Költségvetési szerv. Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési szerv. Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése"

Átírás

1 Költségvetési szerv Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 48

3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1

4 Óvoda társulás melléklet Bevételek Pincehely Tolnanémedi Pálfa Sárszentlőrinc Nagyszékely Simontornya összesen Óvoda működtetés Bértámogatás Kiegészítő bér támogatás segítő bértámogatás tiszteletdíj lemondás Ped. II. kategória mesterpedagógus DENSO támogatás alapítványi támogatás összesen Kiadások személyi juttatások MAJ Dologi kiadás Beruházás bér felosztás összesen Különbözet előző évi tartozások befizett hozzájárulás különbözet

5 KIADÁSOK melléklet megnevezés Pincehely Tolnanémedi Pálfa Sárszentlőrinc Nagyszékely Simontornya összesen irodaszer, nyomtatvány könyvbeszerzés folyóirat üzemanyag 0 szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 0 anyag és árubeszerzés munkaruha 0 távközlési díj gáz villamosenergia vásárolt termékek és szolg internet víz és csatornadíj karbantartás kisjavítás egyéb dologi kiadás bérleti díj 0 vásárolt közszolgáltatás tüzelő vásárlás biztosítás 0 áfa kiküldetés reklám összesen Beruházás összesen

6 2016. évi bevételek 4 melléklet Pincehely Tolnanémedi Pálfa Sárszentlőrinc Nagyszékely Simontornya összesen pedagógus létszám 8 hó segítő létszám 8 hó gyerek létszám 8 hó pedagógus létszám 4 hó segítő létszám 4 hó gyerek létszám 4 hó óvoda működés 8hó óvoda működés 4hó intézményi működési támogatás bér támogatás 8 hó bér támogatás 4 hó kiegészítő támogatás segítő bértámogatás 8 hó segítő bértámogatás 4 hó Ped. II. kategória Ped.II. kategória mesterpedagógus összesen elismert pedagógus létszám: 23,1 fő elismert segítő létszám: 20 fő

7 Vezető óvonő bér felosztása 5 melléklet éves bér MAJ étkezési hj összesen 1 főre jutó ktg gyereklétszám éves ktg havi ktg Pincehely Tolnanémedi Pálfa Sárszentlőrinc Nagyszékely Simontornya Kisszékely összesen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 6 melléklet Vak Bottyán Óvoda létszámkerete év Sor- Intézmény 2016.I.1-ei 2016.évi 2016.évi nyitó átlag záró szám létszám létszámkeret létszám I. Intézmények 1) Vak Bottyán Óvoda Óvodai intézményegység Simontornya Tagóvoda Tolnanémedi Tagóvoda Nagyszékely Tagóvoda Pincehely Tagóvoda Pálfa Tagóvoda Sárszentlőrinc Tagóvoda 7 7 Óvoda összesen: 48, ) 48 48

37 Óvoda társulás melléklet Bevételek Kisszékely Simontornya összesen Óvoda működtetés Bértámogatás segítő bértámogatás kiegészítő bértámogatás Ped. II. kategória mesterpedagógus Denso támogatás összesen Kiadások személyi juttatások MAJ Dologi kiadás bér felosztás beruházás összesen Különbözet előző évi tartozás befizetett hozzájárulás fizetendő 308-6