MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu Új statisztikai szám jel: A múzeum szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A Magyar Mezıgazdasági Múzeum a 2236/2007.(XII.15.) Kormányhatározat értelmében a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyeletében maradt. Ez a tény pozitív hatást gyakorolt a munkatársak teljesítményére, a múzeum a döntés következtében kedvezıbb gazdasági és szakmai pozícióba került. A fejlemények ilyen alakulásának köszönhetıen örvendetesen változott a bevételi elıirányzat teljesítése. (A tervben elıírt 85 millió Ft-tal szemben 98 millió Ft) Ugyanakkor évrıl-évre visszatérı problémával nézünk szembe: a csökkenı dologi kiadások pótlásának egyetlen forrása a saját bevétel. Ebbıl kell kipótolni a közüzemi díjakat, teljes egészében ebbıl a tételbıl fedezzük a múzeum szakmai munkájának (kiállításrendezés, tárgyvásárlás, restaurálás stb.) költségeit. Igen nagy gondot okoz, hogy költségvetésünkben már 4 év óta nem áll rendelkezésre felújítási és beruházási forrás. Ennek következtében a saját bevételbıl a maradékelv alapján rendelkezésre álló összegbıl fordítunk a mőemléki épületegyüttes állagának fenntartására. Ismét a következı évre váró feladat az épület festése mellett a tetızet javítása és a főtésrendszer korszerősítése. Saját forrás híján és a pályázati lehetıségek beszőkülése miatt ebben az évben sem sikerült a magyar mezıgazdaság átfogó történetét bemutató kiállítás utolsó 1945-tıl 2004-ig tartó szakaszának befejezése. Örvendetes tény, hogy a tervezett 10 idıszaki kiállítás megrendezését sikerült megvalósítani. A múzeum látogatottságát jelentısen befolyásoló tényezı a kormány 281/2007.(X.25.) sz. rendelete. Ennek értelmében január 1-jétıl a látogatás csak belépıjegy váltásával lehetséges. Ennek egyik következménye a látogatói szám némi visszaesése, ugyanakkor a bevétel érezhetı növekedése. Múzeumunk és Zugló kulturális életében jelentıs és fontos az az együttmőködés, amely a Zuglói Önkormányzattal jött létre. Az együttmőködés közös rendezvények szervezésére is kiterjedt. A Múzeumok Mindenkinek programban való részvétellel minden rendezvényünkkel igyekeztünk a legkülönfélébb közönségrétegek múzeumi mővelıdéssel, szabadidı eltöltéssel, szórakozással és tanulással kapcsolatos igényeit kielégíteni. A tudományos ismeretterjesztés terén fontos eredmény az új, állandó kiállítás magyar és angol nyelvő vezetıjének, valamint a Reneszánsz bor, Reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza címő kiállítás katalógusának elkészítése Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok értékelése. ( Kivonatos felsorolás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum évi beszámoló jelentésébıl.)

3 3 - GYŐJTEMÉNYGYARAPÍTÁS Győjteményi Fıosztály - A Fotó Leírókarton-győjtemény pályázat útján a Cifra-féle fotó- és negatívanyaggal, a Diagyőjtemény ajándékozás révén az ún. Patkós-féle diaanyaggal gyarapodott. - A Plakát- és Aprónyomtatvány győjtemény 120 tétellel gyarapodott. A Textilgyőjteménybe 7 tételszámon 50 db tárgy került be. A Kerámiagyőjteménybe 1 tételszámon 38 db tárgy került beleltározásra. A Szakoktatás-történeti Győjtemény 64 db dokumentummal gazdagodott. - A Régészeti Állatcsontgyőjtemény az alábbi anyagokkal bıvült: 7 szürkemarha-koponyát kaptunk ajándékba. A dunaföldvári Vadásztársaságtól összesen 12 emlıs és 23 madárcsontvázat kaptunk. A tiszaroffi ásatás lelıhelyének állatcsontanyagát a Magyar Nemzeti Múzeum ajándékba adta múzeumunknak. A szekszárdi Wosinszky Mór Megyei Múzeum egy igen értékes avar lelıhely síranyagát ajánlotta fel a múzeumnak. Ide került Balatonszárszóról a somogyvári középkori anyag. - A Térképgyőjtemény 8, a Kéziratgyőjtemény 2 (34 db), a Régészeti Győjtemény 8 tétellel gyarapodott az év folyamán. - Az Erdészeti Győjtemény 183 tétel alatt 201 db eredeti tárggyal bıvült. - A Képzımővészeti Győjteménybe kerültek Papp Erzsébet növényakvarelljeit bemutató 2008-as év mezıgazdasági szakkönyvének eredeti darabjai, összesen 900 db. Az Agrártörténeti Iratok Győjteménye Izinger Pál hagyatékával bıvült. A Mezıgazdasági Múzeum - Dokumentációs Győjteményébe elhelyezésre kerültek a Közmővelıdési Fıosztály által készített ez évi kiállítási plakátok. Közmővelıdési Fıosztály - Filmgyőjtemény: Folytatódott a győjteményi anyag VHS kazettáról DVD-re történı másolása, 177 tétel beleltározása, összesen 129 db DVD lemez és VHS kazetta. NYILVÁNTARTÁS Győjteményi Fıosztály A győjteményekben a leltárkönyvi nyilvántartás naprakész. A Tárgyi győjtemények gyarapodási naplójába 21 tételszámon 1184 db tárgy, az Adattári győjtemények gyarapodási naplójába 2 tételszámon db tárgy került bejegyzésre. GYŐJTEMÉNYRENDEZÉS, REVÍZIÓK, SELEJTEZÉS, KÖLCSÖNZÉS, LETÉTEK Győjteményi Fıosztály A Vadászati Győjtemény tárolószekrényeiben megtörtént a puskák és vadászeszközök rendezése. Az Archaeobotanikai Győjtemény új helyre költözött.. A Textilgyőjtemény 750 db régi leírókarton védıborítékot kapott. A Kerámiagyőjtemény szekrénykataszterekkel történı ellátása lezajlott, összesen 354 db tárgyat érintett. Revíziók zajlottak a következı győjteményekben és kiállításokban: külsı helyszínen a szántódpusztai kiállításban és Bábolnán, házon belül a Régészeti Győjteményben, és a Fonásszövés Eszközei Győjteményben. Befejezıdött a Képzımővészeti Győjtemény elızı évrıl áthúzódó revíziója.

