Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ I. félévben végzett munkájáról

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS KÖZPONT 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Telefon/fax: 32/ Ikt. szám: 344/2008. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ I. félévben végzett munkájáról Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ alaptevékenysége keretében ellátja az egyes gyermekjóléti alap-, szociális alap-, és szakosított ellátást, valamint az egyes egészségügyi alapellátások mőködtetésével kapcsolatos feladatokat; ezenkívül az önkormányzat szociálpolitikai és gyámügyi tevékenységeivel kapcsolatos döntéseibıl eredı pénzügyi kifizetési feladatokat. Fejezet szinten a rendelkezésre álló pénzeszközeinket volumenében az elızı évi pénzmaradvány növelte, melybıl a feladatelmaradás miatti összeg az önkormányzat részére visszautalásra került. Többletbevételekbıl e Ft-ot használhattunk fel. Felügyeleti hatáskörő elıirányzat módosításra az elızı évi 13. havi illetmény rendezésével, ill. szociális támogatásokból történt zárolással került sor. Fejezet szinten a kiadásoknál 50,90 %, míg a saját bevételeknél 128,80 %-os a teljesítés. Mindkét pénzügyi forgalomnál az elızı évi pénzmaradvány elszámolása, valamint a feladatelmaradás miatt visszafizetendı összegek torzítanak a teljesítés idıarányos %-án. Az önkormányzati támogatás 51,10%-os, az idıarányostól kicsit magasabb összeg a félévi bankszámla egyenlegben jelenik meg. Az intézmény az egészségügyi alapellátás, és a szociális alap-és szakosított ellátás mőködtetését két forrásból biztosítja ezért, valamint az ágazati különbözıségek miatt külön elemzés szükséges. I. Szociális alapellátás Összeségében a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosítják a feladatellátást oly módon, hogy az elsı félévi többlet bevételeinket, valamint az elızı évi pénzmaradványból e Ft-ot mőködésre felhasználhatunk. Többlettámogatási jogcímek: - Nemzeti Drogmegelızési Intézettıl e Ft ( 70 %-ban átfutó tételként ) - Munkaügyi Központtól foglalkoztatási támogatás e Ft - Képviselıi alapból 20 e Ft - Hajléktalan Közalapítványtól pályázati támogatás e Ft Összesen: e Ft Saját bevételek teljesítés 29, 90 %

2 2 Az intézményi mőködési bevételeknél az aluteljesítést az étkeztetés térítési díjainak évközi módosítása okozta, melyet a tervezés idıszakában nem ismertünk, így nem lehetett reálisan meghatározni az éves elıirányzatot. Kiadások összesen: -teljesítés 67 % Személyi juttatás teljesítés 47, 60 % Tárgyévre jóváhagyott elıirányzatban önkormányzati hiány miatti elvonás összegét a többletbevételekkel és az elızı évi pénzmaradvánnyal próbáljuk kidolgozni, ezeken túl fluktuáció miatt idıszakosan üres állás betöltésre nem került. Az idıarányos alatti teljesítés oka: az intézmény költségvetése tartalmazza a második félévtıl induló új szolgáltatások, valamint novemberben fizetendı 2%-os teljesítmény ösztönzés éves keretét. Munkaadót terhelı járulékok teljesíts 49, 40 % A személyi juttatástól magasabb teljesítést mutat, tekintettel arra, hogy a telefon magáncélú igénybevétele és a ruházati hozzájárulás címen kifizetett összegek után a járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások teljesítés 41, 90 % Egyéb dologi kiadások tekintetében a teljesítés a feladatellátással összhangban van, figyelembe véve az ısszel induló új szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülı kiadásokat is. Az élelmezési kiadásoknál a teljesítés 54,20 %. Az idıarányostól magasabb teljesítés oka: nıtt az étkeztetést igénylık száma, a szolgáltatók felé fizetendı vásárolt élelmezés éves elıirányzata a feladatellátásra nem elegendı. ( Elıirányzatot szükséges módosítani ) Karbantartási kiadásra jóváhagyott éves elıirányzat növekedett a megelızı év fel nem használt összegével teljesítése 15, 70 %. Tekintettel arra, ogy ingatlanaink állapota nem igényli az elıirányzat teljes körő felhasználását, javasolni fogjuk rendelet-módosítással a maradvány átcsoportosítását élelmezési kiadásokra. Felhalmozási kiadások teljesítés 106 % Eredeti elıirányzat: - Módosított elıirányzat: 150 e Ft Teljesítés: - mátrix nyomtató 159 e Ft Pénzügyi fedezete a dologi kiadásokból történı átcsoportosítással biztosítva. Az intézmény költségvetésében biztosított - Illés Noémi részére vállalkozási formában ellátott családi napközi mőködtetéséhez, - a VESTITOR KKT üzemorvosi szolgálat valamint az Anya- gyermek Menedék szerzıdés szerinti támogatási összegeik. A Salgótarjáni Kistérséggel közös fenntartású központi épület Füleki út 41. valamint az idısellátásra ingyenes használatra átadott idısek klubjainak üzemeltetési költségeit a kistérség szerzıdés szerint rendezi.

3 3 I.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: Férıhelyek száma: Kihasználtság: Fı % Férfi átmeneti szálló Nıi átmeneti szálló A nıi átmeneti szállón 9 fı ellátása szőnt meg, az újonnan felvettek száma 8 fı. Hivatali ügyintézések száma: 139. A férfi átmeneti szállón 7 fı ellátása szőnt meg, újonnan felvettek száma 11 fı. Hivatali ügyintézés 218 esetben történt. A nıi szállón 10 fı, a férfi szállón 33 fı rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat. A Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton nyert program - a hajléktalan személyek ellátását célzó egyes kiegészítı téli programok támogatásán belül, hajléktalan emberek egészségügyi ellátása - védıoltások: Ft ( Influenza, tüdıgyulladás, hepatitis-b ) elsı félévében fejezıdött be. A hajléktalan személyek aktívan éltek a pályázat nyújtotta lehetıségekkel. Ezenkívül intézményünk 2008 áprilisában Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. A támogatás a következı cél megvalósulására irányult: - olyan program támogatása, mely hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásban részesített intézmény biztosítsa az 1/2000. ( I.7. ) SzCsM rendeletben meghatározott szolgáltatásokat, így az intézmény mőködési engedélyének megszerzésében, megtartásában lényeges szerepük van. Konkrétan a kistérségi 3 éves szociális fejlesztési program keretében létrehozott nappali melegedı hiányosságainak pótlása, a helyiségek akadálymentesítése valósult meg a támogatásból, mivel a megállapodás értelmében intézményünk fogja mőködtetni ezt a szolgáltatási formát áprilisában a Hajléktalanokért Közalapítvány Egyes téli kiegészítı programok pályázati felhívása keretében, intézményünk pályázatot nyújtott be elsısorban az utcán élık étkeztetésére, melynek elbírálása még nem történt meg júliusában szintén a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívása keretében intézményünk az alábbi pályázatokat nyújtotta be: - utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli idıszakban - hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása melynek eredményérıl még nem kaptunk értesítést. Szemléletbeli változás történt az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátással kapcsolatban. A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, rövid és hosszabb távú ellátásokat kínál, amelynek véleményem szerint építenie kell a kliensek aktív és felelıs részvételére. Az elızı évekhez képest emeltük a térítési díjat, ezenkívül jövedelemtıl függıen differenciáltuk is. Hasonlóan ugyanis az elızı évekhez, 2007-ben is minimális (162 Ft/nap) térítési díj volt jellemzı az átmeneti szállókon, jövedelemtıl függetlenül, amiért a szálláson kívül napi 3x-i étkezésben részesültek az ellátottak. A szolgáltatás biztosítása során alapvetı szakmai kritériumnak tartom, hogy a klienst szükséges támogatni a saját sorsa feletti felelısségének újraélésében, de nem helyes megoldani helyette azokat a feladatokat, amelyekre ı maga is képes. Fontos, hogy a szolgáltató intézményünk- az átmeneti szálló igénybevétele során jelezze a kliensnek, hogy a szolgáltatásnak ára van, így a szálló igénybevétele feltételekez köthetı. Mindezen elvek alapján tartottam szükségesnek, figyelembe véve a jogszabályi elıírásokat, hogy jövedelemtıl függı térítési díj kerüljön megállapításra, valamint azt, hogy az étkezésért külön fizessenek az ellátottak.

4 4 Természetesen ez a szemléletbeli változás mellett, többletbevételt is jelent az intézmény számára. I.2. Nappali ellátás (fogyatékos személyek számára) Félsziget Napközi Otthon A férıhelyek száma 20, kihasználtság 95 %, Az intézmény, a 3 éves kistérségi szociális fejlesztési program keretében bıvítésre került, ill.12 férıhelyes lakóotthon került kialakításra, mely elıreláthatólag II. félévében nyitja meg kapuit. Hasonlóan az elızı évekhez az ellátottak rendkívül sokszínő programokon vehettek részt: - üdülés Siófokon, - gyermeknap Gödöllın, - mővészeti foglalkozások, - agyagozás a Baglyasi Óvodában, - iskolalátogatás, - ünnepségek, rendezvények szervezése - ezeken való fellépések, - kiemelt kapcsolat a megyében található idısotthonokkal, - kiállításokon való részvétel, - könyvtárlátogatás. A napközi munkáját a Sümegi Ilona Alapítvány is segíti, melyet minden évben kiegészít a helyi képviselı, valamint a szülık támogatása is. Idén képviselıi felajánlásból 230 ezer forint érkezett, melyet a siófoki üdülésre fordítottak. I.3. Gyermekek napközbeni ellátása Családi Napközi A Családi Napközben 4 csoportban (csoportonként 7 kisgyermek) biztosítjuk a gyermekek életkorának megfelelı ellátást. A kihasználtság 80 % mely a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt nem 100 %. Képviselıi felajánlás révén fejlesztı játékokat, eszközöket vásároltunk Ft értékben. A vállalkozó által mőködtetett Családi Napközi 1 csoportjában a férıhely szerinti (7) gyermek ellátása folyamatosan biztosított. Mindkét helyen a gyermekek szakszerő ellátása, felügyelete, gondozása, nevelése, étkeztetése és fejlesztı foglalkoztatása folyamatos, emellett a szülıkkel való jó kapcsolat kialakítására, fenntartására is nagy gondot fordítunk. A évre az összes férıhelyre megvannak a jelentkezık mindkét családi napköziben. A várakozó, ill. a folyamatosan felmerülı (elıre nem jelzett) igényeket további férıhelyek hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni. Bölcsıde hiányában, plusz egy családi napközis csoport kialakítása is nagy segítségünkre lenne ezáltal a férıhely hiány miatti visszautasítottak ellátása is megoldódna. Jelenleg a lakossági igényeket nem tudjuk teljes körően kielégíteni. A Családi Napközi szakemberei aktív szerepvállalásukkal segítik a városi baba-mama klub mőködését is.

5 5 I.4. Étkeztetés Étkezést átlagosan 393 fı számára biztosítottunk. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltató helyrıl vásárolt élelmezéssel biztosított, ezáltal mindenki számára könnyen elérhetı. Elmondható, hogy az ellátottak többnyire elégedettek a szolgáltatás minıségével. Továbbra is problémát okoz a gyakorlatban az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, mint egymásra épülı alapszolgáltatások szétválasztása. Ezenkívül az étkeztetésre jogosultak száma kiugróan megnıtt elsısorban a nyugdíjasok körében, valamint a hátrányos munkaerıpiaci helyzetben lévık körében. Ennek okai: jogosultsági feltételek között jövedelmi helyzet nem írható elı; az étkeztetés rendkívül alacsony térítési díja. Az étkezésnél a költségvetés tervezésének idıszakában hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények nem fedték a március 1-tıl bevezetett térítési díjakat. Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete normatíva kategóriánként. A szolgáltatási önköltség pedig a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek egy szolgáltatási egységre számított értéke. A szolgáltatási önköltség alacsony összege okozta tehát a minimális térítési díjat. A szolgáltatási önköltség egyrészt azért ilyen alacsony, mert az elızı évekhez hasonlóan a szolgáltatók már eleve adtak intézményünknek kedvezményt, másrészt a 2006-ban megvalósult átszervezést követıen intézményünk bizonyos feladatai, melyek szorosan az étkezéshez köthetıek, átkerültek kistérségi szintre. Ezek a feladatok a házi segítségnyújtás, valamint az idısek nappali ellátása. Ennek következtében a szállítás, illetve a tálalás költségei, az étkezés gyakorlatai megvalósításában részt vevı személyek bérei, mint költségek nem jelennek meg az önköltségünkben, mivel azok egy másik intézmény költségeit terhelik. A tárgyidıszaki folyamatok év közben azt indokolták, hogy az étkeztetés kapcsán felmerülı szolgáltatási önköltséget a jogszabály adta év közbeni 1 lehetıséggel élve - korrigáljuk