ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 18-ai ü l é s é r e
|
|
- István Nemes
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI /2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 18-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı
2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A évi költségvetési rendelet jelen módosítása a központi költségvetésbıl származó bevételek év végén ismertté vált változásai, valamint a teljesítési adatok pontosabb ismerete miatt szükséges, amelynek indoklását az alábbiak szerint terjesztem elı: I. A bevételi fıösszeg változásai 1./ Mőködési célú bevételek Állami támogatások Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény alapján az elızı rendeletmódosítás óta az alábbi elıirányzat átvezetéseket engedélyezte: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében az önkormányzat által július 31-ig megküldött lemondások és pótigénylések adatai, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 119. (5) bekezdése szerinti önkormányzaton belüli feladat átadás-átvételbıl adódó változások miatt a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 3. számú melléklet óvodai ellátás jogcímen a Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon részére 85 E Ft pótelıirányzatot engedélyezett. Az összeg intézményre történı felosztását az 1. számú táblázat tartalmazza. fejezet, 2., 4. és 8. cím alatti elıirányzatoknál az önkormányzati körön kívülre történt feladatátadás miatt az alábbi korrekciók végrehajtása szükséges: 1. Az Eötvös József Gimnázium tatai Városkapu Közhasznú Zrt-nek történı augusztus 31-i átadása miatt E Ft normatív állami támogatás elvonása történt. 2. A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon szociális gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés feladat Váci Egyházmegyének történı augusztus 4-ei átadása miatt E Ft normatív állami támogatás elvonására került sor. Az összes elvonást, a E Ft intézményekre történı felosztását az 1. számú táblázat tartalmazza. fejezet, 2. cím: Központosított elıirányzatok, 9. alcím: Helyi szervezési
3 3 intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére E Ft elıirányzatot kaptunk. Az összeg a prémiumévek program III. ütemét érinti, melybıl E Ft (2.345 E Ft személyi juttatás, 798 E Ft járulék) a Szent Borbála Kórház, 486 E Ft (366 E Ft személyi juttatás, 120 E Ft járulék) a Megyei Önkormányzati Hivatal támogatása. Az összegek felosztását az 1. számú táblázat és a költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) tervezet 4/a. számú melléklet tartalmazza. fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 9. pont: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére E Ft pótelıirányzatot engedélyeztek. Az összeg a létszámcsökkentési döntések évi II. ütemét érinti, E Ft (2.317 E Ft személyi juttatás, 741 E Ft járulék) a Szent Borbála Kórházat, 848 E Ft (643 E Ft személyi juttatás, 205 E Ft járulék) a Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezetet illeti. Az összegek felosztását az 1. számú táblázat és a rendelet tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 9. pont: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére E Ft pótelıirányzatot kaptunk. Az összeg a létszámcsökkentési döntések évi III. ütemét érinti, megoszlása a következı: 1. Az átadott Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft elıirányzatából az Eötvös József Szakközépiskolát E Ft (4.318 E Ft személyi juttatás, E Ft járulék) illeti meg. 2. Szent Borbála Kórház E Ft (4.177 E Ft személyi juttatás, E Ft járulék). 3. Középfokú Kollégium Komárom E Ft (2.058 E Ft személyi juttatás, 658 E Ft járulék). 4. Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola E Ft (887 E Ft személyi juttatás, 284 E Ft járulék). 5. Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium E Ft (4.426 E Ft személyi juttatás, E Ft járulék). Az összegek felosztását az 1. számú táblázat és a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 18.a). pont: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok) jogcímen E Ft elıirányzatot adott. Az összegbıl E Ft az intézmények elıirányzatát, E Ft az önkormányzati igazgatás dologi elıirányzatát növeli. Ez utóbbi a TANINFORM iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási jogának költsége. Az összegek felosztását az 1. számú táblázat és a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 18.b). és 18.c). pont: Közoktatás-fejlesztési célok támogatására E Ft elıirányzatot kaptunk. Ebbıl E Ft minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatása jogcímen a
4 4 Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolát, E Ft teljesítmény motivációs pályázati alap jogcímen a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégiumot illeti. Az összegek felosztását az 1. számú táblázat tartalmazza. fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 22. pont: Alapfokú mővészetoktatás támogatására E Ft elıirányzatot engedélyeztek. Ebbıl E Ft az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt, E Ft a Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt illeti. Az összegek felosztását az 1. számú táblázat tartalmazza. fejezet, 19. cím terhére, eseti kereset kiegészítés támogatására E Ft pótelıirányzatot kaptunk. Ebbıl E Ft ( E Ft személyi juttatás, E Ft járulék) a Szent Borbála Kórházat, E Ft (1.054 E Ft személyi juttatás, 337 E Ft járulék) a Hivatalt, E Ft ( E Ft személyi juttatás, E Ft járulék) az intézményeket illeti. A fennmaradó E Ft a Jókai Mór Gimnázium, valamint Eötvös József Gimnázium és Kollégium átadása miatt az intézményi céltartalék elıirányzatát növeli. Az összegek felosztását az 1. számú táblázat és a rendelet tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. Átvett pénzeszközök A Magyar Államkincstártól szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen év végéig E Ft többlet bevétel érkezik. Az összeg a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát növelni. Ebbıl E Fttal a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény (dologi kiadás), E Ft-tal a Pszichiátriai Betegek Otthona (dologi kiadás) támogatását javaslom megemelni. Az összegek intézményekre történı felosztását az 1. számú táblázat tartalmazza. Az Önkormányzati Minisztérium E Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat sportfeladataink ellátására. Az összeg a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát növeli. A Tatai Többcélú Kistérségi Társulás a évi megyei önkormányzati támogatás elszámolása címén E Ft-ot fizetett vissza. Az összeg a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát növeli. A Önkormányzati Minisztérium E Ft támogatást nyújtott a Komárom- Esztergom Megyei Védelmi Bizottság kiadásainak finanszírozására, mely összeg a dologi kiadások elıirányzatát növeli, felosztását a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. A Szent Borbála Kórház a évi létszámcsökkentési támogatása eredményeként E Ft-ról lemondott és ezt az összeget ez évben befizette a megyei önkormányzat számlájára, mivel az állami támogatások elszámolása rajtunk keresztül történt. Ez az összeg a bevételi oldalon az elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány elıirányzatát, kiadási oldalon a normatív állami támogatás visszafizetés elıirányzatát növeli (rendelet-tervezet 4/a. számú melléklet).
5 5 A neszmélyi idıközi választásra 6 E Ft bevétel érkezett, mely összeg a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát növeli, felosztását a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon részére pályázaton kis értékő tárgyi eszköz vásárlásra E Ft-ot nyert az önkormányzat, melynek 369 E Ft saját forrását az Intézményi pályázatok önrészébıl biztosítottuk. Az összesen E Ft felosztását a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére közhasznúak foglalkoztatására E Ft érkezett a Munkaügyi Központtól (mőködési célú támogatásértékő bevétel). Továbbá 100 E Ft támogatást kapott a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, mely az államháztartáson kívülrıl végleges pénzeszközátvétel elıirányzatát növeli. Az összegek felosztását a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. A Területi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 180 E Ft támogatást kapott a Magyarországi Szlovákok Közhasznú Alapítványától. Az összeg az államháztartáson kívülrıl végleges pénzeszközátvétel elıirányzatát növeli, felosztását a rendelettervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. Az államháztartáson kívülrıl végleges pénzeszközátvétel elıirányzatát növeli 65 E Ft bevétel, mely a Komárom-Esztergom Megyei Napok rendezvényünk támogatására érkezett. Önkormányzati igazgatásra történı felosztását a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. Saját bevételek Az idıarányos teljesítési adatok alapján az illetékbevétel éves elıirányzatát E Ft-tal javaslom megemelni. Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium átadása miatt készült záró beszámoló alapján az Önkormányzati Hivatal, mint jogutód átvett összesen E Ft követelés állományt. E szerint a hivatal bevételi elıirányzatait a következık szerint kell megemelni: intézményi ellátási díj 165 E Ft, szolgáltatás díjbevétele E Ft, bérleti díjbevétel E Ft, egyéb intézményi bevétel 89 E Ft, befolyt áfamőködési E Ft). Az idıarányos teljesítési adatok alapján javaslom a szolgáltatás díjbevétel elıirányzatának csökkentését E Ft-tal, az egyéb intézményi bevétel elıirányzatának megemelését E Ft-tal (az összeg tartalmaz 770 E Ft elıirányzat átcsoportosítást is a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatából), valamint a bérleti és lízing díjbevétel elıirányzatának megemelését 750 E Ft-tal.
6 6 2./ Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Az idıarányos teljesítési adatok ismeretében javaslom a felhalmozási kölcsön visszatérülés elıirányzatát E Ft-tal megemelni. Ez a kistelepülési pályázati keretbıl nyújtott kölcsönök visszafizetése, amivel a keret kiadási elıirányzatát kell megnövelni (4/a. számú melléklet). II. A kiadási fıösszeg változásai 1./ Mőködési célú kiadások Hivatal kezelésében lévı elıirányzat átcsoportosítások Az önkormányzati igazgatás tartalékából az alábbi átcsoportosításokat kérem: 400 E Ft átcsoportosítását a mőködési célra átadott pénzeszköz elıirányzatra a Kisebbségek Napja rendezvény támogatására. 500 E Ft átcsoportosítását az intézmények költségvetésébe a gyermekkarácsony megrendezéséhez (1. számú táblázat). Az önkormányzat igazgatás dologi kiadás elıirányzata terhére a következı átcsoportosítások szükségesek: bírósági perek költségei miatt a személyi juttatásra E Ft és járulékára E Ft, továbbá pénzbeli kártérítés miatt az ellátottak juttatására E Ft. Az elıirányzat átvezetésére jelen rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények vagyonbiztosítása sorból javaslom átcsoportosítani a Szent Borbála Kórház részére a IV. negyedévi vagyonbiztosítási díj fedezetét, E Ft-ot, mely összeg a keret dologi kiadásait csökkenti (lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére jelen rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények világítás korszerősítése keret dologi kiadásából E Ft átcsoportosítását kérem az intézmények költségvetésébe (lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére jelen rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az energia rendszerek üzemeltetésére elkülönített keret dologi kiadásából E Ft-ot kell átcsoportosítani az intézmények költségvetésébe (lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére jelen rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézményi pályázatok önrészének tartalékát E Ft-tal javaslom csökkenteni. Ebbıl 586 E Ft-ot a KEMKA pályázatok önrészének fedezetére (a Jókai Mór Gimnázium átadása
7 7 miatt 102 E Ft átcsoportosítás mőködési célú támogatásértékő kiadásra, 484 E Ft intézmények költségvetési támogatása), E Ft-ot a Múzeumok Igazgatóságának érdekeltségnövelı támogatás önrészére, 369 E Ft-ot pedig a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon kis értékő tárgyi eszköz vásárlás pályázati önrészére célszerő átcsoportosítani (lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények mőködési céltartalékának elıirányzatánál az alábbi módosításokat javaslom: Az intézmények várható év végi túlfinanszírozására E Ft átcsoportosítását az intézmények költségvetésébe (lásd az 1. számú táblázatban) E Ft átcsoportosítását önkormányzati igazgatás dologi kiadásra intézmények részére történı almavásárlás fedezetére. Az eseti kereset kiegészítésére kapott támogatásból az intézményekre történt felosztást követıen megmaradt E Ft-tal a tartalék összegének növelését az esetleges késıbbi visszafizetési kötelezettség biztosítására. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A mőszaki feladatok tartalékából a felhasználás alapján E Ft-ot javasolok átcsoportosítani az év végéig várható dologi kiadásokra Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Védelmi bizottság keretének dologi kiadásaiból 541 E Ft átcsoportosítását kérem a tatabányai GSZSZ költségvetési támogatásának sorára a IX-XI. hóban felmerült költségek fedezetére, valamint a XII. havi várható kiadásokra (lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Vis maior keret elıirányzatán belül E Ft átcsoportosítása szükséges céltartalékból dologi kiadásokra. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az Általános tartalék elıirányzatából a 147/2008. (VIII.28.) számú közgyőlési határozat alapján átcsoportosítani szükséges: 500 E Ft-ot az Elnöki keret államháztartáson kívülre mőködési célra átadott pénzeszköz elıirányzatra a Mosolygó Kórház Alapítvány támogatására. A Magyar Államkincstár év közben több alkalommal felülvizsgált különbözı jogcímeken 2006-ban és 2007-ben leigényelt állami támogatásokat. Ezekbıl eredıen E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, amelynek fedezetét az általános tartalék elıirányzatából javaslom átcsoportosítani. A Védelmi bizottság elıirányzatára 300 E Ft-ot, mely összegbıl 270 E Ft személyi juttatás és 30 E Ft munkáltató által fizetett járulék. Az elıirányzat átvezetésére jelen rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A E Ft a Múzeumok Igazgatósága költségvetési támogatását növeli, mivel az év elején az átadott Tatabányai Múzeum költségeit a saját költségvetése terhére finanszírozta (1. számú táblázat, rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete). A Tanulói tankönyv támogatás tartalék elıirányzatát E Ft-tal szükséges csökkenteni, ebbıl E Ft az intézmények költségvetési támogatását növeli, 969 E Ft pedig a Jókai Mór Gimnáziumot illet meg, ami az átadás miatt a mőködési célra átadott támogatásértékő
8 8 pénzeszköz elıirányzatát emeli (lásd az 1. számú táblázatban és a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletét). Az érintett bizottság döntése alapján az Egészségügyi, szociális keret 500 E Ft céltartalék terhére a következı átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: 350 E Ft a mőködési célra átadott támogatásértékő pénzeszköz elıirányzatát növeli (Szociális Munka Napja és Orvosnapok támogatása), 150 E Ft pedig a Szent Borbála Kórház költségvetési támogatását növeli (fınıvérek továbbképzésének támogatása). (Lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Nemzetiségi keret elıirányzatából 300 E Ft átcsoportosítása szükséges a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési célú támogatásértékő bevétel elıirányzatára az auschwitzi emlékút támogatására. Az Elnöki keret elıirányzatából javaslom 80 E Ft átcsoportosítását a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a mőködési célú támogatásértékő bevétel elıirányzatára az auschwitzi emlékút támogatására. Az érintett bizottság döntéseinek megfelelıen a Sportkeret céltartalék elıirányzatát, azaz E Ft-ot szükséges átcsoportosítani a kereten belül az eddig teljesített és év végéig várható események fedezetére. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Kistelepülési önkormányzati pályázati alap tartalékából 122 E Ft átcsoportosítására van szükség az eddig teljesített kifizetések fedezetére. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az Eötvös József Gimnázium átadása utáni kiadásokra E Ft elıirányzat biztosítása szükséges (950 E Ft személyi juttatás 248 E Ft járulék, E Ft dologi kiadás). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Jókai Mór Gimnázium átadása utáni kiadásokra E Ft elıirányzat szükséges (560 E Ft személyi juttatás, 150 E Ft járulék, 835 E Ft dologi kiadás, E Ft idıarányos normatíva átadás Komárom Város önkormányzatának, E Ft tartalék normatíva visszafizetési kötelezettség miatt). A kiadásokra az intézménytıl elvont költségvetési támogatás elıirányzat összege E Ft. (Lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. 2./ Felhalmozási célú kiadások Hivatal kezelésében lévı elıirányzat átcsoportosítások A Felújítási keret elıirányzatának csökkentését javaslom E Ft-tal, mely összeg a Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet felhalmozási kiadási támogatását növeli (Hivatal I. emeleti vizesblokk felújítása). (Lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Hivatalkorszerősítés sorról 852 E Ft átcsoportosítása szükséges a Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet felhalmozási kiadási támogatásának növelésére (számítógépek
9 9 vásárlása). (Lásd az 1. számú táblázatban). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Felhalmozási pályázati önrész intézményeknek sorról E Ft elıirányzat átcsoportosítását javaslom: Intézményi felhalmozási kiadási támogatások növelésére E Ft-ot (Szent Rita Fogyatékosok Otthona 278 E Ft ülımodul beszerzés, Középfokú Kollégium 224 E Ft mennyezet javítás, Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon E Ft lakóotthonok felújítás pályázati önrésze, 802 E Ft radiátorcsere). (Lásd az 1. számú táblázatban). A Tata Kistérségi Társulás támogatására finanszírozási megállapodás alapján E Ft-ot (felhalmozási célra átadott pénzeszköz). A vis maior keretre E Ft-ot, mivel a tatai Kiskastély és Vár nyári viharkár költségeinek fedezetét a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. még nem térítette meg. Kereten belüli átcsoportosítás 696 E Ft a József Attila Megyei Könyvtár TIOP pályázatára. Átcsoportosítás a Pszichiátriai Betegek Otthona beruházás elıirányzatára (céljellegő decentralizált pályázat) E Ft az idıarányos teljesítési adatokat figyelembe véve. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Kistelepülési pályázati kereten belül bizottsági döntések alapján odaítélt E Ft elıirányzat átcsoportosítása szükséges tartalékból beruházásra. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. A Kötvény terhére E Ft elıirányzat átcsoportosítását javaslom az alábbi bontásban: A Múzeumok Igazgatósága részére 990 E Ft-ot Megyei Napok tájékoztató táblák költségeire. (Lásd az 1. számú táblázatban). Földvásárlásra E Ft-ot (250/2008. (XI.27.) számú közgyőlési határozat). Kötvény kibocsátás egyszeri díjára E Ft-ot. Zöld Fenyı Idısek Otthona ingatlan beruházás többletkiadásaira E Ft-ot. Engedélyes tervekre E Ft-ot (Jávorka S. Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és az Eötvös J. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújítására beadott KDOP pályázatokhoz). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. 3./ Pótigények, elvonások Hivatali pótigények A hitelek kamatterhei az év elején ismert paraméterektıl eltérıen alakultak, ezért az idıarányos teljesítési adatok ismeretében javaslom megemelni: a mőködési célú hitel kamat elıirányzatát E Ft-tal, a folyószámla hitel kamat elıirányzatát E Ft-tal. Az elıirányzat átvezetésére jelen rendelet-tervezet 4/a. számú mellékletében kerül sor. Az esztergomi Dobó Gimnázium megállapodás szerinti finanszírozása elıirányzatát a évi elszámolás és a várható évi teljesítések alapján összességében E Ft-tal szükséges megemelni (rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete).
10 10 Intézményi pótigények, elvonások A II. félév során bekövetkezett intézmény és feladatátadások pénzügyi elszámolása megtörtént, ennek megfelelıen a következı elıirányzat elvonásokra került sor: E Ft Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskola és Kollégium, Tata; E Ft Jókai Mór Gimnázium, Komárom; E Ft Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya. (Az 1. sz. táblázat tartalmazza.) A évi eredeti költségvetés-rendeletben megállapított intézményi költségvetések az önkormányzat bevételei alapján nagyon szőkre szabottak voltak. Az év közben várható mőködési többletkiadásokra céltartalékot képeztünk. A jubileumi jutalmakat az intézmények költségvetése nem tartalmazta, amit most év végén a teljesítési adatoknak megfelelıen rendezni kell. Továbbá a dologi kiadásokon belül jelentıs volt a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások árának emelkedése, melyre szintén nem állt rendelkezésre forrás. Az év végéig várható pótigényeket intézményenként az 1. sz. táblázat tartalmazza, ami összesen E Ft, ebbıl E Ft az intézményi mőködési céltartalék terhére kerül átcsoportosításra, a fennmaradó E Ft-ot pedig a többletbevételek, illetve a feladatátadás miatti megtakarítások fedezik. Közgyőlési döntésnek megfelelıen november 1-tıl bevezetésre kerültek az intézmények gazdálkodását korlátozó intézkedések, ami az elıirányzatok tényleges felhasználását befolyásolni fogják. 3./ Intézmények saját hatáskörő elıirányzat változásai: Az intézmények által kezdeményezett mőködési és felhalmozási elıirányzat átcsoportosításokat a keletkezett többletbevételeket és azok kiadási elıirányzatok közötti felosztását a rendelet-tervezet 3/a. számú melléklete tartalmazza. III. A bevételi és kiadási fıösszegek javasolt változásainak egyenlege A bevételi és kiadási elıirányzatok jelen rendelet-tervezettel történı módosításával az önkormányzat évi eredeti költségvetési hiánya nem módosul.
11 11 IV. Egyebek 1./ Létszámváltozások Az Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskola és Kollégium, Tata feladat átadása miatt a 137/2008. (VII.23.) közgyőlési határozat alapján a 15/2008. (X.30.) önkormányzati rendelettel a 88 fı létszám kivezetése megtörtént. 2 fı részmunkaidıs foglalkoztatott maradt az Eötvös József Szakközépiskola engedélyezett létszáma. Annak érdekében, hogy elkülöníthetı legyen az átadott és a megmaradt feladat, külön soron tüntettük fel az Eötvös József Szakközépiskolát. A Jókai Mór Gimnázium, Komárom 143/2008. (VIII.28.) számú közgyőlési határozat alapján Komárom város részére történı átadás miatt 36 fı teljes munkaidıs, 2 fı részmunkaidıs létszám elvonásra kerül. A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya szociális gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés feladat 109/2008. (VI.26.) számú közgyőlési határozattal történı átadása miatt 9 fı teljes munkaidıs és 2 fı részmunkaidıs létszám elvonására kerül sor. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 148/2008.(VIII.28.) számú határozata alapján a Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona október 31-ével megszőnt, az Esthajnal Idıskorúak Otthona telephelyeként mőködik tovább. Ezért elıirányzat maradványai, valamint 35 fı teljes munkaidıs és 1 fı részmunkaidıs létszám átcsoportosításra kerül az Esthajnal Idıskorúak Otthonához. Tisztelt Közgyőlés! Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni. Tatabánya, december 12. Dr. Völner Pál
12 12
ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 330-14/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009.
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 24-ei ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1431/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi
RészletesebbenFejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete
R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
RészletesebbenElıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére
Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,
RészletesebbenRENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:
Részletesebbenmegemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010.(III. 03.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Részletesebben19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról
MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi
RészletesebbenE l ı t e r j e s z t é s
Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
RészletesebbenKiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére
Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi
RészletesebbenA Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás
Részletesebbennöveli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.894/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi
Részletesebbenintézmények. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkot a Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége.
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésrıl intézmények. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet
Részletesebbena Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 30-ai ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
RészletesebbenSzécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására
E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:
RészletesebbenSÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenSajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei
RészletesebbenFejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés)
RészletesebbenSÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2008. (VI.27.) r e n d e l e t e
SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2008. (VI.27.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2./2008. (II.15.) rendelet módosításáról 1. (1)A 2008. április 1. és június 20.
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 594-5/2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetésérıl
RészletesebbenSárospatak Város Polgármesterétıl
Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési
RészletesebbenFülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
RészletesebbenDusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról
Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
RészletesebbenPaks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete
Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban
RészletesebbenKéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete
Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely
RészletesebbenKéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s
1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító
RészletesebbenElıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére
Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást
RészletesebbenB E V É T E L E K K I A D Á S O K
1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati
Részletesebben...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat
RészletesebbenNagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím
1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458
RészletesebbenPáty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenHangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
RészletesebbenBaranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei
RészletesebbenKöltségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet
RészletesebbenDecs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására
E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére
RészletesebbenElıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester
Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati
RészletesebbenB E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )
1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575
Részletesebben/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
RészletesebbenBakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2
RészletesebbenRENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete
RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának
RészletesebbenPaks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete
Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban
RészletesebbenMARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi
RészletesebbenELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr.
RészletesebbenELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner
RészletesebbenIklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat
RészletesebbenA /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl
a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények
RészletesebbenPáty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször
RészletesebbenNYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított
RészletesebbenSzekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést
Részletesebben2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése
2. melléklet Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 61 61 58 95,1%
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
RészletesebbenJÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 25.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésérıl
JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 25.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
RészletesebbenB E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám
1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
RészletesebbenBorsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban
Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím
RészletesebbenGÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
RészletesebbenA R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat
RészletesebbenF.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata
F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett
RészletesebbenÁfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı
TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor
RészletesebbenBakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat
1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított
RészletesebbenMarcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete
Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete
Részletesebben3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..
Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Részletesebben2014. évi elıirányzat KIADÁSOK
Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenKadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete
Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek
RészletesebbenTeljesítés Telj. % Megnevezés
Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat
RészletesebbenLócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete
Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat
RészletesebbenHalmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról
Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi
RészletesebbenELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr.
RészletesebbenMTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló
MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet
Részletesebben- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről
- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi
RészletesebbenPaks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.
Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi
RészletesebbenMARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E
RészletesebbenFÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.
Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD
RészletesebbenA költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei
10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési
Részletesebben2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
Részletesebben1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K
1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905
RészletesebbenDEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser
RészletesebbenRábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege
1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenÁllamháztartási egyedi azonosító. Sorszám
szerv, megnevezése Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56)
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
RészletesebbenBaranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
RészletesebbenFelsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról
RészletesebbenNémet Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,
RészletesebbenHajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)
1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett
RészletesebbenElőterjesztés a Képviselő-testület január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában.
Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előirányzat módosítás II. Tisztelt Képviselő-testület!
RészletesebbenElıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére
Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére
RészletesebbenTisztelt Képviselő-testület!
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZÜGYI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 118 Telefon: 66/441-731 Telefax: 66/447-260 Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztésünk tartalmazza a
RészletesebbenELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner
RészletesebbenGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL
GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról
RészletesebbenA 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról
A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban
RészletesebbenFEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE
E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM: 33-2/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II.
RészletesebbenBevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000
Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására
RészletesebbenB E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.
B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város
Részletesebben