessé. (tételes költségvetés módosító javaslatok az intézményeknél) A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében eft-tal növelik a likvid hitel felvétel előirányzatát. A likvidhitel felvételből eft az energia elszámolásból, a fennmaradó összeg kötelezettség vállalásokból adódik. A módosítási javaslat érinti a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet is. Önkormányzati szinten nem változik a létszámkeret közcélú foglalkoztatás miatt változik : I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT nem tett javaslatot 1,33 fő közfoglalkoztatás -0,042fő (közfoglalkoztatás IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR nem tett javaslatot

6 2 V. ÖNKORMÁNYZAT nem tett javaslatot VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL nem tett javaslatot A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA nem tett javaslatot B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY nem tett javaslatot C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ nem tett javaslatot Önkormányzat összesen: 1,372fő Részletes indoklás: (intézmények szöveges indoklása) I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni Az étkezési térítési díj bevételek előirányzatát javaslom növelni A fegyverneki telephely esetében a módosított előirányzathoz képest valószínűleg magasabb lesz az étkezési térítési díj Az egyéb működési bevételek előirányzatát javaslom növelni - Fegyvernek telephely Az SOS telefon használatáért befizetett térítés díj 110 e Ft Házi gondozás térítési díj befizetése 90 e Ft Telephely összesen: 200 e Ft - Kuncsorbai telephely Ebéd szállításért fizetett térítési díj miatt - 29 e Ft Házi gondozás térítési díja - 10 e Ft Telephely összesen: - 39 e Ft Támogatásértékű bevétel előirányzatát javaslom növelni Technikai átvezetés elkülönített számla miatt - Fegyvernek telephely Véglegesen átvett pénzeszköz előirányzatát javaslom növelni, lakossági támogatás - Fegyvernek telephely e Ft 261 e Ft 100 e Ft 161 e Ft 176 e Ft 220 e Ft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni e Ft Szociálpoltikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft ( Önkormányzati kiegészítés ) - Kuncsorbai telephely A támogatások előirányzatát javaslom növelni 822 e Ft Közalkalmazottak 2012 évi bér kompenzációja miatt szept.-dec. hó a 371/2011.(XII.31.) korm.rend. ( bér és járulék ) - Fegyvernek telephely 526 e Ft - Örményes telephely 193 e Ft

7 3 - Kuncsorba telephely 103 e Ft Önkormányzati kiegészítés I. előirányzatát javaslom növelni: Várható energia kiadások miatt - Fegyvernek telephely 450 e Ft Saját bevétel csökkenése miatt - Kuncsorba telephely 39 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A személyi juttatások, előirányzatát javaslom növelni A bér előirányzatát javaslom növelni Közalkalmazottak 2012 évi bér kompenzációja okt. dec. hó - Fegyvernek telephely 414 e Ft - Örményes telephely 152 e Ft - Kuncsorba telephely 81 e Ft 489 e Ft e Ft 300 e Ft 550 e Ft GYES-ről visszajövő dolgozó és a családsegítő bér különbözete e Ft - Örményes telephely Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni: e Ft Fegyverneki telephely: Az ebédkiszállítás tiszteletdíjának megtakarítása e Ft A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Közalkalmazottak 2012 évi bér kompenzációja okt. dec. hó - Fegyvernek telephely 112 e Ft - Örményes telephely 41e Ft - Kuncsorba telephely 22 e Ft Tiszteletdíj megtakarítása miatt - Fegyvernek telephely e Ft Rehabilitációs foglalkoztatás miatti megtakarítás - Örményes telephely e Ft Dolgozó munkabér különbözete miatt - Örményes telephely 28 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni e Ft A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft - Kuncsorbai telephely Az energia kiadások előirányzatát javaslom növelni 450 e Ft A várható kiadásokra - Fegyvernek telephely Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni e Ft A személyi juttatások és járulékok megtakarítása A tervezett szűkös dologi kiadások miatt nem volt lehetőség a tervezett kereset kiegészítés kifizetésére Fegyverneki telephely A működési célú végleges pénzeszköz átadás elői. javaslom növelni 110 e Ft Az SOS telefonra befizetett térítési díj átadása a Polgárőrségnek Fegyverneki telephely A támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom növelni 176 e Ft

