Tartalom. II. Határozatok A Közgyűlés június 21-ei ülésén hozott határozatok III. Mellékletek...106

Átírás

1 Érdi II. évfolyam. 1 szám 201 Június 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról /201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról /201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről II. Határozatok A Közgyűlés 201 június 21-ei ülésén hozott határozatok III. Mellékletek Melléklet a Közgyűlés 202/201 (VI.21.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 214/201 (VI.21.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 221/201 (VI.21.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 222/201 (VI.21.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 232/201 (VI.21.) határozatához...123

2 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9 (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési bevételét eft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, finanszírozási bevételét eftban, bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési kiadásait eft-ban, finanszírozási kiadásait eft-ban, kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A Rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett hitelfelvétel teremti meg. Az (1) bekezdésben megállapított e Ft költségvetési hiányt külső finanszírozási műveletekkel, a) e Ft összegben rövid lejáratú hitellel, b) 0 e Ft összegben hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelkeret lehívásával fedezi. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék 6603 Ft céltartalék e Ft. A Közgyűlés elfogadta a 201 június 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 június 28. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző Melléklet a 34/201 (VI.28.) Önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Fők. szla Önkorm. 201 évi eredeti előirányzat Polg. Hivatal Intézmények e Ft Önkorm. 1. számú melléklet 3. A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester Mindösszesen 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Polg. Hivatal Intézmények Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Kapott támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev Finanszírozási bevételek összesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 2 3

3 I. Rendeletek 3.a számú melléklet számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE e Ft-ban e Ft-ban Bevételek részletes bontásban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat e Ft-ban Megnevezés Szakfeladamozási adott Felhal- Tartósan Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Pénzma- bevételek bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Felhalmozási adott Tartósan Működési Közhatalm Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Pénzma- bevételek i bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Fők. Megnevezés szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Polgármes- Önkor- Polgármes- Összesen Összesen 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek 1. Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Pótlékok Bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen Kapott támogatások 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok tám Központosított előir. terhére igénybe vehető támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás Kapott támogatások összesen Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. BEVÉT ÖSSZESEN 13. Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

4 I. Rendeletek 3.b számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 4. számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladamozási adott lejáratú lejáratú mozási adott lejáratú lejáratú Felhal- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Tartósan Hosszú Rövid Megnevezés Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek i bevételek támogatás bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Közhatalm Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök kötelez. hitel bevételek kölcsönök kötelez. hitel Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT ÖSSZESEN Működési kiadások 1. Működési kiadások Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények e Ft-ban Mindösszesen Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások ; 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok Megnevezés Általános tartalék Céltartalék Működési célú céltartalékok Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43., Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Fők. szla. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

5 I. Rendeletek 5. számú melléklet 6.a számú melléklet Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen 201 évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Összesen 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 0 0 Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 0 0 Értékpapírok vásárlásának kiadása Finanszírozási kiadások összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Megnevezés Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD ÖSSZESEN 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 8 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 9

6 I. Rendeletek 6.b számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Megnevezés Szakfeladat M.adókat Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások hozzáj. adó Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen M.adókat Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások hozzáj. adó Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások e Ft-ban Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll Megnevezés Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Városi és elővárosi közúti személyszállítás I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat Állat-egészségügyi ellátás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium támogatása Septem Patika támogatása Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám Polgármesteri keret - Magánszemélyek Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Pesovár F. AMI támogatása Marianum Általános Iskola támogatása Polgármesteri keret Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft ÉVSE Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás Sportegyesületek támogatása Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész Rosenbrücke Énekkar Magyarok Öröksége Alapítvány Érdi Spartacus Sport Club Területi Állatvédelmi Őrség Érdi Hendikep Futókör Szirmok Női Kar Tigers SE Érdi Gazdakör Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat Műszaki ellenőrzési tevékenység Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

7 I. Rendeletek 8. számú melléklet 9. számú melléklet Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen 201 évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Összesen 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása FORRÁS szoftver fejlesztés Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás /1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan Vihorlát u Épületek vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Bíró András életjáradéki szerződés szer Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) Holló úti óvoda tűzcsap beépítés Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP Egyéb építmények vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/ Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) Érd MJV Városközpont KMOP-5.1.B-2f Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP / Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) Megkülönböztető jelzés (2 db) Szennyvízátemelő Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) Klíma berendezés Pajzs technológia (2 db) Éjjellátó készülék Gáztűzhely csere önkormányzati lakás Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Épületek felújítása (Vg.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.1.B-2f Egyéb építmények felújítása Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/ Egyéb építmények felújítása Ófalusi artézi kút Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi mód. előirányzat Megnevezés Fők szla Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. tartalékok elsz Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Városi sport rendezvények Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Polgármesteri keret Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Peres eljárás kiadásai Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai Ifjúsági és dorgmegelőzési program KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása Közfoglalkoztatottak - önrész Intézményi feladatok céltartalékai Nyári napközis tábor Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció Intézmények - minőségi keresetkiegészítés Intézmények - betegszabadság Intézmények - bérkompenzáció Intézmények - tankönyv Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Életjáradék KMOP Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda KMOP Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda KMOP Óvoda pályázat előkészítési költségei VEOLIA üzletrész vételár korrekció FCSM üzletrész vételár korrekció Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy 201 évi természetvédelmi feladataira Kerékpáros intézkedési terv Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, 1. önrész biztosítása A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása 11. villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia 1 hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia 13. hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP és KEOP pályázatok előkészítési költségei Intézményi feladatok céltartalékai Közoktatási eszközfejlesztés Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

8 I. Rendeletek 10. számú melléklet 11. szúmú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat Egyéb Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. M.adókat Sorszám folyó Kiadások folyó Kiadások Egyéb Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Megnevezés Személyi terh. jár. és Dologi Ellátottak Személyi terh. jár. és Dologi Ellátottak juttatás szoc. kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felhalm. juttatás szoc. kiadások pénzb.jutt. kiadások összesen kiadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felhalm. összesen hozzáj. adó hozzáj. adó Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Sorszám Bevételek Bevételek Megnevezés Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás bevételek bevételek Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás bevételek bevételek összesen Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás összesen Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls

9 I. Rendeletek 11. a. számú melléklet 1 számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 1. Beruházási kiadások 1. Megnevezés Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása MFM - Telefonközpont kialakítás 156 Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Kós - Számítógép 238 MFM - Telefonközpont kialakítás Szoc.Gond. - Számítógép 140 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás ÉKF - számítógép Egészségügyi Int. - számítógép Egészségügyi Int. - műtőágy ÉKF - Kamerarendszer kialakítása ÉKF - 4 db mobil parkolóóra Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása Egyéb építmények felújítása ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 600 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Sorszám Megnevezés 201 évi módosított létszám Polg. Hiv. Intézmények Összesen Polg. Hiv. Intézmények Összesen 1. a Polgármesteri Hivatal 246,00 246,00 246,00 246,00 1. b Közfoglalkoztatottak 0,00 0,00 Vörösmarty Mihály Gimnázium 73,50 73,50 73,50 73,50 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 41,00 41,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,40 19,40 16,40 16,40 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,50 16,50 16, Családsegítő Szolgálat 26,00 26,00 26,00 26,00 6. Gyermekjóléti Központ 17,00 17,00 17,00 17, Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13,00 13,00 13, Habilitációs Központ 10,50 10,50 10,50 10, Időseket Ellátó Központ 35,00 35,00 35,00 35, Bölcsődei Ellátás 43,00 43,00 43,00 43, Gazdasági csoport 24,00 24,00 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 0,00 168,50 168,50 0,00 168,50 168,50 7. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 200,10 200,10 226,10 226,10 8. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 114,00 114,00 114, Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 32,00 32,00 30,00 30,00 9. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 10,75 10, Szivárvány Óvoda saját 37,00 37,00 37,00 37, Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18, Meseház Óvoda 11,60 11,60 11,60 11, Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12, Tusculanum Óvoda 24,50 24,50 24,50 24, Szivárvány Óvoda összesen 0,00 103,10 103,10 0,00 103,10 103, Kincses Óvoda saját 23,00 23,00 23,00 23, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21, Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8, Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14, Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 0,00 106,50 106,50 0,00 106,50 106,50 9. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 260,60 260,60 0,00 257,35 257, Bolyai János Általános Iskola saját 60,00 60,00 60,00 60, Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29,50 29,50 29, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 41,75 41, Bolyai János Általános Iskola összesen 0,00 131,25 131,25 0,00 131,25 131, Érdligeti Általáns Iskola 87,50 87,50 87,50 87, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 68,25 68,25 68,25 68,25 1 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 48,90 48,90 48,90 48, Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 48,25 48, Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35,10 35,10 35,10 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 0,00 200,50 200,50 0,00 200,50 200,50 Mindösszesen 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls évi engedélyezett létszám 246, , ,85 246, , , _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

10 I. Rendeletek 13. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban 14. számú melléklet 201 év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti Összesen száma éve kifizetés 201 év év év év év év év év év év 202 év év év év év év év év év év 203 év év év év év Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I év MFB Infrastruktúra hitel II év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény év MINARET Kötvény év Virágos Kertváros Kötvény év Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Érd és Térsége 1. Szennyvízelvezetési és év Szennyvíztisztítási Társulás Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek Delta Informatika Supportkötváll év Delta Services Kft év fénymásolási szolg. Delta Services Kft - nyomtatási év szolg. 4. E-Star ESCO Kft év Közbeszerzési tanácsadói 5. feladatok teljeskörű ellátása év (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai 6. Mérnöki Kft év Hulladékszigetek Megnevezés Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalá s állománya én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Fizetési kötelezettség 201 év év év év év év Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Összesen: Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei International Cert Hungary Kft minőségbiztosítás (ÁROP) év Vörösmarty Mihály 8. Gimnázium - TÁMOP év / pályázat Érdi Csatornamű év Vízgazdálkodási Társulat 10. Toyota Pénzügyi Zrt év Sirius Állat- és év Természetvédelmi Alapítvány Érd MJV vízellátási 1 rendszerének rekonstrukciója év SH/3/ Írtó Trió Összesen Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Virágzó Kertváros kötvény Hitel / Kötvény összesen Névértéke CHF-ben Aktualizált érték i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) Állománya én e Ft-ban Adósságszolgálati kötelezettség * 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 201 év év év év év * A CHF/HUF árfolyama 201 január 25-én: 247,3 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint MFB Infrastruktúra Hitel I Hitelösszeg deviza (CHF) Kamatláb szerződés szerint 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% Kamatláb % 1,149% + 2,49% MFB Infrastruktúra Hitel II ,149% + 1,8% "Érd 2027" Kötvény ,06333% + 0,45% MINARET Kötvény ,11250% + 1,25% MINARET Kötvény forgalmazói díj Virágzó kertváros kötvény havi BUBOR 7,23% Összesen Kalkulált kamat/egyéb díj 201 évre (forint) _rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls

11 I. Rendeletek Megnevezés Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Összesen Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi kiad. Kiadások Egyéb folyó kiad. Támog. ért. kiad. 15. számú melléklet Felhalm. e Ft Összesen 1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út RÁVNA Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap Településközpont - IVS KÖZOP TÁMOP / Szakorvosi Rendelőintézéset KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP / Összesen Megnevezés Int. műk. bev. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Bevételek Támog. ért. bev. Összesen Személyi jutt. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szoc. hozzáj. adó Dologi kiad. Kiadások Egyéb folyó kiad. Támog. ért. kiad. Felhalm. e Ft Összesen 1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út RÁVNA Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap Településközpont - IVS KÖZOP /201 (VI.28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 3 cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7 (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a városban működő bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, ruszin és szerb nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés alapvető feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. (2) A Rendelet 7 -a a következő (4)-(7) bekezdésekkel egészül ki: (4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségi önkormányzatok működésének 36/201 (VI.28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről 4 biztosítására a nemzetiségi önkormányzatok fennállásának időtartamára ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli. (5) A nemzetiségi önkormányzatok közcélú rendezvényeinek közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet. (6) Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli. (7) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 június 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 június 28. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 8. TÁMOP / Szakorvosi Rendelőintézéset KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP / Összesen Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területére a időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet mellékletében állapítja meg. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 június 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 június 28. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 20 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 21

12 I. Rendeletek Melléklet a 36/201 (VI.28.) Önkormányzati rendelethez TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE ( ) 1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása 1.3. A települési hulladékgazdálkodási terv készítésének célja 1.4. A tervezési folyamat A tervkészítés általános adatai 1. A tervezési szint bemutatása A terület bemutatása 1. Demográfiai adatok Gazdasági jellemzők 3. Közlekedés 4. Környezeti jellemzők 4.1. Domborzati viszonyok, talaj, terület-felhasználás 4. Felszíni, felszín alatti vizek 4.3. Természetvédelem, növényzet 5. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai 5.1. A hulladékgazdálkodást befolyásoló helyi önkormányzati rendeletek 5. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott társaság 5.3. Települési folyékony hulladék begyűjtésével megbízott társaság 5.4. Közterületen keletkező hulladék elszállításával megbízott társaság 3. A tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek 3. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladék mennyisége és eredete 3.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladék Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék és szennyvíziszap

13 I. Rendeletek Építési-bontási és egyéb inert hulladék 7.1. OHT II. általános célkitűzések 3.1. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék 3.1. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok 3. A felhalmozott hulladék típusa és mennyisége 3.3. A területre beszállított és onnan kiszállított hulladék típusa, éves mennyisége Nem veszélyes hulladék 3.3. Kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladék 3.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása Nem veszélyes hulladék Megelőzés 7.1. Hasznosítás Ártalmatlanítás 7. Helyi célkitűzések és cselekvési program 7.3. Települési szilárd hulladék összetételének, lebomló szervesanyag-tartalmának vizsgálata 8. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok 9. Várható mennyiségi adatok/hasznosításhoz, ártalmatlanításhoz szükséges kapacitásigény 10. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak intézkedések végrehajtásának sorrendje, megvalósításhoz szükséges becsült költségek 11. Forrásmunkák 3.4. Csomagolási hulladék és kiemelten kezelendő hulladékáramok 4. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 4.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése 5. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 5.1. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramokkal kapcsolatos intézkedések 5. Hulladékgyűjtő akciók 6. A hulladék kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 6.1. Az Érd-Kom és telephelye Kiszolgáló géppark 6.1. Alkalmazott hulladékgyűjtő edények Hulladékudvar Rekultiválást igénylő létesítmények A tárnoki hulladéklerakó Földmedencés volt szennyvíz leürítő hely 6. Az érdi szennyvíztisztító telep 6.1. Szennyvíztisztító telep technológiájának bemutatása 7. Elérendő hulladékgazdálkodási célok, cselekvési program 24 25