júniusában tehát az önköltség módosult, melynek következtében a térítési díj emelkedett. A szolgáltatókkal sikerült megállapodni abban, hogy július 1-tıl a 2007 évi áron vásároljuk tılük a szolgáltatást. Mindezen intézkedések azonban nem bizonyultak elégségesnek a bevétel kiesés pótlására, ezért a továbbiakban elıirányzat módosítás szükséges. Normatíva pótigény tekintetében júliusában az önkormányzat pályázatot nyújtott be. Népkonyha Átlagosan napi 60 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek kisebb részét az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények rendszeres jövedelemmel nem rendelkezı ellátottai fogyasztják. A kinti, nem intézményi ellátottak száma a népkonyhán étkezık körében átlagosan napi 50 fı. I.5. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgálat kliensforgalma: 1974 fı. Beadott kérelmek száma: 366 db Megállapított határozat: 306 db Családlátogatáson 219 alkalommal vettek részt a családgondozók. A programot sikeresen fejezte be, a rendelkezésükre álló adatok alapján: 22 fı. Visszafizetésre kötelezett: 12 fı. Várólista: 10 db. Pénzhiány miatt elutasított: 60 db. Az elmúlt évek alatt Salgótarjánban tovább nıtt a munkanélküliek száma, az aktív munkaképes korúak közül rendszeres szociális segélyben részesül: 1918 fı, gyermekvédelmi kedvezményben részesül 1318 fı, ápolási díjban 152 fı átlagosan havonta. Ezek az ellátási formák a munkanélküli ellátásból kikerültek egyetlen jövedelem forrása, ami elıre vetíti az

6 6 adósságkezelést igénylık nagy számát. Így elmondhatjuk, hogy az éves kliens forgalom évrılévre 20-30%-kal nı ( I. félév: 1048 fı; I. félév: 1574 fı; elsı félév:1970 fı) Ha csak 4 tagú családot veszünk alapul, elmondható, hogy átlagosan 400 családot érint az eladósodás. Ezek az adósságok elsısorban lakhatási költségeket jelentenek, melyek a családokat a minimumértékek elvesztésével fenyegetik. Az ügyfélkör és a problémák megoszlásának vizsgálata alapján tudjuk, hogy az anyagi problémák és a több probléma együttes elıfordulása kategóriában az esetek jelentıs részében az alapvetı emberi szükségletek kielégítésének elégtelensége, vagyis az abszolút szegénység áll. Erısségek: -Intézményünkben önálló szervezeti egység keretén belül 3 fı adósságkezelési tanácsadót foglalkoztatunk, akiknek képesítései, ill. a szolgálat tárgyi feltételei megfelelnek az elıírt követelményeknek. Mindhárom tanácsadó 4. éve látja el segítı feladatát, az intézményt érintı átszervezés elıtt pedig évekig a Családsegítı Szolgálat családgondozói voltak, tehát a klienskört és problémáikat alaposan ismerik. - Az érintett szakemberekkel való megfelelı kapcsolat - A szolgáltatókkal sikerült partnerkapcsolatot kialakítani egyetértünk abban, hogy a fogyasztó megırzése számukra is elıny májusában egy kerekasztal beszélgetés formájában került sor az adósságkezelésben részt vevı felek (szolgáltatók, önkormányzat, adósságkezelık) személyes megismerésére. Ennek során olyan személyes kapcsolatok alakultak ki, amely munkánkat nemcsak helyi szinten, hanem regionális szinten is nagymértékben segítik. - A szolgáltatás megismertetése és elfogadtatása a végrehajtókkal. - Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kliensek befizetéseit, és amennyiben elmaradást észlelünk, családlátogatáskor figyelmeztetjük ıket és átbeszéljük a fizetés ütemezését. - A visszafizetésre kötelezettek száma évrıl-évre csökken ban 39 fı, 2007-ben 12 fı, 2008-ban 10 fı, ami a fizetési morál fokozatos emelkedését is jelzi. Gyengeségek: - Egész évben nem áll rendelkezésünkre megfelelı keret. - A kliens problémáira való túlérzékenység. - A jelentkezık nagy száma miatt kevesebb idı jut az egyéni esetkezelésre. Lehetıségek: - Külsı erıforrások igénybevétele, - Háztartás gazdaságtani ismeretek oktatása, - Közösségi szociális munka. Veszélyek: - Akik átlátják a rendszer gyengeségét, tudatosan győjtik az adósságot, a következı évi programra. - Kis összegő adósságot nem kezel ez a program, ezért gyökereiben nem lehet megakadályozni az eladósodást. - A környezettanulmány készítése sem tudja kizárni azokat a személyeket, akik nem rászorultak. A díjhátralékosok csoportja heterogén összetételő, és a legkevésbé fizetıképesek igen nagy adósságokat halmoztak fel. Az adósság csak az állam, az adós, a szolgáltató és az önkormányzat együttmőködésével válhat kezelhetıvé.

