K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl"

Dávid Nemes
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl I. A feladatellátás általános értékelése Az elızı évekhez hasonlóan intézményünkben - 7 osztályban a évfolyamon 4 éves, - +1 osztály nyelvi elıkészítı 5 éves, - 3 osztályban ( évfolyamon) 3 éves szakképzés indult. Szeptembertıl folytatódott: folytatódik a 2 éves HÍD képzés II. évfolyama 18 fıvel Sajnos ebben az évben sem az 1 éves, sem a 2 éves HÍD tanfolyamot nem tudtuk beindítani. Június hónapban: - 39 fı tett sikeres érettségit és - 65 fı OKJ-s vizsgát A fenti képzések mellett folytatódott a Munkaügyi Központ pályázatán nyert gyógymasszır képzés, amely októberben sikeres vizsgával lezárult. Folytatódott a Pásztói kihelyezéső szociális gondozó és szervezı tanfolyam. Decemberben újra indult a Munkaügyi Központ által támogatott masszır és a szociális gondozó és ápoló tanfolyam 14 ill. 16 fıvel. A nappali tagozatok mellett mőködı tanfolyamok bevételei a pedagógusok megnövekedett feladatainak és a költségvetés növekvı kiadásainak anyagi terheit fedezi. II. Költségvetési elıirányzatok teljesítése 1. Bevételek alakulása eredeti ei. módosított ei. teljesítés e Ft e Ft e Ft Saját bevételek Mők. c. átvett pénzeszközök Felh. c. átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Saját bevételeink az önköltséges tanfolyamok, a Munkaügyi Központ által finanszírozott képzések és a pásztói tanfolyam bevételeibıl tevıdnek össze.

évfolyama 18 fıvel Sajnos ebben az évben sem az 1 éves, sem a 2 éves HÍD tanfolyamot nem tudtuk beindítani.

2 2 Mőködési célú pe. átvétel: - Drogmegelızési Program 279 e Ft - TEMPUS 1054 e Ft 1333 e Ft Felhalmozási célú pe. átvétel: - Munkaerı Piaci ÉM-i Regionális pályázat 1228 e Ft - Salgótarján és Környéke Vízmő Kft. 500 e Ft - Nógrádi Média Kiadó Kft. 40 e Ft - Coca-Cola Beverages Kft. 150 e Ft - Szervátka Bt. 14 e Ft - Budapest Bank Rt. 500 e Ft - URSA 300 e Ft 2732 e Ft 2.Kiadások alakulása Személyi juttatások ,3 - pénzmaradványból 1738 eft pedagógus továbbképzésre jutalomra egy fı nyugdíjazására állományba nem tartozók juttatására állományba nem tartozók egyéb juttatására 174 eft 154 eft 400 eft 1007 eft 3 eft - saját bevételbıl ( tanfolyami díjak) 1650 eft megbízási díjakra közalkalmazottak nem rend. jutt. átcsoportosítva dologi kiadásokra (mivel a rendszergazda számlás!) 1551 eft 299 e Ft -200 e Ft

14 e Ft - Budapest Bank Rt. 500 e Ft - URSA 300 e Ft 2732 e Ft 2.

3 3 - mők. célú pe. átvételbıl 604 e Ft áll. nem tart. megb. díjai 108 e Ft áll. nem tart. egyéb jutt. 496 e Ft Önkormányzati elvonás: -811 e Ft Összesen: 3181 eft Az elızı félévben nyugdíjba vonult egy dolgozó (Ig. helyettes) helyére augusztus 16-ától egy fı lett kinevezve. A 2005/2006-os tanév kezdetén 3 új pedagógust vettünk fel, 2005 október 1-tıl még egy fı részmunkaidıs pedagógust alkalmazunk. A jóváhagyott létszámunk 25 fı. A jelenlegi létszám 25 fı. 1 fı pedagógus augusztus 12-étıl GYÁS-on van. Munkaadót terhelı járulékok ,9 Pénzmaradványból: Mők célú pe. átv.: Saját bevételbıl: Önkormányzati elvonás: 404 e Ft 23 e Ft 537 e Ft -253 e Ft 711 e Ft Dologi kiadások ,1

A 2005/2006-os tanév kezdetén 3 új pedagógust vettünk fel, 2005 október 1-tıl még egy fı részmunkaidıs pedagógust alkalmazunk. A jóváhagyott létszámunk 25 fı.

4 4 felügyeleti hatáskörbıl: - elvonásra került a tervezéshez képest lecsökkent étkezık száma miatt Összesen: -468 e Ft -486 e Ft -486 e Ft Pénzmaradványból: - felügyeleti szerv javára telj. befiz. 59 e Ft - különféle adók, díjak egyéb. befiz. munkaügyi bírság 225 e Ft - egyéb komm. szolg. 212 e Ft 496 e Ft Saját bevételbıl: irodaszer gyógyszerbeszerzésre könyvbeszerzésre egyéb inf. hordozóra szakmai anyagbeszerzésre egyéb komm. szolg. karbantartási anyag karb. tart.kisjav. szolg. munkaruha egyéb anyagbesz. egyéb készletbesz. szállítási szolg. bérleti és lízing díjak kisértékő t.e. reklám propaganda egyéb különféle dologi számlázott szellemi tev. 200 e Ft 100 e Ft 174 e Ft 113 e Ft 80 e Ft 60 e Ft 60 e Ft 827 e Ft 206 e Ft 115 e Ft 45 e Ft 81 e Ft 236 e Ft 266 e Ft 148 e Ft 333 e Ft 3223 e Ft 6267 e Ft Mőködési célú pe. átvétel - irodai papír, fénymásoló festék 30 e Ft - egyéb irodaszer 32 e Ft - számlázott szellemi tev. 65 e Ft - különféle adók, díjak 21 e Ft 148 e Ft

hordozóra szakmai anyagbeszerzésre egyéb komm. szolg. karbantartási anyag karb. tart.kisjav. szolg. munkaruha egyéb anyagbesz. egyéb készletbesz. szállítási szolg. bérleti és lízing díjak kisértékő t.

5 5 Ezzel a drogprevenciós pályázat felhasználásra került, a fel nem használt 21 e Ft-ot visszafizettük. Átcsoportosítás: Személyibıl dologiba (a rendszergazda számlás) Felújításból karbantartásra 200 e Ft 1216 e Ft 1360 e Ft (A évi személyibıl átcsoportosítottunk - Önkorm. utasításra felújításra, de áttettük karbantartásra, mert a Petıfi Sándor Isk. által üresen hagyott termet kellett rendbe tenni). Dologiból ellátottak juttatására (tankönyvrendezés) Felügy. Szervtıl Összesen: -56 e Ft 312 e Ft 8583 e Ft Felújítások pénzmaradványból 1460 e Ft - dologira átcsoportosítva e Ft 244 e Ft 149 e Ft-ba került a kémiai elszívófülke beépítése, 95 e Ft-ba került a SHARP fénymásoló felújítása. Felhalmozási kiadások ,4 - pénzmaradványból 680 e Ft - felhalmozási célú pe. átv.

utasításra felújításra, de áttettük karbantartásra, mert a Petıfi Sándor Isk. által üresen hagyott termet kellett rendbe tenni). Dologiból ellátottak juttatására (tankönyvrendezés) Felügy.

6 6 Teljesítés: Decentralizált pályázat 1228 e Ft Salgótarján és Környéke Vízmő szakképz.hj. 500 e Ft Nógrádi Média Kiadó Kft. szakképz.hj. 40 e Ft Coca-Cola Beverages Mo. Kft szakképz.hj. 150 e Ft Szervátka Bt. 14 e Ft Budapet Bank Rt. 500 e Ft URSA 300 e Ft - saját bevételbıl 14 e Ft 3426 e Ft - Kanizsai Dorottya falikút (800 e Ft Önkormányzattól) 1000 e Ft - Decentralizált - ÉRÁK (interakt.tábla+projektor+notebook) 1412 e Ft - kosárlabda palánk + győrő 186 e Ft - Szirénlíb könyvtárprogram (pályázatos) 294 e Ft 2892 e Ft 3. Pénzmaradvány alakulása Módosított pénzmaradványunk: 4778 e Ft Felhasználása: - személyi juttatások: 1738 e Ft pedagógus továbbképzés 174 jutalomra fı nyugdíjba vonuló 2 havi felm. 400 áll. nem tart. egyéb jutt. Pályázat 3 áll. nem tart. jutt munkaadót terhelı járulékokra 404 e Ft - dologi kiadásokra 496 e Ft - felújításra 1460 e Ft - felhalmozási kiadásokra 680 e Ft 4778 e Ft

tábla+projektor+notebook) 1412 e Ft - kosárlabda palánk + győrő 186 e Ft - Szirénlíb könyvtárprogram (pályázatos) 294 e Ft 2892 e Ft 3.

7 7 III. Az intézményi vagyon alakulása e Ft-ban Befektetett Eszközök Nyitó bruttó érték Vásárlás Térítésmentes átvétel Aktivált ber. felúj. Felújítás Nem akt. ber. felúj. Selejt Maradvány összesen Immat.javak Épület Építmény Gépek Berendezések Összesen Vásárlás: - könyvtárprogram 294 e Ft - interakt.tábla+projektor+notebook 1412 e Ft - kosárlabda palánk + győrő 186 e Ft - Kanizsai Dorottya falikút 1000 e Ft 2892 e Ft Térítésmentes átvétel: Önkormányzattól kaptuk az 1108 e Ft-ot a hıközpont felújítására. Felújítás: - elszívófülke beépítése: 149 e Ft - fénymásoló felújítása 95 e Ft 244 e Ft Salgótarján, március 03. Tisztelettel: Soós József igazgató

Hasonló dokumentumok

Eredeti Módosított Változás

Eredeti Módosított Változás 2005. IV. negyedévi szöveges értékelés I. A feladatellátás általános értékelése A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsıfokú továbbtanulásra felkészítı intézmény. Általános képzı jellegébıl adódóan