ÉrdI TarTalom I. rendeletek 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet

Átírás

1 Érdi III. évfolyam. 4. szám 201 Február 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 7/201 (II.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 2

2 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 7/201 (II.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 14 (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 2 (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX törvény a 11 (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési bevételét e Ftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét , finanszírozási bevételét e Ftban, bevételi főösszegét állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési kiadásait , finanszírozási kiadásait 39091, kiadási főöszszegét állapítja meg. A Rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester helyett helyett Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Segesdi János aljegyző alpolgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 február 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Polg. Intézményeösszesen Hivatal mények összesen Mind- Polg. Intéz- Mind- Önkorm. Önkorm. Hivatal Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Kapott ok Működési célú értékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú értékű 46. bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök Működési célú 19. Kapott Nyújtott Felhalmozási célú Kapott Nyújtott kölcsön vissztérülése Rövid lejáratú i Felhalmozási célra nyújtott i Műk. célra nyújtott 27 visszatérülés e Felhalm. célra nyújtott visszatérülés e Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finansz. szolg. Előző előző évi évi előir., pm. igénybev Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. 29., bev Működési célú bev. Értékpapírok ért. bev Felhalm. célú bev. Költségvetési hiány külső 4, finansz. szolg. Hitelek hitelek felv. és kötvénykib. - Műk célú 000bev Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. 23 célú 583 bev Finanszírozási bevételek összesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként Bevételek részletes bontásban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Önkor- Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 9111 Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 9121 Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Pótlékok Bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev Egyéb különféle sajátos bevételek 9291 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Felhalmozási jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése 9311 Föld értékesítése Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 932 Önkormányzati lakások értékesítése 9321 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 9321 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen Kapott ok Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Önkormányzatok egyéb központi költségvetési a Kapott ok összesen Támogatásértékű bevételek Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 462 Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, értékű bevételek Felhalmozási célú, értékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott visszatérülése Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 193 Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Tartósan adott visszatérülése összesen Rövid lejáratú i Műk. célra nyújtott visszatérülése 27 Felhalm. célra nyújtott visszatérülése Rövid lejáratú i összesen Költségvetési bevételek összesen Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 1 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 434 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4343 Működési célú kötvénykibocsátás 4343 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 Rövid lejáratú hitelek és i összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 93 Értékpapírok értékesítésének bevétele 14. Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladamozási adott tám. lejáratú lejáratú mozási adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Tartósan Rövid lej. Felhal- Tartósan Rövid lej. Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek kölcsön bevételek kölcsön Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. BEVÉT ÖSSZESEN 4 5

4 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladat Felhalmozási adott lejáratú lejáratú mozási adott lejáratú lejáratú Tartósan Felhal- Tartósan Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek bevételek Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT ÖSSZESEN Működési kiadások Működési kiadások Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások ; Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök Működési célú Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Rövid lejáratú i Felhalmozási célra nyújtott i Műk. célra nyújtott visszatérülése 27 Felhalm. célra nyújtott visszatérülése Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Működési célú céltartalékok Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 4, Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN szla. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Önkor- Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Egészségügyi szolgáltatási járulék Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad Működési célú értékű kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott Felhalmozási kiadások összesen Rövid lejáratú i Felhalmozási célra nyújtott i Műk. célra nyújtott visszatérülése 27 Felhalm. célra nyújtott visszatérülése Rövid lejáratú i összesen Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és i Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend Rövid lejáratú hitelek és i összesen Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 1 Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Rövid lej. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kölcsön Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD ÖSSZESEN 8 9