7 7 I.6. Aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttmőködési programja Az együttmőködési program típusának meghatározására javaslattétel céljából megjelent: 636 fı Ebbıl: - munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre kötelezett: 613 fı - életvezetési tanácsadásra, illetıleg az önkormányzat által felajánlott számára megfelelı munkalehetıség elfogadására kötelezett: 7 fı - életvezetési tanácsadásra kötelezett: 16 fı Együttmőködési megállapodást kötött: 13 fı. Az Egészségügyi Szociális Központtal rendszeresen együttmőködik: 147 fı Ebbıl: - nı: 94 fı - férfi: 53 fı 2008 év folyamán 18 eset került lezárásra: - Álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot: 2 fı - Elhelyezkedett: 0 fı - Nyugdíjas lett: 2 fı - Rokkant nyugdíjas lett: 2 fı - Elhunyt: 0 fı - A továbbiakban a munkaügyi központtal mőködik együtt: 1fı - Elköltözött: 1 fı - Gyesre lett jogosult: 3 fı - Családjában más kapja a segélyt: 0 fı - Együttmőködés hiánya miatt megszőnt: 6 fı - Saját kérésre megszőnt: 1 fı Beilleszkedési program alapján közhasznú, közcélú munkára kiközvetítettek száma: 4 fı. I.7. Környezettanulmány készítésére hatósági döntések elıkészítése céljából 394 esetben került sor. I.8. Drogmegelızés A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nemzeti Drogmegelızési Intézet és az ESZK között létrejött ellátási szerzıdés alapján az intézményünk a 26/2003. (V.16.) ESZCSM GYISM együttes rendeletben meghatározott megelızı-felvilágosító szolgáltatást nyújtotta olyan módon, hogy a megelızı-felvilágosító szolgáltatás feladataival megbízta Telek Ervin (addiktológiai konzultáns) szakértıt. A Btk. szerint lehetıség van a visszaélés kábítószerrel bőncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott elkövetıi számára a büntetés elkerülésére. A Btk a határozza meg azokat az eseteket, amikor nem büntethetı az eljárás alá vont személy, feltéve, ha vállalja hogy legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függıséget gyógyító kezelésben, kábítószer használatot kezelı más ellátásban, vagy megelızı-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, és ezt okirattal igazolja. Azok az alkalmi vagy rendszeres szer-használók, akiknél függıség nem igazolható és pszichés állapotuk más kezelést sem tesz indokolttá, megelızı-felvilágosító szolgáltatásban részesülnek. A megelızı-felvilágosító szolgáltatást végzı, a Nemzeti Drogmegelızési Intézettel erre a tevékenységre szerzıdéses jogviszonyban álló szervezetek, intézmények között intézményünk is szerepel területi ellátási kötelezettsége miatt. A megelızı felvilágosító szolgáltatás az errıl rendelkezı jogszabály szerint 6 hónapig tart, az igénybevevı egyéni és csoportos foglalkozásokon vesz részt, havonta legalább 2 alkalommal.

8 8 A megelızı-felvilágosító szolgáltatáson történı részvétellel, az alkalmi vagy rendszeres fogyasztó megszerzi azokat az ismereteket, amelyek megvédhetik a kábítószerek által jelentett fenyegetéstıl, elsajátítja azokat a képességeket és készségeket, amelyek a drogmentes élet választásában számára segítséget nyújtanak június 30-ig a megelızı-felvilágosító szolgáltatást igénybevevık száma: 27 fı Intézményünk a szolgáltatásért a támogatási összeg 70 %-át utalta át a szakértı részére. I.9. Önkormányzat által folyósított ellátások szociális támogatások Teljesítés mindösszesen: 45,18 %. Az Iroda által határozattal elrendelt, jogcím nélkül felvett szociális támogatások állományáról az iroda negyedévente tájékoztatást kap, a hátralékok behajtására tett intézkedések folyamatosak, de összességében tartós csökkenés, befizetés nem várható, tekintettel arra, hogy a tartozások a hátrányos helyzető lakosságot érintik. Az állam által megelılegezett gyermektartásdíj hátralékos állományára a kamatok újra számítása megtörtént évi szociális továbbképzés és szakvizsga címen kapott normatíva maradványáról ,- Ft-ról az elszámolás megtörtént. II. Egészségügyi alapellátás Az intézményhez tartozó ellátandó feladatkör változó, vállalkozó orvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatokat is mőködtetni kell. Ellátott egészségügyi szolgálatok Bevételek teljesítés mindösszesen 52, 50 % A megelızı év tapasztalatai alapján a mőködést biztosító OEP támogatást tervszinten csak kalkulálni lehetett, ez kevésnek bizonyult, mely szerint a fogorvosi ügyeleti szolgálaton túl, erre az évre más ellátásokhoz is önkormányzati támogatást volt szükséges a rendszerbe beépíteni. Féléves szinten az OEP tıl a tervezetthez viszonyítottan az intézmény többlettámogatást kapott védınıi szolgálatnál finanszírozott pontértékek növekedése miattezentúl a megelızı év pénzmaradványát is e Ft-ot mőködésre felhasználhattuk. Mindebbıl látható, hogy az önkormányzati támogatást valószínőleg 100 %-ban nem szükséges igénybe venni, a maradvány átcsoportosítható a szociális alapellátás étkeztetési kiadásainak fedezetére. Saját bevételeknél az anyatejleadásnál a tervezett bevétel nem teljesül. Kiadások teljesítés mindösszesen 45, 50 % Kiemelt elıirányzatok teljesítése a feladatellátással összhangban vannak, inkább az idıarányoshoz viszonyítottan alul teljesítést mutatnak. Felhalmozási kiadások Eredeti ei. mód. ei. telj. áfá-val e Ft Számítástechnikai eszköz Windows Xp szoftver 72 Office szoftver 114 Egyéb gép, szakmai eszközök db szőrı audiométer db klíma berendezés 174 Összesen:

9 9 A kiadások fedezete OEP támogatásból biztosított, dologi elıirányzat átcsoportosításával. II. 1.Védınıi szolgálat Tervszinten a szolgálat alulfinanszírozott volt, és a kevesebb önkormányzati támogatás igénybevétele érdekében a szolgálat év közben átszervezésre került. Egy területi védınıi körzet meg lett szüntetve, tekintettel arra, hogy a gyermeklétszám is folyamatosan csökken, május hótól 11 területi és 6 iskola védınıi szolgálat látja el a feladatokat. Az alkalmazott védınık közül 3 fı nyugdíj mellett foglalkoztatott, - mindez polgármesteri engedéllyel Zagyvapálfalván egy területi védınıi körzet betöltetlen, egy körzet pedig tartós távollét miatt helyettesítéssel van ellátva. Az iskolai védınıi szobák felszereltségét intézményünk folyamatosan pótolja, cseréli, annak ellenére, hogy az oktatási intézményekkel közösen kellene ezt a problémát megoldani. Az oktatási intézmények ezen eszközpótlásokban csak minimálisan vesznek részt. A szolgálat tárgyévei OEP támogatását kiegészítette az elızı évi pénzmaradvány, a finanszírozott pontértékek növekedése miatt a feladatra jóváhagyott önkormányzati támogatást eddig nem kellett igénybe venni. Hat területi és kettı iskolai védınıi szolgálatnak december 31-ig van mőködési engedélye. Ezen szolgálatok feladatellátása részben vállalkozó orvos tulajdonában, kórházi rendelıben, ill. oktatási intézmény helyiségében történik. Ez a rendezetlen helyzet naponta különféle szakmai és személyi problémát okoz, ezért is halaszthatatlan feladat újabb tanácsadók létrehozása. Hat területi védını jelenleg a 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tanácsadási kötelezettségét más funkciókat ellátó helyiségben látja el, mely szakmailag nem támogatható. A gyermekorvosok, családgondozók és szakdolgozóink között a kapcsolattartás folyamatos. A védınıi