3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)"

Zsombor Fülöp
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltásokat Biztosító Társulása Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 27 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2

2 "Öszikék" Szociális Szolgáltató Központ 2017 BEVÉTELEK Családsegítés és gyermekjólét Szociális étkezés Házi segítségnyújt ás Nappali ellátás Bentlakásos ellátás Demens ellátás Támogató szolgálat 2 melléklet Összesen Normatíva Belecska Kisszékely Nagyszékely Tolnanémedi Simontornya összesen Pótlékok Belecska Kisszékely Nagyszékely Tolnanémedi Simontornya összesen Saját bevétel Belecska Kisszékely Nagyszékely Tolnanémedi Simontornya összesen Összes bevétel

3 Őszikék bevétel kiadás 2017 Bevétel Családsegítő és gyermekjólét Szociális étkezés Házi segítségnyújtá s Nappali ellátás Bentlakásos ellátás Demens ellátás Támogató szolgálat 3 melléklet összesen Normatíva Saját bevétel Szociális össz.pótlék összesen Kiadások Személyi juttatás MAJ Vásárolt élelmezés Dologi kiadás összesen

4 2017 évi kiadások 4 melléklet kiadások Belecska Kisszékely Nagyszékely Tolnanémedi Simontornya összesen Családsegítő és gyermekjólét személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás összesen Szociális étkezés személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás összesen Házi segítségnyújtás személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás összesen Nappali ellátás személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás összesen Bentlakásos ellátás személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás

5 összesen Demens ellátás személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás összesen Támogató szolgálat személyi juttatás MAJ vásárolt élelmezés dologi kiadás összesen ÖSSZESEN

6 ÖSZIKÉK TÁRSULÁS 5 melléklet Bevételek Belecska Kisszékely Nagyszékely Tolnanémedi Simontornya összesen Családsegítő és gyermekjólét normatíva saját bevétel pótlékok összesen Szociális étkezés normatíva pótlékok saját bevétel összesen Házi segítségnyújtás normatíva saját bevétel pótlékok összesen Nappali ellátás normatíva pótlékok saját bevétel 0 összesen Bentlakásos ellátás normatíva pótlékok saját bevétel összesen Demens ellátás normatíva saját bevétel pótlékok

7 összesen Támogató szolgálat normatíva pótlékok saját bevétel összesen ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatás Munkaadói járulék Vásárolt élelmezés Dologi kiadás ÖSSZESEN Különbözet fizetendő (havi)

8 2017 évi létszám Belecska Kisszékely Nagyszékely Tolnanémedi S Simontornya összesen Családsegítés és gyerekjólét HSG személyi HSG szociális Szociális étkeztetés Nappali Idősek otthona Demens ellátás melléklet

9 7 melléklet Öszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete Sor- Intézmény 2017.I.1-ei nyitó évi szám létszám záró létszám I. Önállóan működő intézmények "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ 27,5 27,5 - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 9,5 10,5 - Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Támogató szolgálat 4 4 II. Közfoglalkoztatott ( takarító) 2 2 Intézmény összesen: 29,5 29,5

10 Térítési díjak melléklet Idősek otthona: 29 fő évi szolgáltatási önköltség évi állami támogatás hóra jutó szolgáltatási önktg /12/29= Ft/fő/hó 1 hóra jutó állami támogatás /12/29= 64550Ft/fő/hó Különbözet térítésidíj =101555Ft/fő/hó /30= 3385/fő/nap Nappali ellátás 23 fő évi szolgáltatási önköltség évi állami támogatás hóra jutó szolgáltatási önktg /253/23= 654 Ft/fő 1 hóra jutó állami támogatás /253/23=646Ft/fő különbözet =11Ft/fő térítési díj 10Ft/fő/nap napidíj 0Ft/fő/nap Házi segítségnyújtás 57 fő ledolgozott óra évi szolgáltatási önköltség évi állami támogatás különbözet térítési díj /12534=740Ft/fő/óra térítési díj 740Ft/fő/óra ebből személyi segítségnyújtás 520Ft/fő/óra szociális segítségnyújtás 220Ft/fő/óra Szociális étkezés 60 fő évi szolgáltatási önköltség évi állami támogatás ételadagra jutó szolgáltatási önktg /253/60=750Ft/fő/nap 1 ételadagra jutó állami támogatás /253/60=219Ft/fő/nap különbözet =531Ft/fő/nap térítési díj 530 Ft/fő/nap térítési díj 530Ft/fő/nap Támogató szolgálat évi önköltség FE-re jutó önköltség /4333=2.761Ft 1FE=1óra 2760Ft/óra 1FE= 5km 2760/5= 552Ft/km személyi térítési díj 552Ft/óra szállítás intézményi térítési díj 50Ft/Km szállítás intézményi térítési díj 80Ft/km évi szolgáltatási önköltség állami támogatás intézményi térítési díj =

11 szállítás intézményi térítési díj *0.61= Ft személyi térítési díj *0,39= Ft feladatmutató szerinti megoszlás szállítás 4333*0,61=2.643 feladatmutató szerinti megoszlás személyi 4333*0,39=1.690 szállítás intézményi térítési díj /5=435Ft/FE személyi térítési díj /1690=820Ft/óra szállítás intézményi térítési díj 50Ft/FE személyi térítési díj 180Ft/óra étkezés szállítási díja 50Ft/nap

12 Öno bér havi bér éves bér komp. pótlék műszak pót jubileum cafeteria MAJ Molnár Józsefné D/ összesen Györe Norbertné C/ összesen Kosár Mónika C/ összesen Varga Józsefné C/ Sztanek Sándorné D/ összesen Keresztesné Istenes ZsuzsannC/ összesen Vaszari Enikő C/ összesen Polovics Ágnes C/ Iker Józsefné Némethné Úti Anikó D/ összesen HSG összesen Soósné Szűcs Krisztina G/ Csórik Zita E/ Hadi tibor B/ Pipellán Erika C/ összesen Markovics Erika F/ Kiss Hajnalka F/ összesen Szabóné Zakarás Margit D/ Áldott Andrea C/ Stefanyik Tünde C/ Horváth Istvánné A/

13 Toldi Erika D/ Herczeg Gabriella D/ Mészárosné Jancski Mária E/ Horváth Jánosné D/ Baum Márta F/ Horváth jános Zoltánné D/ Petrovics Péter Györgyné I/ összesen összesen

14 összes bér MAJ

Hasonló dokumentumok

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltásokat Biztosító Társulása Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat