I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Átírás

1 2011. május 3. Érdi I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Érd Megyei Jogú Város évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 8 A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működtetéséről szóló 21/2003. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 9 A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) KGY. rendelet módosításáról 17 II. Határozatok 66

2 Érdi Közlöny ÉRD Megyei Jogú város közgyűlése 29/2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában álló intézményekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságaira, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásra. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 67. (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: (3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési intézmények, valamint az önállóan működő költségvetési intézményekhez tartozó tagintézmények: 1. Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér Kós Károly Szakképző Iskola Érd, Ercsi u Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u Szakorvosi Rendelőintézet Érd, Felső u Érd Városi Tűzoltóság Érd, Fehérvári út Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. 10. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnokság önállóan működő intézményei: Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Érd, Fő u Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út Szivárvány Óvoda Érd, Bem tér Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér Kincses Óvoda Érd, Béke tér Riminyáki Tagóvoda Érd, Riminyáki út Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út Bolyai János Általános Iskola Érd, Erzsébet u A Bolyai János Általános Iskola önállóan működő intézményei: Bolyai János általános Iskola saját Érd, Erzsébet u Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló köz Batthyány Általános Iskola Érd, Fácán köz Széchenyi István Általános Iskola Érd, Diósdi u A Széchenyi István Általános Iskola önállóan működő intézménye: Széchenyi István általános Iskola saját Érd, Diósdi u Hunyadi Mátyás általános Iskola Érd, Túr u Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érd, Bajcsy-Zsilinszky u A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola önállóan működő intézményei: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Érd, Bajcsy-Zsilinszky u Gárdonyi Géza általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B Teleki Sámuel általános Iskola Érd, Törökbálinti u Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Érd, Felső u Érd és Térséges Szennyvízelvezetési- ésszennyvíz- tisztítási Önkormányzati Társulás Érd, Alsó u. 1. (4) Címet alkotnak továbbá a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok, a támogatások, átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások. (5) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás a székhely szerinti önkormányzaton keresztül teljesíti államháztartási információs kötelezettségeit. Ennek megfelelően bevételeit és kiadásait elkülönítetten és összesítve be kell mutatni az önkormányzati költségvetésben. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét ,- eft-ban kiadási főösszegét ,- eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. számú melléklet szerint határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. számú melléklet szerint határozza meg. (4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) A Közgyűlés a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint építi be a költségvetésébe. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a 15. számú melléklet tartalmazza. (6) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi bevételei részletezését a Polgármesteri Hivatalnál bevételi forrásonként a 2. számú melléklet, szakfeladatonként a 3. számú melléklet állapítja meg. (7) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi bevételei részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési intézményeknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10. számú melléklet tartalmazza. (8) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi kiadásainak részletezését a Polgármesteri Hivatalnál kiadási jogcímenként az 5. számú melléklet, szakfeladatonként a 6. számú melléklet mutatja be. (9) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési intézményeknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet mutatja be. (10) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg. (11) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza. (12) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékainak előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be részletesen. (13) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési intézmények létszámkereteit a 16. számú melléklet szerint határozza meg. (14) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza. (15) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 18. számú melléklet alapján határozza meg. (16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. számú melléklet mutatja be. (17) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 20. számú melléklet tartalmazza. (18) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 21. számú melléklet tartalmazza. 2 3

3 Érdi Közlöny (19) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 22. számú melléklet mutatja be. (20) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 23. számú melléklet állapítja meg. (21) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 24. melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlegét a 26. számú melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 27. számú melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 28. számú melléklet mutatja be. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 29. számú melléklet mutatja be. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 3. Az önkormányzat a évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa E Ft-ban kerül meghatározásra a 21. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények évi költségvetési pénzmaradványát a 21. számú melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 4. Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján, december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 25. számú melléklet mutatja be. 5. Záró rendelkezések 5. Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Fők. szla Polg. Hivatal A Közgyűlés elfogadta a április 28-ai ülésén. Intézmények évi eredeti előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mindösszesen 1. Intézményi működési bevételek , ,253 1,341,524 1,303,225 2,644, Sajátos működési bevételek 92. 4,780, ,780,149 4,780, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 1,309, ,309, ,309, Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3,064, ,064,956 3,064, Támogatásértékű bevételek 46. 2,722, ,895 3,409,015 5,258,487 8,667, Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök 19. 4, ,000 4, Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen 12,551,491 1,358,148 13,909,639 6,561,712 20,471, Finanszírozási bevételek 43.,45. 1,578, ,578, ,578, VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZE- SEN 1. melléklet 14,130,159 1,358,148 15,488,307 6,561,712 22,050,019 Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények évi módosított előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen 1. Intézményi működési bevételek , ,947 1,637, ,815 1,778, Sajátos működési bevételek 92. 4,826, ,826, ,826, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 1,370, ,370, ,370, Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3,271, ,271, ,271, Támogatásértékű bevételek 46. 2,761, ,731 3,530, ,668 4,045, Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 5,795 8,095 13, , Tartósan adott kölcsönök 19. 5, , , Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele ,474, ,918 2,105,991 75,135 2,181, Költségvetési bevételek összesen 14,687,285 2,074,691 16,761, ,618 17,492, Finanszírozási bevételek 43.,45. 2,923, ,923, ,923, VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17,610,325 2,074,691 19,685, ,618 20,415,634 Fők. szla Polg. Hivatal évi teljesítés Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Intézmények Mindösszesen 1. Intézményi működési bevételek , ,978 1,653, ,618 1,799, Sajátos működési bevételek 92. 4,616, ,616, ,616, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , , , Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3,271, ,271, ,271, Támogatásértékű bevételek 46. 1,292, ,781 2,069, ,948 2,577, Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 5,794 14,890 20, , Tartósan adott kölcsönök 19. 4, , , Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele ,473, ,876 2,105,563 75,135 2,180, Költségvetési bevételek összesen 12,527,123 2,105,525 14,632, ,701 15,361, Finanszírozási bevételek 43.,45. 2,923, ,923, ,923, VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15,450,164 2,105,525 17,555, ,701 18,284, % 4 5

4 Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban 2. melléklet e Ft-ban Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,500 21,985 21, Igazgatási szolgáltatások bevétele ,900 20,825 20, Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek ,160 1, Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,650 5,478 5, Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele ,500 1,736 1, Egyéb sajátos bevételek ,150 3,682 3, Intézmények egyéb sajátos bevételei , , , Bérleti és lízingdíj bevételek , , , Kötbér, egyéb kártérítés bevételei , , , Egyéb sajátos bevételek , Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek ,000 81,583 81, Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések , , , Intézményi működési bevételek összesen , , , Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek , , , Helyi adók ,796,000 1,779,160 1,676, Építményadó , , , Telekadó ,000 61,450 60, Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó ,300,000 1,280,000 1,215, Pótlékok ,000 35,090 35, Bírságok ,000 2,000 1, Átengedett központi adók ,706,349 2,763,418 2,763, SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése ,142,722 1,142,722 1,142, Jövedelemkülönbség mérséklése ,025,627 1,077,106 1,077, Gépjárműadó , , , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok ,000 1, Környezetvédelmi bírság ,000 1, Építésügyi bírság , Helyszíni és szabálysértési bírság ,500 13,965 13, Talajterhelési díj ,000 5,000 4, Egyéb sajátos folyó bevételek ,300 14,033 14, Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,000 13,803 13, Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 92. 4,780,149 4,826,676 4,616, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , ,370 3, Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése , , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése ,000 2,750 2, Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei , , , Osztalék és hozamok ,030 15, Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése , , , Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek ,300 3, Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek ,300 3, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 93. 1,309,995 1,370, , Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,206,475 2,185,823 2,185, Normatív, kötött felhasználású központi támogatások , , , Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,100 29,100 29, Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása , , , Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , , Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás , , , Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása ,088 19, Céljellegű decentralizált támogatás ,023 17, Vis major tartalékból kapott támogatás ,065 2, Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen 94. 3,064,956 3,271,627 3,271, Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér ,450 22, Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, támogatásértékű bevételek , , , Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek ,526,601 2,508, , Támogatásértékű bevételek összesen 46. 2,722,120 2,761,660 1,292, Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,233 2, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,562 3, Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ,795 5, Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér ,000 5,000 4, Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 4,000 5,000 4, Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele ,474,073 1,473, Költségvetési bevételek összesen 12,551,491 14,687,285 12,527, Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel ,578, , , Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel , , , Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel ,471, Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 1,578, , , Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel ,610,698 2,610, Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel ,610,698 2,610, Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen ,610,698 2,610, Finanszírozási bevételek összesen 1,578,668 2,923,040 2,923, POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14,130,159 17,610,325 15,450,

5 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Szak-feladat Működési bevételek Felhal-mozási bevételek Költség-vetési támogatás Támog.ért. bevét évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Sajátos bevételek Péneszközátvételek Tartósan adott kölcsönök Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Működési bevételek Felhal-mozási bevételek Költség-vetési támogatás Támog.ért. bevét. Sajátos bevételek Péneszközátvételek Tartósan adott kölcsönök Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Működési bevételek Felhal-mozási bevételek Költség-vetési támogatás Támog.ért. bevét. Sajátos bevételek Péneszközátvételek Tartósan adott kölcsönök Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen % Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360, , , , , ,924 77, , Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370,000 32, ,211 23, ,900 23, , Hulladékgyűjtő sziget 381, Illegális hulladéklerakó felszámolás 381, Hulladékudvar 382, Lakó- és nem lakó épület építése 412, ,495 44,495 19, , ,611 19, , , Út, autópálya építése 421, ,593 48,593 21, ,714 21, , Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422, , , , , , , , , Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493, Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 522, Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581, Televízióműsor összeállítása, szolgált. 602, Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681, , , , , , , Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682,001 38,125 8, ,425 2,920 13, ,723 2,918 13, , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682,002 9, ,000 78, ,095 78, , Állat-egészségügyi ellátás 750, Építményüzemeltetés 811, Önkormányzati jogalkotás 841, Országűlési képviselő- választásokhoz tart. tev. 841, ,439 9,439 9,439 9, Önkorm.-i képviselő- választásokhoz tart. tev. 841, ,364 8,364 8,364 8, Kisebbségi önk.-i képv.- választásokhoz tart. tev. 841, ,509 2,509 2,509 2, Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev. 841, Orsz. és helyi népsza-vazáshoz kapcs. tev. 841, Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. 841, , ,995 45, , ,578, ,731, , ,288 94,080 2, ,466, ,342 2,610,698 5,608, , ,288 89,798 2, ,466, ,342 2,610,699 5,604, Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. 841, ,199 7, ,813 7, Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. 841, Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. 841, Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés 841, Településpolitikai támog. és tevékenys. 841, , ,551 5, , ,119 5, , , Közlekedés fejleszté-sének támogatása 841, , , , , Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. 841, , ,000 5, , Közvilágítás 841, Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások 841, , , , , , , Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. 841, ,771, ,967, ,739, ,812,818 3,300 3,271, ,087, ,602,751 3,300 3,271, ,877, Közterület rendjének fenntartása 842,421 3, , ,402 3, , ,977 3, , , A polgári védelem ágazati feladatai 842, Óvodai nevelés, ellátás 851, ,000 20, Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. 852, ,905 22, ,905 23, , , Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852, Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) 852, Alapf.műv.okt.képző-és iparm. táncm.szín- és báb 852, Szociális ösztöndíjak 854, Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 854, Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. 862, ,290,167 1,290, ,849 1,290,167 1,403, , , , Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. 869, ,430 3, , , Rendszeres szociális segély 882, Időskorúak járadéka 882, Lakásfenntartási tám. normatív alapon 882, Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882, Ápolási díj alanyi jogon 882, Ápolási díj méltányossági alapon 882, Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882, ,000 15, ,424 19, ,424 19, Kegészítő gyermekvédelmi támogatás 882, ,013 1, ,013 1, Óvodáztatási támogatás 882, Átmeneti segély 882, Temetési segély 882, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882, ,050 1, ,222 1, ,222 1, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882, Adósságkezelési szolgáltatás 882, Közgyógyellátás 882, Köztemetés 882, Otthonteremtési támogatás 889, ,500 2, ,804 1, ,804 1, Gyermektartási díj megelőlegezése 889, ,500 3, ,788 2, ,788 2, Munkáltatók által nyújtott lakástámog. 889, , , , , Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. 890, ,262 64,262 1,287 15,105 16,392 1,286 15, , Civil szervezetek működési támogatása 890, Civil szervezetek program- és egyéb tám. 890, Közcélú foglalkoztatás 890, , , , , , , Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. 890, Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. 890, Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. 900, Sporttevékenység támogatása 931, Fogyatékos. élők ver-senysport tev. és tám. 931, POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZE- SEN 670,271 4,780,149 1,309,995 3,064,956 2,722, , ,578, ,130, ,716 4,826,676 1,370,738 3,271,627 2,761,660 5,795 5,000 1,474, ,342 2,610,698 17,610, ,815 4,616, ,692 3,271,627 1,292,690 5,794 4,210 1,473, ,342 2,610,699 15,450,

6 Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 4. melléklet e Ft-ban évi eredeti előirányzat Fők. Érd és Térs. szla. Polg. Mindösszesen Intézmények Összesen Szennyv. Hivatal Társulás 1. Működési kiadások ,816,116 6,118,850 10,934, ,966 11,289, Személyi juttatások ,625,033 3,209,275 4,834,308 30,881 4,865, Munkaadókat terhelő járulékok , ,232 1,269,190 10,281 1,279, Dologi kiadások ,070,895 1,936,606 4,007, ,921 4,319, Egyéb folyó kiadások , , ,761 1, , Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell ,724 25, , , Támogatásértékű kiadások , , , Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre , , , Felhalmozási kiadások ; ,477,195 11,883 2,489,078 6,206,746 8,695, Tartalék előirányzatok , , , Költségvetési kiadások összesen: 9,324,014 6,130,733 15,454,747 6,561,712 22,016, Finanszírozási kiadások 43.,45 33, , , VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 9,357,574 6,130,733 15,488,307 6,561,712 22,050, évi módosított előirányzat Fők. Érd és Térs. szla. Polg. Mindösszesen Intézmények Összesen Szennyv. Hivatal Társulás 1. Működési kiadások ,214,720 7,181,966 11,396, ,668 12,123, Személyi juttatások ,154,003 3,321,152 4,475,155 37,800 4,512, Munkaadókat terhelő járulékok , ,177 1,162,572 10,500 1,173, Dologi kiadások ,154,047 2,847,289 5,001, ,368 5,679, Egyéb folyó kiadások , , , , Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell ,017 29, , , Támogatásértékű kiadások , , , , Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre , , , Felhalmozási kiadások ; ,709, ,597 4,899,615 3,950 4,903, Tartalék előirányzatok , , , Költségvetési kiadások összesen: 10,145,437 7,793,746 17,939, ,618 18,669, Finanszírozási kiadások 43.,45 1,745, ,745, ,745, VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 11,891,270 7,793,746 19,685, ,618 20,415, évi teljesítés Fők. Érd és Térs. szla. Polg. Intézményeösszesen Mind- Összesen Szennyv. Hivatal Társulás % 1. Működési kiadások ,071,543 6,626,890 10,698, ,162 11,291, Személyi juttatások ,136,510 3,268,309 4,404,819 35,117 4,439, Munkaadókat terhelő járulékok , ,475 1,140,676 8,753 1,149, Dologi kiadások ,036,268 2,371,804 4,408, ,292 4,957, Egyéb folyó kiadások , , , , Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell ,166 26, , , Támogatásértékű kiadások , , , , Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre , , , Felhalmozási kiadások ; ,697, ,346 2,869,083 3,742 2,872, Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: 7,322,253 7,220,604 14,542, ,904 15,139, Finanszírozási kiadások 43.,45 1,745, ,745, ,745, VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 9,068,085 7,220,604 16,288, ,904 16,885, ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 5. melléklet e Ft-ban 1. Működési kiadások Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Személyi juttatások ,625,033 1,154,003 1,136, Rendszeres személyi juttatások ,183, , , Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások , , , Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,506 29,675 27, Személyhez kapcsolódó költségtérítések ,851 73,919 73, Szociális jellegű juttatások ,340 7,082 6, Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai ,570 15,880 15, Különféle nem rendszeres juttatások , Állományba nem tartozók juttatásai , , , Munkaadókat terhelő járulékok , , , Társadalombiztosítási járulék , , , Munkaerőpiaci járulék ,884 10,297 10, Egészségbiztosítási hozzájárulás ,062 5, Táppénz hozzájárulás ,000 2,082 2, START-kártyával rendelkezők utáni járulékfiz. köt Dologi kiadások ,070,895 2,154,047 2,036, Készletbeszerzések , , , Szolgáltatások 55. 1,491,396 1,251,476 1,170, Különféle dologi kiadások , , , Egyéb folyó kiadások , , , Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát , , , Működési kiadások összesen 5. 4,816,116 4,214,720 4,071, Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad , , Működési célú támogatásértékű kiadások , , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , Támogatásértékű kiadások összesen , , , Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások , , , Felhalmozási célú pénzeszközátadások ,500 59,959 2, Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen , , , Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 11-13(5); 17;182. 2,302,320 4,408,931 2,417, Felújítások 12 13(6).; , , , Tartósan adott kölcsönök 19. 5,000 8,000 4, Felhalmozási kiadások összesen 1. 2,477,195 4,709,018 2,697, Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék , , Céltartalék , , Tartalék előirányzatok összesen , , Költségvetési kiadások összesen 9,324,014 10,145,437 7,322, Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz ,560 33,560 33, Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz ,560 33,560 33, Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,560 33,560 33, Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz ,712,273 1,712, Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz ,712,273 1,712, Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen ,712,273 1,712, Finanszírozási kiadások összesen 33,560 1,745,833 1,745, POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 9,357,574 11,891,270 9,068, % 9

7 Személyi juttatás Szak-feladat Munkaadókat terhelő járulékok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt. e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Munkaadókat terhelő Tartalék kat terhelő Munkaadó- Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Hosszú lejáratú kötelez. hitel Összesen juttatás sok kiadások és egyéb jutt. kiadások átadások kiad. tú kötelez. hitel Rövid lejáratú Személyi Dologi kiadá- Egyéb folyó Szoc.pol. ellát. Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Hosszú lejára- Rövid lejáratú Személyi Dologi kiadások kiadások és egyéb jutt. kiadások átadások kiad. Egyéb folyó Szoc.pol. ellát. Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Tartalék kiadások átadások kiad. járulékok Összesen juttatás járulékok Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen % Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360, ,375 84,375 1, , ,990 1, , , Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370, ,245 2,500 28, ,870 1,628 44,321 2,661 55, ,585 1,226 44,321 2,661 55, , Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. 381, ,620 27,620 20,196 20, Hulladékgyűjtő sziget 381,103 37,910 37,910 57,510 57,510 57,400 57, Illegális hulladéklerakó felszámolás 381,104 3,750 3,750 1,500 1,500 1,422 1, Hulladékudvar 382,101 37,500 37, Lakó- és nem lakó épület építése 412, , , , , , , , , , , Út, autópálya építése 421, , , , , , , , , , Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422, , , , , , , , , Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493, ,000 35,000 48, ,274 48, , Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 522,110 75, ,000 3,500 20,000 23,500 3,458 20,000 23, Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581, , , , , , , Televízióműsor összeállítása, szolgált. 602,000 23,200 5, ,200 73, ,364 73, , Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681, Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682, , , , , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682, , , , , Állat-egészségügyi ellátás 750, ,000 16,000 6,665 9,335 16,000 5,056 9,333 14, Építményüzemeltetés 811, , , , , , , , , , , Önkormányzati jogalkotás 841,112 97,205 25,509 2, ,114 83,813 20,957 13,340 1, ,225 83,676 20,826 12,941 1, , Országűlési képviselő- választásokhoz tart. tev. 841,114 30,000 8,100 2, ,100 9,619 2,502 5, ,746 9,619 2,501 5, , Önkorm.-i képviselő- választásokhoz tart. tev. 841,115 15,000 4,050 1, ,050 10,562 2,754 4, ,994 10,562 2,754 4, , Kisebbségi önk.-i képv.- választásokhoz tart. tev. 841, , , , , Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev. 841, Orsz. és helyi népsza-vazáshoz kapcs. tev. 841, Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. 841,126 1,148, ,478 1,006, , ,728 99, , ,050, , , , , ,859 30, , ,560 1,712,273 4,256, , , , , ,251 28, , ,559 1,712,273 4,134, Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. 841,127 7, ,924 14, , ,930 9, , , Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. 841,129 69,590 16, , Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. 841,133 81,794 20, ,815 68,007 11,050 37,550 3, , ,693 67,406 10,797 36,639 3, , , Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés 841,163 10,313 2, ,632 9,696 2,220 6, ,851 9,468 2,125 6, , Településpolitikai támog. és tevékenys. 841, , , , , , , , , Közlekedés fejleszté-sének támogatása 841, , , , , , , Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. 841,401 9,857 2,424 49, , ,981 9,666 2,474 26, , ,880 9,512 2,381 25, , , Közvilágítás 841, , , , , , , Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások 841, ,871 1, , , , ,154,171 1,400, , ,666 1,003, Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 841, , , , , Közterület rendjének fenntartása 842,421 46,373 11,268 5, ,000 22, ,259 44,148 11,193 39,815 3, ,400 30, ,591 43,906 11,082 38,758 3, ,400 28, , A polgári védelem ágazati feladatai 842,531 3, ,522 3, , ,948 3, , , Óvodai nevelés, ellátás 851, , , , , , , Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. 852,000 18,035 4, ,905 4,240 1,036 16, ,580 4,240 1,034 14, , Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852, ,500 2, ,500 2, ,500 2, Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) 852, ,500 2, ,500 2, ,500 2, Alapf.műv.okt.képző-és iparm. táncm.szín- és báb 852, ,000 4, ,000 4, ,000 4, Szociális ösztöndíjak 854, ,000 1, ,000 1, ,000 1, Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 854, ,000 19, ,000 19, ,477 17, Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. 862, ,095, ,095, , ,439, ,549, , , , Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. 869, , , , , Rendszeres szociális segély 882, ,850 56, ,800 84, ,745 84, Időskorúak járadéka 882, ,000 6, ,050 5, ,044 5, Lakásfenntartási tám. normatív alapon 882, ,122 25, ,550 32, ,547 32, Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882, ,000 3, ,430 1, ,430 1, Ápolási díj alanyi jogon 882,115 12,240 51,000 63,240 13,360 51,260 64,620 13,352 51,258 64, Ápolási díj méltányossági alapon 882,116 6,900 28,750 35,650 7,680 36,370 44,050 7,677 36,362 44, Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882, ,000 15, ,424 19, ,349 19, Kegészítő gyermekvédelmi támogatás 882, ,013 1, ,012 1, Óvodáztatási támogatás 882, ,000 1, Átmeneti segély 882,122 19,000 19,000 17,400 17,400 17,325 17, Temetési segély 882,123 6,000 6,000 6,450 6,450 6,402 6, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882,124 31,000 31,000 24,200 24,200 24,141 24, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882,125 1,050 1,050 1,246 1,246 1,246 1, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882,129 19,052 19,052 7,200 7,200 7,116 7, Adósságkezelési szolgáltatás 882,201 6,000 6,000 8,200 8,200 8,110 8, Közgyógyellátás 882,202 6,500 6,500 4,600 4,600 4,570 4, Köztemetés 882,203 3,000 3,000 2,800 2,800 2,770 2, Otthonteremtési támogatás 889,935 2,500 2,500 1,804 1,804 1,804 1, Gyermektartási díj megelőlegezése 889,936 3,500 3,500 3,400 3,400 3,395 3, Munkáltatók által nyújtott lakástámog. 889, , , , , , , Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. 890,111 4,416 1,192 29, , ,234 3,717 1,000 23, ,111 3, , , Civil szervezetek működési támogatása 890, Civil szervezetek program- és egyéb tám. 890, ,800 26, ,544 49, ,860 32, Közcélú foglalkoztatás 890,441 90,000 25,200 6, ,450 97,090 13, ,805 97,018 13, , Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. 890, ,000 10, ,001 22, ,000 22, Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. 890, ,800 16, ,300 52, ,248 9, Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. 900,400 86, , ,800 58, , ,657 49, , , Sporttevékenység támogatása 931, , , , , , , Fogyatékos. élők ver-senysport tev. és tám. 931, ,440 1, ,440 1, ,440 1, POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 1,625, ,958 2,070, , , , ,768 2,477, ,690 33, ,357,574 1,154, ,395 2,154, , , , ,469 4,709, ,050 33,560 1,712,273 11,891,270 1,136, ,201 2,036, , , , ,401 2,697, ,559 1,712,273 9,068,

8 Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés e Ft-ban I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad , , Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Helyi önkorm. és költségvetési szerveinek ,108 64, Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából 0 5,761 5, Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 0 12,683 10, Fővárosi Önkorm. Konzorcium 0 69,664 48, Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek ,321 44, Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt 0 44,321 44, Működési célú támogatásértékű kiadások , , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek , Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt 887, Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak , ,461 84, Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2,500 2,661 2, VOLÁN - helyi tömegközlekedés támogatása 35, Septem Patika támogatása 1,800 1,800 1, Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 80,000 80,000 80, Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 0 40, Nem ök. többségi tulajdonú egyéb váll. (Állateg.) Háztartásoknak ,000 23,073 20, Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1,000 1,000 1, Ösztöndíj program 16,000 16,000 14, Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3,000 3,000 2, Polgármesteri keret 0 2,073 2, Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. 0 1, % Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 5. Non-profit szervezeteknek , , , Sirius Alapítvány támogatása 16,000 9,335 9, Megyei Jogú Városok Szövetsége 1,271 1,272 1, Magyar Önkormányzatok Szövetsége Érdi Kistérség Többcélú Társulás 19,277 18,033 18, Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 4,619 4,619 4, Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács ENTP Európai Új Városok Szövetsége Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás 45, Nyugdíjas klubok támogatása 1,800 1, Egyházközösségek támogatása 10,000 10,000 10, Sportegyesületek támogatása 20,000 20,000 20, Paralimpikonok támogatása 1,440 1,440 1, Polgárőrség támogatása 8,000 8,400 8, Civil alap: Tartalék 25,000 1, Civil alap: Működési keret 0 2,510 1, Civil alap: Pályázati önrész Civil alap: Egészségügyi keret 0 2,350 1, Civil alap: Szociális keret 0 3,209 2, Civil alap: Kulturális keret 0 9,440 6, Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 0 6,285 4, Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. 0 3,100 1, Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 0 2,150 1, Civil alap: Közrendvédelmi keret Média alap 10,000 5,920 5, Művészeti alap 15,000 9,500 7, Pesovár F. AMI támogatása 4,000 4,000 4, Marianum Általános Iskola támogatása 5,000 5,000 5, Polgármesteri keret 0 13,927 10, Érdi Környezetvédő Egyes.-Fundoklia völgy tám Facélia utcai úttársaság - Facélia u. útépítés tám Ófalusi Szent Mihály templom felújítása 0 12,001 12, Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 0 3,197 3, Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás: Hajléktalanok nappali ellátás Corvnius TISZK működési hozzájárulás 0 1, Német - ÉMNÖSZ Budaörs tagdíj Német - Érd Zene Kult. Alapítvány támog Német - Etyek Német Egyesület támog Német - Lehetőség a felzárk. Alapítvány tám Rosmaring Énekkar Érdi Német Kulturális Egyesület Rosenbrücke Énekkar támogatás Érd Zene Kulturális tám. Lukin Fúvós Bolgár - Balkán Jazz Projekt Bolgár - Martenica Néptáncegyüttes Bolgár - Balgraszki Veszti Bolgár - Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda Bolgár - Kisebbségi Iskola Bolgár - Felsőzsolcai árvízkárosultak Bolgár - Ravda nyári tábor Lengyel - Komolyzenei fesztivál támog Magyar Vöröskereszt támog Szerb KÖK Tabán szerb Folklór E. támog Bolgár - Jantra néptánc egy. támog % 10 11

9 Érdi Közlöny Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 55. Bolgár - Óvoda, iskola támog Bolgár - tanulmányi ösztöndíj támog Bolgár - NBE Jordán nap Bolgár - Magyar Vöröskereszt támog Lengyel - Magyar Vöröskereszt támog Lengyel - lengyel nyelvi tábor támog Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen , , , Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak , Érd Városi TV és Rendezvényszervező Kft - műsorszolgáltatás fejlesztése 5, Háztartásoknak ,500 59,959 2, Béke tér 3. Társasház - Panelprogram támog. 37,500 37, Béke tér 4. Társasház - Panelprogram támog. 0 19, Béke tér 7. Társasház - Panelprogram támog. 0 2,856 2, Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen ,500 59,959 2, Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen , , , POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1,257, , , % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés e Ft-ban 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása ,166 57,432 35, Vagyoni értékű jogok vásárlása ,000 5, Szellemi termékek vásárlása ,166 52,432 35, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás ,720,864 3,330,235 1,818, Földterületek vásárlása ,000 50,000 33, Telkek vásárlása ,000 23,024 3, Épületek vásárlása, létesítése ,081,702 1,923, , Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) Ingatlan, kártalanítás 10,000 10, Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 10,000 10, Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 10,000 10, Egyéb épületek vásárlása 100,000 84, Ingatlan vásárlás 64,000 64, Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1,680 1,680 1, Egyéb életjáradék 10,000 10, Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP ,022 1,148, , Gárdonyi G. Ált. Isk. rekonstrukció 0 94,800 94, Gárdonyi Géza Ált. Isk. -Tanuszoda építése 0 41, Aradi u. Bölcsőde rekonstrukciója 0 245, , BatthyányÁlt. Isk. tornacs. bőv., korsz , , Béke téri óvoda férőhely bővítés 0 20,003 20, Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) Gondnokság és Érdi TV hálózatba kötése 0 2,123 2, PH irattár tűzjelző rendszerének kiépítése 0 3,584 3, Fácánköz útépítés Egyéb építmények vásárlása, létesítése ,162 1,333, , Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) Útépítés - TEUT 78,875 77,300 77, Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés KMOP B RÁVNA 195, , , Érd MJV Városközpont KMOP B-2f , , , Közösségi közlekedés felt. fejl. KMOP B , ,898 9, Egyéb építmények vásárlása (Cégek) 0 11,920 11, Fürdő u. burkolat 0 4,921 4, Fácán köz útépítés 0 33,333 32, Facélia u. útépítés 0 6, Retyezáti u. útépítése 0 60,000 26, Járdaépítés 0 39,622 39, Szakorvosi rendelő előtti parkoló létesítés 0 58,408 58, Csaba u. gyalogátkelőhely közvilágítás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása , ,627 94, Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás ,000 55,323 27, Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás ,145 89,025 65, Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. 3,000 9,043 7, Térfigyelő rendszer kiépítése - saját forr. 10,000 10,700 6, Térfigyelő rendszer kiépítése 17,891 22,000 21, Játszóterekre új eszközök beszerzése 10,000 10, Eszközbeszerzés TÁMOP , Batthyány Tornacsarnok - padlótisztító % 12 13

10 Érdi Közlöny Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 7. Batthyány Isk. - redőny szerelés Gárdonyi G. Á.Isk. - Tanuszoda eszközbesz. 0 5, Batthyány Tornacsarnok - eszközbesz. 0 5,656 5, Aradi u. Bölcsőde - konyhatechn. eszk. 0 12,500 10, Gárdonyi G. Ált. Isk. rekonstrukció 0 12,319 12, Szakorvorsi: orvosi műszerek Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) Képzőművészeti alkotások vásárlása ,000 2,000 1, Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása ,000 6, Részvények, részesedések, államkötvények 17. 2,100 2, Részvények, részesedések vásárlása ,100 2, Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások 1,858,275 3,542,294 1,948, Beruházási kiadások ÁFA-ja , , , Beruházási kiadások összesen 2,302,320 4,408,931 2,417, Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása , , , Épületek felújítása ,500 60,600 59, Ügyfélváró kialakítása 10,000 9,900 9, Épületek felújítása (Vg.) 15, Fibi ház felújítása (Zenei könyvtár kialak.) 19,500 21,000 20, Batthyány Iskola nyílászáró csere Érd, Gesztelyi Ház, Alsó u. 2. restaurálás Polgárok Háza felújítása 0 27,100 27, Nyílászáró csere 0 2,300 2, Gesztelyi-Földrajzi Múzeum önerő előleg Egyéb építmények felújítása , , , Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 90, , , Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Egyéb építmények felújítása (Cégek) Ercsi úti Sportpálya felújítása 0 8, Szakorvosi Rendelőintézet - közmű vezetékeinek rekonsktrukciója 0 9,982 9, Egyéb építmények felújítása (Út) 0 16,020 16, Gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,000 8,510 4, Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása ,510 4, Képzőművészeti alkotások felújítása ,000 2, Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások 136, , , Felújítási kiadások ÁFA-ja ,375 57,170 54, Felújítási kiadások összesen 169, , , Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú támog ,000 3, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs ,000 5,000 1, Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök ,000 5,000 1, Tartósan adott kölcsönök összesen 5,000 8,000 4, POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,477,195 4,709,018 2,697, % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban évi eredeti előir. 17/2010. (III.05.) évi 1. mód. 27/2010. (VI.02.) évi 2. mód. 29/2010. (VI.25.) évi 3. mód. 41/2010. (X.28.) évi 4. mód. 50/2010. (XII.17.) évi 5. mód. 16/2011. (II.25.) Előirányzat maradvány 1. Általános tartalék 100,000-51,693-9,426 64,401 33,566-33, , Céltartalékok 0 1. Működési célú céltartalékok 0 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 168,028-60,195-19,821-19,067 20,220-27,136 62, Polgármesteri/ali keret 16, ,518-13, Választókerületi önálló kezelésű alap 96,000-96, Védelmi feladatok 5, , Ifjusági- és drogmegelőzési program 2, , Fundoklia-völgy évi természetvédelmi 3, ,646 0 feladataira 6. Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 21,028 32,137-19,458-33,707 33,707-4,182 29,525 komplex tevékenységek és programok TÁMOP / Nevelőszülői hálózat kiépítése 25,000-25, Polg. Hiv. 2 új álláshely létesítése 0 3,668-3, A természettudományos oktatás módszertanának 10,000 10,000 és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP /1 VMG-ban kialakítandó természettudományos közoktatási laboratórium 10. A korai beavatkozást középpontban helyező 6,200 6,200 Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre támog.: TÁMOP /1 pályázat 11. ÁROP 211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál a Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat 12. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok TÁMOP A-10/1 c. pályázat 13. Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének 1,360 1,360 támogatása T Köz-Tér Revitalizációs Pályázat szolg ÁFA 15. Települési szilárdhulladék-gazgálkodási 5,000 5,000 rendszerek fejlesztése című KEOP és KEOP pályázatok előkészítésére 16. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 5,000 5,000 című KEOP /A pályázat előkészítési kiadásai Intézményi feladatok céltartalékai 10,030 4, ,000 12, OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, 8,030 4,015 12,045 ellenőrzés 2. Intézmények részére védőszemüveg (Rendelet 2,000-2,000 0 szerint) 3. 0 Működési célú céltartalékok összesen 178,058-56,180-19,821-19,067 20,220-29,136 74,

11 Érdi Közlöny 2. Felhalmozási célú céltartalékok 0 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 475, ,787-15,417-17, , , , ASP központ önrész (KMOP ) 127,193 8, , Műemlékvédelem 10,001 2,000-12, Pest-megyei Településközpontok fejlesztése 50,000 50,000 KMOP /B-2f Könyvtári és közműv. érd. növ. tám. - 5,000-5,000 0 pályázat 5. Batthyány Általános Iskola és Sportcsarnok, 30,000-19,444-5,111-5,445 0 és az Aradi utcai Bölcsőde eszközbeszerzése 6. Integrált pénzügyi rendszer kiterjesztése 10,000 10, Óvodák, általános iskolák infrastrukt. 5,000-5,000 0 fejlesztése pály.önr. 8. Svájci-magyar együttműködési program 203,294 6, ,155 önrész 9. Postaktiv gép beszerzés 5,306-5, Fürdő utca útépítés 30,000-30, A települési hulladéklerakók rekultivációja 0 10,000-10,000 0 KMOP pályázat önrésze 12. ÉTV Kft.-től szennvíz közművagyon átvétel 0 36,996 36,996 + vásárlás 13. Alsó u Egészségház építése 0 60,000-60, Lakossági hozzájárulással megvalósuló 0 5,000-5,000 0 járdaépítés-önrész 15. Szakorvosi rendelőintézethez közterületi 0 51,143-33,707-17,436 0 parkolók kiép. 19/2009.(I.29.) KGY hat. 16. Kerékpáros cselekvési terv megvalósulása 0 5,291 5, Intézményi feladatok céltartalékai 19,838 22, , , Tűzoltóság pályázati önrész 13,338 5,662 19, Nyári napközis tábor 6,500-6, Közoktatási intézmények eszközfejlesztése 0 23,525-7,700 15, Felhalmozási célú céltartalékok összesen 495, ,474-15,417-24, , , ,267 Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen 643,822 99,592-35,238-36, , , ,471 Intézményi feladatok céltartalékai összesen 29,868 26, , ,000 46,870 Céltartalékok összesen 673, ,294-35,238-43, , , , POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOKösz- SZESEN 773,690 74,601-44,664 20, , , ,050 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban évi eredeti előirányzat Fők. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat szla Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás ,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1, ,924 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1, ,924 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1, ,924 Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1, , évi módosított előirányzat Fők. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat szla Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány ,639 1, , ,199 Támogatás ,132 1,400 1,274 1,428 1,371 1, ,297 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 2,775 3,159 2,239 1,899 1,997 2,575 1, ,930 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,695 2,171 2,188 1,051 1,837 2,504 1, ,722 Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre ,856 Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,775 3,159 2,239 1,899 1,997 2,575 1, , évi teljesítés Fők. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat szla Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány ,639 1, , ,813 Támogatás ,131 1,406 1,273 1,430 1,373 1, ,135 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 2,774 3,164 2,239 1,900 1,999 2, ,380 % KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,334 1,287 1, ,746 1, ,553 Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre ,855 Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,394 2,274 1,369 1,409 1,900 1, ,722 %

12 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Sorszám juttatás helő járulékok sok kiadások pénzb. jutt. kiad. átadások kiad. Személyi M.adókat ter- Dologi kiadá- Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Személyi M.adókat terhelő járulékok sok kiadások pénzb. jutt. kiad. átadások kiad. Dologi kiadá- Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Személyi M.adókat terhelő járulékok sok kiadások pénzb. jutt. kiad. átadások kiad. Dologi kiadá- Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Kiadások juttatás Kiadások juttatás Kiadások összesen összesen összesen % 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 191,756 49,093 28,906 4,382 2, , ,265 51,033 34,718 4, , , ,264 51,033 34,193 4, , Kós Károly Szakképző Iskola 118,705 30,117 25,540 3,383 2, , ,005 30,904 31,773 2,049 4,617 17, , , ,963 30,890 31,761 2,048 4,147 17, , , Szepes Gyula Művelődési Központ 49,636 12,590 58,360 1, ,755 52,369 13,447 68,250 1, , , ,036 51,223 13,101 61,787 1, , , , Csuka Zoltán Városi Könyvtár 42,853 11,002 19, ,021 45,434 11,526 36, , ,493 43,266 10,971 33, , , Szociális Gondozó Központ 271,117 70, ,795 9, , ,858 68, ,540 13,549 3,191 22, , , ,759 68, ,633 13,549 1,021 22, , , Szakorvosi Rendelőintézet 326,530 94, ,577 7, , , , , ,042 8, , , ,171 91, ,486 8, , , Érd Városi Tűzoltóság 368, ,403 32,417 6, , ,357 98,237 54,791 17, , , ,857 97,537 53,729 15, , , Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 254,561 70, ,530 27, , , ,899 65,995 1,212,753 18, , ,482 1,987, ,899 65, ,872 18, , ,916 1,601, Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 95,731 24,325 8, ,455 94,885 24,087 10,721 1, , ,054 88,846 23,199 10,021 1, , , Intézményi Gondnokság saját 16,982 4, ,883 10, ,027 19,739 4, ,865 11, , ,922 19,708 4, ,456 9, , , Magyar Földrajzi Múzeum 25,823 6,506 8, ,198 25,856 6,555 11, , ,627 50,368 23,176 5,755 9, , ,399 44, Szivárvány Óvoda saját 72,104 18,131 14, ,830 72,961 18,331 14,480 1, , ,877 71,246 18,137 12,762 1, , , Kisfenyves Óvoda 38,076 9,627 7, ,461 39,090 9,880 6, ,343 38,276 9,764 5, , Meseház Óvoda 24,192 6,626 2, ,597 24,604 6,729 3, ,641 24,406 6,252 3, , Napsugár Óvoda 25,027 6,314 3, ,057 25,289 6,384 3, ,373 24,068 6,134 3, , Tusculanum Óvoda 48,285 12,160 11, ,050 50,573 12,743 15, , ,187 49,632 12,675 15, , , Szivárvány Óvoda összesen 207,684 52,858 40, , ,517 54,067 43,823 3, , , ,628 52,962 40,058 3, , , Kincses Óvoda saját 42,542 10,677 17, ,826 44,295 10,951 20, , ,065 39,415 10,267 19, , , Riminyáki Tagóvoda 12,489 3,171 2, ,998 12,894 3,270 3, ,850 12,290 3,140 3, , Kutyavári Tagóvoda 45,085 11,336 5, ,611 45,611 11,473 4, , ,697 43,436 11,015 4, , , Tállya Tagóvoda 19,067 4,842 2, ,198 19,581 4,968 2, ,722 19,286 4,927 2, , Fácán Tagóvoda 34,482 8,779 4, ,864 35,438 9,015 4, , ,518 34,009 8,634 4, , , Harkály Tagóvoda 18,469 4,681 2, ,848 18,741 4,763 2, , ,401 18,030 4,747 2, , , Tündérkert Tagóvoda 24,427 6,164 3, ,839 25,542 6,439 3, , ,542 24,752 6,303 1, , , Ófalusi Tagóvoda 25,635 6,512 3, ,235 26,268 6,670 3, ,889 25,162 6,515 3, , Kincses Óvoda összesen 222,196 56,162 40, , ,370 57,549 45,197 3, , , , ,380 55,548 42,622 3, , , , Intézményi Gondnokság összesen 568, , ,181 11, ,313, , , ,840 20, , ,035 1,474, , , ,222 18, , ,743 1,352, Bolyai J. Ált. Isk. saját 162,177 41,438 28,519 5,056 2, , ,794 43,968 35,683 4,572 3, , ,413 43,853 35,430 4,571 3, , Móra F. Ált. Isk. 73,664 18,608 7,710 2, ,377 76,259 19,436 7,969 2, , ,541 76,102 19,434 7,729 2, , , Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 100,884 26,924 22,897 3,311 2, , ,296 26,753 28,008 3,039 2, , ,767 26,652 27,994 3,039 2, , Bolyai J. Ált. Isk. összesen 336,725 86,970 59,126 10,838 6, , ,349 90,157 71,660 10,127 6,981 3, , ,282 89,939 71,153 9,725 6,868 3, , Széchenyi I. Ált. Isk. saját 142,576 36,375 18,194 2,894 2, , ,698 36,725 22,644 4,787 2,747 9, , ,353 35,663 19,505 3,877 2,307 9, , Hunyadi M. Ált. Isk. 74,499 18,950 14,248 1,929 1, ,187 77,016 19,625 17,190 2,582 1, ,746 74,499 19,418 14,753 2,119 1, , Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 217,075 55,325 32,442 4,823 4, , ,714 56,350 39,834 7,369 4,308 10, , ,852 55,081 34,258 5,996 3,799 10, , Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 163,975 41,677 22,885 6,487 3, , ,280 42,734 31,676 5,704 4,131 9, , ,208 42,734 31,651 5,703 4,131 9, , Gárdonyi G. Ált. Isk. 100,622 25,673 22,333 3,591 2, , ,725 28,114 23,236 2,071 3, , ,613 28,114 23,236 2,071 3, , Teleki S. Ált. Isk. 119,313 30,366 18,934 4,495 2, , ,542 39,781 19,548 3,849 2, , ,996 39,780 19,546 3,849 2, , Lukin László AMI 79,743 19,890 6,080 3, ,186 80,630 20,121 6,421 3, , , ,575 80,218 20,183 4,969 2, , , , Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 463, ,606 70,232 18,046 8, , , ,750 80,881 14,776 10,245 18, , , , ,811 79,402 14,480 10,245 18, , , INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 3,209, ,232 1,936, ,255 25, ,883 6,130,733 3,321, ,177 2,847, ,856 29, , ,597 7,793,746 3,268, ,475 2,371, ,178 26, , ,346 7,220,

13 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Sorszám bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Működési Felhalm. Támog.ért Péneszköz- Pénzma- Működési Felhalm. Támog.ért Péneszközátvételeradvány Pénzma- Működési Felhalm. Támog.ért Péneszközátvételeradvány Pénzma- Támogatás Bevételek Támogatás bevételek bevételek bevét. Bevételek Támogatás bevételek bevételek bevét. Bevételek összesen összesen összesen % 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 19, , ,860 22, , , ,588 22, , , , Kós Károly Szakképző Iskola 3, , ,577 3, , , , ,778 3, , , , , Szepes Gyula Művelődési Központ 19, , ,755 19, , , , ,036 20, , , , , Csuka Zoltán Városi Könyvtár 4, ,986 74,021 4, ,739 1,740 9,740 79,080 97,493 4, ,739 1,740 9,740 74,849 93, Szociális Gondozó Központ 86, , ,613 88, , , , ,551 88, ,796 32, , , Szakorvosi Rendelőintézet 36, , ,995 36, , ,563 1, ,801 51, ,316 41, , Érd Városi Tűzoltóság 35, , ,568 49, ,390 6,186 17, , ,819 49, ,390 6,186 17, , , Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 150, , , , , ,422 1,544,862 1,987, , , ,421 1,470,752 1,913, Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 2, , ,455 3, , , ,054 3, , , , Intézményi Gondnokság saját 273, , , , , , , , , , , Magyar Földrajzi Múzeum 1, ,598 41,198 1, ,305 44,288 50,368 1, ,263 39,271 45, Szivárvány Óvoda saját , , , , , , , , Kisfenyves Óvoda ,461 55, ,374 57, ,481 55, Meseház Óvoda ,597 33, ,203 35, ,169 34, Napsugár Óvoda ,057 35, ,403 36, ,805 34, Tusculanum Óvoda ,050 72, ,672 78,659 81, ,672 77,734 80, Szivárvány Óvoda összesen , , , , , , , , Kincses Óvoda saját 8, ,461 70,826 7, ,522 67,795 79,065 7, ,522 62,895 74, Riminyáki Tagóvoda ,998 17, ,952 20, ,088 19, Kutyavári Tagóvoda ,611 61, ,712 62,949 66, ,712 59,975 63, Tállya Tagóvoda ,198 26, ,220 27, ,786 27, Fácán Tagóvoda ,864 47, ,641 49,877 51, ,642 48,036 49, Harkály Tagóvoda ,848 25, ,578 26,823 28, ,578 25,917 27, Tündérkert Tagóvoda ,839 33, ,012 35,530 37, ,012 33,165 35, Ófalusi Tagóvoda ,235 35, ,739 36, ,363 35, Kincses Óvoda összesen 8, , ,419 7, , , ,684 7, , , , Intézményi Gondnokság összesen 286, ,027,015 1,313, , , ,335 1,067,706 1,474, , , , ,684 1,355, Bolyai J. Ált. Isk. saját 6, , ,115 7, , , ,970 7, , , , Móra F. Ált. Isk , , , , , , , , Batthyány Ált. Isk. és Sportisk , ,423 3, , , ,432 3, , , , Bolyai J. Ált. Isk. összesen 6, , ,915 10, , , ,943 10, , , , Széchenyi I. Ált. Isk. saját 3, , ,786 4, , , ,052 4, , , , Hunyadi M. Ált. Isk. 1, , ,187 1, , , ,746 1, , , , Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 5, , ,973 6, , , ,798 6, , , , Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 6, , ,007 7, , , ,893 7, , , , Gárdonyi G. Ált. Isk. 3, , ,444 3, , , , , , Teleki S. Ált. Isk. 1, , ,861 1, , ,608 1, , , Lukin László AMI 8, , ,186 8, , , ,575 8, , , , Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 18, , ,498 19, , , ,448 18, , , , , INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 671, , ,772,585 6,130, , ,731 8, ,918 5,719,055 7,793, , ,781 14, ,876 5,526,459 7,631,

14 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege Fők. szla évi Bevételek Fők évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % szla. eredeti ei. mód. ei. telejsítés % Intézményi működési bevételek 91. 2,644,749 1,778,478 1,799, Működési kiadások ,289,932 12,123,354 11,291, Sajátos működési bevételek 92. 4,780,149 4,826,676 4,616, Támogatásértékű kiadások , , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 1,309,995 1,370, , Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre , , , Központi költségv. kapott költségv. támog ,064,956 3,271,627 3,271, Felhalmozási kiadások ; ,695,824 4,903,565 2,872, Támogatásértékű bevételek 46. 8,667,502 4,045,059 2,577, Tartalék előirányzatok , , Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ,890 20, Tartósan adott kölcsönök 19. 4,000 5,000 4, Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele ,181,126 2,180, Költségvetési bevételek összesen 20,471,351 17,492,594 15,361, Költségvetési kiadások összesen: 22,016,459 18,669,801 15,139, Finanszírozási bevételek 43. 1,578,668 2,923,040 2,923, Finanszírozási kiadások ,560 1,745,833 1,745, VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22,050,019 20,415,634 18,284, VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 22,050,019 20,415,634 16,885, e Ft-ban

15 Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat e Ft-ban évi teljesítés ezer Ft-ban Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 1,341,524 1,637,663 1,653,793 Sajátos működési bevételei 4,780,149 4,826,676 4,616,608 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3,064,956 3,271,627 3,271,627 Működési célú támogatásértékű bevétel 882,414 1,022,086 1,130,680 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről 0 10,328 17,123 Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 0 2,610,698 2,610,699 Hosszú lejáratú működési hitel 1,471, Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2,105,991 2,105,563 Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 Működési célú bevételek összesen: 11,540,292 15,485,069 15,406,093 Működési célú kiadások Személyi juttatások 4,834,308 4,475,155 4,404,819 Munkaadókat terhelő járulékok 1,269,190 1,162,572 1,140,676 Dologi kiadások 4,007,501 5,001,336 4,408,072 Egyéb folyó kiadások 511, , ,576 Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás 312, , ,290 Támogatásértékű működési kiadás 0 745, ,640 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 327, , ,845 Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése 0 1,712,273 1,712,273 Működési célú céltartalékok és általános tartalék 278, ,783 0 Működési célú kiadások összesen: 11,540,292 14,344,615 13,383,191 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK év év év Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1,309,995 1,370, ,692 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2,526,601 2,508, ,791 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 3,562 3,561 Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése 4,000 5,000 4,210 Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel 107, , ,342 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,948,015 4,199,947 2,149,596 Felhalmozási célú kiadások Beruházások kiadások 2,319,203 4,607,528 2,593,591 Felújítási kiadások 169, , ,492 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 887, Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 42,500 59,959 2,856 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése 33,560 33,560 33,559 Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok 495, ,267 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 3,948,015 5,340,401 2,905,498 Város bevételei összesen: 15,488,307 19,685,016 17,555,689 Város kiadásai összesen: 15,488,307 19,685,016 16,288,689 Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül. Sorszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete évi engedélyezett létszám Munkajogi jan. 1-én dec. 31-én zárólétszám ezer Ft-ban Átlagos statisztikai létszám 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelő Intézet Érd Város Hivatásos Tűzoltóság Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Türdérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Széchenyi István Általános Iskola saját Hunyadi Mátyás Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola összesen Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ Mindösszesen 1, , , ,

16 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 2,695 2, Pénzmaradvány 0 1,639 1, Egyéb folyó kiadások Támogatás 1,132 1,132 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 2,775 2, Költségvetési kiadások összesen 1,132 2,775 2, Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 2,171 1, Pénzmaradvány 0 1,617 1, Egyéb folyó kiadások Támogatás 1,132 1,400 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 3,159 3, Költségvetési kiadások összesen 1,132 3,159 2, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 2,188 1, Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 1,132 1,274 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 2,239 2, Költségvetési kiadások összesen 1,132 2,239 1, Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 1, Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 1,132 1,428 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 1,899 1, Költségvetési kiadások összesen 1,132 1,899 1, Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 1,837 1, Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 1,132 1,371 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 1,997 1, Költségvetési kiadások összesen 1,132 1,997 1, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 2,504 1, Pénzmaradvány 0 1,210 1, Egyéb folyó kiadások Támogatás 1,132 1,331 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 2,575 2, Költségvetési kiadások összesen 1,132 2,575 1, Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1,132 1, Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1,132 1, Költségvetési kiadások összesen 1,132 1, Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

17 Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei ezer Ft-ban Fők. szla 2010.évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Csatorna projekt Összesen Munkaszervezet Munkaszervezet Csatorna projekt Összesen Munkaszervezet Csatorna projekt Összesen 1. Intézményi működési bevételek 91. 8,433 1,294,792 1,303,225 5, , , , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek ,979 5,200,508 5,258,487 57, , , , , Pénzeszközátvételek áht-n kívülről Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele ,541 54,594 75,135 20,541 54,594 75, Költségvetési bevételek összesen 66,412 6,495,300 6,561,712 82, , , , Finanszírozási bevételek 43., BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66,412 6,495,300 6,561,712 82, , , ,701 Működési kiadások 55, , ,966 55, , , , Személyi juttatások , ,881 37, ,800 35, , Munkaadókat terhelő járulékok , ,281 10, ,500 8, , Dologi kiadások , , ,921 7, , , , , Egyéb folyó kiadások ,480 1, Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások áht-n kívülre Felhalmozási kiadások ; ,320 6,195,426 6,206,746 3, ,950 3, , Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: 66,412 6,495,300 6,561,712 59, , , , Finanszírozási kiadások összesen 43., KIADÁSOK ÖSSZESEN 66,412 6,495,300 6,561,712 59, , , ,904 Kezességvállalás összege Társulásoknál kezesség vállalások Kezességvállalás Fizetési kötelezettség állománya év év év év év év én Összesen: Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei MFB Infrastruktúra Hitel II. ÉRD 2027 Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Névértéke CHF-ben - - 6,477,000 30,389,000 36,866,000 Névértéke/eredeti hitelköt. e Ft-ban 578,896 2,153,969 1,441,715 6,764,288 10,938,868 Tőketörlesztés ig e Ft-ban 41, ,950 Állománya én e Ft-ban 536, ,327 1,441,715 6,764,288 9,681,276 * A kötvények a december 31-i 222,59 Ft/CHF árfolyamon kerültek értékelésre Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft év 33, , év 33, , év 33,559 93, ,000 46, , , év 33, , ,000 93,043 1,928, ,271 2,346, , év 33, , ,000 93,043 1,833, ,058 2,251, , év 33, , ,000 93,043 1,737, ,846 2,155, ,328 * A CHF/HUF árfolyama december 31.: 222,59 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint Hitelösszeg deviza (CHF) évben fizetett kamat/egyéb díj MFB Infrastruktúra Hitel I. 578,896,000 18,059 MFB Infrastruktúra Hitel II. 2,153,969,000 16,667 Érd 2027 Kötvény 6,477,000 8,705 MINARET Kötvény 30,389,000 98,966 Összesen 142,

18 Érdi Közlöny Kötelezettség jogcíme ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek adatok ezer Ft-ban Köt. váll. éve Kifizetés év elött Kifizetés évben Kifizetés összesen Kiadás vonzata évenként év év évtől Összesen Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 8,390 33,559 41,949 33, ,219 2,530,138 2,732, MFB Infrastruktúra hitel év 8,390 33,559 41,949 33,559 33, , , MFB Infrastruktúra hitel év ,660 2,060,309 2,153, Kötvénykibocsátás törlesztés ,521 8,159,482 8,206, ÉRD 2027 Kötvény év 0 46,521 1,395,194 1,441, MINARET Kötvény év 0 6,764,288 6,764, Beruházás célonként 228,354 1,340,199 1,568,553 2,244,345 21,800 20,000 3,854, Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése KMOP év 32, , , , ,469, Érd, Erzsébetváros vízrend. (RÁVNA) KMOP B év 13, , , , Térfigyelő rendszer kiépítése év 61,227 25,178 86, , Ingatlan vásárlás (0110/103 hrsz-ú) év 46,751 30,000 76, , Közösségi közlekedés felt. fejl. (KMOP /B ) év 20,160 11,250 31, , , Érd MJV Városközpont (KMOP /B-2f ) év 48, , , , ,150, SEPTEM Patika év 6,150 1,800 7,950 1,800 1, , Tűzoltóságok technikai eszk.fejl., felúj év ,000 20,000 40, Helyi hulladékkezelési közszolg. Ellátása év 0 78,893 78,893 50, , Felújítás feladatonként Egyéb feladatok 645, ,231 1,198, , , ,346 3,262, ÉKF lízingdíjai év 398,018 70, , , Bíró András, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés év 13,500 1,680 15,180 1,680 1,680 1,680 20, VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj év 66,937 44, ,606 45,588 45, , Delta Informatika Support-kötváll év 122, , , , ,405 37, , Pénzmentő Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. rendsz. könyvvizsgálói feladatok ellát év 4,263 3,437 7,700 3,750 1, , Lehetőség a felzárkóztatásra (utógondozó 3 fő) év 3,240 2,160 5,400 2,160 2,160 18,720 28, ÁROP-3.A.1/B Polg.hiv. szervezetfejlesztése év 33,061 17,778 50, , TÁMOP / Egyenlő eséllyel Érden év ,085 47,797 45, , RFV ESCO Kft év 0 67,855 67,855 67,855 67, ,260 1,017, International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyleti feladatok ellátása év 0 25,132 25,132 25,132 25,132 50, , Mahács és Tsa Ügyvédi Iroda év 3,281 1,250 4,531 1, , Erando Térfigyelő karbantartás év 0 95,132 95,132 2, , Polg. Hiv. minőségirányítási rendsz. Tanúsításával kapcsolatos költségek év , Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) év 0 3,850 3,850 4,200 1, , Közbeszerzési tanácsadó feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) év 0 11,250 11,250 13,500 13,500 2,250 40, Vételár korrekció Főv.Csatornázási Művek Zrt. részére év , , Vételár korrekció Veloia Zrt. részére év , , ÉTV Kft.-től szennvíz közművagyon átvétel + vásárlás év 0 36,996 36,996 18, , Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - gyepmesteri telep év 0 5,067 5,067 15,200 8, , Villant-sat riasztókarbantartás év 0 1,602 1,602 2,193 2, , Preguard Biztoságtechnikai Mérnöki Kft. - hulladékszigetek év 0 3,105 3, , Preguard Biztoságtechnikai Mérnöki Kft. - riasztórendszerek karbantartása év , A Tárnok területén lévő hulladéklerakó fenntartásának költségei év 0 2,683 2, ,812 11,363 Összesen 882,287 1,926,989 2,809,276 3,123, ,700 11,641,966 18,055,772 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok ezer Ft-ban Központosított előirányzatok megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal az adott célra ténylegesen felhasznált terhelt, de fel nem használt összeg összeg Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 3,600 3, Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 28,244 28, Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása 11,237 11, Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1,624 1, Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 6,194 3,457 2, Alapfokú művészetoktatás támogatása 1,849 1, Közoktatás informatikai fejlesztési feladatok támogatása 20,674 5,100 15,574 0 A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5,415 5, Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 7,474 4, ,397 Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása 173, , Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb 48,181 48, Központosított előirányzatok összesen 309, ,448 18,205-2,762 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 255, , ,013 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 17,023 17, Egyéb központi támogatások Eltérés 22 23

19 ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Érd MJV Önkormányzat évi Európai Uniós támogatási programjai Pályázati kiírás KMOP Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban Pályázat címe Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Közgyűlés határozatai 190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok benyújtásához 250/2007. (IX.20.) pályázatokra vonatkozó beszámoló elfogadása 317/2007 (XII.20.) önrészről Megítélt támogatás összege Ft támogatási szerződés szerint Igényelt támogatáshoz biztosított önrész Ft támogatási szerződés szerint Pályázat beadásának időpontja Pályázat kódszáma 4/21/2008 KMOP KMOP Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése 190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok benyújtásához Ft támgatási szerződés szerint Ft támogatási szerződés szerint 7/16/2007 KMOP KMOP /B Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (KMRFT-TEUT-2009) Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ÁROP 3.A.1. TAMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása KMOP /B Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest Megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP /B) Közösségi közlekedés előnyben részesítése Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati felhívás TÁMOP /2 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű program Svájci-Magyar Együttműködési Program KMOP Települési hulladéklerakók rekultivációja OKM Támogatáskezelő, 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 2. alapján OKM Támogatáskezelő, 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 3. alapján 30T(ér) Program - Önkormányzatok és civil szervezetek részére köztér és környezete megújítására, lehetőségeinek újragondolására c. pályázati kiírás TÁMOP /1 (KMR) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-09-A/B/C/D kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására Érd, Erzsébetváros vízrendezése Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának felújítása Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája eszközbeszerzése Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Egyenlő eséllyel Érden Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában Felhívás a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében Közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére 16 fő településőr foglalkoztatására pályáztunk évi közfoglalkoztatás elősegítése közfoglalkoztatás-szervező alkalmazásával Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó rekultivációja Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses Óvoda, Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sámuel Általános Iskola Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzése Érd MJV Önkormányzatának Bem teret érintő pályázata A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával Kábítószerügyi koordináció és a városi drogstratégia megvalósítása 320/2007. (XII.20.) önrészről 15/2009. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint szükséges önrészről 164/2009. (V. 21.) KGY határozat a pályázat benyújtásáról és az önerőről 348/2010. (XII.16.) Kgy. határozat a lemondásról 165/2009. (V. 21.) KGY. határozat a pályázat benyújtásáról és az önerőről 284/2010. (IX.02.) Kgy. határozat a lemondásról 191/2008. (VI.26.) benyújtásról és az önrészről 187/2008 (VI.26.) - a pályázat benyújtására 319/2007. (XII. 20.), 146/2008. (V. 29.),147/2008. (V. 29.); 101/2008. (IV.24.) IVS elfogadása 243/2008. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 244/2008. (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 245/2008. (VII. 29.) - az ingatlan funkciókról; 246/2008. (VII. 29.) - 1/2009.(I.13.) KGY. határozat 89/2009. (II.26.) Kgy. hat 371/2009. (XII.17.) Kgy. hat. 368/2009. (XII.17.) Kgy. hat Ft támogatási szerződés szerint Ft Ft a megítélt támogatás Az elszámolást követően és a lemondó nyilatkozat alapján a támogatás Ft Lemondás volt: Ft-ról megítélt támogatás: Ft Lemondás volt: Ft-ról Ft támogatási szerződés szerint Ft támogatási szerződés szerint Ft támogatási szerződés szerint Ft támogatási szerződés szerint 267/2008. (IX.11) a pályázat benyújtásáról Ft támogatási szerződés szerint 342/2009. (XI.19.) KGY. határozat településőr foglalkoztatásáról 216/2009. (VI. 25.) a fordítási költségekhez kapcsolódó önerő biztosításáról 372/2010. (XII.16.) önrész biztosításáról 73/2010. (III. 25.) KGY. határozat a pályázat konzrociumban, Tárnok Nagyközség gesztorságával történő benyújtására 187/2010. (VI. 24.) KGY. határozat a fenntartási kötelezettség költségeivel összefüggésben 301/2010. (X.18.) fenntartás költségei január 1-től településőrönként Ft járuléka, valamint Ft/fő dologi kiadásokra Ft végrehajtási megállapodás szerint Ft támogatási szerződés szerint Ft támogatási szerződés szerint 5/16/2008 KMOP-3.3.1/B Ft 164/2009. (V. 21.) KGY. Határozat szerint 6/2/2009 KMRFT-TEUT-168/ Ft (165/2009. KGY. hat.-ban) Ft támogatási szerződés szerint 6/2/2009 KRMFT-CÉDE-046/2009 7/14/2008 ÁROP-3.A.1./B önrészt nem igényel 11/28/2008 TÁMOP / Ft támogatási szerződés szerint Ft támogatási szerződés szerint önrészt nem igényel Ft végrehajtási megállapodás szerint KMOP-5.2.1/B KMOP-5.2.1/B-2f /27/2009 KMOP-2.3.1/B /20/ TÁMOP / Ikt. sz.: IRM/RFTFO/ /2009(1) KSZM/ /85 SH/3/32 10,000,000 Ft 4/30/2010 KMOP ,654,000 Ft HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz. 2,020,000 Ft HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz. 305/2010. (X.21.) Kgy. határozat pályázati különdíjban részesültünk 10/8/ /2010. (V.6.) Kgy. hat. a pályázat benyújtásáról 166/2009. (V.21) Kgy. hat. 280,815,000 Ft TÁMOP / Megítélt támogatás: Ft Ft KAB-KEF-09-A-0028

20 adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi pénzmaradvány elszámolása Intézmények Érd és Térs. Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Kis. önk. Öszszesen Polgárm. Hivatal Horvát Önkorm. Ruszin Önkorm. Összesen Sz.Társ. Kis. Önk. Nemz. Önk. Nemz. Önk. Kis. Önk. Kis. Önk. Kis. Önk. Mind-összesen 01. A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei 56, , , , , Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3, ,421 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 59, , , , , Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 19, , ,820 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 19, , ,340 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 38, , ,360 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 25, , ,571 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 1, ,619 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 120, , Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 26, , ,190 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 12, , , Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) -367, , Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 27, ,023 D. Előző évben (években) képzett tartal kok maradv nya (8+9) (-) -339, ,606 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) -40, ,685 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 452, , , ,420 1,439, Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -26, , Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt , , Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 219, , Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 192, , ,796 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 643, , , ,420 1,418, Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 643, , , ,420 1,418,704 A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 41, , Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 290,436 15, , ,405 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 283,535 15, ,284 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6, , , Szabad pénzmaradvány 311, , ,847 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 299,071 52, ,868 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 12,728 63, ,979 Vörösmarty M. Kós K. Szakk. Szepes Gy. Műv. Csuka Z. V. Szociális Szakorvosi Érd Városi Tűzoltóság fennt. Int. Gondnokság Ált. Isk. Isk. Ált. Isk. Összesen Érdi Közter.- Intézményi Bolyai J. Széchenyi I. Ált. Kőrösi Cs. S. Intézmények Gimn. Isk. Közp. Könyvtár Gond. Közp. Rendelőint. 01. A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei 661 1,956 5, ,939 36,886 3, , Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei , ,023 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 723 1,991 5, ,439 37,078 3, , , Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 1, , ,396 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege , , ,155 1,362 1,561 7,800 19,106 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1, ,379 17,797 1, ,155 1,368 1,565 7,800 38,702 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) , ,011 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) ,619 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) , ,630 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 1, ,372-6,917 1, ,953 1,363 1,139 7,420 12, Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) ,046-10, , , Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) , ,023 D. Előző évben (években) képzett tartal kok maradv nya (8+9) (-) ,046-10, , ,992 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) , ,685 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 2,122 1,985 5,623 1,646 29,857 40,209 4, ,267 3,055 1, , , Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -1,045-1, , , Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 3,688 4, , , , , , Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -1,045-1,452 3,688 4,239-23,820 1, , , , ,604 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 1, ,311 5,885 6,037 41,452 4, , ,077 2,398 16,607 7, , Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 1, ,311 5,885 6,037 41,452 4, , ,077 2,398 16,607 7, ,687 A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa , , Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1, ,612 3,029 6, , ,445 85,382 1,230 8,315 4, ,436 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ,612 3,029 4, , ,315 85,382 1,230 8,315 4, ,535 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány , , , Szabad pénzmaradvány 2 0 5,699 2, ,932 36,695 1,168 8,292 3, ,799 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 2 0 5,699 2, ,496 36,403 1,168 8,292 3, ,071 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány , ,728