szakmai munka megfelelı ellátása érdekében Salgótarjánban a jelenleg mőködı védınıi tanácsadók mellett még további három tanácsadó kialakítása és mőködtetése szükséges. A Baba-mama klub mint csoportos egészségfejlesztı foglalkozás- a JAMK Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda és intézményünk közös mentálhigiénés programja. A klub a védınıi hálózat javaslatára, együttmőködésben kezdte meg mőködését, elıször novemberében áprilisáig mőködött elsısorban játszóházi jelleggel, melyet kiegészítettek havi rendszerességő tematikus programok. A program április és november között szünetelt, amely visszavezethetı arra a problémára, hogy nem sikerült folyamatosan jelenlévı szakembert a programba vonni, aki a felmerülı konflikusokat mediálni tudta volna, pl.: agresszív gyermek, veszekedı anyuka, egészségtelen táplálkozási szokások behozatala a csoportba. A szakmai program folytatása a SITI és az Egészségügyi - Szociális Központ együttmőködésében valósul meg. A programokon való részvétel ingyenességét fenntartjuk. A SITI, mint az egyik fıszervezı biztosítja a helyiséget, a gyermekjátékokat, a gyermekek fogadását, a szülık tájékoztatását, a programok médiumokba való eljuttatását, a koordinációt. Intézményünk támogatásával a profi szakemberek (csecsemı és kisgyermekgondozók, óvodapedagógusok, védınık stb.) biztosítása valósul meg. Szakmai alapelvek: - a program látogatása díjtala, - a klubnapok tematizáltak, - a program fókuszában a gyermek és a szülı együttesen szerepel, - mentálhigiénés, prevenciós, felvilágosító, információs szemlélet biztosítása,

10 10 - egyéni problémák kezelése. A programok havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre a SITI közösségi terében, amely elızetesen a helyi médiában kerül meghirdetésre. A programok rendszere: - játszóház: védınıi jelenlét egyéni beszélgetések, tanácskérések (ide ütemezzük a meghívott elıadók kötetlen beszélgetését) - Játsszunk együtt - tornázzunk együtt (vezeti Hertelendy Mária óvodapedagógus) - Kreatív nap (családi napközi munkatársainak vezetésével, vagy rajzolás-festés külsı szakember bevonásával. A baba-mama klub célja, hogy egyrészt kulturált környezetben kikapcsolódást nyújtson a pici babával otthon lévı anyukáknak, másrészt az összejövetelek során a részt vevı szülık kicserélhetik tapasztalataikat, gyarapíthatják tudásukat a gyermek gondozásával, ápolásával, nevelésével kapcsolatosan; jobban megismerjék a gyermek fejlıdési szakaszait, életkori sajátosságait. A baba-mama klub eredményesen valósítja meg a humánszolgáltató intézmények közötti együttmőködést, a humánszakemberek együttgondolkodását II.2. Iskolaorvosi szolgálat A középiskolás gyermekeket egy teljes munkaidejő fıállású iskolaorvos és az intézménnyel szerzıdésben álló két vállalkozó háziorvos látja el. Az általános iskolások és óvodás korú gyermekek ellátásában az önkormányzattal külön szerzıdés szerint a házi gyermekorvosok is részt vesznek. Mőködési engedéllyel nem rendelkezı oktatási intézmény tanulóinak orvosi ellátása a Szerpentin úti iskolaorvosi rendelıben, míg a felvilágosító-megelızı tevékenység az iskolákban folyik. Az iskolaorvos a munkáját védını közremőködésével látja el. A feladatellátás OEP támogatásból biztosított. II.3. Anyatejgyőjtı Állomás Egy fıállású teljes munkaidejő nyugdíjas védını és egy fı takarító-kisegítı személyzet segítségével történik a donor anyáktól az anyatej átvétele, mely megfelelı hıkezelés, ellenırzés után átadásra kerül az arra rászoruló csecsemık részére. A feladatot az anyatejgyőjtı állomás vezetıje a gyermekorvosok javaslatával, irányításával végzi. Havonta átlagosan 7 anya ad le és 6 csecsemı kap anyatejet. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti. A szolgálat mőködtetése OEP támogatásból biztosított. II.4. Fogorvosi ügyelet A szolgálat havonta, esetenként negyedéves ügyeleti rend szerint mőködik. A salgótarjáni 10 fogorvos mellett a városkörnyékrıl fogorvos vesz részt az ellátásban a területükrıl az ügyeletet igénybe vevı lakosság arányában. Átlagosan havonta 132 fı ellátása történik, Salgótarján Kistérség területén kívül 102 egyéb településrıl keresték fel szolgálatunkat. A fogorvos díjazása ez évtıl emelkedett, eddig a személyenkénti díjazás Ft/fı/óra között volt, ez egységesítésre került, jelenleg Ft/fı/óra kerül kifizetésre. Önkormányzati támogatással kiegészített OEP támogatás év végéig biztosítja az ellátást.

11 11 II számú gyermekkörzet Makarenkó út A feladatot fıállású, teljes munkaidejő közalkalmazottként foglalkoztatott gyermekorvos és ápolónı látja el. A betegkártyák számának folyamatos emelkedésével az OEP támogatás is növekszik, ezzel biztosítva van a mőködtetés pénzügyi háttere. Betegkártyák száma: december db június db A szakmai munka önkormányzati tulajdonú, a 6. számú vállalkozó gyermekorvosi szolgálattal közös rendelıben folyik, váltott rendelés mellett. II számú gyermekkörzet Ady út 1. A körzet mőködtetése ez évtıl tartozik az intézmény feladatai közé. Folyamatosan három vállalkozó házi gyermekorvos vállalta a helyettesítési feladatokat. Egy esetben történt, hogy kórházi orvos vett részt az ellátásban. Betegkártyák száma: január 1-jén: 1026 db június 30-án: 880 db Annak ellenére, hogy a kártyaszám csökkent, az OEP finanszírozásból a mőködtetés még biztosított. A rendelés a védınıkkel osztott munkabeosztással az Ady Endre úti védınıi tanácsadóban folyik, erre a rendelıre, feladatra december 31-ig van mőködési engedély. II számú felnıtt háziorvosi szolgálat Az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet között létrejött szerzıdés szerint mőködik a körzet, a háziorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb mőködtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerzıdés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az elsı félévben finanszírozási, mőködtetési problémák nem voltak. Az OALI havi 250 e Ft támogatást ad a körzet részére, szerzıdés szerint az intézmény az elszámolást elkészítette. Betegkártyák száma január 1-jén: 1403 db június 30-án: 1416 db A kártyák számából látható, hogy állandó orvos biztosításával a beteglétszám nem csökken. II.8. Közvetített szolgáltatás Közös üzemeltetéső, önkormányzati tulajdontól mőszakilag nem szétválasztható (illetve magas költséggel), valamint önkormányzati tulajdonú rendelıkben feladatot ellátó orvosok részére a mőködéshez kapcsolódó közüzemi díjak, telefonköltség megosztását majd tovább számlázását végzi az intézmény. Az orvosok részére a kiszámlázás kéthavonta történik, a befizetéseket kisebb késésekkel rendezik. Az INVITEL telefon fıvonalakat az orvosok visszaadják, olcsóbb megoldással saját tulajdonukhoz saját fıvonalakat biztosítanak, a UPC szolgáltatóval kötnek szerzıdést. Ezeket a telefon fıvonalakat megtartani nem tudjuk, mert az üzemen kívül helyezésnek költségei vannak, tartogatni a fıvonalat nem célszerő, tekintettel arra, hogy alacsony díjért fıvonal bárhová beköthetı. Összefoglalva megállapítható, hogy túl egy jelentıs szerkezeti átalakításon és néhány személyi változáson, fokozatosan megkezdıdött egy szemléletbeli váltás. Ahhoz, hogy a problémák kezelése, az egyes ellátások megszervezése valóban eredményes és hatékony legyen, szakmai, jogi, és pénzügyi szempontokat egyaránt szükséges mérlegelnünk.

12 12 Az intézményünkben 2008-ban szociális területen elindított változtatások az ellátások folyamatos monitorozásának eredménye, melynek során az eddigi tapasztalatokat csatoltuk vissza a rendszerbe. Az egészségügyi alapellátás területén egy átfogó elemzésre épülı koncepció kidolgozása szükséges az érintett szakemberek bevonásával, mely a problémák jellegét, összetettségét tekintve sürgetı feladat. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az átgondolt, részletes tervezés, mely az ágazati stratégia változási irányait, a valós és reálisan kielégítetı szükségleteket, a korábbi döntések tapasztalatait, valamint a rendelkezésre álló erıforrásokat veszi figyelembe. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi Szociális Központ I. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda Salgótarján, szeptember 10. Peleskei- Balázs Rita igazgató