4 4 - SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS Győjteményi Fıosztály A franciaországi plakátkiállításra 50 db plakát digitalizálása megtörtént. Papp Erzsébet 650 beleltározott akvarellje a Képzımővészeti Győjtemény számítógépes adatbázisába is bekerült. A szobortár leltárkönyve teljes egészében számítógépre került. A Mezıgazdasági Múzeum Dokumentációs Győjteményének Acces adatbázisba történı felvétele ig megtörtént. Befejezıdött a Regesta- és másolatgyőjtemény Data-Ease rekordjainak konvertálása. KÖNYVTÁRI (KÖNYVGYŐJTEMÉNYI) MUNKA, GYARAPODÁS MENNYISÉGE ÉS MÓDJA, KATALOGIZÁLÁS Könyvtár A gyarapítási tevékenység elsısorban a hagyományos dokumentumokra terjed ki Forrásai:vétel, csere, ajándék. 48 féle hazai és 16 külföldi folyóiratra fizetünk elı. Vétel: A szerzeményezésre kijelölt dokumentumokat a Könyvtári Bizottság véleményezése után szerezzük be. Folyamatosan vásároltunk dokumentumokat. Ebben az évben is megfelelı pénzeszköz állt rendelkezésre könyvtári dokumentumok beszerzésére. Ajándék: A könyvtár a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 12, a Mezıgazda Kiadótól 5, a könyvtár győjtıkörébe tartozó folyóiratot kap ajándékba. Intézmények, magánszemélyek és a múzeum munkatársai folyamatosan ajándékoztak kiadványokat a könyvtár számára. Csere: A Könyvtár 82 külföldi és 132 hazai intézménnyel áll cserekapcsolatban. Ebben az évben 74 kötet periodikus jellegő kiadvány érkezett: 50 magyar, 24 pedig külföldi cserepartnertıl Ft értékben. Ezen kívül 59 kötet könyvet kaptunk ajándékba. Hazai cserepartnerek számára az alábbi köteteket küldtük el: Agrártörténeti Szemle 2007/1-4. Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon (Agrártörténeti tanulmányok 10.) Kırösi Andrea: A magyar szürke marha kraniometriai vizsgálata (Agrártörténeti tanulmányok 11.) BHRRI (CD) A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei Vadászat (kétnyelvő kiállításvezetı) Külföldi cserepartnereink számára ebben az évben postázzuk a kiadványokat.

5 5 - Folyóirat-gyarapodás A beszerzés módja tétel/évfolyam összeg/ft vétel csere ajándék összesen KÖNYV- és CD-ROM-GYARAPODÁS A könyvállomány adatainak összesítése: Nyitókészlet január 1-jén: kötet Ft Tárgyidıszak nettó gyarapodása: 173 kötet Ft Zárókészlet december 31-én: kötet Ft CD-ROM-ok száma CD-ROM-ok értéke (Ft) Forrás CD Forrás CD Vétel 2 Vétel Csere 9 Csere Ajándék 8 Ajándék Brutto 19 Brutto Törlés - Törlés - Netto 19 Netto A CD-ROM-állomány adatainak összesítése: Nyitókészlet január 1-jén: 111 db Ft Tárgyidıszak nettó gyarapodása: 19 db Ft Zárókészlet december 31-én: 130 db Ft Feldolgozó munka A könyvtárba kerülı könyveket továbbra is a TINLIB adatbázisban dolgozzuk fel, mely katalógusként több szempontú visszakeresést tesz lehetıvé, azonban alkalmatlan arra, hogy a múzeum honlapján keresztül az interneten is keresni lehessen benne. Az adatbázisba 141 új rekord került, ezek tárgyszavazása, valamint 52 rekord ellenırzése történt meg. Állományrevízió Revízió alá vett mővek száma: 1360, darabszáma MŐTÁRGYVÉDELEM Győjteményi Fıosztály A Plakát- és Aprónyomtatvány Győjtemény tejjel kapcsolatos 1928-as anyaga, és a franciaországi plakátkiállításra szánt plakátok egy része restaurálásra került. A Textilgyőjteményben 48 db új szerzemény vegytisztítása történt meg. Elkészült Mathiászféle terítı restaurálása. A Képzımővészeti Győjtemény gipsz szobrainak tervszerő restaurálása folytatódott.

6 6 - Az NKA pályázati támogatásából két stabilmotor rendbetétele, mőködıképessé tétele történt meg. A Georgikon Majormúzeumban raktározott borászati tárgyak selejtezéssel egybekötött teljes restaurálása lezajlott. Könyvtár Régi ritka könyvek restaurálására Ft-ot nyertünk az NKA restaurálási pályázatán, ebbıl egy, valamint a múzeum keretébıl Ft értékben három mő restaurálására került sor. 28 kötet könyv köttetése készült el az OMgK kötészetén ,-Ft értékben. TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ, PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG GYŐJTEMÉNYEK FELDOLGOZÁSÁN ALAPULÓ KIADVÁNYOK Az év során megjelent munkák: Reneszánsz bor, Reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. Katalógus. Agroinform Kiadó. Bp., 2008.; Kırösi Andrea: A magyar szürke marha kraniometriai jellemzése. Mezıgazdaság-történeti tanulmányok. Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Bp., 2008.; Agrárvilág Magyarországon Második, javított és bıvített kiadás. Argumentum Kiadó és Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Bp Az új, állandó kiállítás katalógusának szerkesztésében történı megjelentetése: A magyar mezıgazdaság története a kezdetektıl napjainkig. 1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Bp., 2008.; The History of Hungarian Agriculture from the Beginning to the Present Day. EGYÉB, MEGJELENİ TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTİ CIKKEK, PUBLIKÁCIÓK - A Nemzeti Évfordulóink c. periodika évi számában az agráriumot érintı jubileumi évfordulók gondozása. - Az állandó kiállítás 1., 3. termének bevezetı, és a késı középkori rész megírása a kiállítás vezetıjében. - Az MP3-as lejátszókra szánt szöveg megírása, az új állandó kiállítás 1. és 3. termérıl. - A múzeum honlapjára és késı középkori kiállítás ismertetıjének megírása. - A Betlehemi jászol c. képeskönyv üdvözlı szövegének megírása. Csoma Zsigmond: Nık a magyar szılı-borkultúrában. Agroinform Kiadó, Bp., 275 p. Erdélyi gyümölcs az Alföldön. In: Tradicionális kereskedelem az Alföldön. Szerk.: Novák László. Die erste (ungarische) Weindissertation zur Erlangung des Doktorates der Medizin und ihre Bedeutung für das Gesundheitswesen des Österreich-Ungarischen Reiches. In: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft Gesundheit und Hygiene im pannonischen Raum. Eisenstadt. A Festeticsek keszthelyi angolkertjének kialakítása a században. In: Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Közleményei Tata p. A Borászati Füzetekben több cikke jelent meg. Farkas Gyöngyi: Egy kulák per és szereplıi. In: Mindennapi szocializmus Szerk.: Horváth Sándor Gergely Gábor: Nemzetközi Agrártörténeti Bibliográfia XXII. Kötet. ( ). Elıkészítés, 231 cím győjtése.

7 7 - Korkes Zsuzsanna: Próbált orvosságok pestis ellen. In: Tisicum, Jász-Nagykun Szolnok megye Múzeumi Évkönyve Nagy Ágota: 60 db szócikket lektorált az Akadémiai Nagyszótár számára. Az MTA Nyelvtudományi Intézete felkérésére a évi szótárverseny alkalmából szakmai bírálatot készített a Mezıgazda Kiadó Mezıgazdasági szakszótáráról. A Nemzeti Évfordulók évi kötetébe elkészítette a Szeder Fábiánról szóló megemlékezést (halálának 150. évfordulója). A Kertbarát Magazin számára hat kertkultúrát népszerősítı cikket készített. Oroszi Sándor: Zivot a dielo Karola Clementa. In: Zbronik Múzea vo Svatom Antone XVIII. (Banská Bysrica, 2008) p. Sárguló levelek között. Erdészettörténeti Közlemények LXXIV. (Bp., 2008) 204 p., + illusztrációk. Továbbra is szerkesztette az Erdészettörténeti Közleményeket. Megjelent 4 kötet. Elkészült két kézirata: A dualizmus kori fakereskedelem története, ill.: Ha Selmec hív Szıllısy Gábor: A Blaskovich Múzeum lószerszámgyőjteményének katalógusa. In: Hidán Csaba Szıllısy Gábor: Fegyver- és lószerszámgyőjtemény a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Szentendre, p. Közmővelıdési Fıosztály Csók Márta: Húsvét a Vajdahunyadvárban (Magyar Baromfi, a Baromfi Terméktanács Lapja) Múzeumpedagógiai Füzetek 1. A Reneszánsz Évhez kapcsolódóan múzeumpedagógiai leporelló készítése diákoknak (Csók Márta, Lehoczkyné Wellisch Mária, nyomda, kivitelezés: Sipos Katalin, szerk.: Estók János), Lehoczkyné Wellisch Mária: Élménymúzeum a felnıtt korosztály részére (Köznevelés: 2008/10.) AZ INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS TANÁCS MUNKÁJA, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, MUNKAHELYI TUDOMÁNYOS VITÁK Estók János Elıadás tartása Királynék a reneszánsz Budán címmel Tolcsván, illetve a múzeumban, a Reneszánsz Év programsorozatában. Szatmári Sarolta A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Reneszánsz építészeti emlékek a Kárpát-medencében a múzeumunkban rendezett közös konferencián: Reneszánsz hatások Alpár Ignác építészetében. címő elıadás és vezetés megtartása. Lórántffy Zsuzsanna, a reneszánsz nagyasszony címő elıadás megtartása Tolcsván és a múzeumban a Reneszánsz Év programsorozatában. Győjteményi Fıosztály Bányai József elıadással emlékezett meg az ötven éve elhunyt Kittenberger Kálmánról. Csoma Zsigmond hat elıadást tartott az intézményen belül, külsı helyszíneken tizenkettıt. Az elıadások elsıdlegesen a Reneszánsz Évhez, a múzeum reneszánsz kiállításához kapcsolódtak. Farkas Gyöngyi három elıadást tartott doktori disszertációjának témakörébıl (Falusi társadalom és hatalom a hosszú ötvenes években). Kırösi Andrea 3 konferencián, illetve tudományos találkozón vett részt:

8 Lipcse - Fenékpuszta feldolgozását végzı német-magyar tudományos program konferenciája. Elıadásának címe: Tierknochen aus der Badener Kultur und der Römerzeit in Fenékpuszta Visegrád - Archaeozoológusok találkozója Szombathely Fiatal római koros régészek 3. konferenciája. Poszterének címe: A budaörsi római kori kocsi sírok lovainak zoológiai jellemzése. A Tudomány Napja alkalmából rendezett könyvbemutatón A magyar szürke marha kraniometriai jellemzése címő monográfiája került bemutatásra. Molnár Erzsébet elıadóként vett részt a debreceni múzeum által rendezett, A Kárpát-medence századi lakói címő országos konferencián 2008 februárjában. Elıadásán bemutatta a Vásárhelyi-terv kapcsán ben feltárt Tisza-menti 6-7. századi germán és avar magányos harcosok lovas temetkezéseit, valamint egy honfoglalás- és Árpád-kori temetı feltárt részleteit. Nagy Ágota a Reneszánsz Évhez kapcsolódóan két alkalommal tartott elıadást a reneszánsz kor kerti főszereirıl, Tolcsván, illetve a múzeumban. Szabó László elıadást tartott Kozárdon, az In causa conservation of Hungarian swine heritage, DAGENE konferencián, június 12-én. FELHASZNÁLHATÓ KUTATÓNAPOK, ALKOTÓSZABADSÁGOK MENNYISÉGE Győjteményi Fıosztály A hatályos jogszabály szerint, heti egy nap a muzeológus kollégák és heti másfél, illetve két nap a tudományos fokozattal rendelkezı kollégák részére (a fıosztályon három egyetemi doktor, egy PhD doktor, és két MTA doktora dolgozik). RÉSZVÉTEL A SZAKÁGI TOVÁBBKÉPZÉS, ILL. FELSİOKTATÁS MUNKÁJÁBAN (OKTATÓKÉNT VAGY SZERVEZİKÉNT) Estók János Oktatás az ELTE Bölcsészettudományi Kara Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszékén. Fehér György Az ELTE Bölcsészettudományi Karán Agrártörténet c. tantárgy oktatása a muzeológusképzés keretében Az ELTE Bölcsészettudományi Karán államvizsgán bizottsági tagként való részvétel számára Strausz Péter: A kamarák története a két világháború közötti Magyarországon c. PhD (doktori) értekezésének opponense (Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Doktori és Tudományszervezési Hivatala) A Szent István Egyetem (Gödöllı) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa számára két dolgozat opponense. Győjteményi Fıosztály Csoma Zsigmond címzetes egyetemi tanárként a Corvinus Egyetemen oktat. Kırösi Andrea a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén óraadóként archaeozoológiát tanít Bevezetés a történeti állattanba címmel. Oroszi Sándor a Nyugat-magyarországi Egyetemen Erdı- és erdészettörténetet, valamint Természetvédelem-történetet oktat. A Szent István Egyetemen a szakmatörténet (Vadászattörténet) címő tárgyat oktatja.

9 9 - A múzeumi győjteménykezelık 20 órás képzésében részt vett Kárpáti Elemérné, Kovács Géza, Kırösi Andrea, Lenkefi János, Nagy Ágota, Szabó László, Szıllısy Gábor. A képzési programot összeállította Nagy Ágota. Szıllısy Gábor 2008 szeptemberében 4 elméleti elıadást tartott a Szent István Egyetem és a Magyar Lovas Szövetség közös szervezésében zajló lovas tanár és szervezı szakirányú továbbképzés keretében. Az eddigi évekhez képest emelkedett a múzeumi gyakornokok száma. 2 fı történelemmuzeológia, 1 fı történelem-néprajz, 1 fı régész, 1 fı néprajz-kulturális antropológia, 1 fı környezetgazdálkodási agrármérnök a múzeumban töltötte szakmai gyakorlatát. Közmővelıdési Fıosztály Nyelvtanulás a hétéves továbbképzés keretében 3 fı, belsı szervezéső nyelvtanfolyamon 3 fı vett részt. Könyvtár Haász Erzsébet részt vett a Könyvtári szakértıi ismeretek címő 30 órás akkreditált tanfolyamon a hétéves kötelezı továbbképzés keretében. Nyírfalvy Károly EBSCO tanfolyamon vett részt. KUTATÓSZOLGÁLAT, KÜLSİ KUTATÓK SZÁMA Győjteményi Fıosztály A Magyar Mezıgazdasági Múzeum széles körő és értékes győjteményeit gyakran keresik külsı kutatók is. A kutatószolgálat szinte minden győjteményben folyamatos. KIÁLLÍTÁSOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK 1.) A magyar mezıgazdaság története a kezdetektıl az 1940-es évekig.. 2.) Az állatok háziasítása 3.) A növények országából 4.) Erdészet 5.) Természeti értékek, természetvédelem 6.) Vadászat 7.) A magyar szılı és bor Európában 8.) A halászat története Magyarországon IDİSZAKI TÁRLATOK Áthúzódó 2007-rıl: 1.) Január 15-ig: A 100 éves Vajdahunyadvár (Centenáriumi kiállítás) 2.) Január 13-ig: Betlehemi Jászol 3.) Január 13-ig: Mocsári ciprusok (A Heves Megyei Múzeum vándorkiállítása)

10 ban rendezett: 1.) Február 7-17-ig Magyar Kézmőves remek 2.) Március 1-31-ig Húsvét köszöntı 3.) Április 4-6-ig Nemzetközi orchideakiállítás 4.) Május 9-13-ig Kaland-Vár 5.) Május 29-tıl Reneszánsz bor, Reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza November 15-ig A kiállítás elkészítésére a Reneszánsz Irodához pályázatot adtunk be és nyertünk el. 6.) Június 12-tıl Harsányi Zsuzsanna grafikusmővész, Tóth József fafaragó, Július 20-ig Bánvölgyi László szobrászmővész kiállítása 7.) Június 21-tıl Magyar kézmővesség (Magyar Kézmővesség Alapítvány) Július 30-ig 8.) Augusztus 30-tól Az ıstenger (Fauszt Bt. - National Geographic) Október 19-ig 9.) Szeptember 10-tıl Ifj. Vastagh György emlékkiállítás január 31-ig 10.) December 4-8-ig Nemzetközi orchideakiállítás A MÚZEUM KÜLSİ HELYSZÍNEN RENDEZETT KIÁLLÍTÁSAI Tatai Kuny Domokos Múzeum Március 12-tıl Falkavadászat a képzımővészetben február 15-ig KÜLFÖLD Chartres, A La Compa múzeumban: Május 12-tıl Magyar mezıgazdasági plakátok c. kiállítás November 30-ig A KÖZMŐVELİDÉSI KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSA Közmővelıdési Fıosztály Hagyományosan igényelhetı múzeumpedagógiai foglalkozások: A furfangos, ravasz Csalavér Véka Nemez van a fejünk fölött A növények országából Szórakoztató vártörténeti séta

11 11 - Reneszánsz táncok a Vajdahunyadvárban. Összesen: 66 alkalommal kb fı részvételével Reneszánsz túrák (377 fı) vidéki diákcsoportok részére. A foglalkozásokat viaszpecsételéssel egészítettük ki, amely a Múzeumpedagógiai Füzetek 1. számához is kapcsolódott. Egy nap Budapesten (206 fı) (hátrányos helyzető vidéki diákcsoportok Múzeumok İszi Fesztiválja (116 fı) A Fesztiválra négy alkalommal, négyféle programmal készültünk, melyet a rendezvény országosan terjesztett programfüzetében is reklámoztunk. Az alábbiakban ismertetett programokra összesen 116 fı érkezett. Pincétıl a padlásig Múzeumok délidıben Mővészetek találkozása Nemez van a fejünk fölött Mesés Vajdahunyadvár immár hagyományosnak tekinthetı drámapedagógiai vetélkedı szervezése Rendezvények: Vince-napi borrandevú Múzeumok Majálisa program Reneszánsz Év eseményei: Tokaj-Hegyalja Budapesten, Reneszánsz játszóház-sorozat Sajtókávéház szervezése a múzeumban Múzeumok Éjszakája Márton-napi Mulatság Karácsonyi kézmőves hétvégék Házon kívüli rendezvényeken: Zuglói Bál Zuglói Tanévnyitó Utcabál Múzeumi Sajtókávéház Zuglói közmővelıdési találkozók A Reneszánsz Év keretében a tolcsvai programon való részvétel Utazás kiállítás Színház Gyerekeknek francia nyelven A Táncsics Alapítvány által szervezett múzeumlátogatás, 800 gyerek fogadásának koordinálása EGYÉB REKLÁMTEVÉKENYSÉG évtıl kommunikációs munkatársat alkalmazunk, akinek tevékenységét az alábbiakban részletezzük. A). Sajtókapcsolat: - Az írott és elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása a múzeum kiállításairól, rendezvényeirıl. Eseménytıl függıen címre a sajtóanyag kiküldése, újságírókkal való egyeztetés (napilapok pl.: Magyar Nemzet, Népszabadság, Metropol, hetilapok pl.: Magyar Demokrata, Szabadföld, Vasárnapi Hírek, Nık Lapja, Helyi Téma, kétheti lapok pl.: Pesti Mősor, Zuglói Lapok, Hölgyvilág, havi lapok pl.: Képmás Családmagazin, Praktika, Családilap, Éva Magazin, programajánlók pl.: Pesti Est, Exit, Fidelio, idegen nyelvő lapok pl.: Budapest Funzine, Budapest Sun, Neue Zeitung, televíziók pl.: Hír Tv, MTV, Duna Televízió, RTL KLub, rádiók pl.: Klub Rádió, Infó Rádió, Sláger Rádió, Kossuth Rádió, hírügynökségek pl.: Független Hírügynökség, MTI, Objektív Hírügynökség, portálok pl.: index.hu, harmonet.hu, port.hu, budapest.hu, újságírók)

12 12 - B). A múzeumi sajtótájékoztatók megszervezése, lebonyolítása, a szükséges sajtóanyagok elkészítése. Teljes szervezés: Zuglói Önkormányzattal történı szerzıdéskötés sajtótájékoztatója április 1., Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza c. kiállítás és programsorozat sajtótájékoztatója május 29., segédkezés (sajtóanyag kiküldése, interjúk szervezése, regisztrációs ív nyomtatása, sajtósok fogadása...) a szervezésben: pl.: Kaland-Vár sajtótájékoztatója május 9., V. jubileumi Újbor és Sajt Fesztivál sajtótájékoztatója november 28.) C). A múzeum tevékenységérıl megjelent információk feldolgozása, nyilvántartása. D). Külsı fórumokon való részvétel, amelyeknek célja a sajtó és a közönség tájékoztatása a múzeum tevékenységérıl. Részvétel a Sajtókávéház eseményein (pl.: június 9. Magyar Mezıgazdasági Múzeum, Bajor Gizi Színészmúzeum szeptember 22.) a Kulturális Munkacsoport találkozóin (Mővészetek Palotája szeptember 26. BTH november 4.), a Zuglói közmőkör rendezvényein (pl.: Cserepes Mővelıdési Ház, február 14., Zegzug Mővelıdési Ház március 27.) E). Tájékoztató írások készítése különbözı sajtófórumok számára a múzeumról, annak rendezvényeirıl, eseményeirıl, szakmai munkájáról. F). Új információs csatornák keresése (az új sajtótermékek felbukkanásának figyelése, az Interneten megjelenı új hírportálok keresése) a meglévık ápolása - folyamatos. (Új kapcsolatok pl.: Független Hírügynökség-Hegedős Claudia, Jazzy Rádió-Bojti Szilvia, Sláger Rádió-Gaják Petra, Domino Tv-Novák Zsüliet, Zugló Tv-Lovas Edit, Képmás Család Magazin-Marillai Andrea, Bors-Kiss Zsuzsanna, új orgánumok pl.: Nachrichtenwelt Hírügynökség, Objektív Hírügynökség, ZetaPress Hírügynökség, Neue Zeitung, The Budapest Times, cityweekend.hu, babafalva.hu, hírszerzı.hu, metropolita.hu, Sikk Magazin, Éva Magazin, Bors) Múzeumi honlap: - Információs anyagok biztosítása rendszeresen a múzeumi honlap számára. - A tartalmi aktualitások ellenırzése, frissítése. - A múzeum új honlapjának és a touch-infós készülékének megtervezésében,, kivitelezésében való részvétel. Kiállítások: - A kiállításokhoz sajtóanyagok írása/ bekérése, azoknak a sajtó részére történı továbbítása. A kiállítások, programok zárása után dokumentáció készítése az azokhoz kapcsolódó sajtómegjelenésekrıl. MÚZEUMI INFORMATIKA A múzeumi informatikai csoport Részvétel a Magyar Digitális Képkönyvtár c. (könyvtári) pályázat megírásában. Az NKAhoz benyújtott és megnyert Rendszerváltás éveinek mezıgazdaságáról készített átfogó fénykép-együttes megvásárlására c. pályázathoz a Czifra Lajos kijelölt képeibıl álló webes fotóalbum elkészítése. A múzeum Reneszánsz évéhez kötıdı, új, érintıképernyıs szoftvere elkészítésének (AMC) koordinálása. A múzeumi honlap heti rendszerességgel történı frissítése. A kiállítások fıszövegeinek, feliratainak, címeinek elkészítése. A kiállításokhoz, programokhoz kapcsolódó plakátok, meghívók, szórólapok elkészítése. A rendezvények elıkészítése (laptop, projektor beüzemelése, információs kártyák készítése), segítségnyújtás a prezentációk vetítésénél.

13 13 - Alkalmi digitalizálási munkák végzése: képek, illusztrációk szkennelése elıadásokhoz, cikkekhez. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Fehér György Az AIMA alelnöke. Győjteményi Fıosztály Májusban megnyílt a Chartres-i La Compa múzeumban a magyar mezıgazdasági plakátkiállítás. Nagy Ágota részt vett a Svéd Munkamúzeum (kilenc ország közös terve: A Taste of Europa c. elkészítésében. MUNKATÁRSAK TEVÉKENYSÉGE, TISZTSÉGEI SZAKMAI, SZAKMAI- TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI-ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEKBEN Estók János A Múzeum és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága közötti munkakapcsolat ápolása. Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológia Bizottságának tagja és titkára. Az agrártudomány képviselete a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága irányában, a Nemzeti Évfordulóink c. periodika szerkesztése. Az MTA Agrártudományok Osztálya folyóiratának, az Agrártörténeti Szemlének szerkesztése. Fehér György Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának alelnöke Az MTA Történettudományi Bizottsága tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Szatmári Sarolta Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tajga A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Baráti Köre elnökségének tagja A Lorántffy Zsuzsanna Borrend tagja Az Elsı Magyar Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke Győjteményi Fıosztály Beck Tibor, Farkas Gyöngyi, Vörös Éva a Magyar Múzeumi Történész Társulat (MAMUTT) tagja. Csoma Zsigmond: több szakmai szervezet elnöke (így: Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály, FVM-AMC HÍR Program Tudományos Bizottság), ill. tagja (így: ICOMOS Történeti Kertek Bizottság, Ister-Granum Eurorégió Mg. Bizottság) Molnár Erzsébet: Magyar Régészeti Szövetség, Régészeti és Mővészettörténeti Társulat, MMg Múzeum Baráti Köre tagja

14 14 - Nagy Ágota tagja a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak Szabó László: Magyar Állattenyésztık Szövetsége Állattenyésztés-történeti Szakbizottsága tagja Oroszi Sándor: Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának elnöke Farkas Gyöngyi és Szabó László PhD doktori képzésben vesz részt. Kırösi Andrea a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója. Közmővelıdési Fıosztály Csók Márta: Pulszky Társaság, Montessori Társaság Huth Anna: Pulszky Társaság Lehoczkyné Wellisch Mária: Pulszky Társaság, Szenzum Alapítvány, Drámapedagógiai Társaság, Földrajztanárok Egylete GEORGIKON MAJORMÚZEUM 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A Georgikon Majormúzeum májustól októberig tart nyitva. Kiállítások: - Majorok és népe a XVII-XIX. században - A keszthelyi agrárszakoktatás története ( ) - A gabonatisztítás-, tárolás- és mérés eszközei - Szılımővelés és borászat a Balaton-felvidéken - A növénytermesztés eszközei és gépei ( ) - Kovácsmőhely és bognármőhely - Fowler-féle gızekekészlet - Állattenyésztési kiállítások 2. IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK Gyermek és ifjúsági kézmőves szakkörök kiállítása: Hét keszthelyi, illetve Keszthely környéki szakkör mutatta be tevékenységét (fafaragások, kerámiák, szövések, főzött gyöngyök, természetes anyagokból készített játékok stb.). A keszthelyi fafaragó mőhely 30 éves jubileumi kiállítása VÁNDORKIÁLLÍTÁS Ember Mura Természet c. vándorkiállítás Kiállítási helyszínek: Tíz Mura menti település általános iskolája (Bánokszentgyörgy, Becsehely, Borsfa, Tótszerdahely, Letenye, Lovászi, Murakeresztúr, Muraszemenye, Molnári, Tornyiszentmiklós)

