Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Átírás

1 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve III II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei II.Ba Polgármesteri Hivatal kiadásai II.b Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot B1 összesítő táblázat B2 igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 szociális gondoskodás B4 városüzemeltetési feladatok B5 támogatások B6 fejlesztések, felújítások B7 tartalékok B8 felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák B7-8 tarlakékokból megalósuló beruházások, felújítások

2 Paks Város évi költségévetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek A Megnevezés változás eredeti ei érvényes ei. módosított +/- % I. Működési bevételek ,8 1. Intézményi műk.bevételek ,3 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel , Egyéb saját bevételek , ÁFA bevétel és viszatérülés , Hozam és kamat bevételek ,1 2. Önkorm.sajátos működési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb sajátos bev., bírságok ,0 II. Támogatások ,6 1. Normatív támogatások ,0 2. Központosított előirányzatok ,4 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások ,0 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz ,0 Jöv.pótló és közcélú fogl.tám ,0 Tűzoltóságok támogatása 0 4. Fejlesztési célú támogatások ,2 ebből: Cél- és címzett támogatás 0 TEKI, CÉDA ,0 Egyéb központi támogatás III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért ,0 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV Véglegesen átvett pénzeszközök ,0 1. Támogatásértékű működési bevétel ,0 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz ,0 2. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ,0 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 0 3. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről ,0 4. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,5 V Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít ,0 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése ,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül ,0 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével ,9 VI Hitelek ,0 1. Működési célú hitel felvétel ,0 2. Felhalmozási célú hitel felvétel ,0 VII Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,0 2/76

3 Paks Város évi költségévetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Bevételek összesen , /76

4 Paks Város évi költségévetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása 0 4/76

5 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások B Megnevezés változás eredeti ei érv.ei. módosított +/- % I Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,1 2 Munkaadót terhelő járulék ,5 3 Dologi kiadások ,5 4 Egyéb folyó kiadások ,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,2 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások ,3 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre ,0 II Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,6 1 Felújítás ,4 2 Beruházás ,1 3 Pénzügyi befektetések ,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív ,5 III Tartalékok ,0 1 Általános tartalék (működési) ,5 2 Felhalmozási céltartalék ,6 3 Államháztartási tartalék ,0 IV Támogatási kölcsönök nyújtása, törl., értékp.v ,0 1 Működési célú kölcsön ,0 2 Felhalmozási célú kölcsön ,0 3 Értékpapír vásárlás 0 V Finanszírozási kiadások ,0 1 Működési hitel 0 2 Felhalmozási hitel ,0 Kiadások összesen ,8 5/76

6 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés változás eredeti ei érvényes ei. módosított +/- % I. Működési bevételek ,5 1. Intézményi műk.bevételek ,0 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel , Egyéb saját bevételek , ÁFA bevétel és viszatérülés , Hozam és kamat bevételek ,0 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ,5 ebből: Helyi adók ,6 - Építményadó ,0 - Magánszem. kommun.adó ,0 - Vállalkozók kommun. adó ,0 - Helyi iparűzési adó ,8 - Telekadó 0 Átengedett központi adók ,0 - SZJA helyben maradó rész ,0 - SZJA jöv.kül. mérséklés ,0 - SZJA norm.módon elosztott rész ,0 - Gépjárműadó ,0 - Termőföld bérbead.sz.adó 0 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok ,0 II. Támogatások ,2 1. Normatív támogatások ,0 2. Központosított előirányzatok ,8 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások ,1 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz ,0 b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám ,5 c Tűzoltóságok támogatása 0 4. Fejlesztési célú támogatások ,8 a ebből: Cél- és címzett támogatás b TEKI, CÉDA ,4 c Egyéb központi támogatás III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért ,0 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 1. Támogatásértékékű működési bevétel ,7 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz 0 2. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ,0 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz 3. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről ,6 4. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,0 V Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít ,0 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése ,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése ,0 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével ,6 VI Hitelek ,0 1. Működési célú hitel felvétel ,0 2. Felhalmozási célú hitel felvétel ,0 VI Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,0 Bevételek összesen ,3 6/76

7 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés változás eredeti ei érvényes ei. módosított +/- % I Működési kiadások ,3 1 Személyi juttatás ,1 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,1 4 Egyéb folyó kiadások ,8 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások ,3 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre ,1 II Felhalmozási kiadások ,2 1 Felújítás ,7 2 Beruházás ,9 3 Pénzügyi befektetések ,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül ,5 III Tartalékok ,0 1 Általános tartalék (működési) ,5 2 Felhalmozási céltartalék ,6 3 Államháztartási tartalék ,0 IV Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.,ért ,0 1 Működési célú kölcsön ,0 2 Felhalmozási célú kölcsön ,0 3 Értékpapír vásárlás V Finanszírozási kiadások ,0 1 Működési hitel 3 Felhalmozási hitel ,0 Kiadások összesen , /76

8 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) ,0 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Kiadások összesen ,0 8/76

9 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) ,0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 9/76

10 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel ,0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,2 Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,2 10/76

11 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 11/76

12 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,2 Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,9 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,0 1 Felújítás 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,2 12/76

13 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,2 4 Egyéb folyó kiadások 0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,0 1 Felújítás 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 13/76

14 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel ,0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 14/76

15 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 15/76

16 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 16/76

17 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,5 Működési kiadások ,5 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,6 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,0 1 Felújítás 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,5 17/76

18 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 18/76

19 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,6 Működési kiadások ,4 1 Személyi juttatás ,4 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,0 1 Felújítás 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,6 19/76

20 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 31 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen ,2 Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,5 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,2 20/76

21 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek ,0 5 Támogatásértékű működési bevétel ,0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,5 Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,1 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,0 1 Felújítás Beruházás ,2 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,5 21/76

22 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,7 Működési kiadások ,7 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,3 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,7 22/76

23 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum Működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen ,0 Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,2 1 Felújítás 2 Beruházás ,2 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Kiadások összesen ,0 23/76

24 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat 117 Tűzoltóság eredeti ei érvény. ei. módosított változás +/- % Működési bevételek ,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,8 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,3 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,4 Működési kiadások ,4 1 Személyi juttatás ,7 2 Munkaadót terhelő járulék ,8 3 Dologi kiadások ,8 4 Egyéb folyó kiadások ,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 78 1 Felújítás 2 Beruházás 78 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,0 24/76

25 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása 25/76

26 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.c cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei érvény. ei módosított változás +/- % 151 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek ,3 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 21 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,8 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,3 Működési kiadások ,9 1 Személyi juttatás ,4 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,4 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre ,0 9 Általános tartalék ,0 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,0 1 Felújítás 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen ,3 26/76

27 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei érvény. ei módosított változás +/- % 152 Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek ,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés Hozam és kamatbevétel 24 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány ,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,8 Működési kiadások ,8 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,9 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre ,0 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen ,8 27/76

28 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot B1 változás cím Kiadások eredeti ei. érvényes ei módosított +/- % Részben önállóan gazdálkodó int , egészségügyi ágazat , szociális ágazat , óvodai ágazat , alapfokú oktatás ágazat , középfokú oktatás ágazat , kultúra ágazat ,9 117 tűzoltóság ágazat ,4 Kisebbségi önkormányzatok ,3 150 CKÖ ,3 151 NKÖ ,8 Polgármesteri Hivatal kiadásai ,5 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad ,3 302 szociális gondoskodás ,1 303 városüzemeltetés ,9 304 támogatások ,8 310 Beruházások, felújítások ,1 fejlesztések, felújítások ,7 tartalékból megvalósult munkák Tartalékok ,0 389 általános tartalék ,8 390 céltartalékok ,8 Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével ,8 Finanszírozási műveletek tőke kiadásai ,0 401 értékpapír 502 hitel ,0 Kiadások összesen , /76

29 III Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 B2 /1 érvény. cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei ei módosított változás 1, 2 önkormányzati igazgatás ,6 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,8 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre ,0 1 Felújítás ,0 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések ,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Kistérségi munkaszervezet ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 4 Rendezvények (hivatali szervezés) ,0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 29/76

30 III Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 B2 /2 5 Prelátus üzemeltetése ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 6 Tourinform iroda ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 7 dolgozók üdültetése ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 30/76

31 III Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 B2 /3 8 Nemzetközi kapcsolatok ,0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 9 Díjak ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 10 kiváló sportolók jutalmazása ,0 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 31/76

32 Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 B2 /4 11 népszavazás, választás 0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Összesen ,3 összesen ,3 1 Személyi juttatás ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 3 Dologi kiadások ,3 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre ,0 1 Felújítás ,0 2 Beruházás ,0 3 Pénzügyi befektetések ,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 32/76