14 I. Rendeletek 1. Bevezetés A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény rendeli el, a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg: - a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az újrahasználatot, - a keletkező hulladék hasznosítását, - a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását. A készülő, az EU-s jogszabályoknak és irányelveknek teljes mértékben megfelelő hulladékgazdálkodási törvény az elérendő célokat kismértékben módosítja, az alábbiaknak megfelelően. A hulladékgazdálkodási tevékenységek során a prioritási sorrend a következőképpen alakul: - a hulladékképződés megelőzése, - a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, - a hulladék újrafeldolgozása, - a hulladék egyéb hasznosítása, így az energetikai hasznosítása, vagy a hulladék feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozása is, valamint - a hulladék ártalmatlanítása. A törvényben meghatározott célok elérését a hulladékgazdálkodási tervek az alapelvek érvényesítésével segítik elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az Országgyűlés 200 november 26-án fogadta el, a 110/200 (XII. 1) OGY határozattal. Az OHT-t és az annak alapján készülő egyéb, különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozóik hat évre készítették el és 2 évente beszámolót állítottak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. Az új OHT-t 2008-ban kellett volna elkészíteni, ám ez a hulladékgazdálkodási törvény megújításának elmaradása miatt nem történt meg. Jelenleg folyamatban van az új Hulladék Törvény megalkotása, amely várhatóa 2013 január 1-én lép hatályba. A törvényalkotó célja az, hogy a vonatkozó EU-s irányelv legfontosabb célkitűzéseit elősegítse: a hulladékképződés megelőzését, illetve csökkentését. Ezt a törekvést alapozza meg a hat évre szóló nemzeti megelőzési program, amelyet első alkalommal december 12-ig járási szinten - kell majd kidolgozni. A hulladékgazdálkodási terveket az OHT-val összhangban különböző szinteken készítik el. A regionális tervek elkészítése a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladata, a helyi terveket pedig az adott területen működő önkormányzatok kötelesek elkészíteni. Egy települési önkormányzat területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, hulladék keletkezéssel járó tevékenységi körére. 1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása Az önkormányzatokról szóló törvény alapján a helyi önkormányzatok a környezetet érintő kérdésekben önkormányzati rendeletet bocsáthatnak ki, így sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) is tárgyalja az önkormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a rendeletekben a más jogszabályokban előírtaknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások is meghatározhatók A települési hulladékgazdálkodási terv készítésének célja A települési hulladékgazdálkodási terv kettős szerepet tölt be: - iránymutatást nyújt a településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondok megoldására oly módon, hogy mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ben és a területi tervekben, stb. meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani teljesüljenek, és - a terv megvalósításával országos és regionális szinten is javul a környezet állapota. Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely leginkább ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan és konkrétan meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét; pénzügyi, szervezeti, műszaki és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a megoldási lehetőségeket. A kötelező közszolgáltatás megszervezése történhet önállóan, vagy másnak a szervezésében működő közszolgáltatáshoz való csatlakozással. A szomszédos vagy egymáshoz közeli önkormányzatok tarthatnak közösen üzemben hulladékkezelő létesítményt (pl. lerakót), vagy közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre a közszolgáltatás ellátására. A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél (egészségügy, tömegközlekedés, közterület-fenntartás, stb.) keletkező hulladékokkal kell foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a helyi tervben nem kell azokat a gazdálkodó szervezeteknél keletkező hulladékokat számításba venni, amelyek a termelési tevékenység során keletkeznek (pl. veszélyes hulladékok), viszont ki kell térni azon hulladékokra, amelyeket a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás keretében szállíttatnak el és kezeltetnek, illetőleg amelyeket a közszolgáltató által üzemeltetett lerakóban ártalmatlanítanak. Ugyancsak szerepeltetni kell a tervben az önkormányzati tulajdonú, illetőleg önkormányzat által üzemeltetett intézményeknél, szolgáltatóknál keletkező hulladékokat

15 I. Rendeletek 1.4. A tervezési folyamat A hulladékgazdálkodási tervezés többlépcsős folyamat, amelynek elemei: - a helyzetelemzés, állapotfelmérés - a jövőkép és a célok, prioritások meghatározása, - a tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meghatározása), - a megvalósíthatóság vizsgálata, -prognózis, - a megvalósítás (kivitelezés), - a monitoring, ellenőrzés és értékelés. A tervezés akkor hatékony, ha a vázolt folyamatban egymásra épülő lépések szervezeti, szabályozási, finanszírozási rendet képeznek és biztosított a működtetés. A célok és prioritások meghatározása után a továbblépés feltétele a konkrét célkitűzések meghatározása. Ezt követően a célkitűzések olyan megjelenítése szükséges, amely magába foglalja a környezet, ezen belül a hulladékgazdálkodás, a társadalom és a gazdaság horizontális és vertikális szintjeit (pl. információrendszer, tervezés, környezeti nevelés és tájékoztatás, ágazatok). A tervkészítés általános adatai 1. A tervezési szint bemutatása Tervezési szint: helyi terv Tervezési terület: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezés báziséve: (ahol 2011-es adatok szerepelnek, azt külön jelöljük) Tervezési időszak: A tervezés során a közszolgáltatótól, illetve a területi hulladékgazdálkodás egyéb releváns résztvevőitől származó adatokat használtuk fel. Ahol ez nem volt lehetséges, a hulladék mennyiség adatokat az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Hulladék Információs Rendszer (HIR) moduljának adatbázisából egészítettük ki. Az OKIR elsődleges adattartalmát a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormány rendelet szerinti bejelentési rendszer biztosítja. A hulladék bevallásokat a területi környezetvédelmi szervek rögzítik a HIR adatbázisban, tartalmukat szakmailag, valamint a rendszerbe beépített logikai ellenőrző szolgáltatásokkal ellenőrzik. A terület bemutatása Érd Duna-parti város, Tárnoktól keletre, Diósdtól nyugatra terül el a Tétényi-fennsík és az Érdi-tető dombokkal tagolt vidékén. Érdliget és Óváros (Ófalu) a Duna egykori árterületén fekszik. Magyarország kistájainak katasztere alapján a Tétényi-fennsíkon, a Dunántúli-középhegység nagytájon helyezkedik el (1. ábra). A terv elkészítéséért felelős szerv: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A hulladékgazdálkodási terv készítőjének adatai Név: EDiCon Környezetvédelmi Mérnök Iroda Kft. Címe: 1122 Budapest, Határőr út 84. Ügyvezető: Literáthy Bálint Telefon: 06/ Fax: 06/ Literáthy Bálint és Váradi Árpád hulladékgazdálkodási szakértői feljogosításait az 1. melléklet tartalmazza. 1. ábra: Érd és az érintett kistáj 28 29

16 I. Rendeletek A település a következő városrészekre osztható: Gazdasági jellemzők Ófalu Érdliget Újfalu Vincellér Városközpont Parkváros Tisztviselőtelep Dombosváros Újtelep Postástelep Tusculanum Fenyves-Parkváros Érd települése szorosan kapcsolódik délnyugaton Tárnokhoz, keleten pedig Diósdhoz és Budapesthez. 1. Demográfiai adatok A népsűrűség a kistájon ~971 fő/km 2, ami sokszorosa az országos átlagnak. Érden a népsűrűség még ennél is magasabb (lásd 1. táblázat), meghaladja az 1000 fő/km 2 -t. A lakosság száma régóta, és folyamatosan növekszik, motorja a szuburbanizációs folyamatokhoz kapcsolódó migrációs nyereség, mivel a természetes népmozgalom 1980 óta veszteséges. A település elmúlt hat éves területi és népességi statisztikai adatait a 1. táblázat mutatja. A táblázatban az utolsó 2 év (2010, 2011) adatait a megelőző négy év tendenciáiból becsültük (aktualizálás során az adatok felülvizsgálandók!). 1. táblázat: Érd területe és lakónépessége között 1 Időszak A település Lakónépesség Népsűrűség Lakásállomány területe (ha) (fő) (fő/km 2 ) (db) év , év , év , év , év* , év* , A korszerkezet még kedvezőnek tekinthető, mivel a gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év felettiekét. Az elöregedési index mértéke 100 körüli, ami szintén kedvező. Az iskolázottsági szint az országos átlagnál kedvezőbb. Érden a gazdálkodó szervezetek száma meghaladja az at (ebből a társas vállalkozások elérik az 2000-et), azonban ezek foglalkoztató képessége alacsony. Az egyéni vállalkozók főként mikro- és kisvállalkozások formájában végeznek különböző ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet. Jellemző és magas arányú az Érdről más településekre (elsősorban Budapestre) történő munkavégzési célú napi ingázás. A helyi vállalkozások a jelenkorra jellemző tevékenységformák (élelmiszer-, ruha-, cipő-, mobiltelefonkereskedelem) mellett őrzik a hagyományosnak tekintett mesterségeket (kádár, népművész, keramikus, kulacskészítő), valamint a korszellemnek megfelelően megjelentek a bioboltok, bioéttermek is. A város kereskedelmi szolgáltatásának 75 %-a a központokban és a főútvonalak mellett bonyolódik le. A városban közel 25 étterem és cukrászda, valamint számos szállásadó létesítmény (fogadó, panzió, kemping) üzemel. A klasszikus ipari tevékenységek a város elhelyezkedéséből, fejlődéséből adódóan nincsenek jelen, így ezek jellemző környezetkárosító hatásai sem jelentkeztek. A helyi iparban legnagyobb súllyal az építőipar, valamint a feldolgozóipar van jelen, bár az előbbire az utóbbi években recesszió jellemző. A városban a hagyományos kisipari és kézművesipari tevékenységek előtérbe kerülése figyelhető meg. A kereskedelmi-ipari tevékenységek tömbökbe rendeződve a város délnyugati peremén lokalizálódtak. A Fehérvári út mentén létrejött gazdasági vállalkozások, az Érdi Gazdasági és Logisztikai Park, a Bécsi-hegy területén helyezkednek el. 3. Közlekedés Településhálózat szempontjából a terület technogén, jelentősen urbanizált. A kistáj és így Érd is a fővárosi agglomeráció része, rendkívül szorosan összefonódva Budapesttel. Vasút Érdet jelenleg két vasútvonal érinti, a 30-as számú Budapest Székesfehérvár Nagykanizsa vonal, illetve a 40-es számú Budapest Pusztaszabolcs Pécs vonal. Mindkét vonal villamosított. A két vonal Érdet érintő szakaszán a székesfehérvári vonal egyvágányú, míg a pusztaszabolcsi vonal a Bagoly utcától keletre kétvágányú, attól délre egyvágányú. Az érdi két, egymással párhuzamos vasútvonal annak idején a különböző, egymással versenyhelyzetben lévő vasúttársaságoknak köszönhetően alakult ki. Míg a székesfehérvári vonalat a Déli Vaspálya Társaság, addig a pusztaszabolcsit a Budapest-Pécsi Vasút építette. Mára mindkét vonal a MÁV kezelésébe került, az egymás mellett párhuzamosan haladó vonalak azonban megmaradtak. Bár a két vasútvonal együttesen összességében nagyobb kapacitást biztosít az elővárosi vonatközlekedés számára, a párhuzamos vonalak mentén lakók nem tudják teljes mértékben kihasználni ezeket az adottságokat. 1 Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis, Területi Statisztika (

17 I. Rendeletek Közút Érd a közúti közlekedési hálózat csomópontján helyezkedik el. A környék több forgalmi tengelyű terület. Kelet-nyugati irányban az M0-ás szeli át, északkeleti-délnyugati irányban pedig az M7-es és az M6-os autópálya. Keletről a 7. és a 6. számú főút fut. A terület közútsűrűsége 30 km/100km 2, főútsűrűsége 20 km/100km 2, vasútsűrűsége 12 km/100km 2. Tömegközlekedés A városban közlekedő helyi- és helyközi járatokat a Volán üzemelteti. A helyi járatok depója a város nyugati részén található. Az Önkormányzatnak 201 december 31-ig van szerződése a Volánnal a járatok üzemeltetésére. 4. Környezeti jellemzők 4.1. Domborzati viszonyok, talaj, terület-felhasználás Elhelyezkedés, domborzat A vizsgált kistáj a tagolatlan fennsíkok kategóriájába sorolható, aprólékos tagoltság csak az északi fennsíkperemeken mutatkozik, és az átlagos relatív relief is a mérsékelt függőleges tagozódást hangsúlyozza (54 m/km 2 ). Az egységes fennsík képét csupán néhány lepusztulásból visszamaradt kőbörc, szuffóziós mélyedés, lapos völgy élénkíti. Kopár, száraz, egész évben vízhiányos felszíne terméketlen, erdőgazdasági hasznosításra is alkalmatlan, igen mostoha ökológiai adottságú terület. Földtani- és talajviszonyok A Budai-hegység déli szegélyén elhelyezkedő, szerkezeti vonalakkal határolt alacsony fennsík. Alakrajzilag aszimmetrikus, déli irányban kibillent felszín, amely meredek lejtővel szakad le a Budaörsi-medencére. Genetikailag lenyesett, letarolt felszíntípus. Korábban a Budai-hegység hegylábához tartozott. Az alaphegységet triász, karbonátos képződmények alkotják, a felszínt miocén homokos kavics, túlsúllyal szarmata mészkő, felső-miocén-pannóniai üledéksorok építik fel. Az enyhe völgyeléseket, vápákat -1,5 m vastag lejtőüledékek borítják. Érd és térségének talajviszonyait a ábra mutatja. Látható, hogy a város alatt jellemzően nyers öntéstalaj, humuszos homoktalaj és mészlepedékes csernozjom talaj található. Tágabb környezetben erdők, erdőmaradványos csernozjom talajok és réti talajok is fellelhetők. Terület-felhasználás ábra: Az érintett terület talajviszonyai 2 A város közigazgatási határain belül, belterületen, külterületen illetve zártkerti területein található ingatlanok számát a táblázat mutatja, az ingatlanok művelési ágankénti megoszlását a 3. táblázat foglalja össze. táblázat: Földrészlet statisztika fekvésenként 3 Fekvés Földrészletek száma Egyéb önálló épületek száma Egyéb önálló lakások száma Összes terület (m 2 ) Belterület Külterület Zártkert ÖSSZESEN táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként 4 Művelési ág Földrészletek Alrészletek Összes alrészlet Megoszlás száma száma terület (m 2 ) (%) Erdő ,021 Fásított terület ,021 Gyep (legelő) ,669 Gyep (rét) ,276 Gyümölcsös ,596 Kert ,139 Kivett ,203 Nádas ,088 Szántó ,748 Szőlő ,239 2 Forrás: Agrár-környezetgazdálkodási Információs rendszer ( 3 Forrás: Földhivatal ( 4 Forrás: Földhivatal (

18 I. Rendeletek A statisztikai adatok alapján is megállapítható, hogy a város közigazgatási területének jelentős része (~57%-a) művelésből kivett, a demográfiai adatok között is bemutatott adatok (lásd 1. fejezet) alapján ezek képzik a város lakóterületét, lakóingatlanait. A város közigazgatási határain belül, a lakóterület körül jelentős méretű szántófelület található (34,7 %, mezőgazdasági művelés), kisebb méretű gyümölcsös (3,6 %), erdőterület (3 %), valamint gyep és legelő (0,95 %). Az egyéb művelési ágak szerinti területek jóval 1 % alatti részarányban képviseltetik magukat. Összességében megállapítható, hogy a város közigazgatási területének majdnem 60 %-át képezi a város tulajdonképpeni területe, azaz a lakóingatlanok. A fennmaradó terület közel 40 %-a mezőgazdasági művelés alatt álló terület. 4. Felszíni, felszín alatti vizek Felszíni vizek A kistáj vizeit a Törökbálint-patak (hossza 5 km, vízgyűjtője 17 km 2 ), a Hosszúréti-patakba, az érdi Sulákcsatorna (7 km, 48 km 2 ) pedig közvetlenül a Dunába vezeti le. Egyes területein csak időszakos vízfolyások találhatók, fokozottan vízhiányos terület. A térség kisvízfolyásai jelentékenyebb vízhozamokat csak havas telek után hóolvadáskor, vagy ritka nagy csapadékok alkalmával vezetnek. Nyáron gyakran kiszáradnak a vízmedrek, a vízminőség általában szennyezett. Az áteresztő felszín alól Érd környékén néhány bő hozamú forrás is fakad, amelyek közül a Strand-forrásnak 260 l/p, a Kutyavári-forrásnak 25 l/p hozama is volt. A rétegvízszint süllyedése miatt ezek a vízhozamok az utóbbi időben csökkentek. A kistáj egyetlen tava a Törökbálint-patakon (25 ha) a halászat érdekeit szolgálja. A vizsgált terület felszíni vizeit a 3. ábra mutatja. 3. ábra: Az érintett terület felszíni vizei 5 A város területén illetve szűk környezetében lévő kisvízfolyások ÉK-DNy irányban a következők: Hosszúréti-patak Törökbálinti-mellékág Érd-Diósdi vízfolyás és az Érd-Diósdi mellékág Sulák-patak Bara-árok Tepecs-árok Benta-patak Zámori-patak A várost délkeleti irányban a Duna határolja, mely egyben valamennyi kisvízfolyásának befogadója. Felszín alatti vizek Kis mennyiségű talajvíz a peremi lejtőkön található, 4-6 m mélységben, mennyisége nem jelentős. Kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos típusú, keménysége 35nk feletti, szulfáttartalma Érd környékén a 600 mg/l-t is meghaladja. A rétegvíz-készlet csekély, akárcsak az artézi kutak száma. Mélységük 100 m körüli, de a peremen sokkal mélyebb kutak is vannak, amelyek vízhozama is tekintélyes. A vizsgált terület a felszín alatti vizek szempontjából nitrát érzékeny területnek minősül (lásd 4. ábra) 5 Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs rendszer, Felszíni vízminőség adatbázis (

19 I. Rendeletek A Natura 2000-es hálózat kijelölt területei közül a városban és környezetében különleges madárvédelmi terület (SPA) nem található. Különleges természet-megőrzési terület (SCI) azonban mind a városban, mind szűkebb környezetében található (6. ábra). 4. ábra: Az érintett terület nitrát érzékenysége Természetvédelem, növényzet Érd és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. Érd közigazgatási területén, a város déli oldalán, Százhalombatta irányában található az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület (lásd 5. ábra) 6. ábra: Érd és környezetének Natura 2000-es különleges természet-megőrzési területei 8 A város nevesített, helyi természeti védelem alá eső területei az Érd-tatai plató részét is képező Fundokliavölgy, a Berza kert, a Czabai kert, Pest megye kaptárkövei, kaptárfülkéi közül az érdi területre esők, valamint a hrsz. alatti idős tölgyfa. Az ex lege védett területek helyrajzszám szerinti felsorolását Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata 9 1. sz. függeléke tartalmazza. A védett területeket részletes bemutatását Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja tartalmazza. 5. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai 5.1. A hulladékgazdálkodást befolyásoló helyi önkormányzati rendeletek A hulladékgazdálkodási terv készítése során figyelembe vett önkormányzati rendeletek felsorolását a 4. táblázat tartalmazza. 4. táblázat: A tervezés alapjául szolgáló helyi rendeletek 5. ábra: Érd és környezetének védett természeti területei 7 Kibocsátó Rendelet száma Rendelet címe Érd Város Önkormányzat 23/2005. (VII.01.) az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a Képviselő-testülete szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező Érd Város Önkormányzat Képviselő-testülete igénybevételéről 83/2009. (XII.18.) Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervéről 8 9 Forrás: Természetvédelmi információs rendszer (geo.kvvm.hu/tir) Kihirdette: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelete 6 Forrás: Agrár-környezetgazdálkodási Információs rendszer ( 7 Forrás: Természetvédelmi információs rendszer (geo.kvvm.hu/tir) 36 37

20 I. Rendeletek Kibocsátó Rendelet száma Rendelet címe Érd Város Önkormányzat 1/2011. (I.28.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos Képviselő-testülete hulladékkezelési közszolgáltatásról Érd Megyei Jogú Város 306/2009. (X.15.) Határozat 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget Közgyűlése kijelöléséről Érd Megyei Jogú Város 41/2010. (II.25.) Határozat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mobil Közgyűlése térfigyelő kamerával történő megfigyeléséről Érd Megyei Jogú Város 31/2010. (VII.20.) Helyi Építési Szabályzat Közgyűlése Zöldhulladék begyűjtés Ezt a hulladékfajtát a lakosság egy része otthon a telken elégeti, vagy komposztálja. Érd Önkormányzata pályázaton nyert pénzből 2000 komposztáló ládát osztott ki a lakosságnak. Érden a 23/2005.sz. Önkormányzati rendelet 19., (3) bekezdésének megfelelően gyűjtik a zöldhulladékot. Fentieken túl a zöldhulladék begyűjtését évente további három alkalommal végzik: Január között egy alkalommal, a karácsonyfák begyűjtése céljából, 5. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott társaság tavasszal, április között egy alkalommal a fanyesedék (metszés) begyűjtése céljából, és ősszel, október 1. november 30. között egy alkalommal a kerti hulladék begyűjtése céljából. Érd Megyei Jogú Város hulladékkezelési közszolgáltatásával megbízott társaság az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. (a továbbiakban: Érd-Kom). Székhelye: 2030 Érd, Sas u. Ügyvezető: Szamek Zsolt Tulajdonosok: ASA Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a vesz részt. Érden a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Ebbe a gyűjtőedények és a konténerek lakótelepi részen heti kétszeri, a családi házas övezetben heti egyszeri, a szelektív gyűjtőszigetek heti többszöri ürítése tartozik bele. Szilárd kommunális hulladékot befogadó lerakóhelyek A település hulladékát az Érd-Kom tömörítős felépítménnyel ellátott járművei segítségével gyűjtik be és szállítják el a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba, valamint az ASA Magyarország Kft. Gyál Regionális Hulladékkezelő Központ kommunális hulladéklerakóba. Lomtalanítás A lomtalanítás évente, a 23/2005.sz. Önkormányzati rendelet szerint április 1. és október 30. között választókerületenként a választókerületi képviselővel egyeztetett időpontban, szombati napokon történik. Ilyenkor minden kirakott lomot elszállítanak a lakosoktól, a megadott lomtalanítási időpontokon. A lomtalanítás költsége a negyedéves díjban szerepel. A begyűjtött hulladék teljes egészében a Pusztazámori kommunális hulladéklerakóba kerül válogatásra, majd ártalmatlanításra. A gyűjtés során nem szállítják el a háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot (olaj, festék, akkumulátor, elemek stb.), vas hulladékot, autógumikat. A rendelet 19., (6) bekezdésének megfelelően Önkormányzat Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területén külön megállapodás alapján - ingatlanonként 1-1 komposztládát bocsátott az ingatlantulajdonosok rendelkezésére. A komposztládákat (2000 db-ot) az Önkormányzat pályázati forrásból szerezte be. Az avart és a kerti hulladék jól kialakított tűzrakó helyen és telken égethető, az égetendő kerti hulladék azonban nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot. 10 Érd Felső- Parkváros M7 autópályán túli területen az ingatlanonként kiosztott komposztáló ládák miatt a zöldhulladék égetése tilos. Fém hulladék gyűjtés A településen keletkező fém nagy részét összeszedik, mert az Érden található fémhulladék felvásárlók napi árfolyamon megveszik. A fémhulladék a lakosság részéről a hulladékgyűjtő udvarban ingyenesen leadható. Papír és csomagolási hulladék gyűjtés A papír és csomagolási hulladékot az iskolai gyűjtésekkel vonják vissza a hulladékgazdálkodási rendszerbe, valamint az Érd-Kom hulladékgyűjtő udvarában, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken leadható. Kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtése A kiemelten keletkező hulladék áramok (PCB és PCT tartalmú hulladékok, hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai termékek, kiselejtezett gépjárművek, egészségügyi hulladékok, állati eredetű hulladékok, növényvédő szerek és csomagoló eszközeik, azbeszt) egy része az érdi hulladékudvarban leadható. Érden a közszolgáltató a Sas u. 2 szám alatt üzemeltet hulladékudvart, ahol a lakosság a mellékletben bemutatott hulladékkategóriába tartozó hulladékot adhatják le. 10 Szabályozza a 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 34. (1), (2) bekezdés A beszállítást változatlanul az Érd-Kom hulladékszállító gépjárművei végzik a Pusztazámori regionális lerakóba