6 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat értékű kiadások, pénzeszközátadások Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállí tás Állategészségügyi ellátás Építményüz emeltetés Önkormány zati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatáso k Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfennta rtási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossá gi jogon Rendszeres gyermekvéde lmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvéde lmi Óvodáztatás i Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvéde lmi Egyéb önkormányz ati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyell átás Otthontere mtési Gyermektart ási díj megelőlegez ése Mozgáskorlá tozottak közlekedési a Munkáltató k által nyújtott lakástámog. Szakfeladat Személyi juttatás terh. jár. és szoc. Dologi kiadások 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Tartalék lejáratú lejáratú kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások Rövid időtartamú foglalkoztatá s Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL KIAD ÖSSZESE N Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi módosított módosított eredeti előirányzat eredeti előirányzat szla előirányzat előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás Előző évi felhalm.célú ei.-mar., pénzmar.átad Működési célú értékű kiadások Központi költségvetési szervnek Műk. célú tám helyi önk. és költségv. sz Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Működési célú értékű kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások Központi költségvetési szervnek Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Fővárosi Önkormányzat visszafizetés Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész Felhalmozási célú értékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3811 Pénzügyi vállalkozásoknak 3811 Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium a Septem Patika a Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke rendezése érdekében Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám Polgármesteri keret - Magánszemélyek Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) Paralimpikonok a Polgárőrség a Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Pesovár F. AMI a 14. Marianum Általános Iskola a 15. Polgármesteri keret Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás Sportegyesületek a Ága-Boga Nagycsal. Egyesülete: Érdi Napok 2 Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- i önrész Rosenbrücke Énekkar Magyarok Öröksége Alapítvány Érdi Spartacus Sport Club Területi Állatvédelmi Őrség Érdi Hendikep Futókör Szirmok Női Kar Tigers SE Érdi Gazdakör Dabas Város Kapisztrán Torony Ága-Boga Nagycsal. Egyes. -Buszkirándulás Pincetulajdonosok Érd Ófalu Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- i önrész megelőlegezése Delta Röplabda Sportegyesület perc röplabda rendezvény Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat Műszaki ellenőrzési tevékenység Pénzügyi vállalkozásoknak 3821 Egyéb vállalkozásoknak VEOLIA üzletrész vételár korrekció FCSM üzletrész vételár korrekció Háztartásoknak Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú értékű összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Önkor- Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása 115 Szellemi termékek vásárlása FORRÁS szoftver fejlesztés Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram Szellemi termékek vásárlása (Vg.) IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Aechiváló 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Földterületek vásárlása (Önk.) Földerületek vásárlása (Vg.) Földterületek vásárlása (Pályk.) /1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület /1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan Telkek vásárlása Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás /1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan Vihorlát u Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) Épületek vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Bíró András életjáradéki szerződés szer Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) Holló úti óvoda tűzcsap beépítés Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram 8. termelésre az érdi tanuszodában KMOP Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/ hrsz-ú társasáházi albetét Egyéb építmények vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 5. Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) Érd MJV Városközpont KMOP-5.B-2f Egyéb építmények vásárlása (Szv.) Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 9. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-3/A/ Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP--10/1 Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) Megkülönböztető jelzés (2 db) Szennyvízátemelő Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) Klíma berendezés Pajzs technológia (2 db) Éjjellátó készülék Gáztűzhely csere önkormányzati lakás TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla Bútor beszerzés 14. LG típusú TV (2db) Személygépkocsi szoftverfejlesztése 16. Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Koncessziós Társaság - részesedés Városfejlesztési Kft. - törzstőke emelés 0 Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke 0 rendezése érdekében Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft törzsbetét 5. Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Épületek felújítása (Vg.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.B-2f Törpefeszültségű áram Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és 4. lábtörlő vasrácsok pótlása 5. Kincses Ó. - Kutyavári Tagóvoda bővítése KMOP Szivárvány Ó. - Meseház Tagóvoda bővítése KMOP Egyéb építmények felújítása Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 4. Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. 5. Ófalusi artézi kút Érd, Meder u. 1, vízellátásának kiakítása Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és lábtörlő vasrácsok pótlása 8. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott Működési célú i áht-n kívülre Működési célú i kölcsön áht-n kívülre Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön Felhalmozási célú i áht-n kívülre Felhalmozási célú i áht-n kívülre Egyéb vállalk. nyújtott felhalm. célú tám. kölcsön Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön Tartósan adott összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat 201 évi mód. előirányzat Fejezeti és ált. tartalékok elsz. Fejezeti és ált. tartalékok elsz Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Városi sport rendezvények 1 00 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Polgármesteri keret Testvérvárosok polgárainak talákozói című kiadásaihoz hozzájárulás Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Peres eljárás kiadásai Visegrádi Alap Kisok c. hoz való csatlakozás kiadásai Ifjúsági és drogmegelőzési program KAB-KEF-11 "A" kat. hoz önrész biztosítása Közfoglalkoztatottak - önrész 20 1 Intézményi feladatok céltartalékai Nyári napközis tábor 6 50 Könyvtári és érdekeltségnövelő tám Közművelődési érdekeltségnövelő tám Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció Intézmények - minőségi keresetkiegészítés Intézmények - betegszabadság Intézmények - bérkompenzáció Intézmények - tankönyv Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám. 14. Intézmények - Munkaruha 15. Intézmények - Túlóra, helyettesítés 16. Intézmények - Felmentés Intézmények - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 17. intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 30/201 (IX.28.) EMMI rendelet alapján történő ról 18. Intézmények - Szociális Gondozó Központ: hoz szükséges önrész 19. Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Életjáradék 10 KMOP Óvoda önrész - Meseház Tagóvoda 20 KMOP Óvoda önrész - Kutyavári Tagóvoda 4. KMOP Óvoda előkészítési költségei VEOLIA üzletrész vételár korrekció FCSM üzletrész vételár korrekció Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy 201 évi természetvédelmi feladataira Kerékpáros intézkedési terv Érd Városi Tanuszoda i önrész A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra, KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos 1 áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos 1 áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című jóváhagyásáról, önrész biztosításáról 14. A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című jóváhagyásáról, önrész biztosítása "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP és KEOP ok előkészítési költségei 5 00 Közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködés Törökbálint Önkormányzatával 16. (pénzeszköz átadási megállapodás az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósuló új le- és felhajtók költségeihez, 50%). 17. Intézményi feladatok céltartalékai 10 Közoktatási eszközfejlesztés 10 Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai TARTALÉKOK ÖSSZESEN szla 12 13

8 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Támog. ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási Egyéb Támog. ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási Sorszám folyó Kiadások folyó Kiadások Egyéb Személyi terh. jár. Dologi Ellátottak Személyi terh. jár. Dologi Ellátottak juttatás és szoc. kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felújítás juttatás és szoc. kiadások pénzb.jutt. kiadások összesen kiadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felújítás összesen hozzáj. hozzáj adó adó Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Sorszám Bevételek Bevételek Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás bevételek bevételek Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás bevételek bevételek összesen Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás összesen Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen

9 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása MFM - Telefonközpont kialakítás 156 ÉKF - kontrolling rendszer 178 Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása 125 Telkek vásárlása 125 Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése ÉKF - Szaletli kialakítás 425 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Kós - Számítógép 238 MFM - Telefonközpont kialakítás 831 Szoc.Gond. - Számítógép (jelz.rendsz.) Szoc.Gond. - Számítógép (Gazd.iroda) Szoc.Gond. - Számítógép (Csáo) Szoc.Gond. - Számítógép (hszg-szoc. étkeztetés) Szoc.Gond. - Számítógép (Habilitációs Közp.) Szoc.Gond. - Számítógép Kós - Laptop Egészségügyi Int. - számítógép Szepes - számítógép bővítése ÉKF - számítógép Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás ÉKF - Számítógép 25 Egészségügyi Int. - Számítógép 60 Egészségügyi Int. - Műtőágy ÉKF - Kamerarendszer kialakítása ÉKF - 4 db mobil parkolóóra ÉKF - egyéb gép, berendezés vásárlás Kós - Tésztafőző készlet Szoc. Gond. - Fejlesztési Kazán Szepes - mobil színpad Szoc. Gond. - 1 fénymásoló, 2 nyomtató Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények 17. Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása Épületek felújítása ÉKF - Önkormányzati ingatlanok felújítása 1 00 Szoc. Gond. - Fürdőszoba felújítása 743 Szepes - ablakcsere Szepes - ajtócsere Szoc. Gond. - Fejlesztési kazán beépítés Szoc. Gond. - Folyamatban lévő épület felújítása áth Egyéb építmények felújítása ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 147 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott Felhalmozási célú i áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott Tartósan adott összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN Sorszám Polg. Hiv. Intézmények Polg. Hiv. Intézmények Közfoglalk. a Polgármesteri Hivatal 246,00 246,00 246,00 246,00 b Önkormányzat 0,00 13,00 13,00 Vörösmarty Mihály Gimnázium 73,50 73,50 73,50 3,00 76,50 Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 45,00 45,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,40 19,40 16,40 6,00 22,40 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,5,0,0,00 6. Családsegítő Szolgálat 26,00 26,00 26,00 26,00 6. Gyermekjóléti Központ 17,00 17,00 17,00 17,00 6. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13,00 13,00 13, Habilitációs Központ 10,50 10,50 10,50 2,00 12, Időseket Ellátó Központ 35,00 35,00 35,00 14,00 49, Bölcsődei Ellátás 43,00 43,00 43,00 10,00 53, Gazdasági csoport 24,00 24,00 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 0,00 168,50 168,5,00 168,50 26,00 194,50 7. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 200,10 200,10 226,70 226,70 8. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 114,00 114,00 16,00 130,00 9. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 32,00 32,00 23,00 23,00 9. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 9. Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 10,75 2,00 12, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0,0,00 14,50 2,00 16, Szivárvány Óvoda saját 37,00 37,00 37,00 19,00 56, Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18, Meseház Óvoda 11,60 11,60 11,60 11, Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12, Tusculanum Óvoda 24,50 24,50 24,50 24, Szivárvány Óvoda összesen 0,00 103,10 103,1,00 103,10 19,00 122, Kincses Óvoda saját 23,00 23,00 23,00 14,00 37, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21, Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8, Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14, Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 0,00 106,50 106,5,00 106,50 14,00 120,50 9. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 260,60 260,6,00 264,85 37,00 301, Bolyai János Általános Iskola saját 60,00 60,00 60,00 2,00 62, Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29,50 29,50 29, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 41,75 5,00 46, Bolyai János Általános Iskola összesen 0,00 131,25 131,25 0,00 131,25 7,00 138,25 1 Érdligeti Általáns Iskola 87,50 87,50 79,50 10,00 89,50 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 68,25 68,25 69,25 8,00 77,25 1 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 48,90 48,90 55,29 14,00 69,29 1 Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 49,75 6,00 55, Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35,10 35,10 35,10 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 0,00 200,50 200,5,00 209,39 28,00 237,39 Mindösszesen 201 évi engedélyezett létszám 201 évi módosított létszám 246, , ,85 246, ,09 146, ,

10 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 201 év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés 201 év 201 év év év év év év év év 202 év 202 év 202 év év év év év év év év 203 év 203 év 203 év év év év Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I év MFB Infrastruktúra hitel II év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény év MINARET Kötvény év Virágos Kertváros Kötvény 201 év Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 201 év Szennyvíztisztítási Társulás 0 0 Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Kezességvállalás összege (e Ft) Kezességvállalás állománya én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek 201 év 201 év év év év év : Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Fizetési kötelezettség Delta Informatika Support-kötváll év Delta Services Kft év fénymásolási szolg. Delta Services Kft év nyomtatási szolg. 4. E-Star ESCO Kft év Közbeszerzési tanácsadói feladatok év teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai év Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek Vörösmarty Mihály Gimnázium év TÁMOP-3-10/ Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási év Társulat 9. Toyota Pénzügyi Zrt 201 év Sirius Állat- és Természetvédelmi év Alapítvány Érd MJV vízellátási rendszerének év rekonstrukciója SH/3/32 1 Írtó Trió 201 év Morgen-Rde Kft. 201 év Bursa Hungarica Felsőoktatási év Önkormányzat Ösztöndíj Jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás 15. állami finansz.i rendszerbe történő 201 év befogadására és működ. biztosítása 16. Szülők Fóruma Egyesület 201 év Tárnok Nagyközség Önk Együtműködési megállapodás: 201 év rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph év Ügyfélszolg. Iroda 19. Marshal 2003 Kft. 201 év Inteszkomp Elektronikai Kft. 201 év GreenDoc Systems Kft. 201 év Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai év vizsg. KEOP-3/A/ CPR-Vagyonértékelő Kft. 201 év MÉR-NE Földmérő BT. 201 év KARANTA AUDIT 25. Könyvszakértő, Adó- és 201 év Racionalizálási Tanácsadó Zrt. MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. Virágzó Kertváros kötvény Hitel / Kötvény "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Működési kötvény Fejlesztési kötvény Működési kötv. Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben Aktualizált érték i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) Állománya én Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 201 év év év év év * A CHF/HUF árfolyama 201 december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek HB Rendszerház Informatikai Kft év jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 27. Kemencés és Lakoma Kft. 201 év Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 201 év Magyar Gyermekekért Alapítvány 201 év Érd és Térsége Hulladékkezelési év Nonprofit Kft. Érd, Felső u. 45. szám alatti év /A/2 hrsz-ú albetét International Cert Hungary Kft év minőségbiztosítás (ÁROP) Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint Hitelösszeg deviza (CHF) Kamatláb szerződés szerint Kamatláb % MFB Infrastruktúra Hitel I ,149% + 2,49% 3 havi EURIBOR + 2,49% MFB Infrastruktúra Hitel II ,149% + 1,8% 3 havi EURIBOR + 1,8% "Érd 2027" Kötvény havi CHF Libor 0,06333% + + 0,45% 0,45% MINARET Kötvény havi CHF Libor 0,11250% + + 1,25% 1,25% MINARET Kötvény forgalmazói díj Virágzó kertváros kötvény havi BUBOR 7,23% Kalkulált kamat/egyéb díj 201 évre (forint)

11 III. évfolyam 4. szám 201 február 28. Megjegyzés ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Személyi jutt. 201 évi eredeti előirányzat Szoc. Dologi Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. Üzemelő vízbázisok sz. út sz. út RÁVNA 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap Településközpont - IVS KÖZOP TÁMOP-4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset KAB-KEF - Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP-3-10/ Felhalm. e Ft Megjegyzés Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Személyi jutt. 201 évi módosított előirányzat Szoc. Dologi Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. Üzemelő vízbázisok sz. út sz. út RÁVNA 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap Településközpont - IVS KÖZOP TÁMOP-4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset KAB-KEF - Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP-3-10/ Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 1 tanuszodában KMOP Felhalm. e Ft IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 ) Telefon: (06-23) Fax: (06-23) A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN X