1.számú tájékoztató tábla. 1. oldal

Átírás

1 1.számú tájékoztató tábla Összehasonlító kimutatás a és évi hozzájárulásról, támogatásról és SZJA-bevételekről 2007.év 2008.év Összeh. Megnevezés Mutató Ft/mutató Tám.(eFt) Mutató Ft/mutató Tám.(eFt) (eft) 1.) Települési önkormányzatok feladatai 408 a.) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok b.) Közösségi közlekedési feladatok ) Körzeti igazgatás a) Körzetközpont egységesen / Alaphozzájárulás b) Okmányiroda működési kiadásai c) Gyám- és építésügyi igazgatási feladatokhoz d) Gyámügyi igazgatási feladatok e) Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás ) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ) Pénzbeli szociális juttatások ) Lakáshoz jutás feladatai ) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ) Óvodai nevelés a)óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007.január 1-jétől 2007.augusztus 31-ig b)óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007.szeptember 1-jétől december 31-ig c)2007. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év d)2007. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év e)2008. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év f)2008. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év ) Iskolai oktatás a) Alap hozzájárulás 1-4. évfolyamon 2007.január 1-jétől augusztus 31-ig b) Alap hozzájárulás 5-8. évfolyamon január 1-jétől augusztus 31-ig c) Alap hozzájárulás 1-4. évfolyamon 2007.szeptember 1-jétől december 31-ig d) Alap hozzájárulás 5-8. évfolyamon szeptember 1-jétől december 31-ig e)2007. évi költségvetési törvény alapján 1. évfolyam f)2007. évi költségvetési törvény alapján 2-3. évfolyam g)2007. évi költségvetési törvény alapján 4. évfolyam h)2007. évi költségvetési törvény alapján 5. évfolyam i)2007. évi költségvetési törvény alapján 6. évfolyam j)2007. évi költségvetési törvény alapján 7-8. évfolyam k)2008. évi költségvetési törvény alapján 1-2. évfolyam l)2008. évi költségvetési törvény alapján 3. évfolyam

2 1.számú tájékoztató tábla m)2008. évi költségvetési törvény alapján 4. évfolyam n)2008. évi költségvetési törvény alapján 5-6. évfolyam o)2008. évi költségvetési törvény alapján 7-8. évfolyam p)napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás ) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás )Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladaellátásához )Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (Önkormányzat által szervezett közfogl.) ) Helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságok támogatása )3.sz.melléklet összesen )8.sz.melléklet összesen ) SZJA-bevételből átengedett 8 % ) SZJA jövedelemdifferenciálódás miatt )Költségvetési kapcsolatokból összesen )Államháztartási pénzellátás alapja oldal

3 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásérték ű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V I. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.melléklet

4 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II.melléklet Bevételek évi eredeti előir. 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások évi eredeti előir. 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás 867 -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0

5 III.melléklet évi felújítások (ezer forint) 1. Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

6 Beruházási kiadások (ezer forint) IV.melléklet évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett 712 Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése 380 Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése 100 Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) 173 Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia 492 Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) 450 Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve 800

7 15. Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) /1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen: oldal

8 IX.melléklet Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék 17. Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés 33. Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

9 V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat Személyi jutt. Munkaad.t.jár. Dologi kiad. Pe.átad.,támogatás Ellát.pénzb.j. Támog.ért.kiad. Összesen Eng./tényl.létszám Kisegítő mg.szolg /15 Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység /39 + 1/1 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /9 Összesen: /64

10 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Személyi Munkaadót terh. Dologi Kiadások Megnevezés juttatás járulékok kiadások összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

11 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Intézményi Alk. Helyiségb. Alaptev. Egyéb Kiszáml.term. Bevételek Megnevezés ellátás térítése díj bevétel. bevétele bevétel és szolg. ÁFA összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat 0 Tűzoltóság 0 Összesen: Engedélyezett/ Megnevezés tényleges létszám Napsugár Óvoda 21/21 Benedek Elek Óvoda 19/19 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 15/15 Bóbita Óvoda, Bajót 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 20/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 9/9 Tűzoltóság 51/44 Összesen: 232/ oldal

12 VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása 700 Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása 350 Összesen: II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 854 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) 996 Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány 77 TÖOSZ tagdíj 154 Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja 54 Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 10 Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 80 Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület 39 Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen III. IV Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 867

13 VII/A.számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint) Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye 700 Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív 800 II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése 200 Köztemetés 300 Közgyógyellátás Ápolási díj Polgármesteri Hivatal összesen III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je 493 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)

14 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

15 X.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

16 XI.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Megnevezés Kedvezmény Támogatás összege jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó mentesség Építményadó csökkentés Építményadó 12 havi részletfizetés Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege 100

17 XII.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Hitelek 9. Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hiteltörlesztés 8. Tartalék Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok 1. Személyi juttatások Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek

18 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok oldal

19 3. Dologi kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatások és átvett pénzeszk Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

20 XIII.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Napsugár Benedek Elek Bóbita Óvoda Bóbita Óvoda Hivatal Óvoda Óvoda Nyergesújfalu Bajót 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 64/64 21/21 19/19 15/15 9./9 Megnevezés Kernstok K.Ált.Isk. Kernstok K.Ált.Isk. Ady Endre Hivatásos Önk-i Pedagógiai Nyergesújfalu Bajót Művelődési Ház Tűzoltóság Szakszolgálat 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 81/79 20/11 7./7 51/44 9./9

21 XIII.melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 296/ oldal

22 XIV.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen

23 XIV/1.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1 Gazdasági Osztály 6 6 Közigazgatási Osztály 7 7 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 3 3 Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy 9 9 "Orpheus - csoport" 1 1 Összesen oldal

24 XIV/2.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9 Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen oldal

25 XV.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS 1 865ezer forint Egyenleg 0

26 XV/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 555 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 555 MÉRLEG BEVÉTEL 555 ezer forint KIADÁS 555 ezer forint Egyenleg 0

27 XV/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: 755 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 755 MÉRLEG BEVÉTEL 755 ezer forint KIADÁS 755 ezer forint Egyenleg 0

28 XV/C.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 555 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 555 MÉRLEG BEVÉTEL 555 ezer forint KIADÁS 555 ezer forint Egyenleg 0