15 15 - KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉG A Georgikon Majormúzeum látogatottsága az utóbbi években stagnál, illetve kissé emelkedik. Leginkább családi szervezésben érkeznek látogatóink. Összes látogató: 6648 fı, bevétel: ,- Ft MÚZEUMPEDAGÓGIA Az Ember- Mura Természet c. Pályázat a Mura menti általános iskolák részvételével, feladatlapok kitöltése, beküldése. Az Ember - Mura Természet feladatlapok a Mura, illetve dél-zalai települések általános iskolás diákjai részére készültek. Majorbéli kaláka ötnapos múzeumi foglalkozás 6-12 éves gyermekek részére RENDEZVÉNYEK Szent György-napi múzeumnyitó Már negyedik alkalommal rendezte meg a múzeum a Szent György-naphoz kötıdıen múzeumnyitó rendezvényét. Ezen a napon a kiállítások ingyen látogathatóak voltak, ezen a napon nyílt a gyermek kézmőves kiállítás. Múzeumok éjszakája: látogatók száma: 924 fı III. Majorbéli géptalálkozó (július ) A múzeum már hagyományosan visszatérı programként rendezte meg a veterán mezıgazdasági gépek bemutatóját, találkozóját. A résztvevı gépészek számára a program már 18-án este elkezdıdött. 19-én reggel sorakoztak fel a veterán gépek az udvarban, és itt rendeztük be a korabeli mezıgazdasági plakátokból és gépmodellekbıl összeállított kiállítást. A program részét képezte a régi gépek városi felvonulása és a major udvarában tartott cséplés bemutató, továbbá. a Fowler-féle gızekével végzett szántás Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések bemutatása Ebben az évben a látogatóbarát múzeum kialakítására fektettük a fı hangsúlyt. Kialakítottunk kiadvány-árudát, ahol fıleg a múzeológusaink által megjelent kiadványokat értékesítjük. A közönségpénztárnál egy több nyelven beszélı információs munkatársat vettünk fel, valamint a múzeum arculatát meghatározó és a külsı kommunikációt összefogó szakembert is alkalmazunk. A teremıri létszámot bıvítettük és fiatalítottuk. A szervezeti korszerősítést lehetıvé tette, hogy költségvetésünk az elızı évhez képest 26,59%- al nıtt, melybıl az intézményfinanszírozás 32,69%-al haladta meg az elızı évit. A 2 évvel ezelıtt megkezdett új állandó kiállíts folytatása ebben az évben is, forrás hiány miatt elmaradt, kisebb idıszaki kiállításokat tudtunk csak megvalósítani, melyrıl részletesen az 1.4. alatt számolunk be.

16 évi létszámváltozás 2008.év folyamán összesen 14 fı újbelépı és 8 kilépı dolgozó volt a múzeumban, a kilépı többsége nyugdíjazás miatt távozott. Az újbelépı dolgozókat FVM engedéllyel( D középfokú kategóriáig )nem kellett a kötelezı közigazgatási pályázati úton meghírdetnünk. Így újsághírdetés útján kerestünk, illetve internetes hírdetéssel pályáztattunk évben a közalkalmazotti bértáblát megemelték átlagosan 5 %-al. A béremelést január 1-i hatállyal végrehajtottuk, a szakmai szorzókat megemeltük a törvény szerint évben soros elırelépı dolgozó 33 fı volt. Fenti illetmény módosításokra a fedezet rendelkezésre állt évben a fıigazgató helyettes asszony a magyar múzeumügy szolgálatában eltöltött életpályájáért Széchényi Ferenc- díj kitüntetésben részesült Az intézmény 2008.évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belsı információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a döntések támogatására? Az intézmény vezetése a költségvetési keretszámok tudatában év elején döntött a fontosabb feladatok kijelölésérıl. Vezetıi értekezletet tartunk minden héten hétfın, a felsı és középvezetık részvételével, ahol a pénzügy- gazdasági helyzetet, az elvégzett munkát és a soron következı feladatokat tárgyaljuk meg. A gazdasági igazgató a banki forgalomról napi kimutatást vezet, mely alapul szolgál a felügyeleti szerv felé 10 naponta történı adatszolgáltatáshoz, valamint a fıigazgató tájékoztatásához a bevételek és a kiadások napi illetıileg halmozott összegérıl. A fıkönyvi könyvelés havonta, a tárgyhót követı 10-ig. Pénzforgalmi tablót nyomtat, mely fıkönyvi számonként tartalmazza az eredeti, a módosított elıirányzatot, a forgalmat, a maradványt és a teljesítés %-át. A gazdasági igazgató és a fıigazgató a felhasználás valamint a befolyt bevétel tervszerőségét értékeli a tabló alapján. Analitikus kimutatás készül az elıirányzat módosításról, az intézményfinanszírozásról és a bevételek teljesítésérıl, valamint a kötelezettségvállalásról. A munkaügy havonta név szerinti kimutatást készít a dolgozói létszámról és a szükséges bérfedezetrıl a fıigazgató és gazdasági igazgató részére. A 2008.évi költségvetés szőkös volta ismét fegyelmezett gazdálkodást követelt. A személyi juttatás, annak járulékai és a mőködési kiadásunk egy részére kaptunk támogatást (összes kiadás 78% a) a többit saját bevételeinkbıl tudtuk fedezni. Felújítást beruházást a múzeumi szakmai kiadásokat csak pályázatokból biztosíthattuk. A belsı ellenırzés mőködése - A belsı ellenırzés eljárási és végrehajtási rendjét a többszörösen módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint végeztük. - A felsıvezetıi ellenırzés a FEUVE rendszer keretében valósult meg, a hetente tartott fıigazgatói értekezleteken történı beszámoltatással, gyakori helyszíni ellenırzésekkel, valamint az utalványozási jog érvényesítésével.

17 A évtıl a függetlenített belsı ellenırzési tevékenységet, a jogszabály adta lehetıségnek megfelelıen, külsı erıforrásból valósítottuk meg. A vállalkozási tevékenység keretében alkalmazott belsı ellenır a januárban átdolgozott belsı ellenırzési munkaterv alapján végezte munkáját, amely során elkészítette a jogszabály által meghatározott éves ellenırzési tervet, valamint ellenırzési beszámolót. Az év során 4 szabályszerőségi, 3 pénzügyi és 1 rendszerellenırzési vizsgálatot végzett. A vezetés a belsı ellenıri jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készített. 2. Az elıirányzatok alakulása: 2.1. Elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évi eredeti módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások eltérések bemutatása (nemcsak %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az elıirányzatból) A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások./ beszámoló 23 őrlap/ Megnevezés Eredeti elıirányzat Elıirányzat változás Kormányzati Felügyeleti Intézményi Elıirányzat változás Módosított elıirányzat e Ft.-ban Teljesítés Kiadások összesen Bevételek összesen A kormányzati elıirányzat változás a személyi kiadásokat és azok járulékait érintette teljes egészében, részletezve a 2.2. pontban lesz. A felügyeleti elıirányzat változás: a központi beruházás cseréptetı részleges felújítására, valamint a Reneszánsz év kapcsán rendezvények szervezésére és idıszaki kiállítások építésére nyújtott fedezetet. Elmaradt az új állandó kiállítás folytatása és a reneszánsz kupola felújítása. A feladatok végrehajtását részletezem az alábbiakban A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása. /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti Elıirányzat változás Elıirányzat Módosított Tényleges elıirányzat Kormány Felügyeleti Intézményi változás elıirányzat teljesítés összesen

18 18 - Elıirányzat változás 1./ Kormányzati hatáskörben: e Ft. -FVM 10115/1/2008. ( ) Létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának biztosítása e.ft. A központi költségvetés céltartalék terhére évben nem bázis jelleggel. A pótelıirányzat felhasználása megtörtént a 105 fıre csökkent állományi létszámmal teljesítettük feladatainkat, a dolgozókat éves BKV bérlet és üdülési csekk juttatással ösztönöztük a magasabb színvonalú munka végzésére. -FVM 10036/8/2008. ( ) 13.havi illetmény átadása e. Ft. A dolgozónak jogszabály adta kereteken belül számfejtettük és fizettük ki a 13. havi bért. -FVM 10305/5/2008. ( ) 2008.évi illetményemelés támogatása e. Ft. A közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap jei hatállyal történı emelésének megfelelıen az illetményemelések és egyéb törvényen alapuló személyi célú kifizetések végrehajtása megtörtént, errıl táblázatos formában a kért határidıre beszámoltunk a felügyeleti fıosztálynak. -FVM 10617/1/2008. (06.24.) 2008.évi kereset kiegészítésére e. Ft. A 162/2008 (VI.19.) kormányrendelet döntése alapján, az eseti kereset kiegészítés foglalkoztatottan kénti összege bruttó ,-Ft., melyet nem rendszeres jövedelemként számfejtettünk a jogszabály által meghatározottak szerint. -FVM 10036/16/2008. (10.20.) 13. havi illetményelıleg elszámolása e.Ft. A támogatás fel nem használt részét, elszámolás szerint támogatási elıirányzat jelzett összeggel csökkentésre került. A létszám fluktuációja miatt nem került a tervezett összeg maradéktalanul felhasználásra. ( 8 kilépett dolgozó) -FVM 10617/9/2008. (11.13.) évi kereset kiegészítés elszámolása -99 e. Ft. A 15 e. Ft-os kereset kiegészítés a 8 fı kilépı dolgozó miatt nem lett felhasználva, mely összeget a felügyeleti fıosztály a támogatási elıirányzatból zárolt. -FVM 10617/11/2008. (11.19) A évi kereset kiegészítés II. üteme e Ft. A 273/2008 (XI.19) Korm. rendelet alapján eseti kereset kiegészítésben részesül a foglalkoztatotti létszám ,-Ft / fı összegben, melyet nem rendszeres jövedelemként számoltunk el és használtunk fel maradéktalanul. 2./ Felügyeleti hatáskörben: változás nem volt. 3./ Intézményi hatáskörben: 3000 e. Ft. Mőködési többletbevétel személyi kifizetése felhasználható részének elıirányzatba helyezése decemberében.

19 őrlap I. eft.-ban Megnevezés 2007.évi 2008.évi Index eredeti elıirányzat eredeti elıirányzat % Rendszeres személyi juttatás ,72 Nem rendszeres szem. juttatás ,31 Külsı személyi juttatás ,72 Összesen: ,48 Megnevezés II. 2007évi módosított elıirányzat 2008.évi módosított elıirányzat eft.-ban Index % Rendszeres személyi juttatás ,61 Nem rendszeres szem. juttatás ,99 Külsı személyi juttatás ,18 Összesen: ,61 III. eft.-ban Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés Index % Rendszeres személyi juttatás ,12 Nem rendszeres szem. juttatás ,99 Külsı személyi juttatás ,18 Összesen: ,91 Az 1 fıre jutó rendszeres személyi juttatás teljesítése 2007 évben (182009:105 fı:12 hó) ,- Ft,2008-évben (184047:105 fı:12 hó) ,-ft, ez az átlagkereset nıtt még a nem rendszeres jövedelemként kifizetett egyszeri ,-Ft és ,-Ft-os kereset kiegészítéssel. 2.3.A dologi kiadások elıirányzata változásának bemutatása feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti Módosítás Módosítás Módosított Tényleges elıirányzat Kormányzati Felügyeleti Intézményi összesen elıirányzat teljesítés

20 20 - Elıirányzat változás 1.) Felügyeleti hatáskörben: e. Ft. -FVM 10411/2/2008. (04.29.) támogatás 900 e. Ft. Az Agrárvilág Magyarországon címő kötet harmadik kiadásának megjelenéséhez kaptunk támogatást. A kötet harmadik kiegészített kiadása megtörtént. -FVM 10402/2/2008. (05.07.) támogatás e. Ft. A reneszánsz bor, a reneszánsz élet Tokaj reneszánsz c. program sorozat megrendezésének támogatására OKM által biztosított keret felhasználása és elszámolása megtörtént án. A pénzügyi forrás az alábbiakra nyújtott fedezetet: prospektusok, meghívók, szórólapok, múzeumpedagógiai feladatlap, installáció a reneszánsz kiállításhoz (290 m²-es területen) üveg vitrinek, molinók, tablók, grafikai tervezés és kivitelezés, valamint a kiállítás május 22- november 27-ig kísérı rendezvények költsége. -FVM 10849/1/2008. (09.24.) támogatás 3696 e. Ft. Múzeumunk az AMC- vel TO9/2008.téma számú szerzıdése alapján elszámolást nyújtott be a reneszánsz év rendezvénysorozatáról, a számlák és az elszámolás elfogadása és jóváhagyása után a támogatást elıirányzat átcsoportosítással rendelkezésünkre bocsátották. -FVM 10857/2/2008. (10.07.) pótelıirányzat 720 e. Ft. Az összeg az SPS rendszer bevezetésével kapcsolatos szakmai rendezvénynek helyt adó aula és konferencia terem bérleti díjára nyújt fedezetet. -FVM 10849/5/2008. (11.07.) elıirányzat módosítás 760 e. Ft. A múzeum és az AMC között létrejött AMC/ I/1387/2008. számú A 0205 témaszámú Támogatási szerzıdés szerint, az AMC felé benyújtott fenti elıirányzat került átcsoportosításra. -FVM 10978/2/2008. (11.19.) pótelıirányzat e. Ft. Az átadott összeg a október 17-én a múzeum által rendezett agrárértelmiségi találkozó költségére lett felhasználva, számla alapján. -FVM 10849/9/2008. (11.25.) elıirányzat módosítás e. Ft. A múzeum és az AMC között létrejött AMC/I/532/2008. számú és TO9/2008. téma számú szerzıdés alapján elszámolt és elfogadott számlák szerinti összeg rendelkezésünkre bocsátása. -FVM 11124/2008. (12.17.) pótirányzat Minisztériumi rendezvények megrendezésére, terembérleti díj fedezetére e. Ft.

21 őrlap I. eft.-ban Megnevezés 2007 évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat Index % Készlet beszerzés ,1 Kommunikációs kiadás ,5 Szolgáltatási kiadás (vásárolt ,07 is) ÁFA Kiküldetés, reprezentáció, ,7 propaganda, egyéb kiadások Egyéb kiadások befizetései Összesen: ,17 II. e Ft.-ban Megnevezés évi módosított elıirányzat évi módosított elıirányzat Index % Készlet beszerzés ,41 Kommunikációs kiadás ,18 Szolgáltatási kiadás ,19 ÁFA; befizetés ,51 Kiküldetés, reprezentáció, ,74 propaganda Egyéb kiadások befizetései ,3 Összesen: ,32 III. e Ft.-ban Megnevezés év teljesítés 2008.év teljesítés Index % Készlet beszerzés ,74 Kommunikációs kiadás ,18 Szolgáltatási kiadás ,16 ÁFA befizetés ,51 Kiküldetés, reprezentáció, ,52 propaganda Egyéb kiadások befizetései ,30 Összesen: ,02 A dologi kiadási elıirányzat 6,17 %-al volt magasabb az elızı évinél. Éves gazdálkodásunkra ebben az évben is a takarékosság volt jellemzı, ezt mutatják a teljesítés táblázat %-os megosztása. Tovább csökkentettük a készlet beszerzést, a kommunikációs és szolgáltatási kiadásainkat. Jogszabályi változás miatt megszőnt, a gépjármő biztosítás egy kedvezıbb fizetési feltételeket nyújtó cégnél kötöttünk, így az egyéb kiadások befizetései az elızı évhez képest 58,7%-kal csökkentek. Reklám tevékenységünkre fordított kiadásaink teljesítésére egész évben nagy figyelmet fordítottunk, hogy az idıszaki kiállításainkra és rendezvényeinkre minél nagyobb nézıközönség jöjjön, így tudtuk bevételi tervünket túlteljesíteni. Az OKM pályázat céltámogatást nyújtott a reneszánsz év kapcsán reklám kiadásokra. A mőködési kiadásaink teljesítése mellett év közben csak a pályázati pénzek nyújtotta kiállításokat és rendezvényeket tudtuk megszervezni. Az év végén rendelkezésre álló forrás

22 22 - biztosított lehetıséget a következıen bevezetendı központi iktató rendszer megrendelésére, ennek intézményünkre adaptálása telepítése áthúzódó kiadást jelent. Sikerült a jogszabályi követelményeknek eleget tenni, megszerveztük a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot, a munka és tőzvédelmi oktatást és ezen szabályzatok aktualizálását. Lecseréltük a biztonsági ırség által üzemeltetett figyelı rendszer monitorait, megrendeltük Lajosmizse tanyán 2 épület nádazását és falazását, Keszthelyen a Georgikon múzeum belsı udvari járdajavítását, dolgozó szobák tisztasági festését (10 éve nem volt már ezekben a szobákban festés) emeleti aula folyosó festése, mely a beázások miatt folyamatosan dobja le a festéket. A karácsonyi közmővelıdési programokat színvonalasan folytattuk le, kézmővesek bevonásával A felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása, az eredeti elıirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévı beruházások összefoglalása. 23. őrlap e Ft.-ban Eredeti Módosítás Módosítás Módosított Tényleges elıirányzat Felügyeleti Intézményi összesen elıirányzat teljesítés Ø Ø Elıirányzat változás 1.) Felügyeleti hatáskörben: e. Ft. - FVM 10807/2/2008. (10.10.) elıirányzat módosítás 642 e. Ft. OKM " A számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése" feladata digitális képkönyvtár Létrehozására kapott támogatást a kiírásnak megfelelıen felhasználtuk, felszámolási határidı FVM /5/2008 (04.02.) Központi beruházás e. Ft. A tetırekonstrukció részleges folytatása (cca m 2 cseréptetı), lapos tetı szigetelés, Károlyi udvar homlokzat felújítás, kerengı burkolat javítás, festés. A munkát elvégeztettük és november 4-én megküldtük MÁK részére az utolsó Elszámolást. Záró alapokmány még nem készült el. 2.) Intézmény hatáskörben: e. Ft. Az elıirányzat módosítás több ütemben történt, elıször a pénzmaradvány igénybevétele, majd a pályázati pénzeszközök felhasználása, végül pedig a többletbevételek igénybevétele történt meg. Kialakítottuk a földszinti körteremben a kiadvány árudát, mely fıleg saját muzeológusaink Tudományos munkáit ajánlja a látogatóknak. Új szoftvert fejlesztettünk ki a honlapunk bemutatására, a reneszánsz kiállítás bemutatására. A 4 elektromos kapcsolószekrénybıl egy felújítását végezte az ELPRO Kft. Felújításra szorult a lajosmizsei tanya lóistálló és pince, melynek oldala már kilyukadt, sikerült mindkettıt és a nádtetejüket is rendbe hozatni.

23 23 - Keszthelyen a szekérszín, gépszín, magtár, lóistálló, győjteménytár villanyszerelése, kábelcseréje készült el. Pénzmaradványból egyenlítettük ki a korszerő közönségpénztár és kiadvány áruda kialakításának II. részletét. 23.őrlap Megnevezés évi módosított elıirányzat 2008 évi módosított elıirányzat e Ft.-ban Index Felújítás Beruházás ,79 Felhalmozás összesen: ,02 Megnevezés évi teljesítés 2008 évi teljesítés e Ft.-ban Index Felújítás Beruházás ,56 Felhalmozás összesen: , Bevételek alakulása: Bevételi tételek alakulása, ezen belül a mőködési bevételek elemzése, az egyéb bevételek fıbb tételeinek bemutatása /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti elıirányzat Módosítás Kormányzati Felügyeleti Intézményi hatáskörben Módosítás Összesen Módosított elıirányzat Tényleges teljesítés Az elıirányzat változás megegyezik a kiadási oldalon a felügyeleti szervi és intézményi módosítás összegével és összetételével

24 A többletbevételek alakulása, a tervezettıl való eltérés okai, azok egyszeri illetve tartós jellege, azokat milyen kiadások finanszírozására fordította 07.őrlap e Ft.-ban Megnevezés 2007.évi 2008.évi Index teljesítés teljesítés Árú és készletértékesítés ,26 Szolgáltatások ellenértéke (jegybevétel) ,43 Továbbszámlázott szolg. és egyéb bevétel ,56 Bérleti díj Lízing bevételek ,63 Alkalmazottak térítése ,3 Kötbér, kártérítés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA ,22 Átvett pénzeszköz vállalkozástól Átvett pénzeszköz háztartásoktól ,64 Átvett pénzeszköz Non-profit szervezettıl Intézményi mőködési bevételek összesen: ,29 Saját bevételünk az elızı évhez képest 4790 e. Ft-tal csökkent és kicsit megváltozott az összetétele. Az áru és készlet értékesítés csökkenésének oka, a múzeumi kiadvány áruda kialakítása, majd megfelelı munkatárs keresése, mely idı alatt az árusítás szünetelt. A jegybevételek jelentıs 10,85 millió forintos növekedését, több tényezı befolyásolta; sikeres volt a " Múzeumok Éjszakája", az Orchidea és a Kinder kiállítás, valamint a reneszánsz év kapcsán rendezett kiállítások. A látogatás növekedésénél érezhetı volt a széleskörő propaganda hatása. A bérleti díj bevétele 16,37 %-kal csökkent, a jegybevétel 44,4 %-os növekedett, e kedvezı fordulat a múzeumi szakmai munkát dicsérik. Mindez jól példázza, megfelelı ráfordítás propaganda nélkül is lehet kiállítást csinálni, de a várt bevétel biztosan elmarad. Az átvett pénzeszköz vállalkozásoktól, csak a évi 100 éves évfordulón volt ilyen nagymérető egyébként nem jellemzı, hogy a múzeumot, vagy valamely rendezvényt vállalkozás támogatná. Bevételeinket egész évben sikerült havi elıírás szintjén teljesíteni, így a kiadási elıirányzat felhasználása nem okozott gondot Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva