Tartalom. I. Rendeletek 2

Átírás

1 Érdi III. évfolyam. 14. szám Szeptember 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 31/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 30 32/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 33/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 II. HATÁROZATOK 33 A Közgyűlés augusztus 26-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 33 A Közgyűlés szeptember 19-ei ülésén hozott határozatok 38 III. MELLÉKLETEK 44 Melléklet a Közgyűlés 199/2013. (VIII.26.) határozatához 44 Melléklet a Közgyűlés 200/2013. (VIII.26.) határozatához 57 Melléklet a Közgyűlés 206/2013. (VIII.26.) határozatához 61 Melléklet a Közgyűlés 207/2013. (VIII.26.) határozatához 64 Melléklet a Közgyűlés 216/2013. (IX.19.) határozatához 65 Melléklet a Közgyűlés 222/2013. (IX.19.) határozatához 66 Melléklet a Közgyűlés 227/2013. (IX.19.) határozatához 70

2 I. Rendeletek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 29/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény a 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételét ,- eftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét ,- eft-ban, finanszírozási bevételét ,- eftban, bevételi főösszegét ,- állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési kiadásait ,-eFt-ban, finanszírozási kiadásait ,- eft-ban, kiadási főöszszegét ,- eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata ,- eft, ebből általános tartalék ,- e Ft céltartalék ,- e Ft. 3. A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 1. számú melléklet Melléklet a 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Önkormányzati szintű bevételek forrásonként e Ft e Ft Fők. szla Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog Működési célú államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog Felhalmozási célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Költségvetési bevételek összesen Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43., kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási bevételek összesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 3

3 I. Rendeletek 2. számú melléklet 3.a számú melléklet Bevételek részletes bontásban Bevételek részletes bontásban Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Önkormányzatoknak átengedett központi adók Helyi adók és adójellegű bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díjbevétel Adópótlék, adóbírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a Önkormányzatok általános működési a I. Helyi önkormányzatok működésének általános a Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám. Szociális és gyermekjóléti feladatok a III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Kulturális feladatok a IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2. Működési célú központosított ok Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított Egyéb működési célú központi Felhalmozási célú központosított Egyéb különféle felhalmozoási célú központi Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog Támogatás államháztartáson belülről 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölcsönök összesen Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 8. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 0 0 kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás Működési célú belf. kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése 14. Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell. bevételek Kapott Támogatás áht-n belülről Tartósan adott kölcsönök Rövid lej. tám. kölcsön Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Péneszközátvételek Pénzmaradvány Szakfeladat

4 I. Rendeletek 3.b számú melléklet Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok 3.c számú melléklet Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szakfeladat áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési bevételek tőkejell. átvételek radvány bevételek tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek bevételek Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. BEVÉT ÖSSZESEN Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szakfeladat áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési bevételek tőkejell. átvételek radvány bevételek tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek bevételek Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. BEVÉT ÖSSZESEN 6 7

5 I. Rendeletek 3.d számú melléklet 3.e számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Szakfeladat Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Szakfeladat Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

6 I. Rendeletek 3.f számú melléklet 4. számú melléklet Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szakfeladat áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési bevételek tőkejell. átvételek radvány bevételek tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök kötelez. hitel belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek bevételek Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Fők. szla. Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások ; Felhalmozási célú értékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök Működési célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök Felhalm. célra nyújtott kölcsönök Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Működési célú céltartalékok Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43., Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend Irányító szervi ként folyósított kiutalása 371., Irányító szervi ként folyósított kiutalása - Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

7 I. Rendeletek 5. számú melléklet 6.a számú melléklet Kiadások jogcímenként Kiadások jogcímenként Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szla Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad Működési célú értékű kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 1. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölcsönök összesen Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Irányító szervi ként folyósított kiutalása Irányító szervi ként folyósított kiutalása Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése 11. Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

8 I. Rendeletek 6.b számú melléklet 6.c számú melléklet Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD ÖSSZESEN Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD ÖSSZESEN 14 15

9 I. Rendeletek 6.d számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás e számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

10 I. Rendeletek 6.f számú melléklet 7. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat értékű kiadások, pénzeszközátadások M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás Fők. Önkormányzat Önkormányzat szla Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. feladat feladat feladat feladat feladat feladat I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás Működési célú értékű kiadások Központi költségvetési szervnek Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm Nyári napközis tábor Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás 2. Alulfinanszírozás - Intézmények Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 2. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Működési célú értékű kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Felhalmozási célú értékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja Szippant-Hat Konzorcium a HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Ker. Kft. - Kézilabda Szövetség tám. a évi Ifjúsági Világbajnokság megvalósítására POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Polgármesteri keret - Magánszemélyek Non-profit szervezeteknek Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Sportegyesületek a Paralimpikonok a Polgárőrség a Polgármesteri keret ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Érd és Környéke Horgász Egyesület - Érd Városáért kitüntetés 15. Pro Minoritate Alapítvány Budakeszi Állat-term. És Körny Érd Körbe Egyesület Érd Első Lions Klub Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért E Érdi Boksz Klub Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Műszaki ellenőrzési tevékenység Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 I. Rendeletek 8. számú melléklet Tartalékok előirányzatai Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása KÖZOP - tanulmány IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Archiváló 3. TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása HÉSZ végrehajtása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Napenergia hasznosítása villamos áram 1. termelésre az érdi tanuszodában KMOP Bíró András életjáradéka Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u Érd, Felső u hrsz-ú ingatlan vás Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása 7. Meseház Tagóvoda Egyéb építmények vásárlása, létesítése Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 1. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/ Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db II. Világháborús emlékmű felállítása Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok Meseház Tagóvoda Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás 1. (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., György u. ( hrsz.)) Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. Részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Számítógép Monitor Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató db monitor Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Svájci-M. Együttműködés Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 4. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/ LG típusú TV (2db) MikroVoks renszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) 7. Kós K. Szakközépisk. - gázbojler db telefon Klímaberendezések Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Toyota Auris lizing Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Önkormányzati lakások felújítása Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítáa Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Humán Iroda átalakítása Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése Egyéb építmények felújítása Svájci-M. Együttműködés Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból Ófalusi artézi kút Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása Csapadékvíz elvezető rekontsrukciós munka Mecset u. csatorna felújítás Kutyavári Tagóvoda Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú i kölcsönök áht-n kívülre Működési célú i kölcsön áht-n kívülre Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Tartósan adott kölcsönök összesen Fők. szla Kötelező feladat Fejezeti és ált. tartalékok elsz Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Általános tartalék Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Peres eljárás kiadásai Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása Választókerületi (útkarbantartás) Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów 5. Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás Művésztelep Fundoklia-völgy évi természetvédelmi feladataira évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 9. rendezvényeinek a pályázat önrésze Csatornázási projekthez kapcsolódó poros utak locsolása Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat lebonyolításához 11. hozzájárulás Helyi közösségi közlekedés a Intézményi feladatok céltartalékai Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat Intézmények közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze Intézmények bérkompenzációja Nyári napközis tábor Magyar Földrajzi Múzeum - Tel. önk. könyvtári és közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támog Intézményi Gondnokság - Szerkezetátalakítási tartalék: gyermekétkeztetési 9. feladatok ának kiegészítése Szociális Gondozó Központ - Hajléktalan személyek ellátásának 10. megszervezése a Közép-magyarországi régióban, KMR pályázathoz önrész biztosítása Magyar Földrajzi Múzeum - 40/2013. (VI.7.) EMMI rend. foglalt 11. pályázati felhívás pályázati önrész Szociális Gondozó Központ - Szerkezetátalakítási tartalék: szociális és 12. gyermekjóléti alapellátás ának kiegészítése Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Választókerületi (útkarbantartás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai Felszíni vízelvezetés Önerős járdaépítés Intézményi feladatok céltartalékai Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodásájának 1. fejlesztésére Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Össesen Fejezeti és ált. tartalékok elsz Össesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 I. Rendeletek 11. szúmú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 10. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások összesen Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Kiadások összesen Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 I. Rendeletek 12. számú melléklet 11. a. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai fő Fők. Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen szla Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás db komplett számítógép "Leállósáv" fénymásoló db laptop Számítógép beszerzés Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Egyéb gépek pótlása db Hóeke vásárlás Vízszállító felépítmény Ultrahang, röntgengép Szemészeti fúrógép Fizikóterápiás kezelőgép Kazán csere Hang és fénytechnika Akkumulátoros és vezetékes hangfalak Elektromos biztonsági rács MFM 2 db Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Tehergépjármű Támogató szolgálat gépjármű vásárlás Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út tetőfelújítás Emma u. 7. Családsegítő Központ épületszerkezet javítása 4. Fehérvári út 89. akadálymentesítés Egyéb építmények felújítása Útfelújítás - Képviselői keret Fügefa utca játszótér Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. 1. Polgármesteri Hivatal 126,00 5,00 33,00 164,00 126,00 5,00 33,00 164,00 2. Önkormányzat 4,00 10,00 14,00 4,00 11,00 15,00 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 16,40 3,00 19,40 14,65 3,00 17, Családsegítő Szolgálat 30,40 30,40 30,40 30, Gyermekjóléti Központ 18,80 18,80 18,80 18, Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 15,20 15,20 15,20 15, Habilitációs Központ 12,20 2,00 14,20 12,20 2,00 14, Időseket Ellátó Központ 40,80 2,00 42,80 40,80 2,00 42, Bölcsődei Ellátás 50,10 3,00 53,10 51,10 3,00 54,10 4. Szociális Gondozó Központ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 7,00 175,50 5. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 226,70 226,70 226,70 226,70 6. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 25,00 139,00 114,00 25,00 139, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 10,75 1,00 11,75 10,75 1,00 11, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 2,00 15,75 13,75 2,00 15, Szivárvány Óvoda saját 37,60 10,00 47,60 42,00 10,00 52, Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 20,00 20, Meseház Óvoda 10,00 10,00 11,00 11, Napsugár Óvoda 12,00 12,00 13,00 13, Tusculanum Óvoda 25,50 25,50 27,00 27, Szivárvány Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 10,00 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 10,00 123, Kincses Óvoda saját 23,00 15,00 38,00 26,00 19,00 45, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 6,00 6, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 34,00 34, Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 10,00 10, Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 16,00 16, Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 10,00 10, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 13,00 13, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,75 19,00 145,75 7. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,35 26,00 253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,25 30,00 301,25 Mindösszesen 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 751,95 0,00 71,00 990,95 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 795,10 0,00 76, ,10 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 I. Rendeletek 13. számú melléklet 14. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I év MFB Infrastruktúra hitel II év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény év MINARET Kötvény év Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési év és Szennyvíztisztítási Társulás Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek 1. Delta Services Kft - fénymásolás év Delta Services Kft - nyomtatás év E-Star ESCO Kft év Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási év Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt év Tárnok Nagyközség Önk Együtműködési megállapodás: év rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: év Ph. Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai év vizsg. KEOP-2.2.3/A/ HB Rendszerház Informatikai Kft év jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft év ÁZSIÓ-BAU Kft év Destra Kft év Kincstár Köznevelési Intézmények év működtetése 14. Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása év International Cert Hungary Kft év minőségbiztosítás (ÁROP) 16. Informatikai üzemeltetés év Svájci-Magyar Együttműködés év Svájci Alap 18. ÉSZ-KER Kft év Szabadidős rendőrök év Intézmények informatikai év üzemeltetése Gyepmesteri telep és ebmenhely év üzemeltetése 22. Telenor Magyarország Zrt év Imagine Creative Consulting Kft év eközig Regionális Informatikai év Szolgáltató Központ Zrt. 25. Közvilágítás év Sirius Állat- és Természetvédelmi év Alapítvány Érd és Térsége Szilárd év Hulladékkezelési Önk. Társulás 28. Polgármesteri Hivatal irodaszer év Őrzés-védés év Bursa Hungarica Felsőoktatási év Önkormányzati Ösztöndíjpályázat MFM - 40/2013. (VI.7.) EMMI 31. rend. foglalt pályázati felhívás év fenntartási időszak 32. Szülők Fóruma Egyesület év Testvérvárosok polgárainak év találkozói - Érdi Napok keretében Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) év év év év év év : MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra Hitel / Kötvény Hitel I. Hitel II. Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték i árfolyamon (241,06 Ft/CHF) Állománya én Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft év év év év év * A CHF/HUF árfolyama december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg e Ft MFB Infrastruktúra Hitel I MFB Infrastruktúra Hitel II Hitelösszeg deviza (CHF) "Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény Folyószámla hitel Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalás állománya én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Kamatláb szerződés Kamatláb % szerint 3 havi EURIBOR + 1,149% + 2,49% 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,149% + 1,8% 1,8% 3 havi CHF 0,06333% + Libor + 0,45% 0,45% 6 havi CHF 0,11250% + Libor + 1,25% 1,25% Fizetési kötelezettség "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Működési kötvény Fejlesztési kötvény OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt Kalkulált kamat/egyéb díj évre (e Ft)

15 I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 15. számú melléklet e Ft ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek Kötelező feladat Kötelező feladat Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap Európai Uniós 4. Településközpont - IVS pályázat Európai Uniós 5. TÁMOP / pályázat 6. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0010 Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 12. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP /A Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. Európai Uniós 1. Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP pályázat 3. KAB-KEF Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I MFB Infrastruktúra hitel II Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Lízingdíj Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint Bevétel évenként év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 1. Helyi adókból származó bevételek Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű 2. jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 4. részvény, részesedés értékesítéséből származő bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 0 Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

16 I. Rendeletek 31/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. alcímmel egészül ki: 2/A. Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozat 2/A. Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, népszerűsítésében és vonzóvá tételében. 2. A Rendelet 18. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím odaítélését a Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják (2) Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a Polgármester, az Alpolgármester és az önkormányzati bizottságok elnökei. (3) A (2) bekezdés szerinti munkacsoport a javaslatát a közvélemény figyelembevételével alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít. A munkacsoport javaslatát a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásról a Közgyűlés dönt. 3. A Rendelet 21. -ában a kisebbségi önkormányzatok szövegrész helyébe a nemzetiségi önkormányzatok szöveg lép. 4. A Rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 23. Az Érdi Közszolgálati Díj odaítélésére a Jegyző és az intézményvezetők véleményének kikérése mellett a Polgármester tesz javaslatot Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt. 5. A Rendelet 27. -a a következő 2a. ponttal egészül ki: [Az elismerések átadására az alábbiak szerint kerül sor:] 2a. Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozat: legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap. 6. (1) A rendelet 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (1) Az Érd Városáért Kitüntetés a kitüntetett nevét, a kitüntetés indokát tartalmazó díszoklevélből, jelvényből és plakettből áll (díszdobozban). A plakett kerek alakú, bronzból készült, 100 mm átmérőjű, vastagsága 14 mm. A plaketten Érd Város címere látható, a város alaprajzában elhelyezve, Érd városáért felirattal. A külkapcsolati tagozat adományozása esetén a fentieket kétnyelvűen, magyarul és az elismerésben részesített személy anyanyelvén kell elkészíttetni. (2) A rendelet 29. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata tekintetében a (2) és (3) bekezdést nem kell alkalmazni. 7. A Rendelet 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 43. Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím elismerésekre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 8. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 32/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 45. -ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A rendelet hatálya kiterjed: a) az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre, b) az adócsoport vezetőjére, c) a közgazdasági iroda vezetőjére d) a jegyzőre. 33/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A jutalék személyenkénti összegéről a jegyző a polgármester egyetértése mellett dönt. A jegyző jutalékának öszszegéről a polgármester dönt. 3. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A kifizetés, a belső ellenőrzést követően, a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási bankszámlájáról történik. 4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló évi CLIV tv (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

17 II. Határozatok 1. melléklet a 31/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 táblázata 9. és 10. sora helyébe a következő sor lép: KÖRZET A B C 9 DR. NERY KLAUDIA NERYMED KFT. ÉRD, Kossuth Lajos út 42/2 10 DR. BETA BORBÁLA BETA-MEDICAL KFT ÉRD, Kossuth Lajos út 42/2 2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblázata 5-8. sorai helyébe a következő sor lépnek: KÖRZET A B C 5 Dr. Zsingor Anna Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Kft. ÉRD, FELSŐ UTCA Dr. Bedő (Dávid) Ildikó Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA Dr. Tasnádi Balázs Dental Kings Global Kft ÉRD, FELSŐ UTCA Dr Szimicsku Róbet Szimicsku-Dental Kft ÉRD, FELSŐ UTCA A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2 táblázata 2.,4.,5., sora helyébe a következő sor lép: 2 2. sz. körzet 4 4. sz. körzet 5 5. sz. körzet A B Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. Érdligeti Általános Iskola megosztva Bolyai János Ált. Isk. Érdligeti Általános Iskola Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Gimn. megosztva Érdligeti Általános Iskola megosztva ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 197/2013. (VIII.26.) a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése (kódszám: KEOP-1.1.1/C/ ) pályázat kapcsán akként nyilatkozik, hogy az üzemeltetési koncepcióhoz nyújtott és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót a Közgyűlés megismerte. Határidő: augusztus /2013. (VIII.26.) a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról A Környezet és Energia Operatív Program KEOP /C/13 konstrukcióra, Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése címen benyújtott pályázat összköltsége Ft, melyhez az igényelt összege Ft. Ezek alapján a Társulás egészére vonatkozó önrész Ft, melyből Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső önrész. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét legfeljebb Ft-ot a város évi költségvetésének terhére a Társulás részére biztosítja. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a évi költségvetési rendelet 13. számú mellékletébe a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek között szerepelteti. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére, a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a i szerződés aláírására. Határidő: augusztus /2013. (VIII.26.) a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: azonnal 200/2013. (VIII.26.) a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 372/2012. (XII.13.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására 6/2012. (III.1.) NGM. rendelet szerint 32 33

18 II. Határozatok 201/2013. (VIII.26.) adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételéről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 72. (9)- (10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a Költségvetési törvényben meghatározott feltételekkel hozzájárul, hogy a Raiffeisen Bank. Zrt., mint hitelező az államháztartásért felelős miniszternél szeptember 30-ig kezdeményezze az önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását. 2. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Költségvetési törvény 72. (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint az ebből fakadó megállapodásokat aláírja. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a bankok által kimutatott költségeket és jelenértékű kamatot maximum az összes, a 201/2013. (VIII.26.), 202/2013. (VIII.26.), és 203/2013. (VIII.26.) önkormányzati határozatokban megjelölt bankok felé fennálló adósságelem tekintetében e Ft erejéig megfizeti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Határidő: megállapodások aláírására: legkésőbb december /2013. (VIII.26.) adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételéről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 72. (9)- (10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a Költségvetési törvényben írt feltételekkel hozzájárul, hogy a HYPO NOE Gruppe Bank AG, mint hitelező az államháztartásért felelős miniszternél szeptember 30-ig kezdeményezze az önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását. 2. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Költségvetési törvény 72. (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint az ebből fakadó megállapodásokat aláírja. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a bankok által kimutatott költségeket és jelenértékű kamatot maximum az összes, a 201/2013. (VIII.26.), 202/2013. (VIII.26.), és 203/2013. (VIII.26.) önkormányzati határozatokban megjelölt bankok felé fennálló adósságelem tekintetében e Ft erejéig megfizeti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Határidő: megállapodások aláírására: legkésőbb december /2013. (VIII.26.) adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételéről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 72. (9)-(10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel hozzájárul, hogy az OTP Bank Nyrt., mint hitelező az államháztartásért felelős miniszternél 2013 szeptember 30-ig kezdeményezze az önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását. 2. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Költségvetési törvény 72. (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint az ebből fakadó megállapodásokat aláírja. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a bankok által kimutatott költségeket és jelenértékű kamatot maximum az összes, a 201/2013. (VIII.26.), 202/2013. (VIII.26.), és 203/2013. (VIII.26.) önkormányzati határozatokban megjelölt bankok felé fennálló adósságelem tekintetében e Ft erejéig megfizeti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Határidő: megállapodások aláírására: legkésőbb december /2013. (VIII.26.) az Érd, Felső utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 205/2013. (VIII.26.) egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére Ingatlan címe: Érd, Szép Ilonka u. Érd, Orom u. Érd, Orom u. Érd, Késmárki u. 54. Érd, Bajcsy Zs. u (Az önkormányzat 20/60-ad résztulajdonnal már rendelkezik az ingatlanban) Érd, Fogoly u. 38. Művelési ága Beépítetlen terület (erdő, rézsű) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület (épület elbontva) Lakóház, udvar (lakott) 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felsorolt ingatlanok tekintetében az ingyenes önkormányzati tulajdonba vétel tárgyában Érd Megyei jogú Város Önkormányzat igényét az MNV Zrt. felé benyújtsa, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, és a szerződéseket aláírja. 4 Lakóház, udvar, gazdasági épület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja az érdi hrsz.-ú, 3895 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, természetben Érd, Felső u. 9. sz. alatt fekvő ingatlant annak minden természetes és törvényes tartozékával együtt a határozat mellékletét képező adásvételi szerződés-tervezet szerinti tartalommal bruttó Ft vételáron. A kötelezettségvállaláshoz szükséges költségvetési előirányzat a évi költségvetés általános tartaléka terhére kerül átvezetésre. A vételár pénzügyi fedezete az önkormányzat bérlakás bevételi alszámláján rendelkezésre áll. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalékról vezesse át. Határidő: szerződés megkötésére: legfeljebb 30 nap 1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX tv. módosításáról szóló évi CXVIII tv. 1. számú mellékletében foglalt, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő és részére kijelölt ingatlanokból az alábbi ingatlanokat kívánja ingyenesen a tulajdonába venni: Feladat ellátás megnevezése hrsz Helyi környezetvédelem 11599/3 1/1 Településrendezés (HÉSZ végrehajtása) Településrendezés (HÉSZ végrehajtása) 3642/4 1/1 3642/5 1/1 településfejlesztés /1 Lakás és helységgazdálkodás Lakás és helységgazdálkodás / /1 Tulajdoni hányad 3.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. Határidő: határozat továbbítására azonnal 34 35

19 II. Határozatok 206/2013. (VIII.26.) a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról című 89/2012. (III.29.) számú határozat módosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2012. (III.29.) számú határozat mellékletét képező, az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről, felújításáról szóló beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. Határidő: azonnal A testvérvárosi találkozó lebonyolításának becsült költsége ,- Ft, az elnyerhető összege EUR (kb ,- Ft). Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyertes pályázat keretében lebonyolításra kerülő találkozó költségeihez ,- Ft-ot biztosít. 2. Amennyiben a fenti pályázat nem részesül ban, a Közgyűlés a testvérvárosi találkozó évi megrendezéséhez szükséges forrást legfeljebb ,- Ft erejéig biztosítja a évi költségvetés terhére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat benyújtására. Határidő: szeptember /2013. (VIII.26.) a Kézilabda Szövetség ára a évi Ifjúsági Világbajnoksággal kapcsolatban Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel ,-Ft összegű megállapodást kössön a évi Ifjúsági Kézilabda Világbajnokság megvalósítására. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző A kötelezettségvállalás fedezetét a Közgyűlés a évi költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalékról vezesse át. Határidő: megállapodás megkötésére 15 nap T. Mészáros András polgármester 207/2013. (VIII.26.) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft évi üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft évi üzleti terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint az Önkormányzat által a Társaság részére biztosított forrás évre ,- eft. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a város évi költségvetésében a Társaság részére nyújtandó önkormányzati forrás összegét ,- eft-tal növelje meg. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy évben az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében 4.927,- eft-ot biztosít az önkormányzati ingatlanok csatornabekötéseire. Határidő: továbbításra azonnal 208/2013. (VIII.26.) a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat benyújtásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be az Aktív polgárokat Európának Testvérvárosok polgárainak találkozói címmel az Európai Bizottság által a testvérvárosi kapcsolatok előmozdítása érdekében meghirdetett európai uniós pályázati felhívásának az Érdi Napok keretében tartandó testvérvárosi találkozó vonatkozásában. 209/2013. (VIII.26.) pályázat benyújtására Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban című, KMR kódszámú pályázati kiírásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KMR kódszámú Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban című pályázati kiírás tekintetében támogatja a Szociális Gondozó Központ részéről az alábbi programok magvalósítására irányuló pályázatok benyújtását: Étkezés a éjjeli menedékhelyen és lábadozóban, a téli időszakban; Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának a; Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő a a téli időszakban; Intézményi beruházás; Tárgyi eszközök beszerzésének a A Közgyűlés a pályázatokhoz szükséges ,- Ft saját forrást a város költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az önerőnek a Szociális Gondozó Központ költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: a döntés továbbítására azonnal

20 II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 211/2013. (IX.19.) Érd Megyei Jogú Város évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Város évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 212/2013. (IX.19.) a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 134. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1461-1/2013. számon kibocsátott törvényességi felhívását megvizsgálta. A Közgyűlés a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, ezért a felhívással érintett szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletet nem kívánja hatályon kívül helyezni. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt jelen döntéséről és a döntés indokairól írásban tájékoztassa. Határidő: szeptember /2013. (IX.19.) a KEOP csatornázási projekt Érd MJV önrész finanszírozásához a Társulás által vállalt folyószámlahitel szerződés meghosszabbításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program Érd MJV Önkormányzatára eső sajátrész finanszírozása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás meghosszabbítsa a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött Keretmegállapodás alapján a folyószámlahitel szerződés 2.3. pontjában meghatározott rendelkezésre tartás lejáratának dátumát, és összegét, az alábbi feltételekkel: a rendelkezésre tartás kezdő időpontja a rendelkezésre tartás lejárata: a hitelkeret összege ez időtartamra: ,- Ft. 2. Érd MJV Közgyűlése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (13) bekezdésének figyelembevételével a Kormányzati engedély megszerzését követően kezességet vállal az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás fent leírt kondíciójú folyószámlahiteléhez, amennyiben a szerződés módosítása Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV tv. alapján jön létre. Határidő: november /2013. (IX.19.) az Érd, Velencei út szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működési költségeinek biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot közszolgáltatási szerződéssel 10 éves időtartamra megbízza, hogy szabadidős és sport szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel a sportról szóló évi I. törvény 55. -ában, valamint az alapító okiratban és a város sportkoncepciójában foglaltakra, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út szám alatti, hrsz-ú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok (továbbiakban: sportlétesítmény) működtetésével, illetve az uszoda decemberi megnyitásával. A Közgyűlés évben ,- Ft-ban állapítja meg az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott közszolgáltatás ellentételezését, melyet az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. A közszolgáltatás ellentételezésének mértéke január 1-jétől a Kft. elfogadott üzleti tervében meghatározott összegnek felel meg. 2. A Közgyűlés a vállalkozásoknak nyújtandó ok feltételrendszeréről szóló 51/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése alapján az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak évben ,- Ft csekély összegű (de minimis) t nyújt, melyet az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés és a i szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 215/2013. (IX.19.) az Érdi Sport Kft részére nyújtandó ról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vállalkozásoknak nyújtandó ok feltételrendszeréről szóló 51/2009.(IX.11.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése alapján az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak évben ,- Ft csekély összegű (de minimis) t nyújt, melyet az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a i szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 216/2013. (IX.19.) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft évi üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft évi üzleti terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint az Önkormányzat által a Társaság részére biztosított forrás évre e Ft. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a város évi költségvetésében a Társaság részére nyújtandó önkormányzati forrás összegét e Ft-tal növelje meg. Határidő: továbbításra azonnal 217/2013. (IX.19.) az Érdi Sport Kft. üzletrészének megvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulajdonosa ,- Ft névértéken megvásárolja az Érdi Városi Sportegyesületnek a törzstőke 10%-át kitevő üzletrészét. A Közgyűlés a vételárat a évi költségvetésben az Érdi Városi Sportegyesület részére nyújtandó terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával a vételár fedezetét vezesse át. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész átruházási szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 218/2013. (IX.19.) az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. részére többletforrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft évi működéséhez szükséges e Ft összegű többletforrást az általános tartalék terhére biztosítja. Az Önkormányzat által a társaság részére évre biztosított forrás összege a módosítás hatására e Ft-ra növekszik. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat között fennálló műsorsugárzásról szóló szerződés módosítását aláírja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal 219/2013. (IX.19.) a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges, hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kisajátítás helyett megvásárolja az Érd, Hivatalnok u. 82/A. szám alatti, hrsz-ú, 865 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, Friedl Ferenc és Friedl Ferencné, Érd, Hivatalnok u. 82/A. szám alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdonát képező ingatlanát, bruttó ,- Ft vételáron. Az Önkormányzat az ingatlant a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges, az állami beruházásban meg