9/2012. (IV. 24.) /2011. (II.15.)

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1)A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének bevételeit ezer Ftban, ezen belül: a) működési bevételeit ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft. b) felhalmozási bevételeit 67 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 67 ezer Ft. c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft-ban állapítja meg. 3. Az R 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A évi költségvetés kiadásainak a ezer Ft. Ezen belül: a) a működési kiadások a ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft. b) a felhalmozási kiadások a ezer Ft ba)kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft. c) a pénzforgalom nélküli kiadások a ezer Ft ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft. 4. (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A z R. 1/1. melléklete helyébe az 1/1. melléklet lép. (3) A z R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (4) Az R. 2a. melléklete helyébe a 2a. melléklet lép. (5) Az R. 2b. számú melléklete helyébe a 2b. melléklet lép. (6) Az R. kiegészül a 2/ c. melléklettel. (7) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1 melléklet lép. (8) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (9) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (10) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Farsang Zoltán polgármester Sági Tibor körjegyző Kihirdetve: április 24. Sági Tibor körjegyző

2 1. melléklet a 9./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b) a) Igazgatási szolgáltatási díjak b) Bírság II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i) a) Bérlet- és lízingdíj b) Intézményi ellátási díjak c) Hozam- és kamatbevételek d) Eszközhasználati díj e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat) g) Egyéb bevétel h) Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei i) Körjegyzőség működési bevételei III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d) a) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött b) ként tervezhető szociális ellátások c) Egyéb központi támogatás d) Központosított IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.(a-g) a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.) b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól e) VKTKT iskolai oktatás támogatása f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség) g) Közoktatási Intézményi Társulás h) Nyék Falvak Találkozója V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d) a) Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó b) Pótlékok, bírságok c) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Gépjárműadó d) Talajterhelési díj VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I-VI ) VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól) IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b) a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa b) Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)

3 1/1. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként Cím, szakfeladat Bevétel megnevezése Előirányza t I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igazgatási díj Bírság I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel ) Egyéb étkeztetés Térítési díj (szoc. étk) ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése Eszközhasználati díj ÁFA bevétel ) Lakóingatlan bérbeadása Lakbér ) Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj ) Községgazdálkodás Bérleti díj I. Intézményi működési bevétel (1-6) II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Továbbszámlázott szolgáltatás II. Intézményi működési bevétel (1) III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 1) Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj ) Általános iskolai oktatás Int.ellátás, egyéb III. Intézményi működési bevétel (1-2) I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 2. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönök 443 Társadalom szociálpolitikai juttatások Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlás 380 Felhalmozási kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 2 a.) melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kölcsönök háztartásoknak 443 Társadalom szociálpolitikai juttatások Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlása 380 Felhalmozási kiadások Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások I. KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása Közoktatási Intézményi Társulás

6 2 b.) melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként II. Cím Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN c.) melléklet a9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás) Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 2/1. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Cím, szakfeladat Kápolnásnyék Önkormányzata 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átadás megnevezése Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok,egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy ) Családsegítés Családsegítő szolgálat ) Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás tám ) Óvodai nevelés Működési támogatás ) Általános iskolai okt. Működési tám., oktatási ref ) Sport támogatások Sportegyesületek támogatása ) Civil szervezetek tám. Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása ) Községgazdálkodás Hulladékgazdálkodási együttm I. Pénzeszközátadások összesen (1-8) 9.) %-an támogatott pénzbeli jutt Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Rendszeres gyvt Ápolási díj Mozgáskorl. tám Óvodáztatási támogatás 10.) Normatív tám. pénzbeli jutt Lakásfenntartási tám Ápolási díj mélt Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyvt Közgyógyellátás Köztemetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Bérpótló járandóságok Munkanélk. szoc. segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfennt. tám Rendszeres norm. gyvt Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási tám. mélt Ápolási díj méltányossági alap Átmeneti segély önk. megáll Temetési segély önk. megáll Rendkívüli gyermekvéd. tám Közgyógyellátás Köztemetés %: helyi rendelet alapján %: helyi rendelet alapján Rászorultságtól függő norm II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (9-10) I-II. ÖSSZESEN: Tájékoztató adat Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás

8 3. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és költségvetési szervei évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként Cím, szakfeladat I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Beruházás megnevezése 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Számítástechnikai eszközök Projektor Részesedés (Közterület fenntartó KFT) ) Községgazdálkodás Szabadidőpark I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

9 4. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatásai ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkorányzatok igaz gatási tevékenysége Községgazdálkodási szolgáltatások Család- és nővédelmi egészségügyi gond Háziorvosi alapellátás Bűnmegelőzés (településőri tev.) Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közutak üzemelteté se, fenntartása Családsegítés Közvilágítás

10 CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszköz -átadások Kölcsön nyújtása 10 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Fogorvosi alapellátás Közművelődési intézmények műk Civil szervezetek működési támogat Óvodai intézményi Étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb étkeztetés (szociális étk.) Munkanélküli ellátá sok finanszírozása Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai ta nulók oktatása Rendszeres szociális segély

11 CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 11 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tá mogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltá nyossági alapon Rendszeres gyermek védelmi pénzbeli ell Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermek védelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.

12 CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 12 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyógyellátás Köztemetés Házi segítség nyújtás Szennyvíz gyűjtése Általános tartalékok elszámolása Sport támogatások Központi költségve tési befizetések I. Kápolnásnyék Község Önkor mányzat összesen

13 CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzatok igazgatási tevékenys Adó kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenység II. Kápolnásnyék Nadap Körjegyző ség összesen 13

14 CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Iskolai intézményi étkeztetés Ált. iskolai tan. nap. rendsz nevelése okt. 1-4 évfolyam SNI ált.isk. tan. nap rendsz nevelése okt. 1-4 évfolyam Ált. iskolai tan. nap. rendsz nevelése okt. 5-8 évfolyam SNI ált.isk. tan. nap rendsz nevelése okt. 5-8 évfolyam Alapfokú művészetokt zeneművészeti ágazatban Alapf. művészetiokt. képző És iparműv. szín és bábműv Nappali rendszerű gimn oktatás (9-12/13 évfolyam) SNI Nappali rendszerű gimn oktatás (9-12/13 évfolyam) 14

15 CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Általános iskolai napközi otthonos nevelés Iskolai diáksport tevékenység és támogatás III. Iskolák összesen I-II-III Költségvetési kiadások összesen

16