8 4 Technikai jellegű, elkülönített számla miatt - Fegyvernek telephely II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A bevételi előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: e Ft Támogatás értékű bevétel változása 896 e Ft Fegyvernek: Munkaügyi Központ tám. Első munkahely garancia költség tám.. - 1fő 2012.szept.-től, 2fő októbertől 2012.dec.31-ig 100% bér és járuléktámogatással 801 e Ft - Munkaügyi Központ támogatása 2011évben kötött szerződés szerint 1fő -167 e Ft Munkaügyi Központ tám. hosszabb időtart.közfoglalkoztatás tám. - 2 fő nov.22-től 2013.jan.31-ig 100% bér és járuléktámogatással 66 e Ft Örményes: Munkaügyi Központ tám. Első munkahely garancia költség tám.. - 1fő 2012.okt.11-től 2012.dec.31-ig 100% bér és járuléktámogatással 196 e Ft Intézményfinanszírozás e Ft Fegyvernek: Óvodák - Normatív támogatás alap hozzájárulás csökkenés 11 fő gyermek 4/12-ed -705 e Ft - Társulási támogatás csökkenés 11 fő gyermek 4/12-ed -117 e Ft - Óvodai étkeztetés csökkenés 9fő -612 e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - normatív támogatás csökkenés miatti kiegészítés e Ft - energia kiadási többlet miatt 623 e Ft - Munkaügyi Központ támogatás és minimálbér vált. miatti különbözet 167 e Ft - Társulási megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Kuncsorbának gyermek létszámnövekedés miatti többlettámogatás) -366 e Ft (Kuncsorbának 2012.szept.1-től gyógypedagógus-logopédus SNI gyermekek ellátása 3havi bére és járuléka) 121 e Ft (Kuncsorbának energia kiadási többlet miatt) 593 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) e Ft - Szoc.pol.támogatás csökkenés várható gyermek létszámcsökkenés miatt e Ft - IPR pályázat 30/2012.(IX.28.) EMMI rend.alapján e Ft - Társulási megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció -348 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - energia kiadási többlet miatt 260 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 35 e Ft Örményes: - Normatív támogatás alap hozzájárulás növekedés 4 fő gyermek 4/12-ed 235 e Ft - Társulási támogatás növekedés 4 fő gyermek 4/12-ed 43 e Ft - Óvodai étkeztetés csökkenés 1fő -68 e Ft

9 5 - Önkormányzati kiegészítés I. - normatív támogatás növekedés miatti kiegészítés csökkenés -179 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 144 e Ft - Szoc.pol.támogatás csökkenés várható gyermek létszámcsökkenés miatt -125 e Ft Kuncsorba: - Normatív támogatás alap hozzájárulás növekedés 5 fő gyermek 4/12-ed 313 e Ft - Társulási támogatás növekedése 5 fő gyermek 4/12-ed 53 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. szerint bérkompenzációra( ig) 152 e Ft Megállapodás III.2.g.)pontja szerinti korrekció Fegyvernek által adott támogatás csökkenése normatív tám. növekedése miatt -366 e Ft 2012.szept.1-től fejlesztő pedagógus 3havi bére és járulékának fedezetére 121 e Ft energia kiadási többlet miatt 593 e Ft A kiadási előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani e Ft Személyi juttatások : e Ft A bért javaslom növelni e Ft Fegyvernek:: Óvodák - 3 fő oktatási asszisztens bére (Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával) 728 e Ft - 2 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatott bére (Mügyi Kp. 100%-os támogatásával) 58 e Ft - HHH bér pályázatból (30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet) e Ft - megbízási díj IPR pályázatból (30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet) 50 e Ft - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 929 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 28 e Ft Örményes : - 1 fő kisegítő dolgozó bére (Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával) 178 e Ft - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 113 e Ft Kuncsorba: szept.1-től gyógypedagógus-logopédus SNI gyermekek ellátása 3havi bér és jár.) 95 e Ft - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 120 e Ft Járulékok: 740 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek: Óvodák - 3 fő oktatási asszisztens bér járuléka (Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával) 73 e Ft - 2 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatott járuléka (Mügyi Kp. 100%-os támogatásával) 8 e Ft - HHH bér járuléka pályázatból (30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet) 282 e Ft - megbízási díj járuléka IPR pályázatból (30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet) 12 e Ft - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzáció járuléka 251 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 7 e Ft Örményes : - 1 fő kisegítő dolgozó bére (Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával) 18 e Ft - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 31 e Ft Kuncsorba:

10 6-1 fő fejlesztő pedagógus bére től november 30-ig 26 e Ft - 371/2011.(XII.31.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzációra( ig) 32 e Ft Dologi kiadások: e Ft Fegyvernek óvodák - Energia kiadások energia kiadási többlet miatt 623 e Ft - IPR pályázat 30/2012.(IX.28.) EMMI rend.alapján e Ft - vásárolt élelmezés csökkenése (étkező gyermeklétszám csökkenése miatt) e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - Energia kiadások energia kiadási többlet miatt 260 e Ft Örményes : - vásárolt élelmezés csökkenése (étkező gyermeklétszám csökkenése miatt) -125 e Ft Kuncsorba: - Energia kiadások energia kiadási többlet miatt 593 e Ft Tartalék: Örményes : - normatív finanszírozási többlet miatt 31 e Ft Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák - Oktatási asszisztens - 1 fő, napi 8 órás (4 hónap) 0,33 fő - Oktatási asszisztens - 2 fő, napi 8 órás (3 hónap) 0,50 fő - Oktatási asszisztens - 2 fő, napi 8 órás (1,3 hónap) hosszabb idejű közcélú fogl. 0,20 fő Örményes: - kisegítő dolgozó l fő napi 8 órás (2,3 hónap) 0,20 fő Kuncsorba: - fejlesztő pedagógus 1 fő heti 4 órában 0,10 fő III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft. A műk. célú támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: e Ft. Orczy: TÁMOP pályázat működési célú része: e Ft. (ESZA Nonprofit Kft.) Szakisk: OD-EA/16/010 pályázat: 336 e Ft. (szakmunkás ösztöndíj 2012.) TF-2011-US-2133 pályázat: 385 e Ft. (Wekerle Sándor Alapkezelő) A műk. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 50 e Ft.

11 7 Orczy: Műk.célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól: (magánszemély sportszervásárlási támogatása) 50 e Ft. A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 237 e Ft. Szakiskola: Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 237 e Ft. (befolyt fejlesztési támogatás) Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: Orczy: HHH + IPR pályázat tagintézményt illető része: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) Bérkompenzáció forrása (5 hónap).: (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Központi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Kistérségi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (normatív támogatás lemondás miatt) A megállapodás szerinti korrekció előirányzatának csökkentése: (a kuncsorbai normatíva lemondások miatt) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (a megállapodás szerinti korrekció csökkenése miatt) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (a betegszabadság + járulékok fedezete) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (az energia kiadások előirányzatának várható túllépése) Szakiskola: Bérkompenzáció forrása (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Központi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (normatív támogatás lemondás miatt) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (a betegszabadság + járulékok fedezete) EPSZ: Bérkompenzáció forrása (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Kistérségi normatív támogatás előirányzatának növelése: (2012. októberi változás) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának csökkenése: (normatív támogatás változás miatt) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (a betegszabadság + járulékok fedezete) e Ft e Ft e Ft. -35 e Ft e Ft e Ft. 198 e Ft. 777 e Ft e Ft. 716 e Ft e Ft. 215 e Ft. 525 e Ft. 179 e Ft e Ft. 131 e Ft. 91 e Ft e Ft.

12 8 Móra: HHH + IPR pályázat tagintézményt illető része: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) Bérkompenzáció forrása (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Központi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Kistérségi normatív támogatás előirányzatának növelése: (2012. októberi változás) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (normatív támogatás lemondás miatt) A megállapodás szerinti korrekció előirányzatának csökkentése: (a kuncsorbai normatíva lemondások miatt) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (a megállapodás szerinti korrekció csökkenése miatt) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (a betegszabadság + járulékok fedezete) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (az energia kiadások előirányzatának várható túllépése) Szalai: Bérkompenzáció forrása (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Központi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Kistérségi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatának növelése: (normatív támogatás lemondás miatt) Kuncsorba: HHH + IPR pályázat tagintézményt illető része: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) Bérkompenzáció forrása (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Az Önkormányzati Kiegészítés I. növelése: (0,5 fő takarító 1 havi bér + járulék) Központi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) Kistérségi normatív támogatás előirányzatának csökkentése: (2012. októberi lemondás) A megállapodás szerinti korrekció növelése: (normatív támogatás lemondás miatt) e Ft e Ft e Ft. 39 e Ft e Ft e Ft. 199 e Ft e Ft e Ft. 747 e Ft e Ft. -78 e Ft. 837 e Ft. 185 e Ft. 101 e Ft. 69 e Ft e Ft e Ft. 397 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: Orczy: e Ft.

13 9 A HHH pótlék előirányzatának növelése: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) Bérkompenzáció (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Szakiskola: Bérkompenzáció (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) EPSZ: Bérkompenzáció (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Móra: A HHH pótlék előirányzatának növelése: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) Bérkompenzáció (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Szalai: Bérkompenzáció (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Kuncsorba: A HHH pótlék előirányzatának növelése: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) Bérkompenzáció (5 hónap): (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Az alapilletmények előirányzatának növelése (0,5 fő takarító 1 havi bére) Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A betegszabadság előirányzatának növelése: (január-december tényleges kiadása) Szakiskola: A betegszabadság előirányzatának növelése: (január-december tényleges kiadása) A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2011-US-2133) EPSZ: A betegszabadság előirányzatának növelése: (január-december tényleges kiadása) Móra: A betegszabadság előirányzatának növelése: (január-december tényleges kiadása) A járulékok előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A HHH pótlék járuléka: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) e Ft e Ft. 564 e Ft. 141 e Ft e Ft e Ft. 588 e Ft. 67 e Ft. 80 e Ft. 54 e Ft e Ft. 612 e Ft. 413 e Ft. 245 e Ft. 72 e Ft. 989 e Ft e Ft. 715 e Ft.

14 10 A bérkompenzáció járuléka (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) A betegszabadság járuléka: (január-december tényleges kiadása) Szakiskola: A bérkompenzáció járuléka (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) A betegszabadság járuléka: (január-december tényleges kiadása) EPSZ: A bérkompenzáció járuléka (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) A betegszabadság járuléka: (január-december tényleges kiadása) Móra: A HHH pótlék járuléka: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) A bérkompenzáció járuléka (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) A betegszabadság járuléka: (január-december tényleges kiadása) Szalai: A bérkompenzáció járuléka (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Kuncsorba: A HHH pótlék járuléka: (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) A bérkompenzáció járuléka (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.) Az alapilletmény járuléka (0,5 fő takarító 1 havi járuléka) A dologi kiadásokat javaslom növelni: 365 e Ft. 165 e Ft. 152 e Ft. 112 e Ft. 38 e Ft. 19 e Ft. 662 e Ft. 406 e Ft. 267 e Ft. 159 e Ft. 18 e Ft. 21 e Ft. 15 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Orczy: Az IPR + HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val): e Ft. (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) A TÁMOP pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val): e Ft. (pályázati forrásból) A gáz- és villamos energia kiadások növelése (ÁFA-val): e Ft. (az eredeti előirányzatok várható túllépése) Sportszer vásárlás kiadása (ÁFA-val): 50 e Ft. (magánszemély támogatása) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel e Ft. (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Szakiskola: e Ft.

15 11 Egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): (átcsop. beruházásból, a fejlesztési támogatások műk. célú része) OD-EA/16/010 pályázat dologi része ÁFA-val: (szakmunkás ösztöndíj 2012.) Móra: Az IPR + HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val): (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) A gáz- és villamos energia kiadások növelése (ÁFA-val): (az eredeti előirányzatok várható túllépése) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Szalai: A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Kuncsorba: Az IPR + HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val): (30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: Orczy: Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) Szakiskola: A tanulói ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2011-US-2133) A tanulói ösztöndíjak (OD-EA pályázat) növelése: (szakmunkás ösztöndíj 2012.) Móra: Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) Szalai: Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) Kuncsorba: Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) A felhalmozási kiadások (beruházás) csökkentését javaslom: Szakisk: Nem meghat. eszközök előir. csökk. (ÁFA-val):- technikai tétel (átcsop. működési kiad-ra; fejlesztési támogatás 16,5%-a) Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val): (befolyt fejlesztési támogatásból) 757 e Ft. 6 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft. 100 e Ft e Ft e Ft e Ft. 140 e Ft. 330 e Ft e Ft. 364 e Ft. 109 e Ft e Ft e Ft. 237 e Ft.

16 12 Nem meghatározott eszközök előir. csökkentése (ÁFA-val): (nem meghat. eszk. meghatározása az alábbiak szerint) beruházás: Flambírozó kocsi vásárlása (ÁFA-val) Tányérmelegítő berendezés vásárlása (ÁFA-val) Tálmelegítő berendezés vásárlása (ÁFA-val) Jura Impressa kávéfőzőgép vásárlása (ÁFA-val) Bernardo SM peremezőgép vásárlása (ÁFA-val) Lakatos szerszámkészlet (12 db-os) vásárlása(áfa-val) MT Vienna kistraktor bővítése (ÁFA-val) felújítás: MT Vienna kistraktor felújítása (ÁFA-val) e Ft. 274 e Ft. 239 e Ft. 253 e Ft. 650 e Ft. 344 e Ft. 354 e Ft. 794 e Ft. 725 e Ft. létszám: Kuncsorba: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,042 fővel történő emelését: 0,5 fő takarító foglalkoztatása dec. 05-től IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az egyéb működési célú bevételek előirányzatát javaslom növelni Kávéházi bevétel növekedése miatt Bérleti díj bevétel e Ft e Ft 700 e Ft 300 e Ft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni 444 e Ft A támogatások előirányzatát javaslom növelni 144 e Ft A 2012 évi bér kompenzáció fedezete bér és járulék, május-aug. hó Az önkormányzati kiegészítés előirányzatát javaslom növelni 300 e Ft Energia kiadásokra 200 e Ft 178/2011. (XI.24.) 8. önk. hat. alapján karácsonyi készülődésre 100 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint e Ft A személyi juttatásokat, ezen belül a bér előirányzatát e Ft Javaslom növelni 2012 bér kompenzáció május-augusztus hó 114 e Ft 371/2011(XII.31.) korm. rend. szerint Megtakarítás miatt e Ft A járulékok előirányzatát javaslom növelni A fenti bér vonzataként A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni Az energia kiadások előirányzatát javaslom növelni Az előző költségvetés módosításban már kértük az előirányzat 3 e Ft e Ft 200 e Ft

17 13 emelését, de ez valószínűleg még nem fedezi a kiadásokat. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Karácsonyi készülődésre Egyéb dologi kiadásra, fedezete a saját bevétel, bér megtakarítás 100 e Ft 827 e Ft 927 e Ft Kávéházi árukészlet várható beszerzésre Fedezete a kávéházi bevétel 500 e Ft V. ÖNKORMÁNYZAT Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás(41.) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) KIADÁSOK 311 Dologi kiadások 311 -bérleti és lízingdíjak 7 -szolgáltatások (műtrágyaszórás, 217 aratás, búza művelési ktg., tisztítás) -Áfa 57 -kombájn biztosítás 30 BEVÉTELEK 515 orvosi Működési bevételek 515 =Intézményi működési bevételek napraforgó értékesítés 490 -haszonbér 19 -Áfa bevétel Erdőgazdálkodás(37.) 0 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés -165 KIADÁSOK Dologi kiadások kisértékű tárgyi eszköz beszerzése -egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások -Áfa Felhalmozási kiadások =Beruházások egyéb építmény léteítés ei

18 14 -ügyviteli számtech eszköz 152 vásárlása(áfa-s) BEVÉTELEK Egyéb kiskereskedelem(hús)(05.) -138 KIADÁSOK Személyi juttatások 109 =Bér 109 -kereset kiegészítés fedezete -24 átvezetés alapilletményre -közalkalmazottak alapilletménye 40 -egyéb feltételtől függő pótlék, 62 értékesítési jutalék havi bérkompenzáció teljes 31 munkaidős foglalkoztatás 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz 8 kapcsolódó járulékok (teljes munkaidő ) személyi juttatáshoz kapcsolódó 21 járulékok BEVÉTELEK Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 250 BEVÉTELEK 250 Felhalmozási és tőke bevételek 250 =Tárgyi eszköz értékesítés 250 -föld értékesítés 250 KIADÁSOK Nem Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás föld vásárlás önk. Határozat alapján Önk. Takarítás(40.) 0 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Önk. Igazgatás(10.) KIADÁSOK Támogatás értékű kiadások =Egyéb működési c. támogatás ért. Kiadás KONYHA finanszírozása 2 489

19 15 -VÍZMŰ finanszírozása(kc.fogl.+bérkompe nzáció) -ORVOSI finanszírozása Tartalékok =Polgármesteri keret segély 4 fő részére kölcsön 24 fő Nyújtott kölcsönök visszatérülése 250 -számítógép vásárlás -149 Polgárvédelmi Szövetség -100 támogatása -településőrök munkaruha -60 vásárlása =Biokazán start Dologi Kiadások =Egyéb dologi kiadások irodaszer nyomtatvány 10 költségeket eredetileg nem terveztünk, de felmerülnek az önkormányzatnál -kisértékű tárgyi eszköz 4 beszerzés(telefonkészülék vásárlása) -egyéb készlet beszerzés (koszorú, 75 tuja, mécses, falitérkép, klendárium) -szolgáltatások( internet 25 előfizetés) -vásárolt élelmezés kultúra napja, 41 német óvodapedagógusok vendéglátása) - bérleti díj 100 -haszonbér 129 -igazgatási szolgáltatási díj, 900 ügyvédi díj -fogászati ügyelet 71 -reklám propaganda Kölcsön nyújtása 647 =Működési c. kölcsönök 647 -polgármesteri keret 647 felhasználása 5. Felhalmozási kiadások 149 =Beruházás db note book vásárlása 149 BEVÉTELEK Működési bevételek 545 =Intézményi működési bevételek 545 -Áh-on kívülre nyújtott 111 szolgáltatások, hirdetési díjak

20 16 -kártérítés címén fizetett összeg, 410 belvízkölcsön megtérülése, áramdíj visszautalás -Áfa bevétel Kölcsönök visszatérülése 250 =Műk.célú kölcsön visszatérülés 250 -polgármesteri keretből nyújtott 250 kölcsönök visszatérülése 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 247 =Működési célú 135 -közcélú érdekeltségi hozzájárulás 6 bevétele -garancia kezességvállalás 129 megtérülő összege =Felhalmozási célú 112 -Alapítványtól átvett összeg az os emlékmű építéséhez 5. Támogatás értékű bevételek =Működési célú Kiegészítő Gyev és pótléka KONYHA (költségvetés 3. sz. mód Eredménye képpen ) Mezőgazdasági támogatás 206 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 206 =működési célú 206 -mg. Támogatás 206 KIADÁSOK Város, községgazdálkodás(02.) -587 BEVÉTELEK Működési bevételek 25 =Intézményi működési bevételek 25 -működési bevétel (diesel 8 számlázás) -sajátos bevétel (CASCO) 15 -Áfa bevételek 2 KIADÁSOK Személyi juttatások 489 =Bér 489 -kereset kieg fedezetének 198 előirányzata -közalkalmazottak egyéb 107 feltételtől függő pótléka -közalkalmazottak jutalma 25 -túlóra túlszolgálat havi bérkompenzáció(teljes 43 munkaidő )

21 havi bérkompenzáció (rész 50 munkaidő ) 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz 25 kapcsolódó járulékok -táppénz hj Dologi kiadások 80 -kötelező tanfolyam és vizsgadíj Önkormányzatok elszámolásai BEVÉTELEK Működési bevételek 5902 = Sajátos működési bevételek iparűzési adó többletbevétel bírság, pótlék bevételek egyéb sajátos bevételek, szabálysértések 3. Állami támogatások =Normatíva Óvoda lemondás Orczy lemondás esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása IPR -integrált rendszerben résztv Dolgozó pedagógusok anyagi támogatása -rendszeres szociális segély támogatása -időskorúak ell. Támogatása 56 LFT támogatása 283 =Kötött 0 =Központosított előirányzat bérkompenzáció támogatása hó KIADÁSOK Közterület rendjének fenntartása(13.) -261 KIADÁSOK Személyi juttatások 79 =Bér 79 -kereset kiegészítés fedezete egyéb feltételtől függő pótlék 194 -Bérkompenzáció havi Járulékok havi békompenzációhoz 21 kapcsolódó járulékok táppénz Dologi kiadások 142

22 18 Kisértékű te. 56 Beszerzés(motorkerékpár, telefonkészülék) -vásárolt közszolgáltatások(új 64 foglalkoztatott fegyvervizsga, átadás, alkalmassági vizsga stb.) fegyvertartási engedély 12 -motorkerékpár 10 felelősségbiztosítás BEVÉTELEK Óvodai nevelés ellátás KIADÁSOK Személyi juttatások 92 =Bér 92 1 fő kazánfűtő évi juttatása Járulékok 12 1 fő kazánfűtő évi 12 juttatásához kapcs. Járulék 50% 1. Felhalmozási kiadások 76 =Beruházás 76 -telekátalakítás 76 BEVÉTELEK Támogatásértékű bevételek =Működési c. tám ért. Bev. 209 biokazán Star támogatása 209 =Felhalmozási c biokazán Star támogatása Finanszírozási műveletek BEVÉTELEK Hitelfelvétel =folyószámla hitel a költségvetés 3. számú módosítás következtében KIADÁSOK Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel (12.) BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Intézményfinanszírozás működésre Szoc.pol = Csorba-Mikro Térségi SZAKP működésre Szoc.pol =Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde működésre 6 192

23 19 -Szoc.pol =Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ működésre Szoc.pol. 0 =Művelődési Ház és Könyvtár 444 -működésre 444 -Szoc.pol. 0 =Polgármesteri Hivatal működésre Szoc.pol Civil szervezetek működési támogatása -70 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Véglegesen átadott pénzeszközök 70 =Működési célú pe. Átadások 70 Polgárőrség támogatása Könyvtári szolgáltatások BEVÉTELEK Támogatásértékű bevételek =Működési c. tám ért. Bev. 209 biokazán Star támogatása 209 =Felhalmozási c biokazán Star támogatása KIADÁSOK Személyi juttatások 92 =Bér 92 1 fő kazánfűtő évi juttatása Járulékok 12 1 fő kazánfűtő évi 12 juttatásához kapcs. Járulék 50% Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 (39.) BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Egyéb társadalmi tevékenység S.O.S -484 BEVÉTELEK Működési bevételek 15 =Intézményi működési bevételek 15 -telefonértékesítés bevétele 15 KIADÁSOK Dologi kiadások 499 -Készletbeszerzések önk. Hat. 499 Alapján

24 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás -48 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Járulékok 4 -táppénz 4 2. Dologi kiadások 44 -készletbeszerzések 18 -ÁFA 5 -díjak egyéb befizetések Hosszabb közfoglalkoztatás (FHT) BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek áru-és készletértékesítés bevétele KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =beruházás eszközök vásárlása Egyéb közfoglalkoztatás BEVÉTELEK Működési bevételek 735 =Intézményi működési bevételek 735 -áru-és készletértékesítés 571 bevétele -kötbér egyéb kártérítés 10 Áfa 154 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =beruházás eszközök vásárlása KIADÁSOK BEVÉTELEK VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Szakfeladat száma/megnevezése/ Tételes módosítási javaslat Kiemelt ei. Mód.össze Kiemelt ei. Mód.összeg Szakfeladat mód. kiemelt előirányzat (eft) ge (eft) e (eft) Összesen(eFt) Önk. Jogalkotás- Fegyvernek Személyi juttatások 183 =Bér 13

25 havi bérkompenzáció 13 =Egyéb 170 -jegyző bérlet térítés 170 Járulékok havi bérkompenzációhoz 4 kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK 2 1. Működési bevételek 2 =Intézményi működési 2 bevételek -alkalmazottak térítése Önk. Jogalkotás-Örményes -50 KIADÁSOK Személyi juttatások 18 =Bér havi bérkompenzáció 39 =Egyéb -21 -költségtérítés csökken minkáltatói szja összegével Járulékok havi bérkompenzációhoz 11 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások 21 -Munkáltató által fizetendő SZJA 21 BEVÉTELEK Önk. Igazgatás-Fegyvernek KIADÁSOK Személyi juttatások 951 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős 362 foglalkoztatás havi bérkompenzáció rész munkaidős 88 foglalkoztatás felmentési időre járó bér 463 =Egyéb 38 betegszabadság (részmunkaidős foglalkoztatott) 38

26 22 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok (teljes 98 munkaidő ) havi bérkompenzációhoz 24 kapcsolódó járulékok ( felmentési időre járó bér járulékai 125 BEVÉTELEK Működési bevételek 193 =Intézményi működési bevételek 193 -igazgatási szolgáltatási díjbevétel 19 - Szoftver használat díja 12 -fénymásolás, anyakönyvi esemény díja 16 -kifizetőhelyek költségtérítése 43 -alkalmazottak térítése 6 -kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (jogtalanul felvett ellátások 67 visszafizetése) -továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 15 (ÁH-n belülre) -kamatbevételek 2 -Áfa bevételek Önk. Igazgatás-Örményes -85 KIADÁSOK Személyi juttatások 67 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős 67 foglalkoztatás 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok (teljes 18 munkaidő ) BEVÉTELEK Adó illeték kiszabása, beszedése-fegyvernek -26

27 23 KIADÁSOK Személyi juttatások 26 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős 26 foglalkoztatás 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok (teljes 7 munkaidő ) BEVÉTELEK 7 1. Működési bevételek 7 =Intézményi működési bevételek 7 - Igazgatási szolgáltatási díj bevétel Adó illeték kiszabása, beszedése-örményes -46 KIADÁSOK Személyi juttatások 38 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős 38 foglalkoztatás 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok (teljes 10 munkaidő ) BEVÉTELEK 2 1. Működési bevételek 2 =Intézményi működési bevételek 2 - Igazgatási szolgáltatási díj bevétel Rendszeres szociális segéy KIADÁSOK Egyéb támogatások egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 35 -FHT(foglalkoztatást segítő támogatás ) Időskorúak járadéka 0 KIADÁSOK 0

28 Lakásfenntartási támogatás 283 KIADÁSOK Egyéb támogatások 283 -lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon 0 KIADÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi támogatás BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Egyéb támogatások kiegészítő GYEV és pótlék Óvodáztatási támogatás 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Közgyógyellátások 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás =Önkormányzati kiegészítés I =Bérkompenzáció fedezete 805 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni összesen e Ft-tal -A támogatás értékű bevételek előirányzatát javaslom megemelni e Ft-tal az alábbiak szerint:

29 25 -Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát megemelni a 299/2011.(XII.22.) Korm.rendelet alapján az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció után igényelt támogatás összegével: e Ft-tal -Az intézmény részére a működési kiadások fedezetére az önkormányzattól igényelt kiegészítés (finanszírozás) összegével: e Ft-tal A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni összesen e Ft-tal -A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni e Ft-tal az alábbiak szerint: -A bérkiadások előirányzatát megemelni a 299/2011.(XII.22.) Korm.rendelet alapján az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció (szeptember, október, november havi) összegével: e Ft-tal -A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelni: + 99 e Ft-tal -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemelni az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összegének járulékával: + 99 e Ft-tal -A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni e Ft-tal az alábbiak szerint: -Az energia kiadások előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal Az energia ár emelkedése miatt a tervezett előirányzat túllépése várható év végéig: -gázenergia felhasználás: e Ft -villamosenergia felhasználás: e Ft -A beruházási kiadások előirányzatát megemelni: e Ft-tal - 1 db nagykonyhai merülő mixer vásárlásának összegével. -A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: e Ft-tal A működési kiadások fedezetére. Az intézmény által ellátottak létszáma (óvodások, iskolások és idős étkezők) várhatóan a tervezetthez képest jelentősen csökken év végéig. Az előzetes számítások alapján ez a létszám csökkenés e Ft-os bevétel kiesést fog eredményezni. B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelése eft

30 26 - Az Intézmény támogatás értékű bevétel csökkenése eft - A bevétel növekedése az elszámolt napraforgó többletbevétel növekedése eft, illetve a 2012 évben kiszállított tűzifa bevétel levonásaiból származó eft, vízdíj bevétel növekedése az áfa visszatérülés összegével e Ft,a szennyvíz bevétel a JCB bérleti díjával illetve egyéb áfa visszatérülés összegével e Ft, a helyiségbevétel növekedése eft az E-ON szla visszatérítéséből adódik,a közterület bérleti díj növekedése eft + áfa 27 % és a piac beruházás és egyéb áfa visszatérítéséből adódik eft. - A bevétel csökkenése a temető és szemétszállítás bevétel kieséséből adódik eFt Kiadási előirányzat javasolt emelése eft - Személyi juttatás javasolt emelése eft mely A 2012.szeptember-november-ig bérrel kifizetett bér kompenzáció összegével eft - Járulékok javasolt emelése eft mely a bér kompenzáció után 2012.szeptember-től november-ig kifizetett járulékok meg nem tervezett része után fizetendő. - Dologi kiadás javasolt emelése eft melynek jelentős részét készlet beszerzésének túllépése okozza e Ft Szolgáltatások -75 eft lett csökkentve az átcsoportosítások miatt. Különféle dologi kiadások -29 eft-al csökkentettük szintén az átcsoportosítás miatt. Az egyéb kiadások eft-al növekedtek a rehabilitációs járulék meg nem tervezett részével, illetve 93/2012.(VII.26.)sz. Önk. határozat alapján az ivóvizbázis védelmének technológiai leírásával és a Lasa Kft-nek kifizetett kamatkiadás be nem tervezett részével. - Beruházások értékét csökkentettük a be nem szerzett gépek berendezések árával 3.245eFt Tervezésre került a piac téliesítésére eft az építmények között. C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Háziorvosi alapellátás -100 KIADÁSOK Személyi juttatások 79 =Bér havi bérkompenzáció 56 45/2011.(III.22) sz. önkorm. Hat. Alapj. 23 megb.int.vez. Megbízási díja hó 2. Járulékok 21

31 havi bérkompenzációhoz és megbízási díjhoz kapcsolódó 21 járulékok 3. Dologi kiadások BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek 2. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú Házi gyermekorvosi alapellátás -19 KIADÁSOK Személyi juttatások 15 =Bér havi bérkompenzáció 15 =Egyéb 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 4 3. Dologi kiadások BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek Fogorvosi alapellátás -19 KIADÁSOK Személyi juttatások 15 =Bér havi bérkompenzáció Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 4 3. Dologi kiadások BEVÉTELEK Család- és nővédelmi eü. Gondozás -19 KIADÁSOK Személyi juttatások 15 =Bér havi bérkompenzáció Járulékok havi bérkompenzáció járuléka 4 3. Dologi kiadások BEVÉTELEK 0 1. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú

32 Ifjuság- eü. gondozás -4 KIADÁSOK 4 1. Személyi juttatások 4 =Bér havi bérkompenzáció 4 2. Járulékok 0 3. Dologi kiadások BEVÉTELEK 0 1. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú Háziorvosi ügyeleti ellátás -10 KIADÁSOK Személyi juttatások 7 =Bér havi bérkompenzáció 7 2. Járulékok havi bérkompenzáció járuléka 3 3. Dologi kiadások Intézményi bevételek: BEVÉTELEK Működési bevételek 171 =Működési célú 1. Támogatás értékű bevétel =Egyéb működési célú tám. Bevétel 29 =Bérkompenzáció fedezete 142 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 171 KIADÁSOK ÖSSZESEN 171 BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA (2-3. számú melléklet) Az eredeti költségvetésben eft beruházási feladat szerepelt. A Képviselő-testület az előirányzatot ez idáig 2 alkalommal módosította eft-ra. Jelen előterjesztés elfogadása esetén 382 eft-tal nő az előirányzat. Az Önkormányzat intézményei közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jelezte módosítási igényét. Fejlesztésének forrása szakképzési hozzájárulás. A Gyermekélelmezési Konyha 150 eft értékben vásárolna merülő mixert. A Vízmű és községgazdálkodási Intézmény a teljesítési adatok alapján módosítja előirányzatát, valamint eddig nem tervezett feladatként jelentkezik a Piac téliesítése, melynek jóváhagyását kéri. Az Önkormányzat tett még módosító javaslatot, a Komposztálás népszerűsítése településünkön pályázathoz kapcsolódva javasol előirányzat átcsoportosítást. (dologi kiadásokra) ezen kívül 1 db note book került beszerzésre, és a közfoglalkoztatás programjaiban megvásárlásra került gépek, eszközök beszerzése miatt került sor előirányzat módosításra.

33 29 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg és az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni. Fegyvernek, december 6. Készítette: Temesváriné (: Tatár László :) polgármester Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület.. rendelet tervezete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép : 1.. Összes előirányzat eft a.) bevétel főösszegét működési célú bevétel ebből Roma Nemzetiségi Önkormányzat *0 fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel b.) kiadás főösszegét működési célú kiadás ebből Roma Nemzetiségi Önkormányzat *0 fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás 0 fejlesztési célú kiadás C.) Költségvetési egyenleg 0 a költségvetési hiány belső 0 finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés 0

34 30 felhalmozás 0 a költségvetési hiány külső 0 finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek működtetés 0 felhalmozás A rendelet 1. (1) bek. a) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép: a) Az önkormányzat évi költségvetése eft működési hiányt tartalmaz. 3.. A rendelet 1.. (2) bek. a) ponjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: eft-ra Működési bevételek intézményi működési bevétel önk.sajátos működési bevétel költségvetési támogatások ebből Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám. *0 felhalmozási és tőke jellegű bevétel támogatás értékű bevétel véglegesen átvett pénzeszköz működési célú hitel fejlesztési célú hitel 0 működési célú pénzmaradvány fejlesztési c. pénzmaradvány kölcsönök visszatérülése A rendelet 1.. (2) bek. b) pontjában a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép: 4.. e Ft Személyi juttatások ebből Roma Nemzetiségi Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok ebből Roma Nemzetiségi Önkormányzat Dologi kiadások ebből Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Működési célú tartalék 1.249